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GESTION
AO 2015HOSPITAL SAN
Gerente
JUAN DE DIOS
LUIS ALBERTO BENAVIDES
LANDINEZ
DE HONDA
E.S.E.
Contenido
1. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Comparativo Recaudo de la vigencia aos 2012 a 2015
Presupuesto de Gastos
Balance General Informacin Presupuestal
Activos
Cuentas por Cobrar por Servicios de Salud a diciembre 31 de 2015
Pasivos
Patrimonio
ESTADO DE Actividad Financiero, econmico, Social y Ambiental
Ingresos mensuales por la Venta de Servicios de Salud
Comparativo de Facturacin por la Venta de Servicios de Salud
Costos por Ventas de Servicios de Salud
Gastos Operacionales
Ingresos y Gastos no Operacionales
Resultado del Ejercicio
Indicadores Financieros 2012 a 2015
2. CONTRATACIN Y MERCADEO
3.
Rgimen Subsidiado
Rgimen Contributivo
Rgimen Especial
Convenios Secretaria de Salud
Dosis Biolgicos
Controles de Enfermera
Consulta de Medicina General Electiva
Consulta de Medicina General Urgente
Consulta de Medicina Especializada Electiva
Consulta de Medicina Especializada Urgente
Otras Consultas Nutricin, Psicologa, Optometra
Partos Vaginales
Cesreas
Partos Vaginales y Cesreas
Total de Cirugas
Total Cirugas Realizadas
Cirugas grupo 2 -6
Cirugas grupo 7-10
Cirugas grupo 11-13
Cirugas grupo 20-23
Egresos
Total de Egresos
Total das camas ocupados
Imgenes Diagnosticas
Exmenes de Laboratorio
Terapia Respiratoria
Terapia Fisica
Total Terapias Respiratoria y Fisica
Consultas Odontologas Realizadas
Exodoncias
Oportunidad en la asignacin de Citas de Medicina General
Oportunidad en la asignacin de Citas de Odontologa
Oportunidad en la asignacin de Citas en Medicina Interna
Oportunidad en la asignacin de Citas en Gineco- Obstetricia
Oportunidad en la asignacin de Citas de Pediatra
Oportunidad en la asignacin de Citas en Ciruga General
Porcentaje de Cancelacin de Cirugas Programadas
Oportunidad de la Atencin en la Consulta de Urgencias
Oportunidad en la atencin de los Servicios de Imagenologia
Oportunidad en la Atencin en la Realizacin de Ciruga Programada
Tasa de Reingreso de Pacientes Hospitalizados
Tasa de Mortalidad Intrahospitalaria despus de 48 horas
Tasa de Infecciones Intrahospitalarias
Proporcin de Vigilancia de Eventos Adversos
Proporcin de Pacientes con HTA Controlada
Proporcin de Partos Remitidos a Niveles Superiores
4. ATENCIN AL USUARIO
Satisfaccin de los Usuarios
Anlisis de Quejas y Reclamos mes a mes
Anlisis de Encuestas
8. MODELO DE RED
Reuniones con los Municipios de la Red
Implementacin de Servicios
10. SISTEMAS
Contrato Velez Lab
Reposicin Impresoras
Historia Clnica Unificada
12. PROYECTOS
Resolucin 3706 de 2014 Mejoramiento de la Red de Urgencias Adquisicin instalacin y
puesta en funcionamiento de equipos biomdicos para el mejoramiento del rea de urgencias.
Proyecto Unidad Renal
Otras Inversiones
Proyecto RX
El Hospital San Juan de Dios de Honda ESE., a 31 de Diciembre de 2015, presenta un presupuesto de
Ingresos Definitivo que asciende a la suma de $21.751 millones incluyendo las cuentas por cobrar de
vigencias anteriores.
El reconocimiento total con corte a 31 de diciembre de 2015 asciende a la suma de $23.437 millones, que
representan un 108% del presupuesto definitivo.
A 31 de diciembre de 2015, se recaudaron $ 15.142 millones que representan un 67% del presupuesto
definitivo, y el 62% del total reconocido
MILES DE PESOS
600,000
400,000
200,000
BR
E
O
CT
U
LI
O
JU
AB
RI
L
EN
ER
O
Presupuesto de Gastos
El Hospital San Juan de Dios de Honda ESE., a 31 de Diciembre de 2015, presenta un presupuesto de
Gastos Definitivo que asciende a la suma de $21.751 millones incluyendo las cuentas por pagar de
vigencias anteriores.
El compromiso total con corte a 31 de diciembre de 2015 asciende a la suma de $20.570 millones de
pesos, que corresponde al 95% del total del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia 2015,
incluyendo las cuentas por pagar de vigencias anteriores.
Del total del compromiso de la vigencia por la suma de $20.570 millones de pesos, se gir la suma de
$14.461 millones de pesos que representan un 70% del total de los compromisos, incluyendo las cuentas
por pagar de vigencias anteriores.
Balance General
Activos
10
11
Rgimen Contributivo:
Nueva Eps: $1.585.416.508
Saludcoop: $1.544.974.566
Eps Sanitas: $ 244.555.599
Rgimen Subsidiado:
Caprecom: $3.663.894.163
Comparta: $ 497.169.166
Asmet Salud: $444.264.062
Convida: $ 376.766.703
Rgimen Especial:
Batalln: $ 298.338.600
Policia Nacional. $ 56.019.573
12
SOAT: $ 402.448.650
Pasivos
Composicin del Pasivo a diciembre 31 de 2015
Patrimonio
13
D
IC
IE
M
BR
E
20
14
12
D
IC
IE
M
BR
E
20
10
20
D
IC
IE
M
BR
E
D
IC
IE
M
BR
E
20
08
MILES DE PESOS
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
14
MILES DE PESOS
1,000
500
PR
O
M
ED
IO
PT
IE
M
BR
E
N
OV
IE
M
BR
E
LI
O
SE
JU
M
AY
O
O
M
AR
Z
EN
ER
O
15
Gastos Operacionales
15
20
14
A
O
20
13
A
20
12
A
20
11
A
20
10
A
20
A
-2,000,000
20
-1,000,000
20
09
08
MILES DE PESOS
16
io
re
s
An
t
Ej
er
ci
ci
os
os
re
s
Aj
us
te
de
in
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tr
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rio
s
or
di
na
ie
ro
s
nc
Fi
na
ns
fe
re
n
ci
as
Tr
a
MILES DE PESOS
17
MILES DE PESOS
300,000,000
200,000,000
100,000,000
Fi
na
nc
ie
ro
s
18
3
2
2
1
1
0
2
O
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
MILES DE PESOS 1,000,000
500,000
-500,000
-1,000,000
-1,500,000
Indicadores Financieros
2. CONTRATACN Y MERCADEO
EGIMEN SUBSIDIADO
CAPITADO
CAPRECOM
$ 620.605.600
19
$ 24.380.000
COMPARTA
$ 378.432.000
ASMET SALUD
$ 100.700.000
CAPITADO
$ 700,000,000
$ 600,000,000
$ 500,000,000
$ 400,000,000
CAPITADO
$ 300,000,000
$ 200,000,000
$ 100,000,000
CO
M
PA
RT
A
CA
PR
EC
O
M
$0
$ 2.361.002.719
COMPARTA
$ 660.000.000
ASMET SALUD
$ 247.093.450
ASMET SALUD
SEGUNDO NIVEL
$ 730.000.000
CAFESALUD
$ 120.000.000
ECOOPSOS
$ 1.030.000.000
CONVIDA EPS`S
$ 90.000.000
20
$ 2,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 500,000,000
CA
PR
EC
O
M
CO
M
PA
AS
RT
M
A
AS
ET
M
SA
ET
LU
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O
N
IV
EL
CA
FE
SA
LU
D
EC
O
O
PS
CO
O
S
N
VI
DA
EP
S`
S
$0
REGIMEN SUBSIDIADO
CAPITADO
EVENTO
$ 1.366.154.940
$ 5.238.096.169
21
$ 6,000,000,000
$ 5,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 3,000,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,000,000,000
$0
1
REGIMEN CONTRIBUTIVO
CAFESALUD
$ 137.163.309
FAMISANAR
$ 49.730.737
SALUDCOOP
$ 832.832.695
SALUDCOOP
FAMISANAR
CAFESALUD
$-
$ 500,000,000
$ 1,000,000,000
REGIMEN ESPECIAL
22
FUERZAS MILITARES
$ 587.000.000
POLICIA NACIONAL
$ 294.000.000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
$ 3.552.000.000
SANEAMIENTO
$ 29.900.000
MYCOBACTERIAS
$ 201.000.000
SIVIGYLA
$ 131.191.446
SALUD PUBLICA
$ 130.000.000
23
$ 4,000,000,000
$ 3,500,000,000
$ 3,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 500,000,000
$CHINKUNYA Y DENGUE
MYCOBACTERIAS
SALUD PUBLICA
Biolgicos aplicados
4000
3439
3000
2038
1913
2000
2717
3370
2678
2338
2208
2014
2015
PGIR (2606)
1000
0
I
II
III
IV
24
13543
11870
10424
10277
2014
2015
10000
5000
0
2012
2013
ANALISIS: Al comparar los trimestres del ao 2014 y 2015 se evidencia un pico en el tercer trimestre, en
ambos aos, debido al esquema de VPH, el apoyo del personal del PIC y la captacin de pacientes en
colegios y guarderas. En contraste, el cuarto trimestre de ambos aos presenta una disminucin
importante porque en diciembre no se cuenta con el personal del PIC, los colegios y jardines estn
cerrados y los usuarios no vienen al Hospital porque estn en festividades. El acumulado del ao 2014
fue de 10,424 vacunas aplicadas y en el ao 2015 fueron 10,277, correspondiente a 1.42% menos. Con
una meta PGIR de 10,424 el cumplimiento de dicha meta en el ao 2015 es del 99%.
Controles de enfermera
650619
600585
550
500
450
400
350
300
I
2014
532
472
424
518
II
III
475
410
2015
PGIR (505)
IV
25
Controles de enfermera
7000
6000
5000
5937
4804
5399
4253
4000
3000
2000
1000
0
2012
2013
2014
2015
26
6369
5928
4876
4672
3819
2014
2015
3266
II
III
PGIR (3777)
IV
22726
21647
23288
20000
16996
15000
10000
5000
0
2012
2013
2014
2015
ANALISIS: En el 2014 se realizaron 23,288 consultas y en el ao 2015 el total fueron 16,966, lo que
corresponde a una disminucin del 27.1%. Esto se debe a la falta de personal mdico, tanto mdicos
rurales como de contrato, lo que ha disminuido la capacidad disponible. Con relacin a la meta PGIR se
tiene un cumplimiento del 113%, debido a que la meta (15,106) es inferior a lo producido en el ao 2014.
Al comparar los datos anuales del ao 2012 al 2015 se evidencia una tendencia al alza hasta el 2014 con
una clara disminucin en el ao 2015 debido a la disminucin de la oferta de mdicos para consulta
externa.
27
7116
8000
5604
6000
7850
7084
2014
4704
6873
2015
III
IV
PGIR (5826)
4000
2000
0
I
II
30000
25000
20000
21869
23302
18733
15000
10000
5000
0
2012
2013
2014
2015
ANALISIS: En el 2014 se realizaron 23,288 consultas y en el ao 2015 el total fueron 16,966, lo que
corresponde a una disminucin del 27.1%. Esto se debe a la falta de personal mdico, tanto mdicos
rurales como de contrato, lo que ha disminuido la capacidad disponible. Con relacin a la meta PGIR se
tiene un cumplimiento del 113%, debido a que la meta (15,106) es inferior a lo producido en el ao 2014.
28
8206
2014
8000
2015
7746
6518
7000
5941
6000
5734
6467
5636
5000
PGIR (8020)
5403
4000
I
II
III
IV
26399
25252
2014
2015
25000
20000
15000
17277
11339
10000
5000
0
2012
2013
Se evidencia una disminucin en 4.3%, al comparar los dos aos evaluados, ya que se pasa de 26,399 a
25,252 consultas anuales, debido a que no se han programado agendas de algunos especialistas con la
frecuencia en la que se vena haciendo en el ao anterior y porque la complejidad de los pacientes ha
obligado a destinar ms tiempo del especialista al rea de hospitalizacin y urgencias, sacrificando horas
29
de consulta externa. Adems, teniendo en cuenta, las dificultades con Saludcoop y Caprecom, se limit el
acceso a las consultas electivas de especialistas por fallas en la contratacin. El cumplimiento de la meta
PGIR est en 79%, siendo la meta 32,078 consultas al ao.
La especialidad de Medicina interna present una disminucin del 8% al comparar el tercero con el cuarto
trimestre, debido a la disminucin del nmero de horas disponibles para consulta externa y aumento de
las horas para urgencias.
En el caso de Ginecologa, se present una disminucin del 33% al comparar el tercer trimestre con el
cuarto, pas de 1,096 consultas a 727 consultas, debido a la ausencia de un gineclogo. En cuanto a
Ortopedia, se present una disminucin del 35% del tercero al cuarto trimestre por cambio de un
especialista, quien dispone de menos horas disponible para consulta externa comparado con el
especialista previo.
Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 al 2015 se evidencia un aumento del 122% al pasar de
11,339 consultas en el ao 2012 a 25,252 en el ao 2015.
En el primer trimestre del ao 2016 se espera cumplir con la meta mediante la realizacin de jornadas en
los municipios y con el aumento la oferta de especialista, principalmente de Medicina interna, ya que, las
especialidades derivadas de ella como Cardiologa, Neumologa y Nefrologa pueden realizar consultas
de Medicina interna.
2000
1500
974
1000
1436
1434
898
1693
1139
2014
2015
PGIR (1160)
500811
0
I
II
III
IV
30
6039
4478
4284
2013
2014
2413
2012
2015
Presenta un aumento del 8.33% de las consultas especializadas urgentes, al comparar la totalidad de las
consultas en los dos aos, es decir, 4,284 contra 4,641, debido al incremento en la consulta de urgencias
por la limitacin en el acceso de la consulta electiva. El cumplimiento de la meta PGIR es del 130%. Al
comparar con los aos anteriores, se evidencia que el aumento fue de 2,413 en el ao 2012 a 6,039 en el
ao 2015, lo que equivale a un 150%.
3481
3500
3000
2500
1856
2000
1500
1614
1000
2014
2300
2065
2015
2134
1738
PGIR (2528)
1631
500
0
I
II
III
IV
31
9133
7686
8000
5672
6000
4000
3259
2000
0
2012
2013
2014
2015
Se presenta disminucin en el nmero de consultas en un 15.8%, esto debido a que disminuy el nmero
de consultas de optometra por falta de contrato con las EPS subsidiadas como Asmetsalud y Comparta.
Es de resaltar que en el ao 2015 se inici con consulta de Nutricin pero al comparar el tercer con el
cuarto trimestre se evidencia una disminucin del 38.1% debido a la disminucin de los das disponibles
de la especialista que pasaron de cuatro a tres en el mes. En cuanto a psicologa, la meta anual PGIR es
de 673 consultas y en el ao 2015 se realizaron 161 consultas lo que equivale a un cumplimiento del 24%
de la meta propuesta. El cumplimiento de la meta PGIR del grupo est en un 76%. Se espera que para el
primer trimestre del ao 2016 se retome la contratacin de optometra y se cumpla con los das
propuestos de Nutricin.
Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 hasta el 2015 se evidencia un aumento del 135%, al
pasar de 3,259 consultas en el ao 2012 a 7,686 consultas en el ao 2015.
32
Partos vaginales
70
58
60
50
50 44
40
30
30
61
52
2014
2015
34
PGIR (42)
20
10
0
I
II
III
IV
Cesreas
97
100
90
80
70
82
71
84
83
86
79
2014
2015
PGIR (77)
56
60
50
40
I
II
III
IV
33
243
250
213
204
200
150
330
308
114
137
166
Partos vaginales
Partos por cesrea
100
50
0
2012
2013
2014
2015
Se presenta una disminucin del 18% en los partos vaginales al comparar el tercero con el cuarto
trimestre, contra un aumento del 22.7% de los partos por cesrea. La anualidad present un aumento del
28.3% de los partos vaginales al pasar de 166 en el ao 2014 a 213 en el ao 2015. En las cesreas el
aumento fue del 7.1% al pasar de 308 a 330 procedimientos. El cumplimiento meta PGIR en partos
vaginales es del 128% y el de cesrea es del 107%. Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 al
2015 se evidencia un aumento del 61% en cesreas y 86% en partos vaginales.
34
Total de cirugas
1800
1600
1353
1400
1255
2014
1200
1297
1209
1380
1277
2015
PGIR (1673)
1235
1090
1000
800
600
I
II
III
IV
2000
5022
2014
2015
3914
4000
3000
5074
1882
1000
0
2012
2013
35
546
550
495
487
500
546
480
511
450
422
407
400
2014
2015
PGIR (553)
350
300
250
200
I
II
III
IV
699
700
650609
600
544
550
561
500
537
527
557
518
450
2014
2015
PGIR (618)
400
350
300
I
II
III
IV
36
194
162
126
2015
132
109
100
2014
PGIR (200)
71
50
0
I
II
III
IV
71
64
72
61
75
40
II
III
2014
2015
PGIR (104)
IV
37
2000
500
1966
1437
1500
1000
2361
2191
1928
934
723
13788
435
175
657
298
0
2012
2013
2014
2015
Al comparar el dato de actividades quirrgicas totales del ao 2014 contra el ao 2015 se presenta una
disminucin del 1%, es decir, 52 intervenciones quirrgicas menos. El grupo que ms contribuy a esta
disminucin fue el de 11-13, con una disminucin del 32.4%.
Grupo Quirrgico del 2 6: pas de 1,928 cirugas en el ao 2014 a 1,966 cirugas en el ao 2015, lo
que corresponde a un aumento del 1.97%. En este grupo estn las onicectomas, cistoscopias, pomeroy,
toracostomas y cirugas pequeas. El cumplimiento de la meta PGIR est en 95.5%.
Grupo Quirrgico de 7-10: Se present aumento al comparar la produccin total del ao 2014 con 2,191
procedimientos quirrgicos versus el ao 2015 con 2,361 cirugas, lo que corresponde al 7.8%, debido al
aumento en los procedimientos de herniorrafias, cistoscopia con biopsia, colecistectoma, calibracin
uretral, colonoscopias y prostatectomas. El cumplimiento de la meta PGIR est en 73%.
En el grupo del 11 a 13 se present una disminucin al pasar de 657 cirugas en el ao 2014 a 444
cirugas en el ao 2015, correspondiente al 32.4%. En este grupo se encuentran: histerectoma,
prostatectoma abierta y transuretral, entre otras. El cumplimiento de la meta PGIR est en 55.5%.
En el grupo 20 a 23 se present una disminucin del 15.7%, al pasar de 298 cirugas en el ao 2014 a
251 cirugas en el 2015. En este grupo estn los reemplazos de cadera y rodilla y la extraccin de
catarata. El cumplimiento de la meta PGIR est en 60.6%. Esta disminucin se debe a la ausencia del
ortopedista que realizaba los reemplazos de cadera desde octubre del ao 2015 y las dificultades con las
EPS Caprecom y Saludcoop.
Al comparar los datos anuales se evidencia un aumento del 166% entre el total de cirugas del ao 2012
y el ao 2015.
38
Egresos
(2014-2015)
968
955
1000
904
900
868
859
858
767
800864
2014
2015
700
600
500
400
I
II
III
IV
Total de egresos
4000
3388
3000
2000
3655
2593
1792
1000
0
2012
2013
2014
2015
Se presenta un aumento del 11.5% al comparar el tercer trimestre con el cuarto trimestre del ao 2015,
pasando de 868 egresos en el tercer trimestre a 968 en el cuarto. El dato del ao aument de 3,388 a
3,655, correspondiente a 7.8%. Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 al 2015 se present un
aumento del 103%, al pasar de 1,792 egresos en el 2012 a 3,655 egresos en el 2015.
39
13961
14000
12504
12000
10000
8000
9648
7829
6000
4000
2000
0
2012
2013
2014
2015
Imgenes diagnsticas
7500
7000
6500
6000
5500
4946
5000
4500
4761
4000
3500
3000
I
7159
6123
6064
5409
2015
4711
II
2014
III
PGIR (5055)
4376
IV
40
24292
19257
10126
10739
2012
2013
2014
2015
En este campo se toma en cuenta las radiografas y ecografas realizadas, sin embargo, la meta PGIR
est calculada para radiografas nicamente. En el ao 2014 se realizaron 19,257 imgenes por rayos X
mientras que en el ao 2015 se realizaron 18,260, lo que corresponde a una disminucin del 5.1%. Por
su parte, el nmero de ecografas realizadas en el ao 2015 fueron 7,049. El resultado de la suma de
rayos X ms ecografas da un total de 24,292 imgenes realizadas en todo el ao. La meta PGIR de
20,220 tiene un cumplimiento del 90% con la realizacin de 18,260 imgenes tomadas. Se solicitar la
inclusin de la meta de ecografas para el ao 2016. Al comparar los datos anuales se presenta aumento
del 139% al pasar de 10,126 imgenes en el ao 2012 a 24,292 imgenes en el ao 2015.
Exmenes de laboratorio
32000
30791
31000
30000
29000
27507
28000
27000
27343
26000
28533
30453
2014
2015
28273
26490
PGIR (29445)
25939
25000
24000
23000
I
II
III
IV
41
Exmenes de laboratorio
150000
100000
82887
98510
112172
113157
2014
2015
50000
0
2012
2013
42
Terapia respiratoria
1800
1600
1400
1200
2014
1029
1000
795
800
816
600
775
829
910
2015
PGIR (1527)
632
598
III
IV
400
200
0
I
II
Se evidencia un aumento del 1.4% al comparar los dos aos, al pasar de 3,054 sesiones en el ao 2014
a 3,330 sesiones en el ao 2015. Se presenta incumplimiento de la meta PGIR en un 54% debido a que
la meta proyectada para el ao 2015 corresponde al doble de terapias respiratorias realizadas en el ao
2014, con la contratacin de otra terapeuta, pero por presupuesto, esto se cancel.
43
Terapia fsica
8000
6954
7000
6352
5783
6000
5101
5000
4033
4000
2014
4571
4484
3710
2015
PGIR (4410)
3000
2000
1000
0
I
II
III
IV
Total de terapias
(respiratoria y fsica)
27520
30000
25000
19852
20000
15000
13354
13845
2012
2013
10000
5000
0
2014
2015
44
El dato de terapia anual se toma en cuenta sumando la terapia fsica y respiratoria, encontrando un
aumento del 106% al comparar el ao 2012 con el 2015, al pasar de 13,354 sesiones de terapias en el
2012 a 27,520 sesiones en el ao 2015.
Consultas de odontologa
5000
4500
4000
3175
3500
3000
2500
2644
2000
1500
1000
500
0
I
3984
2929
2999
2548
2813
II
4356
III
2014
2015
IV
45
2318
2412
1707
1505
1500
1000
500
0
2012
2013
2014
2015
Las consultas de odontologa presentaron una disminucin del 15% al comparar el tercer trimestre con el
cuarto trimestre del 2015 debido a que en diciembre se disminuy las horas disponibles de odontologa
porque un profesional solo labor 15 das. Al comparar el ao, se present una disminucin del 23% al
pasar de 14,410 a 11,004 consultas debido a un error en el dato del ao 2014 porque se sumaron las
consultas de odontologa y las atenciones de la higienista oral. En este ao, el dato reportado
corresponde slo a las consultas de odontologa. Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 al
2015, se evidencia un aumento del 451% debido al paso de 1,707 consultas en el ao 2012 a 2,412
consultas en el 2015.
46
Exodoncias
160
140
120103
100
80 70
139
99
2014
94
86
2015
81
93
pgir
60
40
20
0
I
II
III
IV
Exodoncias
700
600
500
400
300
200
100
0
637
509
2012
2013
388
377
2014
2015
Se evidencia una disminucin de las exodoncias en un 13.8%. Es de resaltar que los pacientes de
Caprecom no tienen un segundo nivel en el cual se atiendan y los pacientes de Asmetsalud son remitidos
a Ibagu, por lo cual los usuarios prefieren solicitar la extraccin de la pieza dental. El cumplimiento de la
meta PGIR es del 115% con 377 piezas extradas. Al comparar los datos anuales desde el ao 2012 al
47
2015 se evidencia una disminucin del 40%, al pasar de 637 piezas extradas en el ao 2012 a 377
piezas en el ao 2015.
CALIDAD
ANALISIS: El valor El valor anual obtenido frente a la meta 4.0 das frente a 3 das estndar institucional
y normativo. Supera el tiempo para ser atendido por medicina general, esto fue debido a la falta de
personal mdico con especial nfasis durante el segundo semestre de 2015.
La estrategia: Fortalecer los procesos de planeacin de personal para garantizar la prestacin del
servicio, gestionar la consecucin de personal mdico permanente, implementacin del modelo de
atencin institucional basado en APS.
48
ANLISIS: El valor anual obtenido frente a la meta 3.7 das frente a 3 das estndar institucional y normativo.
Supera el tiempo para ser atendido por odontologa general, debe mejorarse la planeacin del proceso, para
garantizar disminucin en tiempos.
49
ANLISIS: El valor anual obtenido frente a la meta 4.3 das frente a 9 das estndar institucional y
normativo. Los tiempos de atencin se encuentran dentro del rango. Esto se debe a que dentro de las
especialidades de base se encuentra Medicina interna. Se garantiza su oportunidad debido a que segn
la microred el hospital se especializa en la atencin de enfermedades crnicas no transmisibles.
Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 8.2 das, se presento una disminucin en 3.9 das.
Mejorando la oportunidad en la atencin de una manera importante.
La estrategia: Lograr la implementacin del modelo de atencin institucional enfocado en APS que
garantice una atencin basada en promocin de la salud y la enfermedad, que permita de manera
temprana la identificacin de ECNT.
Se encuentra un error en las frmulas, ya que el promedio del ao es de 4.3 das, al igual que el
promedio vigencia anterior que es de 8.2 das.
50
El valor anual obtenido frente a la meta 4.0 das frente a 8 das estndar institucional y normativo. Los
tiempos de atencin se encuentran dentro del rango. Esto se debe a que dentro de las especialidades de
base se encuentra Ginecologa.
Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 9.2 das, se presento una disminucin en 5.2 das.
Mejorando la oportunidad en la atencin de una manera importante.
La estrategia: mejorar y mantener la oportunidad en la asignacin de citas en aras del cumplimiento de
la normatividad vigente emitida por los entes de control relacionada con la seguridad del binomio Madrehijo.
Se encuentra un error en las frmulas, ya que el promedio del ao es de 4.0 das, al igual que el
promedio vigencia anterior que es de 9.2 das.
51
ANALISIS: El valor anual obtenido frente a la meta 2.2 das frente a 5 das estndar institucional y
normativo. Los tiempos de atencin se encuentran dentro del rango. Esto se debe a que dentro de las
especialidades de base se encuentra pediatra.
Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 2.2 das, no se present variacin en el indicador.
La estrategia: Mejorar y mantener el comportamiento del indicador. Se cuenta con pediatra con
disponibilidad inmediata lo que hace que la oportunidad se mantenga en el estndar.
Se encuentra un error en las frmulas, ya que el promedio del ao es de 2.2 das, al igual que el
promedio vigencia anterior que es de 2.2 das.
52
ANALISIS: El valor anual obtenido frente a la meta 3.6 das frente a 9 das estndar institucional y normativo. Los
tiempos de atencin se encuentran dentro del rango. Esto se debe a que dentro de las especialidades de base se
encuentra Ciruga General.
Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 9.7 das, se present una disminucin en 6.1 das.
Mejorando la oportunidad en la atencin de una manera importante.
La estrategia: Mejorar y mantener el comportamiento del indicador. Se cuenta con cirujano con
disponibilidad inmediata lo que hace que la oportunidad se mantenga en el estndar. Seguir programando
doble jornada de especialistas para evitar la demanda insatisfecha y mantener los tiempos de asignacin
de citas
Se encuentra un error en las frmulas, ya que el promedio del ao es de 3.6 das, al igual que el
promedio vigencia anterior que es de 9.7 das.
ANLISIS: El valor anual obtenido frente a la meta fue de 3.6% frente al 8 % del estndar institucional y
normativo.
Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 4.7%, se presento una disminucin en 1.1%.
disminuyendo el % de cancelacin de cirugas.
Dentro de las principales causas de cancelacin de cirugas se encuentran:
Autorizaciones vencidas, paciente que no se encuentra en la ciudad, pacientes que no asisten, pacientes
que no estn preparados para el procedimiento quirrgico.
53
La estrategia: Fortalecer la informacin que se brinda al paciente con relacin a autorizaciones vencidas,
preparacin para procedimientos.
Implementar un sistema de llamado de pacientes que confirmen la preparacin y asistencia del mismo al
procedimiento quirrgico.
Error en las frmulas de clculo.
ANALISIS: El valor anual obtenido frente a la meta 72 minutos frente a 45 minutos estndar institucional
y normativo. Los tiempos de atencin se encuentran fuera del rango. Esto se debe a la falta de personal
mdico. Frente a la vigencia anterior el indicador fue de 67 minutos.
La estrategia: Se realizo prueba piloto para la implementacin del TRIAGE en el servicio de urgencias,
se pretende que para el ao 2016 se tenga implementado incluyendo el software y de igual manera se
cuente con el talento humano requerido.
54
Se encuentra un error en las frmulas, ya que el promedio del ao es de 72 minutos, al igual que el
promedio vigencia anterior que es de 67 minutos.
55
ANALISIS: La oportunidad para ciruga programada se encuentra dentro del estndar meta institucional
que es de 20 das, en comparacin con periodos anteriores el tiempo para la programacin era de 4.2,
considero que en los datos para el ao 2014 se presenta un subregistro.
La estrategia: Disminuir el tiempo para la programacin de ciruga. Realizando procedimiento con doble
agenda de especialistas. Mantener los tiempos de programacin.
56
ANALISIS: La tasa de reingreso al servicio de hospitalizacin se encuentra dentro del estndar meta que
es de 2%.
En comparacin con el porcentaje obtenido en la vigencia anterior 2014: 0.2 y 2015: 0.8, se observa un
aumento, puede ser a que el proceso de registro e identificacin de datos se ha fortalecido
sustancialmente.
La estrategia: Debe fortalecerse el reporte de este indicador, evitando subregistros.
Fortalecer la informacin que se brinda a los pacientes antes del egreso para evitar reingreso y
complicaciones del paciente. Implementacin del programa de informacin y autocuidado.
57
ANALISIS: La tasa de mortalidad despus de 48 horas se encuentra para la vigencia dentro del lmite
aceptable es de 20. En comparacin con vigencias anteriores ha disminuido. El indicador a futuro
mostrara el mismo comportamiento.
Los casos de mortalidad son analizados mensualmente en el comit de mortalidad, en los casos en los
que se encuentran fallas relacionadas con la atencin se toman las acciones correctivas necesarias. En
un 90% de estos casos las muertes son derivadas de las diferentes comorbilidades del pacientes, ECNT
y complicaciones por la edad (adultos mayores)
La estrategia: Mejorar la calidad de la atencin, garantizar la accesibilidad de manera oportuna y
pertinente a los servicios de salud.
58
ANALISIS: La tasa de infecciones para la vigencia se encuentra dentro de los estndares aceptables 2.0,
con relacin a vigencias anteriores aumento 0.1%, debido a la generacin de cultura de reporte.
La estrategia: A futuro es fortalecer el reporte o la bsqueda de los casos de infeccin en la institucin, y
confirmar que estos datos son reales.
El propsito es que con la implementacin del programa de seguridad del paciente y el despliegue de las
prcticas seguras se minimice la ocurrencia.
Realizar rondas para la identificacin de posibles casos de infecciones en la institucin implementacin y
despliegue de las prcticas seguras para evitar casos de infeccin intra-hospitalaria.
59
ANALISIS: La gestin de eventos relacionados con la atencin para la vigencia se encuentra al 100%.
Para vigencias anteriores el reporte y la gestin se encuentran en el 100%. A futuro se propone la
institucin realizar una gestin verdadera de estos eventos y puede este porcentaje disminuir.
Dentro de los principales eventos se encuentran:
- Cadas
- Cancelacin de procedimientos relacionados con el funcionamiento de la organizacin.
60
ANALISIS: El porcentaje de pacientes remitidas para atencin del parto se encuentra dentro del estndar
meta. En comparacin con vigencias anteriores se encuentra dentro de lmites aceptables.
61
ANALISIS: La satisfaccin del usuario se encuentra por debajo el estndar institucional que es de 95%,
en comparacin con la vigencia anterior se mantuvo estable.
La estrategia: Debe realizarse un anlisis de los diferentes sistemas que evalan la voz del usuario,
realizarse gestin y seguimiento a las mejoras implementadas.
62
ANALISIS: La oportunidad para la toma de muestra se encuentra dentro del estndar meta establecido,
al igual que para la vigencia anterior ao 2014. El comportamiento tiende a ser estable.
La estrategia: Mantener los tiempos de atencin, Realizar mediciones ms veraces.
ANALISIS: No se han presentado casos de mortalidad materna durante las vigencias 2014-2015
La estrategia: Fortalecimiento de la prctica segura. Atencin segura Binomio Madre-Hijo, despliegue de
las polticas de maternidad segura. Certificacin de la institucin IAMI.
20
15
10
5
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
MES
63
Indicadores de calidad
2014
2015
Oportunidad de la asignacin de
3
cita en la Consulta Mdica General
8.1
4.0
Oportunidad de la asignacin de
9
cita en la Consulta Mdica Interna
8.2
4.2
Oportunidad de la asignacin de
8
cita en la Consulta Ginecobstetricia
9.3
4.0
Oportunidad de la asignacin de
5
cita en la Consulta Pediatra
2.2
2.2
Oportunidad de la asignacin de
9
cita en la Consulta Ciruga general
9.4
3.4
Proporcin de cancelacin
ciruga programada
4.7
3.6
Oportunidad en la atencin en
45
consulta de Urgencias
67.0
73.0
Oportunidad en la atencin en
3
servicio de Imagenologa
1.0
1.0
Oportunidad en la atencin en
3
consulta de Odontologa General
3.9
3.7
Oportunidad en la realizacin de
20
ciruga programada
4.2
16.0
0.2
0.8
81.0
95
18
16
de
64
despus de 48 horas
Tasa de Infeccin intrahospitalaria
0.2
0.1
100
100
89.0
90
95
4. ATENCIN AL USUARIO
ENERO: En el mes de Enero se observa un ndice alto grado de conformidad de los usuarios frente a los
servicios prestados.
FEBRERO: En el mes de Febrero se observa un alto ndice de inconformidad con los servicios prestados
por el hospital.
MARZO: Debido a las inconformidades presentadas en el mes de Febrero, se tomaron correctivos para
el mejoramiento de la calidad del servicio.
65
ABRIL: En el mes de Abril se, observo conformidad con los servicios debido a los cambios que se han
venido realizando con el fin de una buena atencin a los usuarios.
MAYO: En el mes de Mayo se observa conformidad en los servicios prestados en nuestra institucin,
observando mejora en cada uno de ellos.
JUNIO: En el mes de Junio se observa estabilidad en los servicios prestados en nuestra institucin.
JULIO: En el mes de Julio se observo dificultad con la continuidad en la mejora y calidad del servicio
prestado a los usuarios, por fallas presentadas en uno de los servicios, la cual se hizo anlisis para plan
de mejora, para que nuestros usuarios se sientan conformes con la calidad de servicio que se les brinda.
AGOSTO: En el mes de Agosto se observa un alto ndice de conformidad debido a modificaciones en los
servicio implicados.
SEPTIEMBRE: En el mes de Septiembre se mantiene la calidad del servicio prestado en nuestra
institucin.
OCTUBRE: se mantiene la calidad del servicio prestado en nuestra institucin.
NOVIEMBRE: se mantiene la calidad del servicio prestado en nuestra institucin.
DICIEMBRE: se mantiene la calidad del servicio prestado en nuestra institucin.
ENERO: En el mes de Enero se Observa que existi conformidad en la atencin de los servicios.
FEBRERO: En el mes de Febrero se observa inconsistencias y falencias, a raz de esto se hicieron
cambios y modificaciones en las posibles fallas que estaban generando inconformidad.
MARZO: En el mes de Marzo se observo que el funcionamiento mejoro, aun se contina haciendo
cambios para una mejor calidad del servicio.
ABRIL: En el mes de Abril se observo que el funcionamiento fue notorio debido a mejoras que se estn
presentando y que aun se siguen revisando.
MAYO: En el mes de Mayo debido a varias dificultades que se estaban presentando, se hizo un anlisis y
seguimiento a cada servicio haciendo cambios y restructuraciones evidenciando mejora en el servicio.
66
JUNIO: En el mes de Junio se contino haciendo seguimiento a los servicios reduciendo notoriamente
las inconformidades de los servicios, mantenindose estable la atencin y calidad de los servicios a los
usuarios.
JULIO: En el mes de Julio se hace seguimiento continuando en la mejora del servicio.
AGOSTO: En el mes de Agosto debido a los cambios establecidos y seguimiento, se observa un cambio
debido a las inconformidades puestas por los usuarios.
SEPTIEMBRE: En el mes de Septiembre se contina un mejoramiento en los servicios de la institucin
viendo en varios de los servicios felicitaciones por el cambio que se ha venido logrando.
OCTUBRE: se presenta satisfaccin del91%
NOVIEMBRE: se presenta satisfaccin del93%
DICIEMBRE: se presenta satisfaccin del93%
Anlisis: Haciendo un anlisis general se puede observar que se ha venido haciendo mejoras en la
calidad de los servicios por medio de las inconformidades que los usuarios presentan da a da con el fin
de lograr estabilidad en cada uno de los servicios que presta el Hospital.
Finalidad: Mejorar da a da la presentacin y calidad de los servicios de la institucin con el fin de que
el usuario se sienta satisfecho con su atencin prestada.
ACTIVIDAD
PRODUCTO
Levantamiento de la plataforma Plan Estratgico 2015
estratgica. Construccin de Misin,
visin,
principios
y
valores
corporativos articulados con el
sistema nico de acreditacin en
salud. SUA
Enero
Procesos
67
Febrero
Se oriento a los lderes de proceso en Manual GCA-MAN-001la elaboracin de la caracterizacin de V01 con fecha de
los mismos y elaboracin de Elaboracin 11/07/2015
procedimientos
Marzo
6. GESTION ADMINISTRATIVA
AO 2013
TIPO DE CARGO
TOTAL
NMERO DE
CARGOS DE
LA PLANTA
NMERO DE
CARGOS
PROVISTOS
NMERO DE
CARGOS
VACANTES
68
Libre
Nombramiento y
Remocin
Carrera
Administrativa
55
30
25
Periodo Fijo
Trabajadores
AOficiales
TOTALES
62
36
26
AO 2014
TIPO DE CARGO
Libre
Nombramiento
Remocin
TOTAL
NMERO DE NMERO DE
NMERO DE
CARGOS
CARGOS
CARGOS DE
PROVISTOS VACANTES
LA PLANTA
y 0
Carrera
Administrativa
55
28
27
Periodo Fijo
Trabajadores
Oficiales
TOTALES
62
35
27
69
AO 2015
TIPO
CARGO
de Nmero de cargos
Vacantes.
Libre
0
Nombramiento y
Remocin
Carrera
Administrativa
53
26
27
Periodo Fijo
Trabajadores
Oficiales
Totales
60
33
27
CUADRO ESPECIALISTAS
Servicios Implementados
Consulta de Medicina Especializada
CONSULTA DE NEUROLOGIA
CONSULTA DE CIRUGIA PLASTICA
CONSULTA DE CARDIOLOGIA
CONSULTA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA
CONSULTA DE ENDODONCIA
CONSULTA DE NEUMOLO
Ciruga
CIRUGIA PLASTICA
CIRUGIA DE ORTOPEDIA LAPAROSCOPIA
70
8. MODELO DE RED
DISEO DEL MODELO DE RED.
El modelo de red fue diseado partiendo de la suficiencia de red, el perfil epidemiologico de las regiones
y la oferta y la demanda de servicios existente se puede analizar varias conclusiones que determinan la
necesidad de revisarlo de manera urgente:
Los Hospitales en su gran mayora no han logrado implementar dicho modelo por son contrarios a la
realidad de los factores de produccin, es el caso de Salud Mental en el Hospital de Purificacin, Trauma
en el hospital de Lrida y la totalidad de los servicios de alta complejidad en el Hospital Federico Lleras.
De acuerdo a lo definido en el documento modelo de Red es claro que los hospitales de mediana
complejidad tenemos que atender por lgicas razones de accesibilidad y oportunidad a los habitantes del
rea de influencia (microred) en las especialidades bsicas como son: ginecologa, pediatra, ciruga,
medicina interna, adems de anestesia y ortopedia. Igualmente que las especializaciones en perfil no nos
hace hospitales especializados.
Como consecuencia de lo anterior el perfil definido para cada hospital obedece a la demanda efectiva de
servicios que en el caso del municipio de Honda es evidentemente clara y compleja en virtud de tener los
71
Unidad de Neumologa: Con una Unidad de recuperacin Cardio-Respiratoria y con apoyo diagnostico
con fibrobroncoscopia, espirometrias y curva flujo volumen y pruebas de sueo (Polisonografia),
Unidad de Urologa, Proyectada en funcionamiento
Litotripciaintracorporea, pendiente la extracorprea.
parcial
para
mayo
de
2.016
con
72
Por lo anterior y en virtud de contar el Hospital con un programa de gestin Integral del Riesgo PGIR, en
donde se define de manera precisa los servicios del portafolio actual y del nuevo portafolio con las
especialidades derivadas del perfil de patologas crnicas y de las especialidades que equilibran
financieramente la entidad como son la ya mencionada ortopedia, es necesario que exista coherencia
entre dichos documentos con el fin de planear el desarrollo de servicios entre la empresa, el hospital y las
diferentes estancias territoriales y gubernamentales como son la secretaria de salud del Tolima y el
Ministerio de Proteccin Social.
Esto contribuye a la superacin del colapso por congestin de los servicios concentrados en el Hospital
Federico Lleras Acosta, el cual aun no da respuesta efectiva como centro de referencia de servicios de
alta complejidad para el departamento del Tolima.
73
74
RECURSOS FISICOS
AMPLIACION AREAS DE QUIROFANO Y URGENCIAS
ANTES
DESPUES
76
OBSERVACION ADULTO
77
78
79
AUDITORIO
80
81
82
83
84
85
86
87
SALUD PBLICA
88
ARCHIVO
89
90
ADECUACION SERVICIO DE RX
91
92
CENTRAL DE ESTERILIZACION
9. SISTEMAS
Buscando el mejoramiento de su desempeo en el rea del laboratorio clnico el Hospital San Juan
de Dios ESE realiza el contrato VELEZ LAB quien prestara servicios de anlisis clnicos con mayor
rapidez, eficiencia y calidad utilizando los instrumentos y reactivos, las opciones de software de
conectividad, estableciendo una interfaz con el software Sistema Administrativo Hospitalario
93
Integrado (SAHI) y FACIL de VELEZ LAB, siendo necesario la adquisicin de cinco (5) equipos de
Cmputo debido a que laboratorio no tena estas estaciones de trabajo porque perteneca a la
empresa BALLESTRA GROUP a la que se tena contratado los servicio de laboratorio.
Se realiz adecuacin de la red de cableado estructurado, ampliacin de puntos de red desde switch
de urgencias al laboratorio, se hizo acometida elctrica.
REPOSICION DE IMPRESORAS
Se hizo reposicin de impresoras en caja observacin urgencias, caja de consulta externa, PIC y
compra de servidor para base de datos aplicativo SAHI., se elabora el contrato de implementacin de
programa de Gestin Documental ORFEO por un costo de $10.000.000.00
RODUCTO
PRESORA
HP
127 MULTIFUCI
CANTID
AD
LASERJETPRO
V/U
$
541,720.00
TOTAL
$ 541,720.00
94
ATEWAYVOIPGSM4SIMSMARCADI
STAR MOD
$
1,235,400.0
0
$ 2.470.800.00
PRESORA
HP
127 MULTIFUCI
$
401,360.00
$ 1.204.080.00
VERITON
$
2,071,000.0
0
$ 10.355.000.00
$
321,000.00
$ 1.605.000.00
ERVER
PROCESSOR
ROLIANT ML350 GEN8 1
HP
$
4,924,200.0
0
$ 4,924,200.00
EGUNDO
PROCESADOR
L350E GEN8 V2 IN
HP 1
$
1,180,880.0
0
$ 1,180,880.00
LASERJETPRO
$
261,000.00
$ 261,000.00
$
532,440.00
$ 532,440.00
$
800,400.00
$ 800,400.00
$
1,893,120.0
0
$ 1,893,120.00
95
96
97
98
11.PROYECTOS
99
2 DOPPLER FETAL
9 BALANZAS DIGITALES
1 LAMPARA PIELITICA
2 MONITORES FETALES
2 OXIMETROS DE PULSO
3 ELECTROCARDIGRAFOS
2 RESICITADORES NEOPUFF
2 DESFIBRILADORES
2 ASPIRADORES
1 BAO SEROLOGICO
2 NEBULIZADORES
3 TENSIMETROS DE PARED
Resolucin 145
25 Tndem de Tres (03) Puestos con Sillas de Polipropileno
4 Camilla Ginecolgica con Gabinete de Tres (03) Planos Incluye: Estribos Descansa Piernas - Mesa
de Puente - Escalerilla de Dos (02) Pasos - Un Pato Coprologico Plstico - Pisingo Plstico - Rionera
en Acero Inoxidable - Colchoneta de Ocho (08) cms Cortina para Divisin de Modulo con Logo
Institucional
2 Camilla Hidrulica de Transporte y Recuperacin con Dos Planos con Sistema de Frenos Ref. 144 04 - 00 Incluye: Mesa de Puente - Escalerilla de Dos (02) Pasos - Un Pato Coprologico Plstico Pisingo Plstico - Rionera en Acero Inoxidable - Colchoneta de Ocho (08) Centmetros - Cortina para
Divisin de Modulo con Logo Institucional
20 Camilla Neumtica de Transporte y Recuperacin con Dos Planos con Sistema de Frenos Ref. 143
- 08 Lnea: CIGNUX Incluye: Mesa de Puente - Escalerilla de Dos (02) Pasos - Un Pato Coprologico
Plstico - Pisingo Plstico - Rionera en Acero Inoxidable - Colchoneta de Ocho (08) Centmetros Cortina para Divisin de Modulo con Logo Institucional
4 Cama Hospitalaria Elctrica Peditrica de Cuatro (04) Planos - Ref. 135 - 23 Incluye: Un (01) Sof
Cama para acompaamiento del Paciente.
100
101
UNIDAD RENAL
ORIGEN RECURSOS
Valor del
Contrato
Cuenta
Maestra
Hospital
Gobernaci
102
Municipio
CONTRATO DE
GASPROJECT
(Oxigeno Unidad
Renal)
11,301,764
11,301,764
CONTRATO DE
GASPROJECT
(ADICON)
5,650,882
5,650,882
CONTRATO
HECTOR FLORES
50% (Planta
Electrica
-Transformador Transf Unidad
Renal)
83,300,000
83,300,000
Ing LUIS
FERNANDO DIAZ
(Obras
Complementarias
Unidad Renal)
54,111,173
54,111,173
CONSORCIO (Obra
Unidad Renal)
383,134,357
.09
CONSORCIO (Obra
Unidad Renal)
ADICION
71,287,354.
08
CONSORCIO (Obra
Unidad Renal)
ADICION
68,456,583.
00
PABLO EMILIO
SAENZ
(Interventor
Unidad Renal)
30,456,000
383,134,357
.09
71,287,354
.08
67,456,583
.00
21,000,000
1,000,000.
00
9,456,000
103
PABLO EMILIO
SAENZ
(Interventor
Unidad Renal)
ADICION
4,999,184
4,999,184
PABLO EMILIO
SAENZ
(Interventor
Unidad Renal)
ADICION
4,764,578
4,764,578
DISTRIBUIDORA
MEDICO
QUIRURGICO
( Dotacion Unidad
Renal)
89,450,000
89,450,000
SERTELEC (Aires
Acondicionados)
21,692,000
21,692,000
SERTELEC
(Instalacion aires
Acondicionados)
6,288,000
24,400,000
HIDROHERRAMIE
NTAS (Hidroflow)
5,435,000
5,435,000
ROTOPLAST
(Tanque de
Reserva)
5,312,152
5,312,152
DISTRIBUIDORA
MEDICO
QUIRURGICO
( Terminacion
Dotacion Unidad
Renal)
16,000,000
16,000,000
6,288,000
24,400,000
GEKO PUBLICIDAD
(Sealizacion
104
Unidad Renal)
1,100,000
1,100,000
GERENCIAR
SALUD
(Habilitacion
Unidad Renal)
46,400,000
46,400,000
TOTAL
933,539,02
7
OTRAS
INVERSIONES
404,134,35
7
202,998,5
83
326,406,0
87
ORIGEN RECURSOS
Cuenta
Maestra
Municipio
Valor del
Contrato
Gobernacin
Hospital
CONTRATO DE
PHARMACEUTICAL
(BPM Planta de
Oxigeno)
1,368,000
41,368,000
HECTOR FLORES
(Acometida
Transformador
Urgencias)
8,000,000
8,000,000
ORGE A SANCHEZ
50%
(Infraestructura
lanta de Oxigeno)
2
0,254,549
20,254,549
105
PABLO EMILIO
AENZ ( Interventor
Reposicion Central
5
de Urgencias)
6,352,800
CONSORCIO TLA
Reposicion Nuevo
Hospital)
56,352,80
0
70
4,886,528
697,827,40
9
7,059,119
ALEXANDRA
PATRICIA FLORES
Cielo raso Pediatria
1
y Urgencias)
4,740,000
14,740,000
ORGE A SANCHEZ
(Restauracion
techos Consulta
Externa)
6,787,235
16,787,235
HECTOR FLORES
(Adecuacion
Servicio de
Laboratorio)
9,213,700
9,213,700
ORGE A SANCHEZ
Adecuacion Central
de Esterilizacion)
4,999,824
4,999,824
TOTAL
8
76,602,636
754,180,2
09
122,422,42
7
PROYECTO RAYOS X
Mediante Resolucin N 5424 del 22 de diciembre de 2015
Valor del Proyecto: $ 400.000.000
Fuentes de Financiacin:
Ministerio de Salud y la Proteccin Social $ 400.000.000
106
INGRESOS BANQUETE
RESUMEN
Contratistas
CANCELA
DAS
CUENTAS
POR
COBRAR
NUMERO
DE
BOLETAS
VALOR
17.203.13
59
17.203.132
107
2
Contribuciones
3267000
3.267.000
DonacinSubasta
1470000
1.470.000
General
39.675.00
0
2.410.000
577
42.085.000
Nomina
2006602
31
2.006.602
Otras Ventas
30.000
30.000
Proveedores
2.700.000
2.700.000
SAS
3.862.273
90
3.862.273
TOTAL
70.214.0
07
2.410.00
0
778
72.624.007
GASTOS
6.434.144
UTILIDAD..
66.189.863
CARRERA DE COLORES 5K
108
VALOR
23,280,000
Venta souvenirs
5,395,000
4,830,000
109
Descuentos colaboradores
NOMINA
2,645,000
Descuentos colaboradores
CONTRATO
4,035,000
Otros descuentos
2,000,000
COSTO DE VENTA
42,185,000
Donaciones
13,510,000
Puntos de Venta
735,000
Otras Donaciones
5,229,000
Alcanca
153,670
OTROS INGRESOS
19,627,670
TOTAL INGRESOS
61,812,670
61,812,670
40,642,800
21,169,870
i n g re s o s
ga s to s
uti lid a d
CASA HAMART
110
111