Resumen Ejecutivo

ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARATA,
PROVINCIA DE TARATA - TACNA
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Ante las gestiones realizadas por la poblacin afectada, la Municipalidad
Provincial de Tarata, plantea el presente Proyecto de Inversin Pblica
denominado: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de agua potable y
alcantarillado del Distrito de Tarata Tarata - Tacna estableciendo que as se
contribuir a mejorar la calidad de vida de dicha poblacin, en especial de la
niez.
2.
OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

El objetivo central del proyecto es la Reduccin de la incidencia de enfermedades
diarreicas agudas, parasitosis y contaminacin ambiental en el mbito del sector
operativo en saneamiento que brinda la Municipalidad Provincial de Tarata, el cual
ser alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos especficos:
a. Brindar un eficiente servicio de saneamiento y disposicin final de las aguas
servidas (Medio de primer nivel.
b. Eficiente gestin operativa y comercial.
c. Adecuados hbitos y prcticas de higiene.
2.1.1
Alternativas de solucin
Alternativa 1 (alternativa nica)
Esta alternativa contempla lo siguiente:
Sistema de agua potable
a.
b.
c.
d.
Rehabilitacin del desarenador segn el RNE, para un caudal promedio de

16.37 L/s.
Construccin de una planta de tratamiento de agua potable con tecnologa
CEPIS, tipo filtro rpido para un caudal de diseo de 23.4 L/s.
Construccin de un reservorio apoyado con capacidad de almacenamiento de
600m3.
Ampliacin y mejoramiento de la red de distribucin.
METRADO DE RED DE DISTRIBUCION

RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
PROYECTADA
RED DE DISTRIBUCIN
PROYECTADA
LONGITUD
DIAMETRO
63 mm
90 mm
110 mm
160 mm
200 mm
150 mm
MATERIAL
PVC PN10
PVC PN10
PVC PN10
PVC PN10
HD K-7
HD K-7
(m)
1,501.11
2,957.36
299.37
12.81
467.95
486.51
METRADO DE RED DE DISTRIBUCION

A REHABILITAR
RED DE DISTRIBUCIN A
DIAMET
e.
REHABILITAR
MATERIA
LONGITUD
RO
L
PVC
(m)
63 mm
PN10
PVC
627.81
90 mm
PN10
PVC
1,529.57
110 mm
PN10
5,906.70
Rehabilitacin de 580 conexiones domiciliarias y construccin de 691 nuevas

conexiones para suministro de agua potable.
Sistema de alcantarillado
a. Ampliacin y mejoramiento de la red de alcantarillado.
METRADO DE RED DE ALCANTARILLADO
PROYECTADA
RED DE ALCANTARILLADO
PROYECTADA
DIAMET MATERI
RO
AL
LONGITUD (m)
PVC
250 mm
SN2
22.00
PVC
200 mm
SN2
1,306.67
PVC
200 mm
SN4
6.00
PVC
200 mm
SN8
78.70
RESUMEN EJECUTIVO

PVC
SN2
PVC
160 mm
SN4
TOTAL
160 mm
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
1,425.59
133.23
2,972.19
METRADO DE RED DE ALCANTARILLADO A

REHABILITAR
RED DE ALCANTARILLADO A
REHABILITAR
DIAMET MATERI
RO
AL
LONGITUD (m)
PVC
200 mm
SN2
6,481.84
PVC
200 mm
SN4
464.52
PVC
160 mm
SN2
281.10
TOTAL
7,227.46
b. Construccin de una planta de tratamiento de aguas residuales de tecnologa
patentada, para el tratamiento de 19.34 L/s de caudal mximo horario.
c. Construccin de una planta de tratamiento tipo tanque imhoff, para el
tratamiento de 0.85 L/s de caudal mximo horario.
d. Construccin de tres sistemas de alcantarillado compuesto por tanque sptico y
pozo de infiltracin.
e. Rehabilitacin de 508 conexiones domiciliarias y construccin de 761 nuevas
conexiones de alcantarillado.
3.
BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance de oferta demanda de agua potable
La oferta proyectada nos permitir atender la demanda futura, durante todo el
horizonte de proyecto, tanto en fuente como en almacenamiento de agua potable:
BALANCE: OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE (L/s)
Ao
calendario
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RESUMEN EJECUTIVO
Oferta
actual
(lps)
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
Demanda
Proyectada
(lps)
13.03
11.34
11.55
11.78
12.01
12.24
12.48
12.72
12.98
13.23
13.48
13.75
14.02
14.30
Supervit
(lps)
9.65
11.34
11.13
10.90
10.67
10.44
10.20
9.96
9.70
9.45
9.20
8.93
8.66
8.38
3

2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
14
15
16
17
18
19
20
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
22.68
14.57
14.85
15.15
15.45
15.75
16.06
16.37
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
8.11
7.83
7.53
7.23
6.93
6.62
6.31
Fuente: El Consultor
Segn el cuadro mostrado, la oferta actual es superior a la demanda proyectada,
es por ello que se ha considerado un caudal de oferta con proyecto de 17.00L/s,
que sera suficiente para cubrir la demanda proyectada al ao 20 del horizonte de
proyecto.
Para el almacenamiento de agua potable, actualmente se cuenta con un
reservorio de 300m3 de capacidad, el mismo que se encuentra en condiciones de
ser reemplazado por su antigedad y deterioro, es por ello que se considera como
oferta actual igual a cero.
BALANCE: OFERTA DEMANDA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (L/s)
RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
BALANCE: OFERTA DEMANDA

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (m3)
Ao
calendario
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
actual
(m3)
-
Demanda
Proyectada
(m3)
Dficit
(m3)
384
384
391
397
403
410
418
425
432
440
447
455
463
471
480
488
496
505
514
523
533
-384
-384
-391
-397
-403
-410
-418
-425
-432
-440
-447
-455
-463
-471
-480
-488
-496
-505
-514
-523
-533
BALANCE ACTUAL: OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (m3)
RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Balance Oferta Demanda de desage

La mayor parte de la red de alcantarillado es antigua y requiere de una
rehabilitacin, adems de una ampliacin para atender la demanda de nuevos
usuarios.
El agua residual producida no cuenta con tratamiento previo a su evacuacin final,
en tal sentido se ha considerado el diseo de plantas y sistemas de tratamiento de
desage, con suficiente capacidad hidrulica para atender la demanda
proyectada.
BALANCE: OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (L/s)
Ao
calendario
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RESUMEN EJECUTIVO
Oferta
Actual
(L/s)
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Demanda
proyectada
(L/s)
7.92
8.53
8.70
8.87
9.04
9.22
9.39
9.57
9.76
9.95
10.15
10.34
10.55
10.75
10.96
Dficit
(L/s)
-1.92
-2.53
-2.70
-2.87
-3.04
-3.22
-3.39
-3.57
-3.76
-3.95
-4.15
-4.34
-4.55
-4.75
-4.96

2028
2029
2030
2031
2032
2033
15
16
17
18
19
20
6
6
6
6
6
6
11.18
11.39
11.61
11.84
12.07
12.31
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
-5.18
-5.39
-5.61
-5.84
-6.07
-6.31
BALANCE: OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (L/s)
Fuente: El Consultor.
BALANCE: OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGE (L/s)

Ao
calendario
Ao
2013
2014
2015
2016
0
1
2
3
RESUMEN EJECUTIVO
Oferta
Actual
(L/s)
0
0
0
0
Demanda
proyectada
(L/s)
7.92
8.53
8.70
8.87
Dficit
(L/s)
-7.92
-8.53
-8.70
-8.87

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.04
9.22
9.39
9.57
9.76
9.95
10.15
10.34
10.55
10.75
10.96
11.18
11.39
11.61
11.84
12.07
12.31
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
-9.04
-9.22
-9.39
-9.57
-9.76
-9.95
-10.15
-10.34
-10.55
-10.75
-10.96
-11.18
-11.39
-11.61
-11.84
-12.07
-12.31
BALANCE: OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGE (L/s)
4.
ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

Alternativa N 1 (nica)
Sistema de agua potable (alternativa nica)
Para el abastecimiento de agua potable, con una dotacin y presin adecuada a
las diferentes zonas urbanas de la ciudad, se ha considerado proyectar lo
siguiente:
a) Fuente de abastecimiento: Construccin de captacin
RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Este sera construido aguas arriba donde se ubica la captacin actual, debido a
que actualmente se producen cierres en las compuertas de la captacin existente
dejando sin agua a la ciudad.
Se instalar una tubera con canastilla de 6, con una reduccin a 4 antes de
ingresar a una cmara de control, tal como se muestra en el plano PTA-01.
b) Lnea de conduccin
Para conducir el agua desde la nueva captacin hasta un punto de empalme con
la lnea de conduccin existente, se proyecta un tramo de lnea de conduccin de
aproximadamente 86.75 m, con tubera PVC-PN-10 DN100mm.
c) Desarenador
Se construir un nuevo desarenador con los parmetros de diseo del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para un caudal promedio de
16.37L/s y mximo diario de 21.28 L/s., que permitir la retencin de las arenas
que ingresen por la captacin.
d) Planta de tratamiento para agua potable proyectada

Se proyecta una nueva planta de tratamiento para agua potable tipo filtros rpidos
para un caudal de diseo de 23.40L/s. Esta planta de tratamiento, estar
conformada por las siguientes unidades hidrulicas:
Unidad de mezcla rpida.
Floculador tipo vertical.
Decantador.
Filtros rpidos de tasa declinante y lavado mutuo.
Unidad de desinfeccin.
A estas se complementar ambientes para almacn y dosificacin de reactivos,

oficina y laboratorio, caseta del operador y estacionamiento.
El rea donde se proyectara esta planta de tratamiento sera de 1,475.92m2.
e) Reservorio apoyado proyectado (RAP-1) V=600m3
ste tendra una tubera de ingreso de 150mm, una tubera de rebose de 200mm
y una tubera de aduccin o troncal de refuerzo que alimentara a la red de
distribucin, con un dimetro inicial de 200mm.
El reservorio estar diseado en la cota de terreno 3,141.00 m.s.n.m. y tendr las
siguientes acotaciones:
- Nivel de fondo:
3,141.00 m.s.n.m.
- Nivel mximo de agua: 3,146.00 m.s.n.m.
- Tirante de agua til:
5.00m.
f) Red de distribucin
Se rehabilitar, mejorar y proyectarn ampliaciones en la red de distribucin con
la finalidad de que sta tenga suficiente capacidad hidrulica para atender a los
RESUMEN EJECUTIVO

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
usuarios con presiones y dotaciones adecuadas. Para ello se han proyectado

cuatro zonas de presin, tal como se muestra en el plano PG-1.
Las presiones de servicio estaran entre 10 y 50 m.c.a., segn el RNE.
Las redes de distribucin de estas zonas de presin sern alimentadas mediante
una troncal de refuerzo de H.D. K-7 de dimetro variable entre 200 y 150mm. En
sta troncal de refuerzo se instalarn 3 cmaras reductoras de presin que
permitiran un abastecimiento con presiones reglamentarias.
Dentro del Estudio, tambin se ha considerado la rehabilitacin e instalacin de
conexiones para nuevos usuarios.
METRADO RED DE DISTRIBUCION PROYECTADA
RED DE DISTRIBUCIN
PROYECTADA
DIAMET MATERI LONGITUD
RO
63 mm
90 mm
110 mm
160 mm
200 mm
150 mm
AL
PVC
PVC
PVC
PVC
HD K-7
HD K-7
(m)
1,501.11
2,957.36
299.37
12.81
467.95
486.51
Nota: La tubera de PVC ser PN-10.
METRADO RED DE DISTRIBUCION A REHABILITAR
RED DE DISTRIBUCIN A
REHABILITAR
DIAMET MATERI LONGITUD
RO
63 mm
90 mm
110 mm
AL
PVC
PVC
PVC
(m)
627.81
1,529.57
5,906.70
Nota: La tubera de PVC ser PN-10.
El total de conexiones domiciliarias a rehabilitar y proyectadas es de 1,271; las

que seran conectadas a la red de distribucin con tubera de PVC PN-10 DN
15mm. As tambin se rehabilitarn las conexiones de las instituciones pblicas y
privadas, de manera similar a las domiciliarias.
RESUMEN EJECUTIVO
10

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Sistema de alcantarillado
Se ha considerado la rehabilitacin, mejoramiento y se han proyectado nuevas
redes colectoras, todas stas con DN 200mm, que conducir el agua residual
producido hacia plantas y sistemas de tratamiento de desage proyectadas antes
de su disposicin final.
a) Red de alcantarillado
Existen tramos de la red de alcantarillado cuya antigedad ha superado el periodo
de vida media y que sern rehabilitadas. Las proyectadas estaran ubicadas en
las calles donde se ubican viviendas habitadas que no cuentan con el servicio.
La red de alcantarillado ser de PVC DN 200mm, la tubera de rebose de la planta
de tratamiento de agua y del reservorio apoyado proyectado sern de PVC
DN200mm.
Tambin se han proyectado colectores con DN160mm en dos zonas con
poblaciones asentadas cerca de la ciudad.
El total de conexiones domiciliarias a rehabilitar y proyectadas es de 1,223; las
que seran conectadas a la red de distribucin con tubera de PVC DN 160mm.
As tambin se rehabilitarn las conexiones de predios de instituciones pblicas y
privadas, de manera similar a las domiciliarias.
METRADO GENERAL DE RED DE ALCANTARILLADO
RED DE ALCANTARILLADO A
REHABILITAR
MATERI
DIAMETRO
AL
LONGITUD
200 y 250
mm
PVC
7227.46
RED DE ALCANTARILLADO
PROYECTADA
MATERI
DIAMETRO
AL
LONGITUD
200 mm
PVC
2972.19
b) Planta de tratamiento mecnica de desage proyectada (PTAR N1)
La localidad de Tarata presenta una red de alcantarillado actual con conexin a
canales de drenaje pluvial y de quebradas, es por ello que la caracterizacin del
desage propiamente dicho no se hace posible ya que se encuentra diluido, es
por ello que para ello que para el dimensionamiento de las unidades de
tratamiento se ha considerado una DBO5 de 250mg/L al ingreso y el tratamiento
permitir la remocin a 30mg/L.
RESUMEN EJECUTIVO
11

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
El diseo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domsticas,

contempla siguientes instalaciones y unidades de tratamiento:
Instalacin de tubera de alimentacin de agua potable para sistema de
limpieza a presin de las unidades de tratamiento mecnicas.
Construccin de cmara de rejas manual y tamiz mecnico.
Construccin de desarenador con medidor de caudal con sensor ultrasonido
en medidor tipo Parshall.
Construccin de una cmara de bombeo para aguas residuales de V=2.65m3.
Construccin de un sistema de tratamiento biolgico tipo MBBR y
sedimentadores con Lamellas.
Construccin de una cmara de contacto de cloro.
Construccin de lecho de secado.
Actividades complementarias: Adquisicin de terrenos y autorizaciones
legales; Capacitacin del personal operador; Asistencia tcnica externa
durante el perodo de prueba y puesta en marcha; elaboracin e implantacin
de planes de contingencias.
c) Planta de tratamiento de desage proyectada N2 (PTAR N2)
Se proyecta una planta de tratamiento de desage compuesto por una cmara de
rejas, tanque Imhoff, filtro biolgico y lecho de secado:
1. Cmara de rejas
Tendr las siguientes dimensiones: 1.90 m de largo y un ancho de canal de 0.25
m, con un canal de interconexin con el tanque imhoff de 0.75m de ancho.
Tiene una losa de 0.55 m para que el operador pueda realizar su funcin de
mantenimiento y limpieza.
El canal de By Pass tiene un ancho de 0.20 m cuyo tirante de agua ser de 0.02
m cuando este empiece a operar, velocidades de paso en rejas de 0.47 m/s y
velocidades de flujo antes de la reja igual a 0.70 m/s.
2. Tanque Imhoff
Unidad de concreto armado de seccin rectangular con dimensiones de internas
tiles de 2.40m de largo por 2.70m de ancho y una profundidad de 5.05m.
Esta unidad estar conformada por una cmara de sedimentacin, zona de
espuma, cmara de digestin, tolva y vertedero de salida.
Las tuberas de evacuacin de lodos sern de PVC DN 200 mm. Estos se
descargarn en un lecho de secado.
3. Lecho de Secado
Unidad de tratamiento de lodos, constituida de cimiento y muros de concreto de
seccin rectangular, cuyas dimensiones ser de 3.40m de ancho, 5.30m de largo
RESUMEN EJECUTIVO
12

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
los cuales tiene una profundidad de lodos de 0.40 m y capas adicionales de grava
y arena para realizar la infiltracin y tratamiento de los lodos.
La tubera que llega a los lechos de secado es de 160 mm de dimetro donde se
reduce mediante una reduccin a un dimetro de 110 mm para repartir lodo en el
lecho.
Tiene un medio filtrante compuesto de arena y grava que filtrar el agua de los
lodos, los cuales se renen en un canal central que canaliza el agua para
retornarlos al filtro biolgico.
El tiempo de limpieza de los lodos que se deshidratan en el lecho de secado es
despus de cada mes antes de empezar a realizar la otra purga de lodos.
4. Filtro biolgico
Unidad de tratamiento secundario, de seccin rectangular, de 1.80m de ancho,
3.40m de largo y una altura til de 1.50m. ste tendr una caja ingreso y de salida
con muros de concreto y tubera de PVC DN160mm.
Tendr una capa de grava que ayudar a uniformizar el agua para la generacin
de pelculas biolgicas y estas puedan degradar la materia orgnica.
Esta unidad se encontrar abierta, sin ningn sello de concreto u otro material,
que pueda inhibir el funcionamiento biolgico del sistema.
Las aguas residuales pasarn por el lecho filtrante para luego conducirlas al
cuerpo receptor.
5. Cmara de contacto de cloro
Para asegurar la calidad del desage tratado antes de su descarga final, se
proyecta la construccin de una cmara de contacto de cloro de funcionamiento
hidrulico, para un tiempo de contacto de 30min a travs de un canal de 3.20m de
largo, 0.60m de ancho y 0.80m de tirante de agua.
La inyeccin de cloro se realizar mediante un equipamiento compuesto por (2)
bombas dosificadoras con cabezal de PVDF y diafragma de Tefln, con
accionamiento electromagntico, de regulacin del 10 al 100% an en marcha
para un caudal mximo de 1GPH con una contrapresin de 4bar, la bomba de
montar sobre un skid de PVC con filtro Y, columna de calibracin, manifold de
succin con bloqueo e impulsin con manguera hasta una vlvula de inyeccin.
d) Sistema de tratamiento de desage proyectada N1 (Tanque sptico N1)
Se describen las consideraciones bsicas empleadas para disear un tanque
sptico y pozo de percolacin para un sector con proyeccin de 16 habitantes al
ao 20 del horizonte de proyecto.
Tanque Sptico y pozo de percolacin
Se realiz el dimensionamiento, considerando una unidad de concreto armado de
seccin rectangular con dimensiones efectivas internas de 3.20 m de largo por
2.40 m de ancho y altura de 1,60 m del cual se obtiene un periodo de retencin
hidrulico de (1) da y un volumen de diseo de 3.20 m 3 donde se realizar el
tratamiento primario del agua residual domstica. Esta, estar compuesta por:
RESUMEN EJECUTIVO
13

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Dos cmaras, cada una con altura, ancho igual a las ya indicadas,
longitudes de cmaras 2.00 y 1.00 m de longitud.
Posee una carga hidrulica de 0.80 m. de tirante de agua, el cual es
suficiente para expulsar los lodos producidos en (1) ao de operacin.
Una tubera de evacuacin de lodos generados, ubicada en la primera
cmara hmeda, con 160 mm de dimetro.
La salida del efluente de esta unidad ser mediante una Tee de 160 mm
de dimetro que estara ubicada en la segunda cmara hmeda de la
unidad.
Contar con (2) tuberas de ventilacin de 110 mm de dimetro que se
ubicaran una en cada cmara.
El efluente del tanque sptico se infiltrar en (1) pozo de percolacin, con
dimetro de 3.00 m y 2.00 de profundidad.
e) Sistema de tratamiento de desage proyectada N2 (Tanque sptico N2)


-
unidad.
El efluente del tanque sptico se infiltrar en (2) pozos de percolacin, con
f) Sistema de tratamiento de desage proyectada N3 (Tanque sptico N3)

RESUMEN EJECUTIVO
14

CONSORCIO
INGENIERIA SUR

-
5.
unidad.
El efluente del tanque sptico se infiltrar en (3) pozos de percolacin, con
COSTOS DEL PROYECTO

El presente estudio de factibilidad, ha sido desarrollado para mejorar y ampliar el
servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tarata.
El resumen del costo total de la obra y estudios a realizarse con fines de
desarrollar el expediente tcnico y el fortalecimiento institucional que permitira la
formacin de una Unidad de Gestin de los Servicios de Saneamiento, es el
siguiente:
Resumen de presupuesto
RESUMEN EJECUTIVO
15

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Costos del sistema de Agua Potable (Alternativa nica)

Los costos de inversin, reinversiones as como la de operacin y mantenimiento
del sistema de agua, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles
con Proyecto para la alternativa nica planteada. Los costos de inversin estn
expresados en moneda nacional, se ha considerado el tipo de cambio de US$ 1 =
S/. 2.80.
El ao 0, se considera el 2,013 (para las inversiones iniciales) y un horizonte de
evaluacin de 20 aos (2,013 al 2033). Los flujos de costos de inversin incluyen
la inversin inicial y las inversiones futuras para el normal funcionamiento del
sistema, considerando la vida econmica de los equipos y mquinas propuestos y
la ampliacin del sistema segn el crecimiento poblacional.
Los costos directos, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano
de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas
con impuestos. Los costos indirectos (20%), incluyen gastos generales (13.00%) y
utilidad (7.00%), intervencin social (2.34%), disponibilidad de terreno (0.78%),
estudio de factibilidad y definitivo (1.07%), supervisin (3.00%), fortalecimiento
RESUMEN EJECUTIVO
16

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
institucional (1.02%), seguridad en obra (Norma G050) (1.20%), se consideran

impuestos (18%), el presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin
por contrato.
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE

MERCADO
RESUMEN EJECUTIVO
17

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS

SOCIALES
RESUMEN EJECUTIVO
18

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Costos del Sistema de Alcantarillado (Alternativa nica)

del sistema de alcantarillado, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
RESUMEN EJECUTIVO
19

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
obras civiles con Proyecto para la alternativa nica planteada. Los costos de
inversin estn expresados en moneda nacional, se ha considerado el tipo de
cambio de US$ 1 = S/. 2.80.
utilidad (7.00%), intervencin social (0.79%), disponibilidad de terreno (0.13%),
estudio de factibilidad y definitivo (0.37%), supervisin (3.00%), seguridad en obra
(1.20%), fortalecimiento institucional (1.09%), se consideran impuestos (18%), el
presupuesto de obra se estima bajo el supuesto de ejecucin por contrato.
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE

MERCADO
RESUMEN EJECUTIVO
20

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS

SOCIALES
RESUMEN EJECUTIVO
21

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Costos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Alternativa nica)

del sistema de alcantarillado, se estiman teniendo en cuenta la propuesta de
RESUMEN EJECUTIVO
22

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
obras civiles con Proyecto para la alternativa nica planteada. Los costos de
inversin estn expresados en moneda nacional, se ha considerado el tipo de
cambio de US$ 1 = S/. 2.80.
utilidad (7.00%), disponibilidad de terreno (2.93%), estudio de factibilidad y
definitivo (2.67%), supervisin (3.00%), seguridad en obra (1.20%), fortalecimiento
institucional (0.92%), se consideran impuestos (18%), el presupuesto de obra se
estima bajo el supuesto de ejecucin por contrato.
En los siguientes cuadros se presentan las inversiones que se requieren para la
implementacin del sistema de tratamiento de desage a precios de mercado y a
precios sociales para la alternativa:
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A PRECIOS DE MERCADO
RESUMEN EJECUTIVO
23

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
COSTOS DE INVERSION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RESUMEN EJECUTIVO
24

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
A PRECIOS SOCIALES
6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios del Sistema de Agua Potable
El abastecimiento de agua de la ciudad de Tarata, actualmente tiene problemas
referidos fundamentalmente a la falta de control en la captacin lo que repercute
en la cantidad requerida, siendo tambin de inadecuada la calidad del agua, los
cuales contribuyen a la insalubridad y altos ndices de enfermedades digestivas
agudas y parasitosis, debido al consumo de agua insalubre de camin cisterna, lo
que causa a su vez gastos de los pobladores en tratamientos y curaciones,
empeorando as su situacin de pobreza total. El balance oferta demanda de agua
alcanza niveles de dficit por componentes, frente a estos problemas, la
RESUMEN EJECUTIVO
25

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
alternativa de solucin estn orientadas al mejoramiento y ampliacin y

mejoramiento del sistema de agua potable.
En este contexto de la situacin actual y proyectada del sistema de agua, se ha
tomado en cuenta para establecer los beneficios econmicos del proyecto, estos
beneficios estn conformados por los antiguos y nuevos usuarios, que percibirn
en el caso de los primeros- los beneficios de contar con agua de mejor calidad y
cantidad y en el caso de los segundos - acceder al servicio y consumir mejor
calidad y mayor volumen de agua segn su demanda. Por tanto, los beneficios
econmicos del proyecto resultan de la adicin de los beneficios por la liberacin
de recursos, ms el consumo adicional de agua con Proyecto; por el nmero de
conexiones nuevas.
Beneficios del Sistema de Alcantarillado
En la actualidad en la ciudad de Tarata, existen problemas referidos a la salud de
la poblacin como: tasas de insalubridad como consecuencia del deficiente
servicio de alcantarillado, de evacuacin de excretas y falta de educacin sanitaria
en la poblacin. Frente a estos problemas, la alternativa planteada considera el
mejoramiento del sistema de desage que comprende: conexiones domiciliarias,
colectores secundarios.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los actuales
y nuevos usuarios del sistema, porque tendrn acceso a un nuevo y mejor servicio
de evacuacin de desages.
Se definieron las obras del sistema de alcantarillado o desage domstico, cuyos
beneficiarios directamente identificables, son los actuales y nuevos usuarios de
este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarn con mejores y nuevas
conexiones domiciliarias de desage.
Beneficios del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
En la actualidad en la ciudad de Tarata, existen problemas referidos a la salud de
la poblacin como: tasas de insalubridad como consecuencia de la ausencia de
tratamiento de desage y falta de educacin sanitaria en la poblacin. Frente a
estos problemas, la alternativa planteada considera el tratamiento de las aguas
residuales mediante un sistema mecanizado; un sistema con tanque imhoff, filtro
biolgico y lecho de secado; y tres sistemas con tanque sptico.
Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los usuarios
del tratamiento de desage, porque los canales de agua que pasan por la
localidad estaran libres de recibir descargas de desage crudo; este beneficio se
extiende a toda la poblacin de la localidad.
Se definieron las obras del sistema de tratamiento de desage domstico, cuyos
beneficiarios son directamente identificables y son los usuarios de este servicio,
referidos a aquellos que se beneficiarn con una mejor y nueva conexin
domiciliaria de desage.
7.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
RESUMEN EJECUTIVO
26

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA

NICA)
a. Metodologa Costo/Beneficio
Para evaluar econmicamente la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua
potable, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que,
el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y
que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento
social (9%) siendo el ao 0, el 2,013. La tasa de descuento mencionada ha sido
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos (20132033). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse en el ao
2,013, inversiones necesarias para asegurar la prestacin del servicio en las
mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluacin del
Proyecto.
b. Resultados de Evaluacin
Alternativa Solucin:
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondiente a la Alternativa de
solucin, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a
precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto y se presenta en el
Cuadro siguiente. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes
son los siguientes:
VANs (9%)
S/. 1656,023
TIRs
11.26%
Los indicadores que resultan de la evaluacin social del Proyecto, demuestran

que la Alternativa Solucin del Proyecto de mejoramiento y ampliacin del sistema
de agua potable de la ciudad de Tarata, es viable desde el punto de vista social,
reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las obras de
mejoramiento y ampliaciones programadas para el Proyecto, superan a todos los
costos (de inversin y de operacin y mantenimiento).
RESUMEN EJECUTIVO
27
ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA
CONSORCIO INGENIERIA
SUR
FUENTE: El Consultor
RESUMEN EJECUTIVO
28

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a. Metodologa Costo Efectividad
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de
establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el
proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La
evaluacin se desarrollar por el componente de Redes, comparando los costos
incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en todo el horizonte del
proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a
precios sociales aplicando los factores de correccin establecidos por la Direccin
Nacional de Saneamiento c) Determinar el valor actual de costo d) Actualizar los
flujos con una tasa de descuento del 9 % promedio anual, e) obtener los
indicadores de costo./efectividad.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo /
Efectividad.
b. Resultados Sistema de Alcantarillado
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una
de las alternativas planteadas a travs de los indicadores Costo Efectividad.
Resultados de la Evaluacin de la Alternativa
- Valor Actual de Costos
11011,236
- Promedio Poblacin Beneficiaria
5,231
- ndice Costo Efectividad
2,105
RESUMEN EJECUTIVO
29

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
EVALUACIN SOCIAL DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a. Metodologa Costo Efectividad
La evaluacin social que se efecta al presente estudio, tiene la finalidad de
establecer la bondad de la inversin en trminos del beneficio neto que traer el
proyecto a la poblacin durante el perodo de evaluacin.
La metodologa empleada para efectuar la evaluacin social, consiste en: a) La
evaluacin se desarrollar por el componente Tratamiento de Aguas Residuales,
comparando los costos incrementales de inversin y la poblacin Beneficiaria en
todo el horizonte del proyecto b) Convertir los flujos de costos establecidos a
precios de mercado, a precios sociales aplicando los factores de correccin
establecidos por la Direccin Nacional de Saneamiento c) Determinar el valor
RESUMEN EJECUTIVO
30

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
actual de costo d) Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9 %
promedio anual, e) obtener los indicadores de costo./efectividad.
La estimacin de la rentabilidad social se apoya en la Metodologa de Costo /
Efectividad.
b. Resultados Tratamiento de Aguas Residuales
A continuacin se muestran los resultados de la evaluacin social, de cada una de
las alternativas planteadas a travs de los indicadores Costo Efectividad.
Resultados de la Evaluacin de la Alternativa
- Valor Actual de Costos
- Promedio Poblacin Beneficiaria
- ndice Costo Efectividad
=
=
=
4558,556
5,231
871
RESUMEN EJECUTIVO
31

8.
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto en su ejecucin est basada en la capacidad
operativa de la unidad ejecutora con respecto a la operacin y mantenimiento del
proyecto, la institucin responsable es la Municipalidad Provincial de Tarata, la
cual est respaldada por el pago tarifario de los usuarios que para el efecto de los
costos de operacin y mantenimiento del estudio est dentro de la capacidad de
pago del usuario beneficiado.
Capacidad de Pago
La capacidad de pago, se define como la proporcin del ingreso familiar que se
destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Segn la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporcin no debe superar el 5% de los
ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta seccin
se analiza la capacidad de pago de los usuarios teniendo como gua este 5% del
ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socio-econmica aplicada a una muestra de la poblacin de la ciudad de
Tarata.
Estimacin de la Capacidad de Pago
A travs de las encuestas se estim que el ingreso de las familias en estas
localidades es en promedio S/. 608.79/mes (S/. 7,305.48 anuales) y considerando
el 2.26% como la proporcin mxima del ingreso que se debera destinar al pago
de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determin que el promedio de
la capacidad de pago, es de S/. 13.77 mensual por familia.
Tarifa media de operacin y mantenimiento comparada con la capacidad de
pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo
ingreso destinado a cubrir gastos en agua y alcantarillado, es conveniente realizar
una comparacin con la tarifa media de operacin y mantenimiento de largo plazo
resultante, para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar
dicha tarifa, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera del Proyecto (las
inversiones son cubiertas por recursos nacionales y los beneficiarios mayormente
de estrato econmico bajo, solo cubren los costos de operacin y mantenimiento).
El clculo de tarifa de operacin y mantenimiento se realiz basndose en los
costos pertinentes y los volmenes de agua potable de la red pblica consumida
por los usuarios del servicio de la Alternativa Seleccionada.
RESUMEN EJECUTIVO
32

SUR
CUADRO: CLCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Elaboracin: El Consultor
RESUMEN EJECUTIVO
33

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando

en cuenta el consumo promedio estimado para la localidad, comparndose con la
tarifa media de O y M de largo plazo estimada.
Costo Unitario (O & M) = Costo actual de (O & M)/Consumo.
Costo Unitario (O & M + Inv.) = Costo actual de (O & M + Inv.)/Consumo.
Elaboracin: El Consultor
La comparacin de la tarifa media de operacin y mantenimiento de agua,

alcantarillado con la capacidad de pago promedio muestra que en esta localidad,
la poblacin si est en condiciones de pagar esta tarifa por los servicios
prestados.
De la evaluacin privada realizada en el cuadro anterior se puede mencionar que
para cubrir los costos unitarios de operacin y mantenimiento no se necesita
subsidio, y para cubrir los costos unitarios de inversin ms operacin y
mantenimiento se necesitara subsidio de parte de la Municipalidad Provincial de
Tarata o de la Entidad que financie los costos de Preinversin e Inversin del
Proyecto.
9.
IMPACTO AMBIENTAL
Generalidades
El propsito de este captulo es efectuar la identificacin y descripcin de los
impactos ambientales ms importantes que se generaran por la ejecucin de las
obras de ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado
de la ciudad de Tarata. Se consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y
viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo.
Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al perodo y duracin en que
ocurriran, considerando las etapas de planificacin, construccin, operacin y
abandono del Proyecto.
La identificacin, anlisis y descripcin se realiza en base de la Matriz de
Impactos Ambientales, estableciendo las relaciones de causa - efecto entre los
componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; as como el grado de incidencia.
RESUMEN EJECUTIVO
34

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Metodologa
La metodologa empleada en la identificacin, evaluacin y descripcin de los
impactos ambientales; se basa en el interrelacin causa - efecto entre las
actividades del proyecto y los componentes del medio ambiente.
La identificacin de los impactos se realiza mediante el relacionamiento sistmico
en campo; basado en el diagnstico fsico, biolgico, socioeconmico; as como,
en el diseo y composicin de cada obra de los sistemas de agua potable y
alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, as como, de los
procesos y actividades durante la planificacin, construccin, operacin y
abandono.
La evaluacin de los impactos se realiza mediante la aplicacin de la Matriz de
Interrelacin; aplicando criterios de evaluacin y ponderacin para la calificacin
del impacto.
10.
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Tarata, tiene una organizacin definida. Dicho
organigrama, considera el Consejo Provincial, como rgano de mayor nivel, del
que depende la Alcalda y la Gerencia Municipal. De esta ltima, a su vez
dependen, como rganos de apoyo: Administracin, Administracin tributaria,
Planeamiento y presupuesto y Asesora Jurdica; como rganos de asesora: la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Desarrollo Social y Productivo y la de
Servicios Municipales, de donde deriva la Divisin de agua potable y
alcantarillado.
RESUMEN EJECUTIVO
35

11.
CONSORCIO
INGENIERIA SUR
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El cronograma de actividades del proyecto, esta propuesto teniendo en cuenta las
etapas para la ejecucin del estudio de factibilidad y expediente tcnico y las
obras proyectadas segn la proyeccin planteada en el tiempo necesario para el
desarrollo de estas actividades.
En el cuadro siguiente se muestra el cronograma planteado para el desarrollo de
las actividades del proyecto seleccionado y el cronograma de inversiones durante
el horizonte del proyecto de la alternativa de solucin.
RESUMEN EJECUTIVO
36

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
A continuacin pasaremos a detallar el Plan de implementacin que se deber

llevar a cabo durante la ejecucin del proyecto.
Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversin, emitida
por la OPI de la Municipalidad distrital de Pocollay, quien mediante convenio con la
Municipalidad Provincial de Tarata, brinda apoyo tcnico en los proyectos de
inversin pblica del Municipio de Tarata. Una vez obtenida dicha viabilidad se
proceder a la elaboracin del expediente tcnico del proyecto, el cual estar a
cargo, desde el punto de vista financiero, de la Municipalidad Provincial de Tarata.
La Municipalidad, proceder a revisar la secuencia de las actividades de
planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecucin de los servicios en un
plazo de 30 das, segn la ADS N 003-2013-CEP-MPT.
En forma paralela a la ejecucin del expediente tcnico, la Municipalidad se
encargar de concluir el saneamiento fsico legal de los terrenos cuyo inicio de
trmite sern utilizados en la implementacin del proyecto.
Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado a la consultora, la
Municipalidad revisar y aprobar el expediente tcnico, as mismo
complementar los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de
agua potable y alcantarillado.
La Unidad de Gestin, proyectada como parte del fortalecimiento institucional,
recibir capacitacin del personal que se encargar de las reas tcnicas,
operacionales, comerciales y administrativas manifestando en todo momento la
importancia de la calidad de atencin que se le brinda al usuario. Asimismo,
iniciar un programa de Educacin Sanitaria dirigido a las Instituciones
Educativas, y CLAS, en donde comunicar la implementacin del proyecto y su
importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin.
Ejecucin del proyecto
Esta etapa se iniciar con la ejecucin de las obras, a cargo de la contratista
ganadora de la buena pro. La supervisin de las obras estar a cargo del
municipio, quien verificar que se cumplan los lineamientos establecidos en el
expediente tcnico.
En forma paralela se continuar con los talleres de higiene y cuidado de la salud,
como parte de la educacin sanitaria de la poblacin.
Asimismo, como parte del fortalecimiento institucional se deber implementar las
siguientes estrategias:
Lograr una adecuada comunicacin, informacin y educacin a la poblacin,
basada en la participacin institucional y comunitaria; desarrollando e
implementando un concepto de Imagen Institucional y Educacin Sanitaria.
Implementar la gestin de los Recursos Humanos.
Implementar y asegurar un eficiente sistema de gestin operacional.
RESUMEN EJECUTIVO
37

CONSORCIO
INGENIERIA SUR
Asegurar un eficiente sistema de gestin administrativa.

Mejorar y ampliar los servicios bsicos de agua potable y alcantarillado a
satisfaccin de sus clientes.
Lograr el tratamiento integral y adecuado de todas las descargas de aguas
servidas.
Incrementar los ingresos a travs de un eficiente sistema comercial.
Al trmino del proyecto
El Plan contempla al trmino del plazo de ejecucin de las obras, luego de la
liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los sistemas de agua
potable y saneamiento, en el cual se realizarn los ajustes necesarios para el
correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizar la programacin
del mantenimiento de la infraestructura. Se actualizarn los catastros tcnicos y de
usuarios en forma permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de
acuerdo a la cobertura de los servicios.
El costo total de inversin del proyecto de la alternativa seleccionada en agua
potable y alcantarillado incluyendo el tratamiento y disposicin final de las aguas
servidas, asciende a S/.25361,355.48. Asimismo se indica un cronograma
tentativo para la ejecucin de los estudios y obras del proyecto.
El cronograma de actividades del proyecto, esta propuesto teniendo en cuenta las
etapas para la ejecucin del expediente tcnico y las obras proyectadas segn la
proyeccin planteada en el tiempo necesario para el desarrollo de estas
actividades.
En el cuadro siguiente se muestra el cronograma planteado para el desarrollo de
las actividades del proyecto.
RESUMEN EJECUTIVO
38

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Elaboracin: El Consultor.
RESUMEN EJECUTIVO
39
SUR

CONSORCIO
INGENIERIA
SUR
12.
FINANCIAMIENTO DEL P.I.P.

El monto de financiamiento del presente proyecto asciende a VEINTICINCO
MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO Y 48/100 NUEVOS SOLES (S/. 25 361,355.48) y sera financiado con
recursos del tesoro pblico.
13.
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el desarrollo y ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico del proyecto,
se ha considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento
de la misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realizacin de este
proyecto, en los cuales se puede enumerar:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto
desde la etapa de su concepcin.
Planteamiento de los indicadores a considerarse,
La forma y medios de verificacin
Y supuestos considerados para cada actividad.
Por otro lado los aspectos y actividades que va a permitir

proyecto respectivo, en los cuales se pueden enumerar:
la realizacin del
Los fines y propsito del proyecto

Los componentes del proyecto, en este caso se refiere al abastecimiento de
agua potable, a la evacuacin y tratamiento de aguas servidas.
Y las acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados
previstos.
En el Cuadro siguiente, se aprecia la Matriz del Marco Lgico para los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Tarata.
RESUMEN EJECUTIVO
40

SUR
MATRIZ DE MARCO LGICO DEL PROYECTO

Resumen de Objetivos
Indicadores y Metas
Medios de Verificacin
FIN
Mejora en las Condiciones de El 100% de la poblacin satisfecha con servicios de agua y Reportes
de
la
oficina
Vida de la Poblacin de la alcantarillado al 1er ao de ejecutado el proyecto.
encargada de la administracin
ciudad de Tarata.
de los servicios de saneamiento.
PROPOSITO
Disminucin de casos de
enfermedades
infecciosas Reduccin de enfermedades intestinales en un 10%
intestinales,
parasitosis
y quinto ao de ejecucin del proyecto.
diarreas.
COMPONENTE
S
a. Tratamiento
potable.
b. Ampliar
y
cobertura del
agua potable.
c. Ampliar
y
cobertura del
alcantarillado.
d. Tratamiento
servidas.
del
al
Informe del Centro de Salud de Poblacin

mantiene
la zona y la encuesta anual del adecuadas prcticas
ministerio de salud.
de higiene
agua
En el ao 1 La ciudad de Tarata alcanzar las siguientes

mejorar
la
coberturas de servicio:
Reportes
de
los
equipos
servicio de
comerciales
y
estadsticas
1. Agua Potable : 100%
comerciales mensuales de la
mejorar
la
2. Alcantarillado : 100%
Gerencia
de
Servicios
servicio de
3. Tratamiento de aguas servidas: 100%
Municipales.
de
Supuestos
Adecuado uso de las

infraestructuras de los
servicios de agua
potable
y
alcantarillado.
aguas
Municipalidad Provincial de
Poblacin aplica lo
Tarata Gerencia de Servicios
aprendido.
Municipales.
- Cuaderno de Obra.
Los
desembolsos
En total la inversin del proyecto asciende a la suma de - Valorizaciones de Obra.
presupustales no se
S/. 25 361,355.48 y se ejecutara en un plazo de 14 meses.
interrumpen. No se
- Liquidacin de obra.
perturban las labores
Agua Potable
Agua Potable
de construccin
1. Elaboracin del Estudio de 1. Elaboracin del estudio de factibilidad, expediente
Factibilidad,
Expediente
tcnico y supervisin los cuales seran ejecutados en un
Tcnico y Supervisin.
plazo de 15 meses y asciende al monto de S/.
307,387.24.
Conocimiento de educacin
Evaluacin: Test 90% aprobados.
sanitaria en la poblacin
ACCIONES
RESUMEN EJECUTIVO
41

Indicadores y Metas
2. Ejecucin de
Generales.
las
Obras 2. Obras generales de agua potable (Planta de tratamiento

de agua potable, construccin de Reservorio RAP-1 de
V=600m3, alimentacin elctrica, los cuales debern
estar realizados al mes 15 y asciende a la suma de S/.
3,100,436.84.
3. Ejecucin de
Secundarias.
las
Obras 3. Obras Generales y Secundarias: Redes menores

principales y secundarias de agua potable (12,834.73 m
en red de distribucin, 954.46m de troncal de refuerzo.
Rehabilitacin de 561 conexiones e instalacin de 691
nuevas conexiones con medidor) lo cual deber estar
realizado al mes 15 y asciende a la suma de S/.
5,961,852.70
4. Intervencin social.
SUR
Supuestos
4. Intervencin social, el cual deber estar realizado al mes

15 y asciende a la suma de S/. 177,000.00.
5. Disponibilidad de terrenos 5. Trmite para disponibilidad y compra de terrenos, los

(trmite).
cuales debern estar realizados al mes 5 y asciende a la
suma de S/. 59,000.00.
6. Seguridad en obra (Norma 6. Seguridad en obra, el cual deber tenerse en cuenta
G050).
hasta el mes 15 y asciende a la suma de S/. 90,622.90.
7. Fortalecimiento institucional.
7. Fortalecimiento institucional, el cual se desarrollara

hasta el mes 15 y asciende a la suma de S/. 76, 788.17.
Alcantarillado
Alcantarillado
8. Elaboracin de Estudio de 8. Elaboracin de estudio de factibilidad, expediente
Factibilidad,
Expediente
tcnico y supervisin los cuales seran ejecutados en un
plazo de 15 meses y asciende al monto de S/.
202,815.23.
9. Ejecucin
RESUMEN EJECUTIVO
de
Obras 9. Obras generales de alcantarillado y obras secundarias

42

generales y secundarias de
alcantarillado.
Indicadores y Metas
SUR
Supuestos
de alcantarillado (10,199.65 ml de redes y 1,274

conexiones domiciliarias) lo cual deber estar realizado
al mes 15 y asciende a la suma de S/. 10,786,453.26.
10.Intervencin social.
10. Intervencin social, el cual deber estar realizado al mes

15 y asciende a la suma de S/. 70,800.00.
11. Disponibilidad de terrenos.
11. Trmite para disponibilidad y compra de terrenos para

servidumbre de paso, los cuales debern estar
realizados al mes 5 y asciende a la suma de S/.
11,800.00.
12.Seguridad en obra (Norma 12. Seguridad en obra, el cual deber tenerse en cuenta
G050).
13.Fortalecimiento institucional.

Tratamiento de desage
Tratamiento de desage
14.Elaboracin de Estudio de 14. Elaboracin de estudio de factibilidad y expediente

tcnico y supervisin lo cual ser ejecutado en un plazo
Factibilidad,
Expediente
de 15 meses y asciende al monto de S/. 182,654.82.
15.Ejecucin de
Generales.
las
Obras 15. Construccin de una planta de tratamiento de aguas

residuales tipo mecnica, una planta con tanque imhoff,
filtro biolgico y lecho de secado, 3 sistemas de
tratamiento con tanque sptico y pozo de infiltracin, las
cuales debern estar realizadas al mes 15 y asciende a
la suma de S/. 3,865,548.98.
16.Disponibilidad de terrenos.
16. El trmite de disposicin de terreno, deber estar

realizado al mes 5 y asciende a la suma de S/.
94,400.00.
17.Seguridad en obra (Norma 17. Seguridad en obra, el cual deber tenerse en cuenta
RESUMEN EJECUTIVO
43

Indicadores y Metas
G050).
18.Fortalecimiento institucional.
Realizar charlas y reparto de

folletos
SUR
Supuestos

Las charlas y reparto de folletos forma parte de las
actividades cotidianas de la empresa; ante, durante y
despus de la obra.
Inters
de
la
Programa de actividades del poblacin
por
Equipo de Relaciones Pblicas participar en charlas
de la empresa
de
educacin
sanitaria.
Elaboracin: El Consultor Agosto 2,013.
RESUMEN EJECUTIVO
44

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BALANCE: OFERTA DEMANDA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (L/s)

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BALANCE: OFERTA DEMANDA

BALANCE ACTUAL: OFERTA DEMANDA ALMACENAMIENTO (m3)

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Balance Oferta Demanda de desage

ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

BALANCE: OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (L/s)

BALANCE: OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGE (L/s)

ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

BALANCE: OFERTA DEMANDA DE TRATAMIENTO DE DESAGE (L/s)

ANLISIS TCNICO DEL PROYECTO

ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

d) Planta de tratamiento para agua potable proyectada

Unidad de mezcla rpida.

Floculador tipo vertical.

Filtros rpidos de tasa declinante y lavado mutuo.

A estas se complementar ambientes para almacn y dosificacin de reactivos,

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usuarios con presiones y dotaciones adecuadas. Para ello se han proyectado

METRADO RED DE DISTRIBUCION PROYECTADA

Nota: La tubera de PVC ser PN-10.

METRADO RED DE DISTRIBUCION A REHABILITAR

Nota: La tubera de PVC ser PN-10.

El total de conexiones domiciliarias a rehabilitar y proyectadas es de 1,271; las

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