TECNO AQUA PERU SAC

Manual SGI

MC 001/0104-001

Manual del Sistema de Gestin

Integrado
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
De

TECNO AQUA PERU SAC

Calle Mariscal Jos de la Mar N 500
Urb. Industrial Residencial El Pino, San Luis-Lima

Aprobado: 20 de junio del 2016

Rev: 01

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Manual SGI

Redactado:
Aprobado:
Aprobado:
Fecha documento:
Fecha revisin:
No. de Revisin:

MC 001/0104-001

Johnny Huamn
Deisy Alvarado
Deisy Alvarado
20 junio 2016
02 julio 2016
01

Comit de Calidad
Direccin General
Direccin General

Lista de Distribucin
Personas Autorizadas

Copia #

Emitido

Direccin General

0104-001

02 julio 2016

Jefatura Laboratorio

0104-002

02 julio 2016

Jefatura Logstica

0104-003

02 julio 2016

Jefatura Ingeniera y Mantenimiento

0104-004

02 julio 2016

Jefatura de RRHH

0104-005

02 julio 2016

Jefatura comercial

0104-006

02 julio 2016

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1. Introduccin
El hecho de que una organizacin implemente un Sistema Integrado de Gestin es
importante, pues se transforma en una excelente herramienta para colaborar en la
mejora de los objetivos y metas de la Organizacin mediante una serie de estrategias.
Un control sobre la calidad de gestin permite desarrollar y optimizar procesos a bajo
costo y desarrollar productos de mayor calidad, menor costo y con ms agilidad. Un
control sobre el medio ambiente favorece a toda la sociedad en general ya que nos
permite mantener una calidad de vida superior y una mejora en el entorno de vida
medioambiental. Un control sobre la salud y seguridad laboral favorece a todos los
empleados que desarrollan cualquier labor dentro de la Organizacin, ya que la
desarrollan con un mnimo de riesgo para su integridad.
Aqu citamos algunos beneficios que nos proporciona el implementar un Sistema de
Gestin Integrado:

Estandarizacin de los procesos.

Permite implementar Procedimientos y Registros.
Eleva el nivel en la Gestin de todos los recursos humanos.
Permite tener bajo control la Gestin de la Organizacin.
Aporta informacin a la Direccin (importante para la toma de decisiones).
Acostumbra a la Organizacin a trabajar con Indicadores de Gestin.
Permite aumentar la imagen positiva ante Clientes y Proveedores.
Diferenciacin en el mercado.
Mejor imagen ante la sociedad.
Colabora en el mejoramiento de la imagen antes los clientes y proveedores.
Cumplimiento del marco legal, minimizando el nivel de riesgo.
Asigna responsabilidades en cada nivel de la Organizacin.

El presente manual permitir a TECNO AQUA PERU SAC desarrollar mejoras que se
obtienen al disear e implementar un Sistema de Gestin Integrado que incluye las
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, dentro del sector servicios.
1.1 Propsito y alcance del manual SGI
Este documento tiene el propsito fundamental de establecer y describir los
lineamientos del Sistema de Gestin Integrado basado en:
La Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestin de la Calidad
La Norma Internacional ISO 14001:2015 Sistemas de Gestin Ambiental
La Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud Ocupacional.
El Sistema de Gestin Integrado contiene elementos que nos obligan a suministrar a
nuestros clientes productos y servicios que satisfagan sus necesidades, elementos
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que aseguran que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con calidad
necesaria en el tiempo esperado, con la menor cantidad de impactos ambientales y
riesgos asociados, cumpliendo la legislacin vigente, haciendo el uso de recursos
ms eficiente que sea posible, para as cumplir con los objetivos establecidos. El
alcance de nuestro Sistema de Gestin Integrado involucra a toda la organizacin y a
todos los procesos que influyen en la calidad, el impacto ambiental y los riesgos
asociados, de nuestros productos y servicios, y en el desempeo global ambiental y
de seguridad de la organizacin.
1.2 Trminos y definiciones
Para un mejor entendimiento del presente Manual, son aplicables los trminos y
definiciones de:
Norma ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de Calidad. Vocabulario
Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental
Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y la Salud
Ocupacional
1.3 Normativa legal y otros requisitos aplicables
Normativas que aplican a la ISO 14001
(1) DS 28-60-SAPL - 29/11/60 - Reglamento de Desages Industriales
(2) Ruido Ambiental (externo): DS-085-2003-PCM 30/10/03 Reglamento de
Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
(3) Ruido Ocupacional (interno): RM N 375-2008-TR Aprueban la Norma Bsica
de Ergonoma y de Procedimiento de Evaluacin de Riesgo Disergonmico.
(4) Ruido Vehicular: DS 034-2001-MTC - "Emisiones Sonoras para Vehculos
Automotores"
(5) DS 047-2001-MTC -30/10/01 LMP para Emisiones Contaminantes para
Vehculos Automotores
(6) DS-074-2001-PCM 23/06/01 Reglamento de Estndares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire
(7) Ley 27314 20/07/00 - Ley General de Residuos Slidos y su reglamento
DS 057-04 PCM
Normativas que aplican a la OHSAS 18001

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(1) D.S. 015-2005-S.A. Reglamento sobre valores lmites permisibles para

agentes qumicos en el ambiente de trabajo
(2) Ley 2973814/04/2013 Ley de seguridad y salud en el trabajo y su DS 0052012-TR
(3) Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento, R.M. N 585-99-SA/DM

2. ANTECEDENTES
2.1 Contexto de la organizacin
TECNO AQUA PERU SAC es una empresa de servicios localizada en Calle Mariscal
Jos de la Mar N 500 Urb. Industrial Residencial El Pino, San Luis-Lima.
Fue creada en 1987 y ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las entidades
del sector ms reconocidas en nuestra regin.
Es una entidad puntera en su sector, renovando continuamente sus equipos y
contando con las ltimas tecnologas en cuanto a instalaciones de laboratorio se
refiere.
Est compuesta por un conjunto de profesionales tcnicos cuya experiencia y
formacin garantizan el xito en todos los servicios que prestamos a nuestros clientes
logrando un amplio grado de fidelidad con los mismos.
Entre los clientes que avalan los servicios de la EMPRESA, cabe destacar
importantes empresas y organizaciones del sector minero e hidrocarburos.
2.2 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
El presente Manual SIG es una declaracin de los procesos, procedimientos,
mtodos, controles y responsabilidades que son establecidos, con objeto de
desarrollar y mantener un sistema de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Seguridad
capaz de demostrar conscientemente la capacidad de la empresa en suministrar
servicios con absoluta conformidad a los requisitos del cliente as como a los
normativos, legales y reglamentarios que sean aplicables.
2.3 Visin, Misin, Poltica del SIG
Visin
Ser una empresa lder en el pas para el 2021 en el aseguramiento de la calidad del
agua residual.
Misin
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Somos una empresa dedicada a realizar monitoreo, control y asesoramiento

buscando asegurar la calidad del agua residual de nuestros clientes, mediante el
empleo de equipos de alta tecnologa y personal tcnico capacitado
Poltica del Sistema Integrado de Gestin
TECNO AQUA PERU SAC es una empresa dedicada a realizar monitoreo, control y
asesoramiento, buscando asegurar la calidad del agua residual de nuestro clientes,
mediante el empleo de equipos de alta tecnologa y personal tcnico capacitado, se
compromete a:
a) Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a travs del
mejoramiento continuo de nuestros procesos.
b) Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
empresa suscriba voluntariamente.
c) Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y

enfermedades

ocupacionales, la contaminacin ambiental y la afectacin de la calidad del

servicio en todas nuestras actividades.
d) Prevenir la contaminacin ambiental y reducir impactos negativos.
DIRECCIN
DIRECCIN

2.4 Organigrama

TECNO AQUA PERU SAC., define GERENCIA

su estructura en AUDITORIA
el organigrama funcional
GERENCIA
AUDITORIA
GENERAL
GENERAL
de la empresa (ver figura 1), que es comunicado a todoINTERNA
su personal.
INTERNA
TECNO AQUA PERU SAC., tiene definido un manual donde se detallan las
funciones y responsabilidades del personal que compone la estructura de la
ASESORA
ASESORA
empresa.
LEGAL
LEGAL

Figura 1: Organigrama
GERENCIA
GERENCIA
OPERACION
OPERACION
ES
ES

GERENCIA
GERENCIA

GERENCIA
GERENCIA
SSOMA
SSOMA

ADMINIST
ADMINIST..

CONTROLL
CONTROLL
ER
ER
JEFATURA
GENERAL

JEFE
JEFE
UNIDAD

JEFE
JEFE
SSOMA
SSOMA

DPTO.
DPTO.
FINANZAS
FINANZAS

Tcnico
Tcnico
Analista
Analista

SUPERV.
SUPERV.
SSOMA
SSOMA

TESORERI
TESORERI
A
A

Aprobado: UNIDAD
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DPTO.
DPTO.
LOGSTICA
LOGSTICA

DPTO.
DPTO.
CONTAB.

CONTAB.
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Analista
Analista

COMPRAS
COMPRAS

ALMACN
ALMACN

ASISTENTE
ASISTENTE
CONTABLE
CONTABLE

DPTO.
DPTO.
RR.HH
RR.HH

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3. NUESTRO SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

3.1 Requisitos
El Sistema de Gestin Integrado, est conformado por nuestro personal, la forma en
que nos relacionamos, los procesos y sus procedimientos, as como por los recursos
que utilizamos para garantizar calidad y el desempeo ambiental de nuestros
servicios.
Los requisitos del Sistema de Gestin Integrado que implementamos, implican que:

Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en l.

Determinamos la secuencia e interaccin de estos.
Determinamos los criterios y mtodos que se requieren para asegurar su efectiva
operacin y control.
Identificamos y evaluamos los aspectos e impactos ambientales de nuestros
procesos y servicios.
Identificamos los peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestros procesos
y servicios.
Identificamos la legislacin aplicable a nuestra Empresa.
Aseguramos la disponibilidad de la informacin necesaria para soportar su
operacin y seguimiento, as como su medicin.

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Proporcionamos seguimiento y anlisis e implementamos, cuando se requiere, las

acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.

3.1.1 Mapa de procesos

TECNO AQUA PERU SAC establece, documenta, implanta, mantiene y mejora
continuamente el sistema de gestin integrado.
La siguiente figura muestra los procesos de nuestro Sistema de Gestin Integrado y
sus interrelaciones. Se puede observar los Procesos claves, los cuales agregan valor
a nuestros servicios y donde hay interaccin con nuestros clientes externos. Tambin,
se muestra cules son nuestros Procesos de Apoyo y estratgicos, los cuales ayudan
al buen desempeo de nuestros Procesos claves. Finalmente, tambin se incluyen los
Procesos netamente Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, requeridos
por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Grfico 1: Procesos de prestacin del servicio

3.2 Documentacin
3.2.1 Generalidades del Sistema de Documentacin
Para que nuestro Sistema de Gestin Integrado opere consistentemente, se
mantenga y pueda mejorarse, hemos establecido, registrado e implementado
documentos, que estn organizados de acuerdo al Modelo Piramidal que presenta la
Figura 2.
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Nivel 1
Manual SGI
Nivel 2
Procedimientos SGI
Nivel 3
Instrucciones de Trabajo SGI
Nivel 4
Registros SGI
Figura 2: Pirmide de la Documentacin
En la cspide de esta pirmide, se halla este Manual del SGI, que contiene el alcance
de nuestro Sistema de Gestin Integrado, nuestra Poltica, la Estructura
Organizacional y las Responsabilidades con respecto al Sistema de Gestin
Integrado.
El Manual, tambin describe la manera en que TECNO AQUA PERU SAC cumple con
los distintos requisitos exigidos por las tres Normas, para lo cual hace referencia a
una serie de procedimientos que se muestran en el segundo nivel de la pirmide.
Estos procedimientos describen las actividades, decisiones y responsabilidades de los
procesos identificados en el Mapa de Procesos, entre los que se incluyen los
procedimientos documentados requeridos por las tres normas.
En el tercer nivel de la pirmide, se encuentran las Instrucciones de Trabajo de
nuestro Sistema de Gestin Integrado, que derivan de los distintos procedimientos y
que detallan actividades claves de stos, y que tienen importancia para su operacin
eficaz y eficiente.
Finalmente, aparecen los registros de nuestro Sistema de Gestin Integrado en el
nivel base de la pirmide, que constituyen evidencias y mecanismos de control para
los procesos, instrucciones de trabajo y sus respectivas actividades. Entre los
registros se incluyen los requeridos por las tres Normas.
Para lo cual contamos con los procedimientos SIG -PRC- 001: PROCEDIMIENTO DE
ELABORACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS y SIG -PRC- 002:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
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Por medio de este Sistema de Documentacin, en TECNO AQUA PERU SAC

podemos asegurar la operacin efectiva y el control de nuestros procesos.

3.2.2 Control de Documentos y Registros

Para desarrollar, revisar, aprobar y controlar nuestra documentacin hemos
implementado el procedimiento SIG -PRC- 001: PROCEDIMIENTO DE
ELABORACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS, bajo los siguientes puntos:

Sometindolos a aprobacin antes de ser editados, para validar su aplicacin y

adecuada funcionalidad.
Revisndolos y actualizndolos cuando as resulta necesario, sometindolos
nuevamente a aprobacin.
Los cambios se identifican e informan, as como el estado actual de los
documentos, para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentren disponibles en los lugares de uso.
Estableciendo una codificacin para los documentos, lo cual los hace fcilmente
identificables.
Asegurndonos que sean legibles.
Identificando los documentos de origen externo y controlando la distribucin.
Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndoles
adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

Consideramos a los Registros como un tipo especial de documento, por lo que

establecimos y mantenemos Registros de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos,
as como del funcionamiento efectivo de nuestro SGI.
Los Registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables.
En el procedimiento y SIG -PRC- 002: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
REGISTROS documentamos y definimos los controles necesarios para la
identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, acceso, disposicin, tiempo de
retencin y eliminacin de los Registros.

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4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Gerencia General mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestin Integrado. Este compromiso nos lo da a
conocer quienes conformamos el SGI a travs de las siguientes actividades:

Comunicndonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del

cliente y con los reglamentarios y legales y otros suscritos por la organizacin.
Estableciendo y transmitiendo la Poltica y los Objetivos del SGI, de tal manera
que sea comprendida e implementada.
Realizando las Revisiones del SGI, con la finalidad de certificar o verificar el
cumplimiento con las Normas, con los Objetivos y el desempeo ambiental y de
seguridad de la organizacin, de tal forma que se puedan determinar qu ajustes y
acciones se hacen necesarias para alcanzar los objetivos.
Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

4.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia General, y en especial la Gerencia Comercial, se aseguran que las
necesidades y expectativas de nuestros clientes, han sido convertidas en requisitos y
son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfaccin de stos, cuidando siempre las
obligaciones reglamentarias y legales, el uso eficiente de los recursos y el control y
minimizacin de los impactos ambientales significativos y los riesgos intolerables
asociados a los servicios.
Lo anterior, lo medimos a travs de la informacin que nos proporcionan los clientes
acerca del desempeo de los servicios que les hemos proporcionado, con respecto a
sus requerimientos y expectativas.
4.3 POLTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
La Gerencia General, con el apoyo del Comit SGI, se asegura y vigila, que la Poltica
del sistema de Gestin Integrado:

Es apropiada al propsito de la organizacin.

Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua.
Provea un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos y Metas de
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Incluya el compromiso de prevenir la contaminacin.
Incluye un compromiso de minimizar los riesgos asociados a las tareas que
realizamos.

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Incluya el compromiso de cumplir la legislacin y normativa vigente y otros

compromisos suscritos por la organizacin.
Sea comunicada y sea entendida a travs de la organizacin.
Se revise para que sea siempre adecuada.

4.4 PLANIFICACIN
4.4.1 Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
Nuestra Gerencia General, con el apoyo del Comit SGI, se asegura que los
Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional:

Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la

organizacin.
Son medidos y son consistentes con la Poltica del SGI, incluyendo el
compromiso de mejora continua.
Incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los
servicios, los de uso eficiente de recursos, los de cumplimiento de requisitos
legales y aquellos para controlar y minimizar los impactos ambientales
significativos.

Estos Objetivos se revisan cada ao y quedan documentados en el Programa de

Gestin.
4.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado de Calidad, Medio
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
Es funcin principal de la Gerencia General con el apoyo del Comit SGI, asegurarse
que los recursos necesarios se identifican y planifican, con la finalidad de lograr los
Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos.
Esta planificacin incluye:

Los procesos del Sistema de Gestin Integrado.

La infraestructura.
Los recursos necesarios para la implementacin, mantenimiento y la mejora
continua del SGI.
Recursos econmicos / financieros, humanos y materiales.
Los Objetivos y Metas.

La planificacin asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y
que la integridad de nuestro SGI se mantiene.
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Los resultados de las planificaciones son documentadas en el Programa de Gestin.

4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
4.5.1 Responsabilidad y Autoridad
La Direccin asegura la definicin y comunicacin de las responsabilidades,
autoridades y su interrelacin dentro de la organizacin.
4.5.2 Representante de la Direccin.
La Gerencia General ha designado al Sub Gerente como el Representante de la
Direccin, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad que incluye:
a) Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios
para el SGI.
b) Informar al Comit SGI del funcionamiento del SGI, incluyendo las necesidades
para la mejora.
c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los
niveles de la organizacin.
4.5.3 Comunicaciones Internas y Externas
La Gerencia General, con el apoyo del Gerente de RRHH, establecen los procesos
apropiados para:

La comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la

organizacin, incluyendo la difusin apropiada de la Poltica, Aspectos y Objetivos
del SGI.
La recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas (clientes, proveedores, autoridades, comunidad,
colaboradores, etc.).
La comunicacin de su desempeo ambiental y sus aspectos ambientales
significativos.
La comunicacin de desempeo en seguridad y sus riesgos inaceptables.
La comunicacin con el cliente respecto a informacin sobre el servicio, consultas,
contratos o atencin de pedidos y sus modificaciones.
Retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

4.5.4 Consulta SST y SGI

Para lograr una mejor comunicacin, se eligen Representantes de los trabajadores en
SST, en el caso de que no exista Comit Paritario de Seguridad, los cuales tendrn
las siguientes funciones:
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Informar los requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Informar los inconvenientes o dificultadas que se presenten en la prestacin del
servicio.
Informar los incidentes ambientales que se produzcan.
Canalizar la informacin que es enviada por el Comit Paritario.
Canalizar las inquietudes de los trabajadores relacionadas con el SGI.

La eleccin del trabajador debe ser realizada de comn acuerdo entre los
trabajadores, sin ser necesaria la realizacin de una eleccin formal. Tampoco es
necesario que ellos se postulen, idealmente debe ser designado por sus compaeros
por su compromiso con la seguridad, salud y el sistema de gestin. El trabajador
designado ser capacitado sobre el Sistema de Gestin Integrado.
Por otro lado, los canales de comunicacin dentro de la empresa se han definido
considerando la eficacia del Sistema de Gestin Integrado. Para este efecto la
comunicacin interna y externa de ICP se realiza de acuerdo a procedimiento SIGPRC-003 Comunicacin Interna y Externa.

4.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

Peridicamente, al menos una vez al ao, la Gerencia General realiza la Revisin del
Sistema de Gestin Integrado, para asegurar su continua consistencia, adecuacin y
eficacia. Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios, incluyendo la Poltica y los Objetivos, los hallazgos de
las auditorias, los cambios de la legislacin, los cambios en las expectativas y
requisitos de las partes interesadas, los cambios en los servicios, avances
tecnolgicos, lecciones aprendidas de incidentes ambientales y de seguridad,
informes y comunicacin, la retroalimentacin del cliente. Se mantienen registros de
las revisiones efectuadas.
El procedimiento SIG-PRC-004 Seguimiento y Medicin establece como hacer
el seguimiento de los distintos elementos del Sistema de Gestin Integrado y genera
la informacin sobre el desempeo del mismo, el cual se revisa durante la Revisin de
la Direccin. Las conclusiones se registran en el Informe Revisin por la Direccin.
5. GESTIN DE RECURSOS
5.1 PROVISIN DE RECURSOS
Cotidianamente y/o a travs de las Reuniones de Comit SGI, se determinan y
proveen oportunamente los recursos necesarios para implementar, mantener y
mejorar continuamente la eficacia de los procesos del Sistema de Gestin Integrado.
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5.2 RECURSOS HUMANOS

5.2.1 Asignacin de Personal
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestin Integrado, es
competente en base a la educacin, formacin, habilidades, prcticas y experiencia
que son necesarias para la ejecucin de sus actividades
5.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:

Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta

actividades que afectan a la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades.
Evaluamos la efectividad del entrenamiento entregado.
Asimismo, las Gerencias, Jefes de Sucursales, Jefe de Proyectos y Jefes de
rea, se aseguran que nuestros empleados estn conscientes de la pertinencia e
importancia de sus actividades y respectivos procedimientos e instrucciones de
trabajo, el impacto que tienen en la Calidad, el Medio Ambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo y cmo contribuyen al logro de los Objetivos del SGI.

El rea de RRHH conserva las evidencias y registros correspondientes de la

educacin, formacin, calificacin y experiencia del personal
5.3 INFRAESTRUCTURA
Identificamos, proveemos y mantenemos las instalaciones y equipos que se requieren
para lograr la conformidad de nuestros servicios, y para poder lograr una Gestin
Ambiental y de Seguridad efectiva. Esto incluye el espacio de trabajo y las
instalaciones asociadas, todo el sitio en que se encuentra el almacn, oficinas
administrativas, laboratorios, los vehculos y su equipamiento, los sanitarios, los
equipos fijos y mviles, el hardware y software, y los servicios de soporte.

5.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Identificamos y administramos los factores humanos y fsicos del ambiente de trabajo,
necesarios para lograr la conformidad de nuestros servicios.

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6. REALIZACIN DEL SERVICIO

6.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO
La organizacin ha planificado y desarrollado procesos necesarios para la realizacin
del servicio, los cuales son coherentes con los requisitos de los otros procesos del
Sistema de Gestin Integrado. Esta planificacin incluye, adems, el control
operacional de los impactos ambientales y los riesgos de nuestros procesos,
servicios. La planificacin de la realizacin del servicio se realiza basndose en los
objetivos operacionales de calidad, medio ambiente, seguridad y salud.
Se documentan nuestras operaciones ms relevantes mediante procedimientos. Ellos
entregan una descripcin del servicio requerido, los servicios resultantes con sus
respectivos requerimientos, las actividades a realizar, los aspectos ambientales
relacionados, los peligros asociados, las variables de control del proceso y los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de las actividades
realizadas.
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES Y LAS PARTES
INTERESADAS
6.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio.
Se determinan los requisitos del cliente, tales como:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
Requisitos no especificados, pero necesarios para el uso especificado o
intencionado del servicio.
Reglamentaciones relativas al servicio.

6.2.2 Revisin de los requisitos del servicio.

Los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes de comprometernos
con el cliente a proveerle el servicio y para asegurarnos de que:

Se han definido los requisitos del servicio.

Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen
antes de su aceptacin.
Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el
contrato o pedido que se tengan y los confirmados.
Tenemos la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el
servicio con el cliente.

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Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del establecimiento del

contrato o pedido, con los requisitos confirmados, as como de las actualizaciones que
se realicen despus.
En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del servicio, nos aseguramos que
la documentacin correspondiente se actualiza tambin y que el personal
correspondiente es informado de los cambios de los requisitos.
6.2.3 Comunicacin con los clientes y partes interesadas.
Los Gerentes, las reas de Facturacin y de Cobranza, son los que ms se
comunican con los clientes y otras partes interesadas, para lo cual:

Proporcionan la informacin del servicio.

Atienden a preguntas de los clientes y sus contratos, considerando tambin las
modificaciones.
Reciben, documentan y responden las comunicaciones de las partes interesadas.
Retroalimentan la informacin del cliente y quejas entre otras.

Los canales de comunicacin con el cliente y las partes interesadas externas, se han
definido de acuerdo al Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa.
Recepcionamos y tratamos los reclamos de los clientes y partes interesadas externas,
de acuerdo a los criterios definidos en el SIG

6.3 COMPRAS
6.3.1 Proceso de Compras
El Proceso de Compras es controlado de acuerdo al procedimiento de compras
establecido, para asegurar que las compras las realice personal autorizado, bajo las
modalidades acordadas y que los servicios adquiridos para la obtencin de la calidad
de la prestacin del servicio, cumplan con los requisitos especificados y no impacten
con el medio ambiente.
Los responsables de esta tarea, se basan para la eleccin del proveedor, en la
capacidad que stos ltimos tienen de proporcionar, a precios razonables, productos
conforme a las especificaciones que se establecen en las rdenes de compra, de
buena calidad y que de preferencia tengan un menor impacto ambiental para su
elaboracin.
Los registros de la seleccin y evaluacin de los proveedores, estn establecidos en
el procedimiento SIG-PRC-004 Seguimiento y Medicin.
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6.3.2 Informacin de las Compras

En las rdenes de compra se incluye la mayor informacin y detalle del servicio que
se va adquirir. Adicionalmente, si es que aplica se indica:

Requisitos especiales para la aceptacin o calificacin del producto,

Equipos y personal, cuando as se requiere, o bien,
Requisitos especficos del Sistema de Gestin Integrado de TECNO AQUA PERU
SAC.

Antes de emitir dichas rdenes de compra, el personal autorizado a comprar, se

asegura que los requisitos especificados en las rdenes de compra son correctos.

6.3.3 Verificacin de los productos comprados

El Director Tcnico, realiza las actividades relevantes para la inspeccin de los
productos adquiridos, para asegurarse que tales productos cumplen con los requisitos
de compra especificados.
6.4 PRESTACIN DEL SERVICIO
6.4.1 Control de la de la prestacin del servicio, de los aspectos ambientales
significativos y riesgos inaceptables
En nuestra organizacin es obligatorio el control de las operaciones y de la prestacin
de los servicios a travs de que el personal disponga de informacin que especifique
las caractersticas del servicio, instrucciones de trabajo, uso y mantenimiento de
equipo adecuado, elementos de proteccin personal y ropa de trabajo, actividades de
supervisin, entrega y actividades posteriores a la entrega del servicio.
El control de las operaciones se aplica de acuerdo a lo estipulado en cada uno de
nuestros procesos principales. Esto incluye tambin, la identificacin y medicin de
los aspectos ambientales asociados al proceso (ver SIG-PRC-005/SIG-PRC-006
Identificacin de AA/Peligros y Evaluacin de Impactos/Riesgos).

6.4.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio

Se excluye esta clusula de la Norma, ya que no es necesario validar la prestacin
del servicio debido a que, si es posible verificar mediante actividades de seguimiento
y medicin, el servicio en forma posterior.
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6.4.3 Identificacin y Trazabilidad

En los procedimientos quedado definidos los documentos, con los cuales es
posible lograr la trazabilidad del servicio a lo largo del tiempo, o bien, con
respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
6.4.4 Propiedad del Cliente
En el procedimiento se han identificado las responsabilidades respecto del
almacenamiento y mantenimiento de aquellos servicios que son de propiedad de
nuestros clientes.
Por ello identificamos, protegemos y cuidamos la propiedad del cliente mientras est
bajo el control de nuestra organizacin, y en el caso de que algn servicio propiedad
del cliente sufriera daos o se perdiera, se registra y se da aviso al cliente.
6.4.5 Preservacin del Producto
Es nuestra responsabilidad preservar la conformidad del servicio y de sus partes
constituyentes, lo cual incluye la identificacin, manejo, el almacenamiento y la
proteccin. Para dar cumplimiento a lo antes sealado, disponemos de
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo que sealan como realizar el trabajo y
como proteger las muestras.
6.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
En el procedimiento, se han definido las actividades de verificacin necesarias para
asegurar la conformidad de nuestros equipos, para entregar un servicio segn
requisitos antes determinados.
A travs de nuestro procedimiento, se registra la validez de los resultados de las
mediciones a nuestros equipos y cuando detectamos que el equipo no est conforme
con los requisitos, se toman las acciones apropiadas sobre el equipo.
7. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
7.1 GENERALIDADES
Con el fin de poder demostrar la conformidad del servicio y de asegurar la
conformidad del Sistema de Gestin Integrado, as como para mejorar continuamente
su eficacia; cada uno de los procesos principales define los requerimientos de entrada
y de salida para sus respectivos insumos y productos. Se han definido las actividades
de seguimiento y los estndares para declarar los productos como no conformes, al
igual que estndares para las variables ambientales significativas y los riesgos
inaceptables y las variables de control de los procesos. En caso que algunas de las
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variables sobrepasen los lmites establecidos, se deja constancia de ello en un

registro y se toman las acciones inmediatas para corregir el problema.

7.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

7.2.1 Satisfaccin del Cliente
Una parte fundamental de nuestro Sistema de Gestin Integrado es realizar el
seguimiento de la satisfaccin del cliente, con respecto al cumplimiento de sus
requisitos del servicio que adquiri y con respecto a nuestro desempeo ambiental y
de seguridad. Con este fin, aplicamos encuestas de satisfaccin de clientes
peridicamente.
7.2.2 Auditora Interna
Hemos implementado un procedimiento que contempla las responsabilidades y
requisitos para la ejecucin de las auditoras internas. Mediante stas podemos
verificar que el Sistema de Gestin Integrado cumple con los requisitos de las normas
internaciones, las disposiciones planificadas, con los requisitos de nuestro propio SGI
y que podemos verificar que est implementado y es eficaz.
En el SIG-PRC-007 Auditoras Internas se establecieron los lineamientos para la
realizacin de las auditoras internas, desde la planificacin de los programas
tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados de auditoras anteriores. En el mismo procedimiento
se encuentran definidos los criterios de auditora, el alcance de la misma, su
frecuencia y metodologa, as como la transmisin del informe de resultados y la
conservacin de los registros.
Los auditores internos han sido seleccionados de tal manera que aseguramos que la
ejecucin de las auditoras se llevan a cabo de manera imparcial y objetiva, evitando
siempre la auto auditora.
Los responsables de cada una de las reas que se estn auditando, conocen la
importancia de tomar acciones rpidas sin prdidas de tiempo, para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de stos y de los
auditores internos realizar las actividades de seguimiento, incluyendo la verificacin
de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
7.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
En nuestro procedimiento SIG-PRC-003 Seguimiento y Medicin establecemos
mtodos apropiados para el seguimiento de los resultados de los procesos que
forman parte del Sistema de Gestin Integrado, y cuando es aplicable su medicin. A
travs de dicho seguimiento demostramos la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados planificados, tanto en materia de Gestin de Calidad, de Gestin
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Ambiental como de Gestin en Seguridad. Cuando no se alcanzan los resultados

planificados, se llevan a cabo acciones correctivas y/o acciones preventivas, segn
sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.
7.2.4 Seguimiento y Medicin del Servicio
El Director Gerente es el encargado de medir y hacer un seguimiento de las
caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de acuerdo con las
disposiciones planificadas en el procedimiento y sus Instructivos de Trabajo
respectivas.
En los registros asociados a este proceso, conservamos la evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptacin, indicando en los registros la(s)
persona(s) que autoriza(n) la realizacin del servicio.
La prestacin del servicio no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado
satisfactoriamente las disposiciones planificadas en este procedimiento, a menos que
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda,
por el cliente.
7.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Y PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
El servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y
autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos
en la Gestin de Servicio No Conforme.
Los servicios no conformes son tratados mediante las siguientes maneras:

Envindolos al rea de Reclamos.

Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega, tomamos las

acciones apropiadas respecto a los efectos potenciales, de la no conformidad.

Para preparar y dar respuesta a emergencias ambientales y para mitigar los impactos
posteriores a las emergencias, se ha definido el procedimiento SIG-PRC-008
Preparacin y Respuesta ante Emergencias.
7.4 ANLISIS DE DATOS
El procedimiento SIG-PRC-004 Seguimiento y Medicin identifica los distintos
seguimientos que es preciso efectuar para poder asegurar la operacin eficaz y
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eficiente del Sistema de Gestin Integrado, junto con definir los encargados del
anlisis de datos correspondiente. Como consecuencia de dicho anlisis, se puede
evaluar hacia dnde puede enfocarse la mejora continua del Sistema de Gestin
Integrado.
El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

Situacin de los Programas de Gestin.

Desempeo de procesos, servicios y sus no conformidades.
Satisfaccin del cliente.
Avance de acciones correctivas y preventivas.
Situacin de la infraestructura.
Auditoras Internas.
Cumplimiento legal.
Desempeo ambiental y de SST
Desempeo de proveedores.

7.5 MEJORA
7.5.1 Mejora Continua
En TECNO AQUA PERU SAC es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestin Integrado mediante el uso de la Poltica, los Objetivos, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas y la Revisin por la Direccin asociado a seguimiento y medicin.
7.5.2 Accin Correctiva
El procedimiento SIG-PRC-004 Seguimiento y Medicin permite captar y analizar
el desempeo y las distintas no conformidades del Sistema de Gestin Integrado, que
son revisadas por la Direccin con el fin de definir / autorizar las acciones correctivas
pertinentes. Contamos con el procedimiento SIG-PRC-008 Gestin de No
Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva, para definir los requisitos para
revisar las no conformidades, quejas de los clientes, determinar las causas de las no
conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las
no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones
necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
correctivas tomadas.
7.5.3 Accin Preventiva
Del mismo modo, determinamos acciones para eliminar las causas de las no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Establecimos el procedimiento
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SIG-PRC-008 Gestin de No Conformidades, Accin Correctiva y Preventiva,

para definir los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas y para revisar las acciones preventivas tomadas.
7.5.4 Opcin de Mejora
Son aquellas acciones que se abordan en el trabajo cotidiano del personal de la
empresa, las cuales son detectadas en la operacin misma y son remitidas en los
buzones que se encuentran en Casa Matriz y las Sucursales. La idea es que la gente
se involucre con las Opciones de mejora, las cuales se resolvern como acciones
inmediatas por cada rea y aquellas que son ms relevantes y se refieren
directamente a motivos de seguridad y salud, se derivaran al rea de HSEQ, en el
caso de que una situacin sea grave pasar a constituirse como una no conformidad
del SGI, la cual ser tratada por el rea.

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