Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Director
Cesar Augusto Zapata Urquijo
Nota de aceptacin
____________________
____________________
____________________
____________________
_________________________
Firma del presidente de jurado
_________________________
Firma del jurado
_________________________
Firma del jurado
CONTENIDO
1.2
INTRODUCCIN .................................................................................. 8
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
DELIMITACIN .................................................................................. 11
1.5
OBJETIVOS ........................................................................................ 12
1.5.1
GENERAL .................................................................................... 12
1.5.2
ESPECFICOS.............................................................................. 12
1.6
JUSTIFICACIN ................................................................................. 13
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
PARTICIPANTES ......................................................................... 17
1.8.3
1.8.4
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
INVERSION ........................................................................................ 38
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
Proyecciones .............................................................................. 45
3.2.2
PyG. ............................................................................................. 47
3.2.3
3.3
4.1.1
4.1.2
4.1.3
Guardera ..................................................................................... 59
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.2
Logo ................................................................................................... 64
5.3
Misin ................................................................................................. 64
5.4
Visin ................................................................................................. 64
5.5
Valores ............................................................................................... 65
5.6
5.7
CONCLUSIONES ..................................................................................... 89
RECOMENDACIONES ............................................................................. 91
BIBLIOGRAFA ........................................................................................ 92
10 ANEXOS ................................................................................................... 93
10.1
10.2
1 MARCO GENERAL
1.1
ABSTRACT
1.2
INTRODUCCIN
1.3
Las mascotas hacen parte de la vida cotidiana del ser humano, en especial los
perros, son la principal mascota en los hogares. Ellos demandan una serie de
cuidados, atenciones y prevenciones necesarios para una convivencia
satisfactoria.
Las necesidades mnimas de los caninos para llevar una vida saludable en
primer lugar son las fisiolgicas relacionadas con la alimentacin y bien estar
fsico (ejercicio, atencin veterinaria, vacunas, control de paracitos), hasta
llegar a las necesidades sociales las cuales estn relacionadas con su
pertenencia a una manada, la identificacin de su posicin en ella y la facilidad
para interactuar con otras familias. Todo esto bajo un ambiente seguro y
adecuado para los canes.
Desde este punto de vista las guarderas para perros son entidades que se
dedican al mantenimiento y satisfaccin de las necesidades caninas en caso tal
que los dueos de dichas mascotas no puedan desarrollarlas por algunos
periodos de tiempo, asegurando el bienestar de las mascotas, garantizando
efectividad en los cuidados y brindando tranquilidad y libertad a los dueos en
un momento dado. En segundo plano las guarderas ofrecen servicios de
adiestramiento, recuperacin y rehabilitacin a mascotas que por algn motivo
la requieran.
Generalmente la operacin y el modelo de negocio tambin se presta para que
desde el punto de vista de servicio a la comunidad se presten atenciones
gratuitas a perros que no tienen hogar, que no cuentan con cuidados
veterinarios y que tienen dificultades para encontrar una familia, para esta labor
las guarderas desarrollan metodologas que disminuyen el impacto que sufren
estas mascotas en las calles.
Por lo tanto se busca desarrollar el plan de negocio en la ciudad de Pereira, en
filo bonito una de las veredas de la ciudad con el animo de prestar el servicio
de guardera y adiestramiento bajo los parmetros anteriormente mencionados,
teniendo en cuenta que la ubicacin preseleccionada cuenta con espacio
campestre apto para el desarrollo de los cuidados de los perros, es cerca de la
ciudad, cuenta con inclusin al transporte pblico, es una de las zonas con ms
desarrollo urbanstico, se encuentra cerca a las centrales de abastecimiento
veterinario de la ciudad y cuenta con vas de acceso.
Cules son los aspectos legales relevantes para este plan de negocios?
10
1.4
DELIMITACIN
11
OBJETIVOS
1.5
1.5.1 GENERAL
1.5.2 ESPECFICOS
12
1.6
JUSTIFICACIN
13
1.7
MARCO REFERENCIAL
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
14
Las evaluaciones financieras para este plan de negocios para una guardera
para perros parten de las proyecciones financieras resultantes del estudio de
mercado, sus criterios de evaluacin sern aquellos sugeridos por las
incubadoras de empresas de la regin del eje cafetero en miras a aplicar a
alguno de estos planes, estas son:
15
16
DISEO METODOLGICO
1.8
1.8.2 PARTICIPANTES
La poblacin objeto de estudio son todas las familias que tienen un perro
como mascota en la ciudad de Pereira y en las regiones aledaas.
Los formuladores del proyecto, estudiantes de la facultad de ingeniera
industrial de la Universidad Tecnolgica de Pereira.
La Universidad tecnolgica de Pereira y especficamente la Facultad de
Ingeniera Industrial.
Mdulo de mercados
Este mdulo se dedica a identificar la demanda del mercado para los servicios
de cuidado, adiestramiento y atencin veterinaria de la ciudad de Pereira y su
costo promedio, tendencias del mercado en lo posible.
Modulo operacional.
17
Modulo financiero.
Modulo legal
En este mdulo se identifica los aspectos legales ms relevantes para este tipo
de negocio y su forma de involucrarlos en el plan de negocios para su correcta
operacin.
18
Dnde:
n = Es el tamao de la muestra.
N = Tamao de la poblacin. En este caso es el nmero de familias o personas
que tienen o podran tener un perro como mascota.
P es la variabilidad positiva, esta valor lo hacemos de 0,5 el estudio no se ha
realizado con anterioridad y maxime para valoracion de empresas.
Q Es la varaibilidad negativa, esta valor se hace de 0,5 el estudio no se ha
realizado con anterioridad y no se ha hecho para valoracion de empresas..
E es la precision o el error, el error que se asume de de 5%.
Z = Se toma en relacin al 95% de confianza equivale a 1,96 en la tabla de la
distribucin normal.
Tabla 1.1 Estimacin de las personas que tienen o podran tener un perro
como mascota
2015
Pereira
Dosquebradas
Total
396.185
190.386
586.571
Con la utilizacin del muestreo aleatorio simple, aplicado a una poblacin Con
caractersticas similares, esto permite que a los 380 sujetos de la muestra se
les planteen los mismos tipos de preguntas para as garantizar que se puedan
comparar las respuestas y analizar con instrumentos estadsticos. Se formulan
y se conforman 6 preguntas (ver Anexo A).
La encuesta se aplicara usando la herramienta Google drive, esto permite
llegar a los encuestados de forma rpida va redes sociales y correo
electrnico,
19
20
2 MODULO DE MERCADOS
Para esta evaluacin influyen aspectos del mercado, se identifican las
preferencias del consumidor y estrategias de producto, caractersticas de la
plaza estrategia de distribucin, estrategia de precio, estrategias de promocin.
21
48%
47%
46%
45%
SI
NO
Agosto 19 de 2013 - La danza millonaria alrededor de los artculos para mascotas Nstor
Alonso Lpez L. Redaccin Portafolio
22
Los siguientes son los servicios por los cuales se le pregunto al consumidor
sobre su preferencia y frecuencia de uso:
1. Guardera
2. Bao
3. Corte de pelo
4. Arreglo de uas
5. Atencin mdica veterinaria
6. Adiestramiento
7. Vacunacin
8. Reabilitacion de traumas
9. Perfume
10. Tarde recreacin
11. Acumulacin de puntos canjeables por otros servicios
12. Una fotografa
En la grafica 2.2 se observan los resultados de la encuesta aplicada
Grfica 2.2 servicios que ms se buscan para un perro mascota en la
ciudad de Pereira
30%
25%
24%
22%
18%
20%
15%
17%
11%
10%
5%
4%
3%
1%
0%
23
En cuanto a las frecuencias con que los clientes solicitan este servicio los datos
de la grfica 2.3 muestran estos resultados
Grfica 2.3
ANUAL
12% 0%
2%
2%
SEMES
TRAL
6% 2%5% 5%
TRIMES
2%3%5%3%
TRAL
BIMEN
SUAL
6%
MENSU
AL
5%
0%
17%
62%
26%
35%
20%
18%
2%
2%
17%
42%
16%
29%
17%
25%
9%
22%
20%
40%
SERVICIO DE GUARDERIA
24%
22%
60%
BAO
6%
2%
1%
10% 2%
9% 2%4%
80%
CORTE PELO
ARREGLO UAS
VACUNACION
REHABILITACION DE TRAUMAS
ADIESTRAMIENTO
100%
120%
De las grficas 9.2 y 9.3 se puede inferir que el bao, corte de pelo y arreglo de
uas son los ms solicitados y de mayor rotacin dentro de este negocio
sugiriendo la necesidad de una estrategia para estos servicios en el corto
plazo, los servicios de vacunacin, atencin medica veterinaria, rehabilitacin
24
MENSUAL
BIMENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
SERVICIO DE GUARDERIA
6.132
BAO
55.898
1.866
533
1.600
1.333
91.448
9.164
1.375
916
733.093
CORTE PELO
40.886
7.829
2.175
2.175
435
551.095
ARREGLO UAS
40.753
8.326
1.315
2.191
438
549.068
ATENCION MEDICA
VETERINARIA
10.137
4.055
8.109
9.731
2.838
200.709
ADIESTRAMIENTO
6.898
726
363
726
363
90.396
VACUNACION
17.401
11.746
18.271
14.356
11.311
392.397
REHABILITACION DE
TRAUMAS
376
517
1.175
752
47
13.861
25
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Guarderia
91.448
91448
94649
97961
101390
104939
Peluqueria
1.833.256
183325
6
189741
9
196382
9
203256
3
210370
3
Veterinario
593.106
593106
613865
635350
657587
680603
0,00%
6%
3,50%
7%
3,50%
8%
3,50%
9%
3,50%
10%
Guarderia
5487
6625
7837
9125
10494
Corte de Pelo
Peluqueria
109995
132819
157106
182931
210370
Arreglo de Uas
Atencin Medica
Veterinaria
Veterinario
35586
42971
50828
59183
68060
Adiestramiento
Bao
Corte de Pelo
Arreglo de Uas
Atencin Medica
Veterinaria
Vacunacin
Aumento de la demanda
Participacin en el mercado
Cantidad de servicios por
ao
Guarderia
Adiestramiento
Bao
Vacunacin
Con una variabilidad del mercado desconocida acerca de cmo afecta el mix
de mercado a la participacin de mercado de la empresa en l, esta se tomara
creciente, asumiendo que los esfuerzos en ventas y la comprensin del
mercado permitan un crecimiento en un punto porcentual por ao. Por otra
parte la capacidad real instalada influye directamente en cuanto de este
mercado podremos atender. Ver Capitulo 4
26
Guardera
Bao
Corte de pelo
Arreglo de uas
Atencin mdica veterinaria
Adiestramiento
Vacunacin
Grafica 2.4 Rango de valores que los clientes estn dispuestos a pagar
por servicio de guardera.
29
Grafica 2.8 Rango de valores que los clientes estn dispuestos a pagar
por servicio de atencin medica veterinaria.
31
Servicio
Agrupado
Guarderia
$40.000
Peluqueria
$30.000
Veterinario
$25.000
Valor
32
33
34
Esta empresa es una de las ms completas en los servicios que ofrece, puede
llegar a ser un referente de comparacin directo de los servicios que pretende
ofrecer por la guardera ubicada en filo bonito.
Se especializan en la atencin de caninos, a los cuales describen como
Nuestros peludos dando una caracterstica emocional al animal y cada una de
las caractersticas de atencin a los visitantes del lugar.
Ubicacin: Kilmetro 4, va Vereda Combia, Pereira.
Contacto: 3206783086
Precios promedio: estos pueden variar de acuerdo a las caractersticas de los
animales:
Tabla 2.4 resumen servicios Dogs Resort
Servicio
Guarderia
Peluqueria
Veterinario
Valor
$30.000
$30.000
$25.000
35
2.1.7.2 EjeVet
Valor
$30.000
$30.000
$25.000
36
Valor
$30.000
$25.000
Dogs
Resort
$30.000
$30.000
$25.000
Ejevet
Zooricatos
$30.000
$30.000
$25.000
$30.000
$25.000
37
3 MODULO FINANCIERO
3.1
INVERSION
Indicador
Actividad
Crecimiento PIB real, var.% anual
Precios
2014
3,30%
2000
4,50%
1,16%
4,80%
1,45%
4,54%
1,20%
0,34%
0,25%
4,70%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5,00%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
5,20%
3,20%
3,20%
3,20%
3,25%
3,25%
3,25%
2050
2050
2100
2100
2100
2100
5,00%
1,74%
5,50%
2,23%
5,04%
1,78%
0,57%
0,25%
5,00%
1,74%
5,50%
2,23%
5,04%
1,78%
1,41%
0,75%
5,00%
1,74%
5,50%
2,23%
5,04%
1,78%
2,49%
1,50%
5,25%
1,94%
5,75%
2,42%
5,29%
1,98%
3,32%
2,50%
5,25%
1,94%
5,75%
2,42%
5,29%
1,98%
3,79%
3,00%
5,25%
1,94%
5,75%
2,42%
5,29%
1,98%
4,32%
3,00%
33,60%
33,30
32,50
31,80
31,00
30,00
33,30%
%
%
%
%
%
-2,30% -2,20% -2,10% -2,00% -1,80% -1,60% -1,40%
-1,00% -0,70% 0,20% -0,20% -0,40% -0,10% 1,10%
38
Cantidad
1
valor unitario
Total
$ 100.000.000
$ 100.000.000
Total terrenos $ 100.000.000
Fuente: Anexo B
Cantidad
valor unitario
1
$ 50.000.000
1
$ 30.000.000
1
$ 2.275.000
1
$ 2.775.000
1
$ 3.100.000
Total construcciones y edificios
Total
$ 50.000.000
$ 30.000.000
$ 2.275.000
$ 2.775.000
$ 3.100.000
$ 88.150.000
Fuente: Anexo B
Cantidad
4
1
41
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
valor unitario
N/A
$
$
450.000 $
N/A
$
$
15.000 $
$
350.000 $
$
200.000 $
$
150.000 $
$
50.000 $
$
750.000 $
$
370.000 $
$ 1.700.000 $
$
70.000 $
$
350.000 $
Total
1.950.000
450.000
6.450.000
15.000
350.000
200.000
150.000
50.000
750.000
370.000
1.700.000
280.000
350.000
1
$
500.000 $
500.000
Total maquinaria y equipo $ 13.565.000
Fuente: Anexo B
39
Cantidad
valor unitario
1
$
50.000
6
$
30.000
1
$
250.000
NA
NA
3
$
480.000
1
$
150.000
1
$
160.000
1
$
150.000
1
$
150.000
Total maquinaria y equipo $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
50.000
180.000
250.000
1.470.000
1.440.000
150.000
160.000
150.000
150.000
4.000.000
Fuente: Anexo B
Cantidad
1
1
valor unitario
Total
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
Total $ 25.000.000
Fuente: Anexo B
Cantidad
3
2
2
1
valor unitario
Total
$
70.000
$
210.000
$
195.000
$
390.000
$ 1.500.000
$ 3.000.000
$
85.000
$
85.000
Total $ 3.685.000
Fuente: Anexo B
Fuente: Anexo B
40
$ 100.000.000
$ 88.150.000
$ 13.565.000
$
4.000.000
$ 25.000.000
$
3.685.000
Total $ 234.400.000
Unidad
Und
und
ml
ml
Und
gr
Cantidad
1
1
0,1
100
1
30
Vr. Unit
Vr. Parcial
100
100
300
300
5.000
500
19
1.923
200
200
10
300
3.323
Unidad
Und
Und
Und
Und
Und
Cantidad
1
3
3
1
1
Vr. Unit
Vr. Parcial
150
150
200
600
300
900
600
600
600
600
2.850
Hr hombre
Operaria de Peluquera
Prestaciones sociales
Total Costos Estndar Variable
Salario
Total
$ 3.004
44,769%
$ 1.345
$ 4.349
Fuente: Capitulo 4
41
Hr hombre
Veterinario
Salario
Total
$ 4.167
44,769%
$ 1.865
$ 6.032
Fuente: Capitulo 4
Valor
$
$
7.672
$
$
8.882
3.323
4.349
2.850
6.032
Total %
Cesantas
8,333 %
Prima Legal
8,333%
Vacaciones
4,167%
Intereses
1,000%
21,833%
Forma de Pago
Se liquida y paga en
Diciembre
Se liquida en junio y
diciembre
Se liquida y paga en
Diciembre
Se liquida y paga en
Diciembre
Base Liquidacin
Se pagan al mes
siguiente al de la
causacin
Sueldos
Sueldos
Sueldos
Sueldos, Subsidio
Transporte.
Sueldos, Subsidio
Transporte.
Sueldos, Subsidio
Transporte.
Sueldos, Subsidio
Transporte.
Salud y Pensin:
Pensiones
Salud
Atep
Total Carga
Prestacional
12,000%
8,500% 22,936%
2,436%
44,769%
42
Sueldos
Total
de Sol. Pens
Administrador
$2.500.000
$ 2.500.000
no
Secretaria
$ 700.000
no
Prestaciones sociales
44,77%
700.000
$ 1.432.619
Total mensual
$ 4.632.619
TOTAL ANUAL
$55.591.424
Total
Aseo
$ 616.000
616.000
$ 616.000
616.000
Adiestrador y guardera
$1.800.000
$ 1.800.000
Conductor Trasporte
$ 900.000
Prestaciones sociales
44,77%
900.000
$ 1.760.330
Total mensual
$ 5.692.330
TOTAL ANUAL
$68.307.962
43
de Sol. Pens
no
AREAS DE
APOYO
ADMON.
Agua y Luz
Asesora Contable
Papelera
Otros Gastos
Seguros
Disposicion de residuos Mdicos
Plan de medios (estrategia
comunicacin)
Total mensual
TOTAL ANUAL
990.000
$ 1.400.000
130.000
80.000
340.000
550.000
60.000
450.000
120.000
630.000
50.000
200.000
250.000
450.000
450.000
666.667
666.667
$ 2.346.667
1.130.000
$ 1.460.000
$ 4.936.667
$28.160.000
13.560.000
$17.520.000
$59.240.000
44
350.000
TOTAL
40.000
600.000
SERVICIOS
-
$ 1.400.000
3.2
EVALUACIN FINANCIERA
3.2.1 Proyecciones
Dados los costos y las proyecciones en ventas anteriores se hacen las
siguientes proyecciones para este plan de negocios.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ / unid.
$40.000
$41.280
$42.601
$43.985
$45.415
Precio Peluqueria
$ / unid.
$30.000
$30.000
$30.732
$30.732
$30.732
Precio Veterinario
$ / unid.
$25.000
$25.800
$26.626
$27.491
$28.384
unid.
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
Unidades Peluqueria
unid.
2.142
2.142
2.142
2.142
2.142
Unidades Veterinario
unid.
1.360
1.360
1.360
1.360
1.360
$ / unid.
$0
$0
$0
$0
$0
$ / unid.
$3.323
$3.423
$3.525
$3.631
$3.740
$ / unid.
$2.850
$2.936
$3.024
$3.114
$3.208
$ / unid.
$0
$0
$0
$0
$0
$4.349
$4.479
$4.614
$4.752
$4.895
$ / unid.
$6.032
$6.213
$6.399
$6.591
$6.789
Otros Costos
Otros Costos
$59.240.000
$60.845.404
$62.981.078
$65.323.974
$67.806.285
$28.512.944
$29.368.332
$30.249.382
$31.156.864
$32.091.570
$68.307.962
$70.493.817
$72.749.619
$75.113.982
$77.555.186
Gastos Administacin
$55.591.424
$55.591.424
$56.947.312
$56.947.312
$56.947.312
Total Gastos
$123.899.386
$126.085.241
$129.696.931
$132.061.294
$134.502.498
45
1
20
3
3
5
3
46
3.2.2 PyG.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ventas
$283.060.000
$290.061.600
$298.854.568
$306.427.954
$314.247.475
$28.512.944
$29.368.332
$30.249.382
$31.156.864
$32.091.570
Depreciacin
$16.490.833
$16.490.833
$16.490.833
$9.407.500
$9.407.500
Otros Costos
$59.240.000
$60.845.404
$62.981.078
$65.323.974
$67.806.285
$178.816.223
$183.357.030
$189.133.275
$200.539.616
$204.942.120
$68.307.962
$70.493.817
$72.749.619
$75.113.982
$77.555.186
Gastos de Administracion
$55.591.424
$55.591.424
$56.947.312
$56.947.312
$56.947.312
Provisiones
$1.179.417
$29.173
$36.637
$31.556
$32.581
$0
$0
$0
$0
$0
$53.737.420
$57.242.616
$59.399.706
$68.446.767
$70.407.041
Utilidad Bruta
Amortizacin Gastos
Utilidad Operativa
Otros ingresos
$0
$0
$0
$0
$0
Intereses
$0
$31.144.554
$31.144.554
$31.819.564
$21.213.043
$0
($31.144.554)
($31.144.554)
($31.819.564)
($21.213.043)
$0
$0
$0
$0
$0
$53.737.420
$26.098.062
$28.255.152
$36.627.203
$49.193.998
Impuestos (35%)
$17.733.349
$8.612.360
$9.324.200
$12.086.977
$16.234.019
$4.836.368
$2.087.845
$2.260.412
$2.930.176
$3.935.520
$31.167.704
$15.397.856
$16.670.540
$21.610.049
$29.024.459
47
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Efectivo
$86.401.543
$103.077.032
$135.290.001
$91.160.180
$55.662.567
Cuentas X Cobrar
$11.794.167
$12.085.900
$12.452.274
$12.767.831
$13.093.645
($1.179.417)
$0
($1.208.590)
$0
($1.245.227)
$0
($1.276.783)
$0
($1.309.364)
$0
$97.016.293
$113.954.342
$146.497.047
$102.651.228
$67.446.847
Activo
$100.000.000 $100.000.000
$100.000.000
$100.000.000
$100.000.000
Construcciones y Edificios
$88.150.000
$88.150.000
$88.150.000
$88.150.000
$88.150.000
($4.407.500)
($8.815.000)
$83.742.500
$79.335.000
Construcciones y Edificios
$70.520.000
$66.112.500
$13.565.000
$13.565.000
$13.565.000
$13.565.000
$13.565.000
Depreciacin Acumulada
($4.521.667)
($9.043.333)
$9.043.333
$4.521.667
$0
$0
$0
$4.000.000
$4.000.000
$4.000.000
$4.000.000
$4.000.000
($1.333.333)
($2.666.667)
($4.000.000)
($4.000.000)
($4.000.000)
$2.666.667
$1.333.333
$0
$0
$0
$25.000.000
$25.000.000
$25.000.000
$25.000.000
$25.000.000
Depreciacin Acumulada
($5.000.000)
Equipo de Transporte
Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
Equipo de Oficina
Total Activos Fijos:
Total Otros Activos Fijos
ACTIVO
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000
$5.000.000
$0
$3.685.000
$3.685.000
$3.685.000
$3.685.000
$3.685.000
($1.228.333)
($2.456.667)
($3.685.000)
($3.685.000)
($3.685.000)
$2.456.667
$1.228.333
$217.909.167 $201.418.333
$0
$0
$314.925.459 $315.372.676
$0
$0
$0
$184.927.500
$0
$331.424.547
$175.520.000
$0
$278.171.228
$166.112.500
$0
$233.559.347
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores
$1.188.039
$1.223.681
$1.260.391
$1.298.203
$1.337.149
Impuestos X Pagar
$22.569.716
$10.700.205
$11.584.612
$15.017.153
$20.169.539
$0
$0
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
$230.000.000 $230.000.000
$0
$0
$0
$230.000.000
$153.333.333
$76.666.667
Otros pasivos a LP
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$253.757.756 $241.923.886
$242.845.003
$169.648.689
$98.173.354
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
$30.000.000
PASIVO
Patrimonio
Capital Social
$30.000.000
$0
$3.116.770
$4.656.556
$6.323.610
$8.484.615
Utilidades Retenidas
$0
$24.934.163
$37.252.448
$50.588.880
$67.876.919
$31.167.704
$0
$61.167.704
$15.397.856
$0
$73.448.790
$16.670.540
$0
$88.579.544
$21.610.049
$0
$108.522.539
$29.024.459
$0
$135.385.993
PASIVO + PATRIMONIO
$314.925.459 $315.372.676
$331.424.547
$278.171.228
$233.559.347
48
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9,56
11,40
6,29
3,14
4,08
9,56
11,40
6,29
3,14
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,50
9,61
9,71
11,52
11,60
81%
77%
73%
61%
42%
N.A.
237%
244%
245%
376%
N.A.
237%
244%
72%
82%
Rentabilidad Operacional
19%
20%
20%
22%
22%
Rentabilidad Neta
11%
5%
6%
7%
9%
Rentabilidad Patrimonio
51%
21%
19%
20%
21%
10%
5%
5%
8%
12%
$71.407.670
Flujo de Inversin
($245.006.127)
($256.092)
($329.663)
($277.746)
($286.867)
$260.000.000
($34.261.325)
($32.684.340)
($110.153.285)
($100.040.714)
($173.598.457)
$50.936.814
$64.897.308
$66.023.464
$64.543.102
($154.998.623)
$40.606.517
$46.192.622
$41.959.105
$36.623.489
Flujo de Financiacin
$51.192.906
$65.226.972
$66.301.210
$64.829.969
12%
15%
$10.383.110
0%
4,00
Este es un proyecto que genera valor para el inversionista tal cual est
diseado, la TIR tiene un valor por encima al esperado por el inversionista y su
valor actual neto es $10.383.110, dadas las condiciones el proyecto se
recuperara en cero aos de operacin aun asumiendo un periodo de
inactividad de 4 meses.
50
3.3
51
4 MODULO OPERATIVO
.
4.1
53
Los cachorros deben ser baados tan poco como sea posible, y generalmente
solo cuando est excesivamente sucio o contaminado, mal olor o mala
apariencia.
Los baos frecuentes remueven la grasa natural que mantiene el pelo suave y
Brillante, secando y resquebrajando la piel, hasta el punto que interfiere con la
lubricacin natural del pelaje, predisponiendo a problemas dermatolgicos.
Cuando sea necesario dar un bao, hay varias consideraciones para tener en
cuenta:
Grafica 4.2 Diagrama de proceso bao de perros
55
en algo, pudiendo presentarse una lesin seria. Hay que recordar recortar las
uas de los espolones conjuntamente con las otras.
Pulgas
Piojos
Garrapatas
Sarnas
Parsitos internos
Dentro de los parsitos internos tenemos los gusanos planos y los redondos.
Scaris
Ancylostomas y uncinarias
Tenias o solitarias
Giardiasis y amebiasis
57
Los virus son microorganismos muy pequeos que no pueden ser vistos con un
microscopio corriente, se reproducen dentro de las clulas del organismo. Las
principales enfermedades causadas por virus en los perros son:
Moquillo
Hepatitis viral canina
Rabia
Parvovirosis y coronavirosis
Enfermedades bacterianas
Leptospirosis
Salmonelosis
Vacunacin
58
4.1.3 Guardera
4.2
M2
450
600
500
Total
capacidad/M2
Capacidad max
0,05
22,50
0,05
30,00
0,05
25,00
77,50
60
Guarderia
Unidades
necesarias
78
77
% de
utilizacin
20%
Ao 5
capacid
ad dia
Ao 4
capacidad
Uds.
Ao 3
horas de
trabajo dia
Ao 2
Horas por
unidad
Descripcin
Ao 1
Revisin general
Toma de Peso
Toma de Temperatura
0,04
0,04
0,12
0,1
Total
0,4
61
Tiempo Horas
Corte de uas
Bao
0,1
0,3
Corte de pelo
0,5
Secado
0,08
Registro de Informacin
0,05
1,03
Total
1,030
Veterinaria
0,400
Ao 5
peluqrueria
Unidades
necesarias
Ao 4
capacidad
dia
Ao 3
capacidad
uds
Descripcion
% de
utilizacin
esperado
Ao 2
horas
de
trabajo
dia
Ao 1
Horas
por
unidad
30%
2142
2142
2142
2142
2142
20
20%
1360
1360
1360
1360
1360
62
Transporte
recoleccin
Horas
por
unidad
2,00
horas de
trabajo
dia
capaci
dad
uds
capacidad
dia
Unidades
disponibles
% de
utilizaci
n
esperad
o
24
24
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
100%
8400
8400
8400
8400
8400
103%
103%
103%
103%
103%
100%
8400
8400
8400
8400
8400
103%
103%
103%
103%
103%
porcentaje atendido
Transporte
entrega
2,00
porcentaje atendido
Capacidad Esperada
63
5 MODULO ORGANIZACIONAL
5.1
Nombre de la empresa
Logo
Misin
Mejorar la calidad de vida de los canes por medio de los servicios de guardera,
peluquera y atencin medica veterinaria bajo condiciones seguras y
agradables para los usuarios y sus dueos.
5.4
Visin
64
Valores
5.5
5.6
Estructura organizacional
Administrador
servicios
Veterinario
Operario de
bao
apoyo
Operario de
corte
adiestrador
guarderia
Secretaria
65
aseo
ayudante zonas
verdes
conductor
5.7
Manual de funciones
Cdigo:
Dependencia:
Nmero de Cargos
Tipo de contrato:
Salario
Reporta a (Nombre del
cargo):
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Terminacin y aprobacin de las materias
que conforman el pensum acadmico en
derecho, administracin de empresas,
administracin pblica, ingeniera industrial,
salud ocupacional, sicologa, trabajo social o
comunicacin social.
Un (2) ao de experiencia profesional
relacionada.
Objetivo principal
Funciones Esenciales
-
66
67
68
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Mdico veterinario
Un (1) ao de experiencia
profesional relacionada.
Objetivo principal
Funciones Esenciales
Realizar procedimientos de vacunacin.
Realizar procedimientos mdicos veterinarios segn sea el caso.
Registrar y generar una historia clnica a cada paciente atendido, esta debe
realizarse bajo un formato estndar aprobado para la institucin.
Generar pedidos de implementos para el laboratorio o alguna otra rea de
influencia del mismo.
Reportar mensualmente el nmero de servicios atendidos y su naturaleza.
69
los
principios
de
autocontrol,
autogestin
Competencias
Liderazgo: capacidad para guiar y dirigir grupos y establecer y
mantener la cohesin de grupo necesaria para alcanzar los objetivos
institucionales.
Planeacin: capacidad para determinar eficazmente las metas y
prioridades
institucionales,
identificando
las
acciones,
los
responsables, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.
Toma de decisiones: capacidad para elaborar e implementar oportuna
y eficazmente estrategias y acciones para optimizar su gestin en
relacin con el plan operativo.
Direccin y desarrollo de personal: capacidad para favorecer el
aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades individuales con las de la organizacin
para optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de
trabajo y de las personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales presentes y futuras.
70
71
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Bachiller, estudios en crianza y
adiestramiento canino.
Un (3) aos de experiencia
profesional relacionada.
Objetivo principal
Funciones Esenciales
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su
inmediata responsabilidad.
Coordinar el diseo, organizacin, ejecucin y control de planes,
programas, proyectos o actividades tcnicas y/o administrativas de la
dependencia o grupo de trabajo y velar por la correcta aplicacin de las
normas y de los procedimientos vigentes.
Coordinar estrategias y metodologas para integrar el rea de guardera con
el rea de atencin mdica y de cuidados por corte y bao.
72
los
principios
de
autocontrol,
autogestin
Dominios particulares
- Herramientas ofimticas e Internet.
-Exelentes relaciones interpersonales y dominio de las cualidades
tcnicas del producto.
74
Reporta a
Objetivo principal
Coordinar las diferentes actividades delegadas en general con el fin de
contribuir en el logro de los objetivos establecidos por la entidad,
consultando los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y
transparencia.
Funciones Esenciales
-
Coordinar la recepcin
memorandos, manuales,
cualquiera de las reas.
Competencias
-
77
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Estudios tcnicos o formales en cortes para
perros, bao arreglo de uas y/o masajes.
Un (1) ao de experiencia profesional
relacionada.
Objetivo principal
Garantizar la oportuna y adecuada ejecucin de las tareas de corte de pelo,
uas y bao a los canes bajo los tres valore de la organizacin.
Funciones Esenciales
Analizar y controlar la programacin diaria de servicios previstos.
Registrar cada uno de los servicios prestado segn sea su naturaleza.
Actualizarse en cuanto a procedimientos, cortes y estilos segn la raza
a tratar con el fin de prestar el mayor acercamiento posible.
Elaborar pedidos de sus materias primas segn lo requiera la
operacin.
Disear presentar y ceirse a un mtodo de atencin por tipo de
servicio a cada paciente.
Identificar razas no tratables por tipo de servicio y reportar.
Responder por la seguridad y el buen uso los implementos de trabajo.
78
79
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Bachiller graduado.
Cero (0) aos de experiencia profesional
relacionada.
Objetivo principal
Recoger y entregar los canes que se requiera.
Funciones Esenciales
Conducir cuidadosamente respetando lmites de velocidad y normas
de transito.
Recoger y llevar a la guardera todos los perros que soliciten este
servicio.
Entregar cada perro segn horario y/o terminacin del servicio
prestado.
Velar por la integridad de los perros y del vehculo durante el
transporte.
Llevar registros de horas de recoleccin y horas de entrega firmadas
por el cliente.
Informar requerimientos de mantenimiento al vehiculo.
Diligenciar los formatos para casos especiales o eventualidades.
80
Dominios particulares.
Herramientas ofimticas e Internet.
81
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Bachiller graduado.
cero (0) aos de experiencia profesional
relacionada.
Objetivo principal
Mantener y ordenar las zonas verdes segn requerimientos de higiene y
esttica en cuanto a corte de plantas, diseo de jardines, recoleccin de
excrementos y su disposicin.
Funciones Esenciales
Recoger todos los desechos orgnicos vegetales o animales y
disponerlos en la composta.
Disear jardines y procurar su mantenimiento.
Rociar agua en las maanas y tardes.
Control de plagas y paracitos en las zonas de contacto directo de los
canes.
Reportar daos en las instalaciones fsicas y reparacin de estos.
Solicitar implementos necesarios
herramientas necesarios.
en
cuanto
suministros
Remitir los documentos y rdenes de pago que puedan venir con los
pedidos de materia prima.
Mantener el orden de la bodega.
usar el equipamiento de proteccin suministrado y contar con sus
documentos personales en todo momento.
-
83
Cdigo:
NA
Dependencia:
NA
Nmero de Cargos:
A trmino indefinido
Tipo de contrato
$616.000
Costo mensual
Compras
Reporta a:
Requisitos de Formacin
Requisitos de Experiencia
Requisitos Mnimos
Bachiller graduado.
Cero (0) aos de experiencia profesional
relacionada.
Objetivo principal
Mantener el estado de limpieza en las zonas interiores de los edificios y
cafetera.
Funciones Esenciales
Barrer y trapear las zonas interiores.
Desinfectar laboratorio veterinario.
Desinfectar y mantener libre de paracitos las zonas de guacales y los
guacales.
Aseo de baos y cocineta.
Disposicin de residuos peligrosos en su respectivo conteiner.
limpiar muebles y enseres.
Elaborar los informes adicionales relacionados con su actividad, que
as solicite el Jefe Inmediato.
Usar el equipamiento de proteccin suministrado y contar con sus
documentos personales en todo momento.
84
85
6 RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto contiene informacin para la creacin de una guardera para
perros en la vereda filo bonito en las afueras de la ciudad de Pereira, se inicia
con un marco general explicando quienes son los participantes en su
desarrollo, los objetivos propuestos, los alcances y la poblacin objetivo a
quienes benefician, contiene un mdulo de mercados, modulo financiero,
modulo operativo y un mdulo organizacional con el fin de dar respuesta sus
objetivos propuestos y los siguientes son sus resultados.
En el mdulo de mercados hace una descripcin global del mercado, basado
en una encuesta aplicada por los investigadores se identifican las preferencias
de consumo para los servicios de guardera, corte de pelo, corte de uas,
vacunacin atencin medica veterinaria, entre otros servicios obteniendo como
resultado la tabla 2.2 la cual condensa esta informacin y adems muestra la
porcin de mercado a la cual los investigadores pretenden atender.
Tabla 2.2 Tamao del mercado, Participacin y ventas por ao
proyectadas.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Guarderia
91.448
91448
94649
97961
101390
104939
Peluqueria
1.833.256
183325
6
189741
9
196382
9
203256
3
210370
3
Veterinario
593.106
593106
613865
635350
657587
680603
0,00%
6%
3,50%
7%
3,50%
8%
3,50%
9%
3,50%
10%
Guarderia
5487
6625
7837
9125
10494
Corte de Pelo
Peluqueria
109995
132819
157106
182931
210370
Arreglo de Uas
Atencin Medica
Veterinaria
Veterinario
35586
42971
50828
59183
68060
Adiestramiento
Bao
Corte de Pelo
Arreglo de Uas
Atencin Medica
Veterinaria
Vacunacin
Aumento de la demanda
Participacin en el mercado
Cantidad de servicios por
ao
Guarderia
Adiestramiento
Bao
Vacunacin
86
Servicio
Agrupado
Guarderia
$40.000
Peluqueria
$30.000
Veterinario
$25.000
Valor
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ / unid.
$40.000
$41.280
$42.601
$43.985
$45.415
Precio Peluqueria
$ / unid.
$30.000
$30.000
$30.732
$30.732
$30.732
Precio Veterinario
$ / unid.
$25.000
$25.800
$26.626
$27.491
$28.384
unid.
4.620
4.620
4.620
4.620
4.620
Unidades Peluqueria
unid.
2.142
2.142
2.142
2.142
2.142
Unidades Veterinario
unid.
1.360
1.360
1.360
1.360
1.360
$ / unid.
$0
$0
$0
$0
$0
$ / unid.
$3.323
$3.423
$3.525
$3.631
$3.740
$ / unid.
$2.850
$2.936
$3.024
$3.114
$3.208
$ / unid.
$0
$0
$0
$0
$0
$4.349
$4.479
$4.614
$4.752
$4.895
$ / unid.
$6.032
$6.213
$6.399
$6.591
$6.789
Otros Costos
Otros Costos
$59.240.000
$60.845.404
$62.981.078
$65.323.974
$67.806.285
$28.512.944
$29.368.332
$30.249.382
$31.156.864
$32.091.570
$68.307.962
$70.493.817
$72.749.619
$75.113.982
$77.555.186
Gastos Administacin
Total Gastos
$55.591.424
$123.899.386
$55.591.424
$126.085.241
$56.947.312
$129.696.931
$56.947.312
$132.061.294
$56.947.312
$134.502.498
87
Ahora una vez calculados los costos y las proyecciones de ventas se proyecta
la operacin desde el punto de vista financiero para as analizar los valores que
se obtienen en los criterios de evaluacin del proyecto, el resultado es el
siguiente.
Tabla 3.23 Criterios de decisin
Criterios de Decisin
Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
12%
15%
$10.383.110
0%
4,00
Se concluye que este es un proyecto que genera valor para el inversionista tal
cual est diseado, la TIR tiene un valor por encima al esperado por el
inversionista y su valor actual neto es $10.383.110, dadas las condiciones el
proyecto se recuperara en cero aos de operacin aun asumiendo un periodo
de inactividad de 4 meses.
El captulo 5 contiene toda la informacin relevante a la organizacin, su
misin, visin, valores institucionales estructura organizacional y manual de
funciones indispensable para la operacin.
Finaliza con el alcance de sus objetivos y unas recomendaciones para el
mejoramiento de estudios similares o del mismo en cuestin.
88
7 CONCLUSIONES
90
8 RECOMENDACIONES
91
9 BIBLIOGRAFA
92
10 ANEXOS
Guardera
Bao
Corte de pelo
Arreglo de uas
Atencin mdica veterinaria
Adiestramiento
Vacunacin
Reabilitacion de traumas
9. Otros, cuales ______
93
En su barrio
En las afueras de la ciudad
En el centro de la ciudad
Perfume
Tarde recreacin
Acumulacin de puntos canjeables por otros servicios
Una fotografa
Otro, cual ____
94
Cantidad
90
2
45
1
valor unitario
$
10.000
$
150.000
$
15.000
$
400.000
Total $
$
$
$
$
Total
900.000
300.000
675.000
400.000
2.275.000
Cantidad
110
2
55
1
valor unitario
Total
$
10.000
$ 1.100.000
$
150.000
$
300.000
$
15.000
$
825.000
$
550.000
$
550.000
Total $ 2.775.000
Cantidad
120
3
60
1
95
valor unitario
Total
$
10.000
$ 1.200.000
$
150.000
$
450.000
$
15.000
$
900.000
$
550.000
$
550.000
Total $ 3.100.000
Cantidad
1
1
1
1
1
valor unitario
$
850.000
$
$
450.000
$
$
50.000
$
$
30.000
$
$
70.000
$
Total $
Total
850.000
450.000
50.000
30.000
70.000
1.450.000
Cantidad
1
1
1
1
1
valor unitario
$
350.000
$
350.000
$
70.000
$
30.000
$
250.000
Total $
$
$
$
$
$
Total
350.000
350.000
70.000
30.000
250.000
1.050.000
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
valor unitario
Total
$
150.000
$
150.000
$
150.000
$
150.000
$
15.000
$
15.000
$
30.000
$
30.000
$
200.000
$
200.000
$
70.000
$
70.000
$
70.000
$
70.000
Total $
685.000
Cantidad
1
2
2
2
1
1
1
1
valor unitario
$
120.000
$
50.000
$
50.000
$
10.000
$
30.000
$
120.000
$
800.000
$
180.000
Total $
96
Total
$
120.000
$
100.000
$
100.000
$
20.000
$
30.000
$
120.000
$
800.000
$
180.000
1.470.000
Cantidad
3
1
1
1
1
1
1
valor unitario
$
480.000
$
150.000
$
160.000
$
195.000
$
70.000
$ 1.500.000
$
85.000
Total $
Total
$ 1.440.000
$
150.000
$
160.000
$
195.000
$
70.000
$ 1.500.000
$
85.000
3.600.000
Total
600.000
600.000
centro de trabajo en L
195.000
195.000
estereoscopio
50.000
50.000
750.000
750.000
bascula veterinaria
370.000
370.000
70.000
70.000
70.000
70.000
500.000
500.000
caneca de basura
30.000
90.000
Equipo de computo
$ 1.500.000
Total
$ 1.500.000
$ 4.195.000
Cantidad
1
1
1
1
valor unitario
$ 1.700.000
$
350.000
$
150.000
$
150.000
Total $
97
Total
$
1.700.000
$
350.000
$
150.000
$
150.000
2.350.000
Cantidad
20
15
6
valor unitario
Total
$
60.000
$ 1.200.000
$
190.000
$ 2.850.000
$
400.000
$ 2.400.000
Total $ 6.450.000
Cantidad
1
1
valor unitario
Total
$ 20.000.000
$ 20.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
Total $ 25.000.000
$
2.275.000
$
2.775.000
$
3.100.000
$
1.450.000
$
1.050.000
$
685.000
$
1.470.000
$
3.600.000
$
4.195.000
$
2.350.000
$
6.450.000
$ 25.000.000
$ 100.000.000
$ 80.000.000
Total $ 234.400.000
98
99