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ICP
CONCEPTO
A
B
C
D
2.50%
2.03%
PUV=
PUV=
PRESUPUESTO DE LA CICLIC
CANTIDAD CANTIDAD PRESUPUESTADA
4
4
20
20
32
33
32
33
90
CICLICIDAD DE LA DEMANDA
INFORME DE LA ENCUESTA
A
ROTA 4 VECES AL MES
B
ROTA 10 VECES A LA QUINCENA
C
ROTA 8 VECES A LA SEMANA
ARGEN DE UTILIDAD)
A
B
C
MARGEN DE UTILIDAD)
49
245
392
392
1077
4
10
8
1
2
4
A LA QUINCENA
LA SEMANA
4
20
32
56 UNIDADES
PRODUCTO:
A
CONSUMO DE MATERIA
CONCEPTO FINANCIERO
PRIMA / INSUMOS
a
b
c
d
1.5
0.5
1.02
0.35
0.15
0.55
0.62
0.35
MARGEN DE UTILIDAD
PUV
PUV
CONSUMO DE MATERIA
PRIMA / INSUMOS
a
b
c
d
1.35
0.76
0.98
1.08
PRODUCTO:
D
CONSUMO DE MATERIA
CONCEPTO FINANCIERO
PRIMA / INSUMOS
a
b
c
d
1.15
0.79
0.86
0.88
CELULAS PRESUPESTALES
UNIDADES DE MEDIDA
cm
cm
cm
cm
$
$
$
$
250.00
150.00
200.00
220.00
4
COSTE DEL
PROCESO
$
$
$
$
375.00
75.00
204.00
77.00
731.00
75%
2,924.00
1,279.25
$
$
B
CONSUMO DE MATERIA
PRIMA / INSUMOS
cm
cm
cm
cm
$
$
VOLUMEN ESTIMADO
PRECIO UNITARIO DE LA
MATERIA PRIMA/ INSUMO
VOLUMEN ESTIMADO
PRECIO UNITARIO DE LA
MATERIA PRIMA/ INSUMO
$
$
$
$
250.00
150.00
170.00
80.00
20
COSTE DEL
PROCESO
$
$
$
$
37.50
82.50
105.40
28.00
253.40
75%
1,013.60
443.45
TOS SON LOS DATOS: a) 1,35 cm, b) 0,76 cm, c) 0,98 cm, d) 1,08 cm
TOS SON LOS DATOS: a) 1,15 cm, b) 0,79 cm, c) 0,86 cm, d) 0,88 cm
25,000.00
15,000.00
17,000.00
8,000.00
33
COSTE DEL PROCESO
$
$
$
$
33,750.00
11,400.00
16,660.00
8,640.00
70,450.00
VOLUMEN ESTIMADO
PRECIO UNITARIO DE LA
MATERIA PRIMA/ INSUMO
$
$
$
$
25,000.00
15,000.00
17,000.00
8,000.00
33
COSTE DEL PROCESO
$
$
$
$
28,750.00
11,850.00
14,620.00
7,040.00
62,260.00
A
a
25,000.00
100 Mts
250
30 DAS
6 Mts
b
15,000.00
100 Mts
150
30 DAS
2 Mts
c
20,000.00
100 Mts
200
30 DAS
4.08 Mts
d
22,000.00
100 Mts
220
30 DAS
1.4 Mts
B
a
25,000.00
100 Mts
250
30 DAS
3 Mts
b
15,000.00
100 Mts
150
30 DAS
11 Mts
c
17,000.00
100 Mts
170
30 DAS
12.4 Mts
d
8,000.00
100 Mts
80
30 DAS
7 Mts
INVENTARIO
FINAL
INVENTARIO
FINAL
94
91
98
87
95.92
83.52
98.6
91.6
C
a
$
25,000.00
91 Mts
$
274.73
30 DAS
44.55 Mts
b
$
15,000.00
87 Mts
172.4137931034
30 DAS
25.08 Mts
c
$
20,000.00
83.52 Mts
239.4636015326
30 DAS
32.34 Mts
d
$
22,000.00
91.6 Mts
240.1746724891
30 DAS
35.64 Mts
PRODUCTO
INSUMO
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO UNITTARIO
DIAS DE PRODUCIN
CONSUMO TOTAL
INSUMO
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO UNITTARIO
DIAS DE PRODUCIN
CONSUMO TOTAL
INSUMO
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO UNITTARIO
DIAS DE PRODUCIN
CONSUMO TOTAL
INSUMO
PRECIO
CANTIDAD
PRECIO UNITTARIO
DIAS DE PRODUCIN
CONSUMO TOTAL
RIMA E INSUMO
D
a
$ 25,000.00
91 Mts
$
274.73
30 DAS
37.95 Mts
b
$ 15,000.00
87 Mts
172.4137931
30 DAS
26.07 Mts
c
$ 17,000.00
83.52 Mts
203.5440613
30 DAS
28.38 Mts
d
$
8,000.00
91.6 Mts
87.336244541
30 DAS
29.04 Mts
INVENTARIO INVENTARIO
FINAL
FINAL
46.45
8.5
61.92
35.85
51.18
22.8
55.96
26.92
DETALLE
A
B
C
D
PRESUPUESTO DE VENTAS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL VENTAS MENSUALES
4.1 $
2,924.00 $
11,933.43
20 $
1,013.60 $
20,683.52
33
DETALLE
A
B
C
D
PRESUPUESTO DE VENTAS
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL VENTAS MENSUALES
4.1 $
1,279.25 $
5,220.88
20 $
1,013.60 $
20,683.52
33
ENTAS
VENTAS ANUALES
$
143,201.15
$
248,202.26
391,403.40
ENTAS
VENTAS ANUALES
$
62,650.50
$
248,202.26
310,852.76
+
=
=
*
+
=
=
*
PRESUPUESTO DE COMP
CONCEPTOS PRODUCTO A
INVENTARIO FINAL ESPERADO
CONSUMO PREVISTO
NECESIDADES TOTALES
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
PRECIO DE ADQUISICIN
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRA
CONCEPTOS PRODUCTO B
INVENTARIO FINAL ESPERADO
CONSUMO PREVISTO
NECESIDADES TOTALES
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
PRECIO DE ADQUISICIN
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRA
CONCEPTOS PRODUCTO C
INVENTARIO FINAL ESPERADO
CONSUMO PREVISTO
NECESIDADES TOTALES
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
PRECIO DE ADQUISICIN
CONCEPTOS PRODUCTO D
INVENTARIO FINAL ESPERADO
CONSUMO PREVISTO
NECESIDADES TOTALES
INVENTARIO INICIAL
UNIDADES A COMPRAR
PRECIO DE ADQUISICIN
TOTAL PRESUPUESTO DE COMPRA
PRESUPUESTO DE COMPRAS
a
b
94
6
100
94
6
250
1,500.00 $
PRODUCTO A
$
98
2
100
98
2
150
300.00 $
b
91
3
94
91
3
250
750.00 $
c
95.92
4.08
100
95.92
4.08
200
816.00
87
11
98
87
11
150
1,650.00 $
83.52
12.4
95.92
83.52
12.4
200
2,480.00
PRODUCTO B
35,088.00 $
a
77,040.00
b
46.45
44.55
91
46.45
53.55
250
c
61.92
25.08
87
61.92
38.08
150
51.18
32.34
83.52
51.18
48.82
200
13,387.50 $
5,712.00
b
8.5
37.95
46.45
8.5
91.5
250
22,875.00 $
35.85
26.07
61.92
35.85
64.15
150
9,622.50 $
PRODUCTO C
PRODUCTO D
$
462,627.60 $
768,181.20
9,764.00
c
22.8
28.38
51.18
22.8
77.2
200
15,440.00
$
$
98.6
1.4
100
98.6
1.4
220
308.00
2,924.00
d
$
$
91.6
7
98.6
91.6
7
220
1,540.00
6,420.00
d
55.96
35.64
91.6
55.96
44.04
220
9,688.80
38,552.30
$
$
26.92
29.04
55.96
26.92
73.08
220
16,077.60
64,015.10