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Universidad de El Salvador
Tema:
Integrantes:
NombreCarnetAlvarado Manca, Mnico
EdgardoAM99029Campos Escalante, Denis
AristidesCE04012Lpez Velsquez, Claudia
VernicaLV98009Merino Nolasco, Mauro
RenMN01007
Introduccin_________________________________________________________________1
1. Macrodiseo del Software_______________________________________________2
1.1. Descripcin del Software___________________________________________________2
1.2. Estructura___________________________________________________________________3
1.3. Requerimientos Funcionales_______________________________________________6
1.4. Requerimientos Operativos________________________________________________6
1.5. Requerimientos de Desarrollo_____________________________________________6
3. Fuerza de Programacin_______________________________________________16
3.1. Organigrama de puestos jerrquico de equipo de desarrollo._________16
3.2. Estndar para el clculo de la fuerza de programacin_________________16
3.3. Estimacin de la fuerza de programacin_______________________________17
3.4. Estimado del costo de recurso humano total____________________________20
3.5. Supuestos__________________________________________________________________22
6. Otros Recursos_________________________________________________________27
6.1. Estimaciones facilidades Fsicas__________________________________________27
Figura 6.1.2______________________________________________________________________27
6.2. Estimacin de Viajes______________________________________________________28
6.3. Estimacin de Consumibles_______________________________________________28
I
7. Factores Contingenciales______________________________________________30
7.1. Descripcin de factores contingenciales_________________________________30
7.2. Estimacin de factores contingenciales__________________________________31
7.3. Presupuesto 2_____________________________________________________________32
7.4. Supuestos__________________________________________________________________33
8. Factores Ponderables__________________________________________________33
8.1. Factores ponderables_____________________________________________________33
8.2. Presupuesto 3_____________________________________________________________34
8.3. Supuestos__________________________________________________________________34
9. Costos Indirectos_______________________________________________________35
9.1. Costos indirectos__________________________________________________________35
9.1. Presupuesto 4_____________________________________________________________36
9.2. Supuestos__________________________________________________________________37
Supuestos________________________________________________________________43
11. Anexos________________________________________________________________44
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
Mtricas de Trabajo______________________________________________________45
11.5.
11.6.
II
Introduccin
En la actualidad los proyectos informticos han tenido que tomar en cuenta para su desarrollo hasta
los ms mnimos detalles, podemos decir que se tiene que manejar una documentacin precisa de
cada costo y recurso que influye en el desarrollo de un proyecto. Es por eso que los presentes y
futuros gerentes informticos tienen que tener una gran capacidad para desarrollos de proyectos ya
que estos son pieza fundamental para la eficiencia y eficacia de las actividades que se realizan en el
departamento de informtica de una empresa.
El presente documento es presentado por estudiantes que han obtenidos conceptos y
conocimientos acerca de la administracin y desarrollo de proyectos por lo cual se presenta la
estimacin realizada para el desarrollo de un Software de Administracin de Correspondencia (SAC)
para La Direccin Nacional de la Administracin Financiera del Ministerio de Hacienda (DINAFI);
aplicando las tcnicas y estndares para la elaboracin de las estimaciones con el fin de poder
obtener parte de la experiencia necesaria para que en un futuro sea ms factible el desarrollo de un
proyecto a cargo de una gerencia informtica.
Es entonces que se presenta lo que es la explicacin precisa de las tareas que realizara el software,
se presentara un macro diseo de este, logrando poner al lector en el contexto de lo que se
obtendr al final del desarrollo de este proyecto. Identificando as al personal clave para el cual se
est destinado el software. Pero tambin es necesario investigar y plantear las respuestas o
necesidades que quiere resolver el usuario mediante el uso de este software de administracin de
correspondencia.
Una vez que tenemos identificado factores claves como los requerimientos (operativos, funcionales
y de desarrollo) del software podemos ir observando la factibilidad del desarrollo de este tomando
en cuenta la experiencia de los integrantes del grupo de desarrollo. Una vez decidido continuar con
el desarrollo del proyecto es necesario calcular el tiempo que tomara el desarrollo del software.
Para determinar el tiempo de desarrollo del proyecto es necesario usar una serie de herramientas,
tcnicas y frmulas que nos brindan un estimado ms preciso o cercano al tiempo real que tomara
terminar el proyecto; teniendo siempre en cuenta la experiencia de los integrantes del grupo de
desarrollo del proyecto, tambin tomando en cuenta hasta los mnimos detalles como factores
contingenciales o ponderables ya que estos tambin influyen en el tiempo y costo del proyecto. Todo
lo anterior va enlazado, programado y justificado en base a supuestos y a un diagrama de
actividades que sirve como parmetro para determinar el cumplimiento de las actividades de
desarrollo del proyecto.
Ya teniendo estos puntos clave se crea el presupuesto final tomando en cuenta tambin a los costos
directos e indirectos en los que se tiene que incurrir. Es aqu en donde las personas que necesitan
una solucin evalan y comparan los costos que genera echar a andar este proyecto contra la
ganancia a corto o largo plazo basados en las necesidades y requerimientos que los usuarios
tienen.
1. Macrodiseo del Software
1
Administrador
Jefe
Secretaria
Estructura
El software que se pretende desarrollar contara con la estructura de diseo que se ilustra en la Figura 1.2.:
Gestin de
Correspondencia
Registrar
marginacin
Gestin de
Usuarios
Informes
Bsqueda
Recibidos
Crear
Recibidos
Editar
Enviados
Modificar
Enviados
Enviar
Marginados
Desactivar
Marginados
Pendientes
de contestar
Consultar
Usuarios
Registrar
Marginar
Registrar
Editar
Registrar
1.2.2.Modulo Marginar
Enviar
Este mdulo se utilizara para
agregar anotaciones de quien
ser la persona que estar asignada a la resolucin de la
correspondencia,
o
quien
dar
seguimiento
a
esa
correspondencia, en el mdulo de marginacin se estar dando
una instruccin sobre la realizacin de algo especfico a la
correspondencia, la correspondencia puede ser marginada para
varias personas.
Figura 1.2.3
Modulo Informes
Informes
1.2.3.Modulo Informes
Recibidos
Enviados
Marginados
Pendientes
de contestar
1.2.4.Modulo Usuarios
Figura 1.2.4
Mdulo Usuarios
a
Gestin de
Usuarios
Crear
Modificar
Desactivar
Figura 1.2.5 Mdulo
Buscar
Bsqueda
1.2.5.Modulo Buscar
Recibidos
Enviados
Marginados
Usuarios
Consultar
Requerimientos Funcionales
En los macro requerimientos para el software de administracin de correspondencia SAC se
identificaron los principales requerimientos funcionales, los cuales se detallan a continuacin:
Registrar todos los datos de la correspondencia que llega a la unidad desde otra
institucin.
Editar los datos de una correspondencia.
Registrar el envi de una correspondencia ya sea a otra institucin o de manera
interna.
Realizar la marginacin de una correspondencia.
Registrar, modificar, eliminar y consultar a los usuarios que harn uso de la aplicacin.
Presentacin de correspondencia segn el usuario.
Autenticacin de usuario para la seguridad de los datos de la correspondencia.
Asignacin de niveles de usuario para el acceso a las diferentes opciones del software.
Verificar el estado de la correspondencia.
Realizar bsqueda de correspondencia mediante diferentes parmetros de bsqueda.
Generar reportes de correspondencia recibida, marginada, enviada y pendiente de
contestar.
Requerimientos Operativos
Los macro requerimientos operativos que permitirn el adecuado funcionamiento del software de
administracin de correspondencia se especifican a continuacin:
Para el acceso al software cada usuario debe tener un usuario y contrasea asignado
por el administrador del software.
Para que el software de administracin de correspondencia opere de manera
adecuada, las instalaciones del DINAFI deben contar con una red interna, un servidor
para la aplicacin y un servidor para la base de datos.
El servidor donde estar montada la aplicacin y la base de datos utilizado por el
software debe estar aislado para que solo el personal autorizado pueda acceder a ellos.
Requerimientos de Desarrollo
Los macro requerimientos establecidos para el desarrollo del software de administracin de
correspondencia se detallan a continuacin:
Hardware
Para las computadoras utilizadas para el desarrollo del proyecto tanto en la fase de
anlisis y diseo como en la programacin del software se especifican como
requerimientos mnimos de hardware 10 equipos con las siguientes caractersticas:
procesador Intel Pentium D 2.5 GHz o superior, 1 Gb de memoria RAM, 30 Gb como
mnimo de espacio libre en disco duro.
Para la generacin de informes y pruebas de impresin de reportes que se realizaran
con el software se requiere una Impresora multifuncional.
La red que se montara para el desarrollo del software requiere cableado Ethernet
Categora 5, Switch 8 puertos10/100/1000 RJ-45 como mnimo.
Los medios de almacenamiento que sern utilizados para guardar copias de respaldo,
documentacin y los avances del proyecto son: CD, DVD y memorias USB.
6
Los puntos de funcin ayudan a medir el tamao del software desde la perspectiva del usuario, dejando a
un lado los detalles de codificacin; http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/fpa.htm
N
1
2
3
4
5
6
N
1
2
3
4
5
6
N
1
2
3
8
Parmetros
Pantallas de entrada
Pantallas de salida
Consultas de usuario
Tablas de BD y archivos
Interfaces externas
Algoritmos especiales
Cantidad
3
3
3
18
0
1
Factor de Complejidad
Simple Mediana Compleja
3
4
6
4
5
7
3
4
6
7
10
15
5
7
10
7
10
15
Total
Total
12
12
12
126
0
7
169
N
1
2
3
4
5
6
Tablas de BD y archivos
Interfaces externas
Algoritmos especiales
1
0
1
7
5
7
10
7
10
15
10
15
Total
7
0
7
38
En la figura 2.1.1 se muestra como los puntos de funcin totales se sumaran por cada uno de
los mdulos.
Figura 2.1.1
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Peso
4
4
1
3
4
4
1
4
2
3
3
1
1
4
39
Figura 2.1.2
Dado el resultado obtenido en el ajuste de punto funcional segn lo expuesto en la figura 2.1.2, se
establece que el tamao del software ser de 319 Puntos de Funcin.
Supuestos
Los supuestos para considerar los elementos de funcin se describen en el cuadro 2.2.1:
N
1
10
N
2
N
3
11
N
4
N
5
12
N
6
En el cuadro 2.2.7 se describen supuestos de los puntos de funcin ajustados. Los factores de
complejidad enumerados en el cuadro 2.2.7 son los que se presentan en el cuadro 2.1.6.
Peso
Supuesto
10
11
12
13
13
En el cuadro 2.2.8 se muestran los factores de complejidad de puntos de funcin calificados con
los pesos segn el criterio de cada integrante. Luego de tener el peso de cada integrante se saca
un promedio de cada factor de complejidad y estos promedios se suman para obtener un
consolidado total.
1
3
5
1
3
4
2
3
4
1
2
4
1
3
4
3
1
4
2
4
0
5
1
4
1
2
3
0
3
3
1
4
2
2
3
3
1
3
3
1
39
14
3. Fuerza de Programacin3
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Analista
Analista
Programador
Programador
Figura 3.1.1.
Director del proyecto: es la persona encargada de la elaboracin del plan de desarrollo del
proyecto, dentro de sus funciones est la de coordinar las actividades necesarias para la
realizacin del proyecto, verificar que todo marche segn lo planeado, si en algn caso el proyecto
se desviara l tendra la responsabilidad de realizar las correcciones. l tiene la responsabilidad de
que el proyecto cumpla con el presupuesto y el tiempo establecido, en algunas ocasiones se
encarga de realizar las funciones de reclutar el equipo de trabajo.
Analista/Programador: realiza actividades de anlisis, diseo y programacin, se encarga de
realizar la determinacin de requerimientos del cliente, elaborar el diseo de la base de datos y
modelar el software a desarrollar, una vez desarrollado el diseo se encarga de programar el
software, para posteriormente realizar las respectivas pruebas y documentacin. Recibe soporte
del director de proyecto, da observaciones respecto al anlisis y contribuyen a identificar posibles
3
15
Horas por PF
Lenguajes 2GL
300
20 a 30
Lenguajes 3GL
100
10 a 20
Lenguajes 4GL
50
5 a 10
Debido a que el software ser desarrollado en java el cual es un lenguaje 4GL se tomara como
estndar 50 LDC5 por punto de funcin para las cuales se estima entre 5 y 10 horas por PF.
Para calcular el costo de la fuerza de programacin se requiere conocer el salario promedio que
tendrn los integrantes del equipo de desarrollo, para lo cual se detalla en el cuadro 3.1.2 los
salarios promedios6 de los puestos del personal encargado del desarrollo del proyecto.
Cuadro 3.1.2 Salarios promedio para el equipo de desarrollo
Cargo
Salario promedio
$1,321.00
Analista/Programador
$885.00
El estndar utilizado para establecer la jornada de trabajo del equipo de desarrollo del software se
realiz en base a un estndar establecido por el grupo de trabajo, en el cual se consideran 5 das
de trabajo a la semana y un total de 20 das al mes, en la tabla se detallan las horas establecidas
para la jornada de trabajo y las horas productivas esperadas por el equipo de desarrollo.
4
5
6
Datos tomados del Libro Gerencia Informtica Sptima Edicin 2010, Carlos Ernesto Garca
Basado en el Estndar del Libro Gerencia Informtica Sptima Edicin 2010, Carlos Ernesto Garca
Basado en el Libro Gerencia Informtica Sptima Edicin 2010, Carlos Ernesto Garca
16
40
35
160
140
Figura 3.2.1
El segundo paso sera calcular el esfuerzo en horas por persona requerido para desarrollar
el software, se utilizaran los puntos de funcion calculados en el capitulo anterior, el calculo
realizado para estimar el esfuerzo se presenta en la Figura 3.2.2.
Figura 3.2.2
17
Figura 3.2.3
Como cuarto paso se realizara el clculo de la duracin de la construccin del software
pero en meses, con el fin de tener un estimado ms preciso de la duracin de la etapa de
programacin, para realizar los clculos se tom la duracin del proyecto en horas
calculada en el paso anterior y para las horas mes X persona se tom el dato del Cuadro
3.1.3 tomando las horas productivas en el mes, las operaciones realizadas se observan en
la Figura 3.2.4
Figura 3.2.4
En el quinto paso se calcula el costo que tendr la fuerza de programacin del software,
para este clculo se tomara el sueldo promedio establecido en el Cuadro 3.1.2, para los
puestos de Jefe de la unidad informtica y para programadores con 3 aos de experiencia,
se coloca la duracin en meses calculada en el paso anterior, los clculos se detallan en la
Figura 3.2.5.
18
Figura 3.2.5
N
1
2
3
4
5
30%
60%
90%
100%
30.00%
30.00%
30.10%
4.95%
4.95%
Una vez establecido el porcentaje asignado a cada etapa del proyecto se procede a calcular la
duracion total del proyecto, para esto se toma el tiempo en meses calculado para la programacion
del software el cual es 1.1 meses, el calculo de la duracion total del proyecto se presenta en la
Figura 3.3.1.
19
Figura 3.3.1
Una vez calculada la duracion total del proyecto se establece la duracion en dias y meses para
cada etapa del proyecto, tambien se estima un tiempo determinado de holgura por cualquier
eventualidad que pueda retrasar el proyecto, esto se detalla en el Cuadro 3.3.2.
Cuadro 3.3.2. Porcentaje de Etapas del proyecto
Etapa
Porcentaje
Duracion dias
Duracion meses
Analisis de Req.
30.00%
20
Diseo
30.00%
20
Construccion
30.10%
22
1.1
Prueba
4.95%
0.3
Documentacion
4.95%
0.3
Total duracion
100%
74
3.7
0.3
80
Holgura
Total duracion con Holgura
Una vez calculada la duracion de cada etapa del proyecto, se procede a calcular el costo del
recurso humano para estas etapas, esto se detalla en la Figura 3.3.2
20
Costo
$21,796.40
Programacin
$8,267.00
Total
$30,063.40
Supuestos
El estndar para las lneas de cdigo por punto de funcin fueron obtenidas del libre de
Gerencia Informtica sptima edicin, en el cual se sugiere considerar 50 LDC por punto de
funcin incluyendo comentarios.
El estndar manejado para las jornadas laborales del equipo de desarrollo se establecieron
por acuerdo del equipo de trabajo, dejando la jornada laboral de 8 horas de las cuales se
consideran 7 horas productivas de trabajo.
Para la construccin del software se consideraron 7 analistas/programadores y 1 jefe de
proyecto debido a la limitante de tiempo establecida de 4 meses de duracin del proyecto,
por lo tanto al colocar ms personal se podr finalizar el desarrollo del software en el
tiempo establecido.
Debido al corto tiempo para el desarrollo del proyecto se requiere contar con
programadores con experiencia mnima de 3 aos, el salario estimado, el cual fue obtenido
del libro Gerencia Informtica sptima edicin, presenta el salario promedio de un ingeniero
informtico con experiencia de 3 aos es de $885.00 y el de un jefe de unidad informtica
es de $1321.00.
El porcentaje de duracin asignado a cada etapa del proyecto se realiz en base a la
experiencia y conocimiento de los integrantes del grupo, para las etapas de prueba y
documentacin se consider que estar presente durante todo el desarrollo del proyecto,
para esta consideracin se tom de referencia el libro de Gerencia Informtica sptima
edicin.
En base al conocimiento y experiencia del grupo de trabajo, se estableci determinar un
tiempo de holgura para el proyecto, previendo con esto algn retraso en el proyecto, el
tiempo estimado de holgura fue de 6 das.
4. Fuerza de Soporte para Desarrollo
Cargo
N personas
Salario
Meses
Costo total
Documentador
$207.60
$830.40
Asistente tcnico
$207.60
$830.40
$1,660.80
Supuestos
Para la estimacin de la fuerza de soporte requerida para el desarrollo del software de
administracin de correspondencia se consider la seccin de recurso humano para
soporte de la tabla de rubros potenciales del libro Gerencia Informtica sptima edicin.
La estimacin de la fuerza de soporte requerida para el desarrollo del proyecto se realizara
en base a las estimaciones y consideraciones del equipo encargado del desarrollo del
proyecto, en base a su experiencia.
Los salarios para el personal de soporte requerido se estableci en base al salario mnimo
vigente en El Salvador para el ao 2010, el cual se obtuvo del sitio web del ministerio de
trabajo:http://www.mtps.gob.sv/index.php?
option=com_content&view=article&id=108:salario-minimo&catid=104&Itemid=56.
5. Equipo para Desarrollo
Para el desarrollo del software debe contarse con hardware y software que cumpla ciertos
requisitos establecidos por el equipo de desarrollo, por lo cual se realiza la estimacin del
hardware y software necesario para el desarrollo del proyecto.
Computadora para
servidor
Impresora
22
Descripcin
Procesador: Intel Dual Core 2.4 GHz
Disco duro: 80Gb
Memoria RAM: 2GB DDR2
Puertos: USB, Puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps
Multimedia: Lector/Grabadora CD
Procesador: Intel Quad Core 2.3 GHz
Disco duro: SATA150 10.000 RPM 400 GB
Memoria RAM: 8GB DDR2
Impresin
Escaneo
Cableado
Conmutador nivel 2
16 puertos 10/100mbps (RJ-45)
Estndar IEEE 802.3 10base-t
Auto negociacin de la velocidad para cada
puerto
Auto aprendizaje de la configuracin de la red
Interfaces LAN: -10Base T (RJ45)
Interfaces WAN: Lnea ADSL RJ11
Estndares ADSL (ANSI T1.413 Issue2,G.lite)
Servidor DNS integrado y rel
Firewall de software actualizable
UTP categora 5 conectores RJ-45
Reguladores y bateras
Router
Una vez conocidas las caractersticas del equipo con el cual se desarrollara el software, se
estimara el costo de la utilizacin de este equipo por medio de la depreciacin, en la Figura 5.1.1
se muestra el mtodo utilizado para realizar el clculo de la depreciacin, una vez calculada la
depreciacin se elabora un consolidado de la depreciacin y el costo total de todo el equipo de
hardware utilizado estos datos se presentan en el Cuadro 5.1.2.
Figura 5.1.1
Cuadro 5.1.2. Depreciacin de Hardware
Equipo
23
Pc
Vr
Vu
Dep
Meses
Totales
Computadora 1
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 2
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 3
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 4
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 5
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 6
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 7
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 8
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 9
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Computadora 10
$642.97
$300.00
24
$14.29
$57.16
Servidor
$4,000.00 $1,000.00
60
$50.00
$200.00
1 Impresora
$132.90
$0.00
24
$5.54
$22.16
1 Switch
$250.00
$175.00
72
$1.04
$4.16
1 Router
$30.00
$0.00
60
$0.50
$2.00
4 Reguladores y batera
$200.00
$60.00
24
$5.83
$23.32
Cableado
$42.00
$0.00
36
$1.17
$4.68
Red Hat
Gantt Project
JReport Designer
24
Costo Total
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Costo
Hardware
$827.92
Software
$0.00
Total Costo Equipo
$827.92
Supuestos
El hardware especificado en el Cuadro 5.1.1, es con el que se cuenta para el desarrollo del
software, por lo tanto se realiza la depreciacin del equipo.
Las licencias de Windows XP utilizadas no se colocan como costos ya que el costo de esas
licencias se incluye con la compra de la computadora, por lo tanto se deprecia con el
equipo.
El costo de los equipos fueron brindados por parte del personal del ministerio de hacienda.
25
6. Otros Recursos
Para el desarrollo del proyecto se consideran otro tipo de recursos los cuales deben colocarse
dentro del presupuesto del proyecto, en este caso esos recursos se han dividido en: mobiliario,
viticos y consumibles, para cada recurso debe estimarse su costo para ser agregado en el
presupuesto del proyecto.
Figura 6.1.1
Figura 6.1.2
Pc
Vr
$100.00 $30.00
Vu
Dep
60
$1.17
$14.04
$45.00
$15.00
60
$0.50
$8.00
Sillas
$25.00
$0.00
24
$1.04
15
$62.40
Aire acondicionado
$15.00
Archivero
$200.00 $50.00
60
$2.50
$10.00
Oasis
$50.00
36
$0.97
$3.88
$15.00
Total
$113.32
(Vr: Valor de Recuperacin, Pc: Precio de compra, Vu: Vida til, Dep: Depreciacin)
Dentro de las facilidades fsicas se encuentra el agua embotellada, en el Cuadro 6.1.2 se presenta
el costo de depreciacin del mobiliario de oficina ms el costo del agua embotellada, el costo del
agua embotellada se estim considerando $20 de gasto mensual ya que son 4 meses de duracin
del proyecto se tiene como costo total del agua embotellada de $80.
Cuadro 6.1.2. Estimaciones Facilidades Fsicas
Facilidades Fsicas
Costo
Mobiliario de Oficina
$113.32
Agua Embotellada
$80.00
Total Costo
$193.32
Estimacin de Viajes
Otro de los recursos que se deben considerar para el proyecto son los de los costos de viajes,
dentro de los cuales se pueden incluir visitas a clientes, reuniones, viticos por viajes, cantidad de
viajes, etc. Para el desarrollo del software de administracin de correspondencia por parte del
grupo de desarrollo se estimaron 4 reuniones con un costo de $25 cada una, se estimaron 3
reuniones con consultores con un costo de $60 por reunin, de viticos se estimaron $90
considerando que no se realizaran viajes solamente las visitas a consultores. En el cuadro 6.2.1 se
especifican las estimaciones realizadas.
Cuadro 6.2.1. Estimacin de Viajes
Tipo de viaje
Costo
Reuniones
$100.00
Visitas a consultores
$180.00
Viticos
$90.00
Total Costos
$370.00
Estimacin de Consumibles
Para el desarrollo de un proyecto se utilizan recursos consumibles dentro de los cuales estn:
papelera, cintas y tintas de impresin, medios magnticos, etc. Para el desarrollo del software
de administracin de correspondencia se estim que se los recursos consumibles que se
utilizaran son: el papel el cual servir para la impresin de la documentacin de las diferentes
etapas del proyecto, se consider utilizar tner para impresin debido a que este tiene un
mayor rendimiento que los cartuchos de tinta, debido a eso solo se estim un tner para todo
27
$193.32
Viajes
$370.00
Consumibles
$132.00
Total Costo
$695.32
Presupuesto 1
Para realizar el presupuesto 1 se requiere todos los estimados calculados anteriormente como:
fuerza de programacin, recurso humano para anlisis, diseo, prueba y documentacin,
fuerza de soporte, el estimado del equipo de desarrollo y los otros recursos. El presupuesto 1
estimado se detalla en el Cuadro 6.5.1.
Cuadro 6.5.1 Presupuesto 1
Estimado
Costo
Recurso Humano
Etapa de anlisis, diseo, pruebas y documentacin
$21,796.40
Fuerza de programacin
$8,267.00
Fuerza de soporte
$1,660.80
Total Recurso Humano
$31,724.20
Equipo de Desarrollo
Hardware
$827.92
Software
$0.00
Total Equipo de Desarrollo
28
$827.92
$193.32
Viajes
$370.00
Consumibles
$132.00
Total Otros Recursos
Total Presupuesto 1
$695.32
$33,247.44
Supuestos
Los datos de los costos y el estimado de vida til del mobiliario de oficina fueron brindados
por personal del ministerio de hacienda, en base a eso se realiz el clculo de la
depreciacin.
Para determinar los otros recursos a incluir dentro de las estimaciones del proyecto se
tom como referencia la tabla de Rubros de costos potenciales del libro de Gerencia
Informtica sptima edicin.
Debido a que el desarrollo del software se realizara dentro del ministerio de hacienda no se
estimaron las visitas a clientes, ya que algn tipo de entrevista o presentacin de avance o
reunin con usuarios se realizara en el ministerio de hacienda.
Las estimaciones de los recursos consumibles se realizaron en base a la experiencia del
grupo de trabajo.
7. Factores Contingenciales
Para elaborar un presupuesto ms precioso debe considerarse los factores contingenciales los
cuales, pueden ocurrir en un momento determinado, si estos factores no son considerados puede
afectar el desarrollo del proyecto. Adems se tiene en cuenta que todos los factores
contingenciales puede reducir la efectividad de la fuerza de programacin en un 20%7.
Descripcin
Vacaciones
Permisos
Datos tomados del Libro Gerencia Informtica Sptima Edicin 2010, Carlos Ernesto Garca
29
Fallas de equipo
Interrupcin por
operaciones de
mantenimiento
Costo total
$4,758.63
$99.35
$69.53
$4,927.51
Para asignar presupuesto a los factores contingenciales se colocaron los costos directos
calculados anteriormente como recurso humano, equipo de desarrollo y otros recursos, para cada
uno se consider el porcentaje que se asignara para cubrir los costos que generen los factores
contingenciales, para el recurso humano que es de los principales factores que pueden ser
afectados por los factores contingenciales se asign un 20% del costo total de este recurso, para
el equipo de desarrollo se asign 15% del costo total debido a que las fallas en el equipo es otro
de los factores que pueden afectar el desarrollo del proyecto, para otros recursos se estableci un
10% del costo total de este recurso.
30
Presupuesto 2
En el presupuesto 2 se colocaran los costos asignados a los factores contingenciales considerados
en el numeral anterior, el presupuesto 2 incrementara en $8,124.77, ya que fue el total que se
estim para el presupuesto asignado para cubrir los factores contingenciales. El presupuesto 2 se
detalla en el Cuadro 7.3.1.
Cuadro 7.3.1 Presupuesto 2
Estimado
Recurso Humano
Etapa de anlisis, diseo, pruebas y documentacin
Fuerza de programacin
Fuerza de soporte
Total Recurso Humano
Equipo de Desarrollo
Hardware
Software
Total Equipo de Desarrollo
Otros Recursos
Facilidades Fsicas
Viajes
Consumibles
Total Otros Recursos
Factores contingenciales
Vacaciones
Permisos
Renuncias y despidos
Fallas de equipo
Interrupcin por mantenimiento
Total Factores Contingenciales
31
Costo
$21,796.40
$8,267.00
$1,660.80
$31,724.20
$827.92
$0.00
$827.92
$193.32
$370.00
$132.00
$695.32
$492.74
$985.50
$1,478.24
$1,231.90
$739.12
$4,927.51
$38,174.95
Supuestos
Para el factor de contingencial de vacaciones se consideran solamente las vacaciones por
das de asueto nacional, no se darn vacaciones al personal debido a que el proyecto se
desarrollara en un corto periodo de tiempo.
Para tener una idea de los factores contingenciales que deben ser tomados en cuenta al
elaborar un presupuesto se tomaron como referencia los factores contingenciales
presentados en el libro de Gerencia Informtica sptima edicin.
El porcentaje establecido para asignar a cada recurso se realiz en base al criterio de cada
integrante del grupo evaluando la relacin del factor de contingencia con el recurso que
afecta por ejemplo para el recurso humano se asign un 25% debido a que el recurso
humano es el que puede ser mayormente afectado por la ocurrencia de uno de los factores.
Para la asignacin de presupuesto para cada factor contingencial se tom en cuenta la
probabilidad de ocurrencia de cada factor, esto en base al conocimiento de los integrantes
del grupo de trabajo y tipo de proyecto que se est desarrollando.
8. Factores Ponderables
A diferencia de los factores contingenciales los cuales van a ocurrir en algn momento del
proyecto, los factores ponderables pueden o no ocurrir, si estos factores ocurren pueden afectar el
presupuesto y duracin del proyecto si no son tomados en cuenta. Para el desarrollo del software
de administracin de correspondencia se tomaron en cuenta los factores ponderables colocados
en el Cuadro 8.1.1, con el correspondiente porcentaje y el costo por cada factor ponderable
utilizando como costo de proyecto el calculado en el presupuesto 2 presentado en el Cuadro 7.3.1.
Factores ponderables
Los factores ponderables considerados para el software de administracin de correspondencia se
detallan en el Cuadro 8.1.1, colocando el costo que implica la ocurrencia de esos factores,
teniendo un total de $8,780.24 para cubrir todos los factores ponderables.
N
1
2
3
4
32
Costo
$3,817.49
$1,908.75
$1,908.75
$1,145.25
$8,780.24
Presupuesto 3
El presupuesto 3 contiene los costos calculados de los factores ponderables, el presupuesto 3 se
detalla en el Cuadro 8.2.1.
Cuadro 8.2.1 Presupuesto 3
Estimado
Recurso Humano
Etapa de anlisis, diseo, pruebas y documentacin
Fuerza de programacin
Fuerza de soporte
Total Recurso Humano
Equipo de Desarrollo
Hardware
Software
Total Equipo de Desarrollo
Otros Recursos
Facilidades Fsicas
Viajes
Consumibles
Total Otros Recursos
Factores contingenciales
Vacaciones
Permisos
Renuncias y despidos
Fallas de equipo
Interrupcin por mantenimiento
Total Factores Contingenciales
Factores Ponderables
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4
Total Factores Ponderables
Total Presupuesto 3
Costo
$21,796.40
$8,267.00
$1,660.80
$31,724.20
$827.92
$0.00
$827.92
$193.32
$370.00
$132.00
$695.32
$492.74
$985.50
$1,478.24
$1,231.90
$739.12
$4,927.51
$3,817.49
$1,908.75
$1,908.75
$1,145.25
$8,780.24
$46,955.19
Supuestos
Los factores ponderables colocados se tomaron del libro de Gerencia Informtica sptima
edicin, el criterio de seleccin para los factores ponderables se realiz en base al
conocimiento de los requerimientos principales del software que se desarrollara y a la
experiencia de los integrantes del grupo de trabajo.
El rango de porcentaje asignado a cada factor ponderable se encuentra entre 5% y 15% del
costo del proyecto este rango se obtuvo del libro Gerencia Informtica sptima edicin.
33
Costos indirectos
Los costos indirectos que intervienen en el desarrollo del proyecto son: gastos por internet, energa
elctrica, servicio de agua, telfono y mantenimiento, para cada gasto se consider el tiempo de
desarrollo del proyecto el cual es 4 meses, la costos indirectos se detallan en el Cuadro 9.1.1.
Cuadro 9.1.1 Costos Indirectos
Costo mensual
Meses
Costo total
Internet
$35.00
4
$140.00
Electricidad
$50.00
4
$200.00
Servicio Agua
$10.00
4
$40.00
Telfono
$35.00
4
$140.00
Mantenimiento
$30.00
4
$120.00
Total Costos Indirectos
$672.00
Presupuesto 4
34
Para la elaboracin del presupuesto 4 el cual es el presupuesto final, se colocaron los costos
indirectos calculados en el numeral anterior. El detalle del presupuesto se encuentra en el
Cuadro 9.2.1.
Cuadro 9.2.1 Presupuesto 4
Estimado
Costo
Recurso Humano
Etapa de anlisis, diseo, pruebas y documentacin
$21,796.40
Fuerza de programacin
$8,267.00
Fuerza de soporte
$1,660.80
Total Recurso Humano
$31,724.20
Equipo de Desarrollo
Hardware
$827.92
Software
$0.00
Total Equipo de Desarrollo
$827.92
Otros Recursos
Facilidades Fsicas
$193.32
Viajes
$370.00
Consumibles
$132.00
Total Otros Recursos
$695.32
Factores contingenciales
Vacaciones
$492.74
Permisos
$985.50
Renuncias y despidos
$1,478.24
Fallas de equipo
$1,231.90
Interrupcin por mantenimiento
$739.12
Total Factores Contingenciales
$4,927.51
Factores Ponderables
Factor 1
$3,817.49
Factor 2
$1,908.75
Factor 3
$1,908.75
Factor 4
$1,145.25
Total Factores Ponderables
$8,780.24
Costos Indirectos
Internet
$140.00
Electricidad
$200.00
Servicio Agua
$40.00
Telfono
$140.00
Mantenimiento
$120.00
Total Costos Indirectos
$672.00
Total Presupuesto 4
$47,627.19
35
Supuestos
La estimacin de los costos para cada servicio se realiz en base a la experiencia de los
integrantes del grupo de trabajo.
Se ha estimado un costo mensual de internet de $35; este valor promedio se ha otorgado
en base a los precios de internet del mercado segn las especificaciones que se han
solicitado de parte de los usuarios para el desarrollo del proyecto.
El valor mensual de la electricidad se estima en base a la ubicacin territorial y uso diario
de equipo; adems se toma en cuenta el uso de aire acondicionado segn los horarios de
trabajo.
El estimado del valor mensual del uso de agua potable se saca en base a la ubicacin
territorial y uso diario en diferentes actividades.
Para el estimado del costo de uso de lneas telefnicas se ha tomado en cuenta el valor
promedio mensual de este rubro segn comparaciones con otras empresas que tienen la
misma compaa de abastecimiento de red de telefona.
Se ha estimado un costo de mantenimiento de aire acondicionado de $30; este valor se ha
otorgado en base a los precios mensuales que se usan en otras empresas.
La estimacin de los costos mensuales para cada servicio se ha realizado tambin en base
a la experiencia de los integrantes del grupo de trabajo.
El presupuesto 4 tuvo una variacin aproximada al 43.25% en comparacin al primer
presupuesto 1, dando como diferencia un total de $14,379.75, esta variacin es el resultado
de la estimacin de factores contingenciales, ponderables y costos indirectos.
36
37
38
39
40
41
Supuestos
La fecha de inicio del proyecto ser 03 Enero 2011.
Las fechas que no se trabajara debido a las vacaciones de semana Santa son:
o Jueves 21 y Viernes 22 de Mayo
Ningn empleado tiene vacaciones adicionales ya que las vacaciones se otorgan
despus de cada proyecto.
La duracin de las actividades se calcul en base a la experiencia de los integrantes del
grupo de trabajo.
42
Presupuesto
Presupuesto 1
Presupuesto 2
Presupuesto 3
Presupuesto 4
$0.00
$4,927.51
$13,707.75
$14,379.75
$33015.01
% variacin
0%
15.81%
41.23%
43.25%
Para cumplir con exigencias y calidad de software se debe tener el personal calificado tanto
en preparacin tcnico-profesional como en inteligencia emocional para poder tener una
43
editor
Mtricas de Trabajo
Las mtricas utilizadas para el desarrollo del trabajo se detallan en el Cuadro 11.4.1.
Cuadro 11.4.1. Resumen mtricas de trabajo
Etapas
Horas
Personas
Macrodiseo del software
1
4
44
Fuerza de programacin
Fuerza de soporte
Equipo
Otros recursos
Presupuesto 1
Factores contingenciales
Presupuesto 2
de
Presupuesto 3
Costos Indirectos
Presupuesto 4
Programa de actividades
Anexos
Documentacin, revisin e
Entradas:
impresin
Fecha de
Creacin de Diapositivas
2
1
document
o
Objetivo:
Desarrollar de
unCD
Sistema
Informtico 1de Apoyo a la 1 Administracin de
Elaboracin
y rotulacin
final de la Direccin Nacional de la Administracin Financiera, que permita
Correspondencia
Fecha de
de una manera fcil y sencilla controlar la secuencia, gestin e Salidas:
ingreso de la
Total de horas
36
recibido
correspondencia de las diferentes unidades del Ministerio de Hacienda
Informe de
Entrega de
Fecha
Medio
Ambiente: Direccin
Nacional
de de
la grupo
Administracincorrespondenci
Financiera,
finalizaci
Cuadro 11.4.2.
Reuniones
a
Ministerio
de
Hacienda,
Gerente
n
Semanas
Fecha
Das reunidos a Horas productivas Total de horas
Procesos
la semana
a la semana
Datos del
Registrar2 los datos del
1
25/10/10
al
29/10/10
4
remitente
2
01/11/10 al 05/11/10 usuario 2de acuerdo a
4
a la que
3
Datos del
08/11/10 al 12/11/10 la direccin
1
5
pertenece
y
al
nivel
Destinata
3
15/11/09 al 19/11/09
3
5
usuario. del documento
riohoras productivas para la de
Total de
realizacin
Informe de
8
correspondenci
8
a recibida
Reporte 15
de la
correspondenci
36
a Pendientes
de Resolver
Generacin
del
Datos del
nmero
correlativo
Porcentaje
Marginad de aporte de los alumnos al trabajo
para
identificar
la
Informe de
o
correspondencia.
Gestin de
El porcentaje de aporte de los alumnosGestionar
al trabajo los
se presenta
datos deen el Cuadro 11.5.1.
Datos del
correspondenci
la persona a quien se
Usuario
a.
Cuadro 11.5.1 Porcentaje
de aporte de
le
margina
la los alumnos.
externo/in
correspondencia
as
Reporte de la
terno
Porcentaje de aporte/alumno
trabajodel
Porcentaje
como los aldatos
correspondenci
remitente.
Tipo de
Alvarado Manca, Mnico Edgardo
23.33 % a Pendientes
document
de marginar
Generacin
de
o
Campos Escalante,informes
Denis Aristides
30.01 %
Envi de
correspondientes
de
23.33 % correspondenci
Asunto deLpez Velsquez, Claudia Vernica
acuerdo al tipo de
la
Merino Nolasco, Mauro
Ren
23.33 % a interna
usuarios.
correspon
Control
Informe de
100 %
dencia
Validacin de TOTAL
correspondenci
Usuarios.
Estado
a Recibida.
Validacin de datos de
del
45 ones
Referenci
a
Frontera
DINAFI
Reporte de
correspondenci
a por
institucin,
remitente,
os de
Bsqueda
s.
fechas.
46