REFINOR - PSH25

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE RIESGOS

Revisin: 9 Vigencia: 25/4/2012

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1. OBJETIVO
1.1 Establecer un mecanismo sistemtico para la continua identificacin de peligro,
evaluacin y control de los riesgos, asociados con las actividades que se desarrollan en
Refinor S. A., como as tambin su registro y actualizacin.
2. ALCANCE
2.1 Este procedimiento alcanza a los peligros y riesgos consecuentes, asociados a las
actividades desarrolladas en toda locacin fsica en el cual se realizan trabajos bajo el
control de Refinor.
2.2 A toda persona ajena a la empresa que en ocasin del trabajo desarrolla actividades
dentro de sus instalaciones, incluidos los obradores de las Contratistas que se encuentran
dentro de los predios de Refinor, con lo cual quedan incluidos los obradores de las
empresas contratistas tanto en CD como en las Estaciones de bombeo y obradores
temporarios en ocasin de trabajo en el poliducto.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos lesin o enfermedad,
o una combinacin de stos. (OHSAS 18001:2007)
3.2 Riesgo: Combinacin de probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposicin,
y la severidad de la lesin o enfermedad que puede ser causada por el evento o la
exposicin (OHSAS 18001:2007)
3.3 Identificacin de Peligros: Proceso para reconocer que existe un peligro y definir sus
caractersticas. (OHSAS 18001:2007)
3.4 Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluacin de riesgos derivados de peligros,
tomando en cuenta la adecuacin de controles existentes, y decidiendo si el riesgo es
aceptable o no. (OHSAS 18001:2007)
3.5 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin pueda
tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia poltica (OHSAS
18001:2007). A los efectos del presente procedimiento Riesgo Aceptable es sinnimo
de Riesgo Tolerable.
3.6 Enfermedad
Condicin mental o fsica adversa identificable, originada o empeorada por una actividad
laboral y/o situacin relacionada con el trabajo. (OHSAS 18001:2007)
3.7 SIP: Solicitud de inclusin / modificacin baja de un peligro.
3.8 CSMS: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

4. DESARROLLO
Revisin Tcnica
Varela Jorge O 3/4/2012

Revisin del Sistema de Gestin

Herrera Matias 25/4/2012

Aprobacin del documento

Vismara Hugo 25/4/2012

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4.1 REGISTRO
El Gerente de CSMS es responsable de que se realice la actualizacin y mantenimiento del
Registro de Peligros, que contiene informacin de las Solicitudes de Inclusin /
Modificacin / Baja de Peligro (SIP) recibidas, la evaluacin del riesgo y la forma de
control y seguimiento de los mismos.
La actualizacin consiste en altas (peligro nuevo), bajas (eliminacin del peligro) y
modificaciones (cambios en las condiciones).
4.2 Identificacin de Peligro
4.2.1 RELEVAMIENTO INICIAL:
a) Los peligros introducidos por modificaciones de planta deben ser relevados por un
equipo interdisciplinario, conformado por los sectores Procesos, Mantenimiento,
Seguridad, Servicio Mdico y los sectores donde se realice la modificacin de Proceso
como: Operaciones Produccin, Operaciones Poliducto, Plantas y Terminales de la Gcia.
Logstica, etc., e Ingeniera si fuera ejecutante del proyecto. La coordinacin de esta tarea
es responsabilidad del Sector Procesos.
b) Para instalaciones nuevas, los nuevos peligros deben ser relevados por un equipo
interdisciplinario, coordinados por el responsable del proyecto.
El responsable del proyecto debe incluir los peligros identificados y su evaluacin, como
parte del mismo. Este anlisis debe ser realizado antes de la aprobacin definitiva del
proyecto.
c) El listado de peligros, con los mecanismos de control, resultantes de a) y b), deben
ser publicado antes de la puesta en marcha de la instalacin.
d) El relevamiento de peligros relacionados con las tareas de las contratistas y en los
obradores de las mismas, que se encuentren dentro de los predios de Refinor, debe ser
realizado de acuerdo a los lineamientos de este procedimiento. La coordinacin de estas
actividades y la publicacin de los listados de peligros estn a cargo del Inspector del
contrato. Las acciones de control de riesgos debern quedar registradas en un Plan de
Accin firmado por el responsable de la contratista.

e) Para la deteccin de peligros se usar como gua las tareas indicadas en la descripcin de
puestos, la descripcin del ejecutante de las mismas, recorridas por el lugar de trabajo y los
manuales de operacin.
El Anexo 1 es una Lista de Verificacin que contiene los riesgos tpicos, para su uso como
gua en la identificacin de peligros. Asimismo la legislacin es fuente para la
identificacin de peligros.
Los peligros detectados son registrados por cada grupo mediante el formulario SIP, que
son enviados a CSMS donde son incorporados al Registro de Peligros.
Cada peligro ser identificado mediante un cdigo alfanumrico, compuesto por dos
partes:
Cdigo de planta o sector: Letra P, E o M segn corresponda a Operativo,
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Electro-Instrumental o Mecnica y Auxiliares respectivamente, seguida del cdigo

segn Anexo N 3
Nmero: Nmero ordinal del peligro en esa planta sector, asignado por CSMS para
nuevos peligros.
4.2.2 ACTUALIZACIN:
a) Para solicitar la inclusin, modificacin o baja de un peligro, cualquier interesado, lector
del presente documento, completar la primera parte de la planilla SIP (anexo N 2) o
enviar un mail a csms@refinor.com, y en conocimiento del responsable, la informacin
sobre el peligro detectado que a continuacin se detalla.

Fecha de solicitud
Solicitante
Responsable del Sector, Departamento, Gerencia donde se detect el peligro.
Tipo de Solicitud: Alta, baja o modificacin.
Localizacin del peligro: Indicar Planta/Sector y en que equipo/lugar se presenta el
peligro indicado.
Describir el Peligro detectado y en el desarrollo de que Tarea se presenta el mismo,
aadiendo cualquier Comentario adicional que permita una mejor interpretacin (ocasin,
condiciones del lugar, etc.)
Si tiene identificado un Requisito Legal Asociado indquelo, Ley/Decreto/Resolucin,
artculo, etc. Usando como herramienta de apoyo el procedimiento LEG 05.
b)En caso que no corresponda realizar la inclusin del peligro en la base de datos, se
comunicar va e-mail el rechazo de la SIP a quien origin el pedido.
c) Las fuentes de identificacin de peligros son las auditorias, inspecciones, aspectos
ambientales que generan peligros, o las solicitudes de partes interesadas. Estas ltimas
sern canalizadas a travs de algn lector del presente procedimiento.

Requisitos Legales:
Se analizar, independientemente del nivel de
alguno de los requisitos legales incluidos en
Aplicable de SySO. Si se identifica alguno
Legislacin aplicable el nmero de la
correspondientes.

riesgo del peligro detectado, si aplica

el procedimiento LEG-05 Legislacin
se dejar establecido en el campo
ley/decreto/resolucin y los artculos

4.3 Evaluacin de Riesgos

a) En la fase inicial esta tarea la realiza el Grupo de Relevamiento junto con la
identificacin de peligros.
b)
En la etapa de actualizacin el Grupo de Evaluacin lo conforman el Responsable
del rea en conjunto con personal de CSMS-Seguridad y de CSMS-Servicio Mdico
cuando sea necesario, y debe ser realizada dentro de los 30 das siguientes a la
identificacin del peligro. Los resultados de la evaluacin sern comunicados por CSMSEl contenido de este documento es de propiedad de REFINOR S.A.. Este documento esta amparado por convenios internacionales y se prohibe su
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Seguridad al solicitante.
c)
La evaluacin del riesgo consiste en asignar niveles de probabilidad de ocurrencia y
la severidad potencial de dao, segn los criterios establecidos en 4.3.1 y 4.3.2.
d) Se debe realizar una primera evaluacin considerando que no se cuenta con ningn tipo
de proteccin para el peligro identificado, y luego una segunda evaluacin que contemple
los controles ya establecidos para verificar si los mismos modifican el riesgo a niveles
Bajo Tolerable, caso contrario se adopta las medidas segn punto 4.4. Cuando un peligro
contina siendo Significativo se deben proponer las medidas de control y realizar una
tercera evaluacin con los controles propuestos para verificar que una vez implementados
reduzcan el nivel de riesgo.
e) Si el peligro identificado tiene un requisito legal relacionado, la primera evaluacin
del riesgo asociado resulta por definicin, SIGNIFICATIVO.
f) Cuando el Nivel de Riesgo corresponda a la interseccin de Severidad Grave o
Catastrfica y probabilidad improbable, cada ao se analizar la evaluacin para
controlar si hay modificacin en el Nivel de Riesgo
4.3.1 SEVERIDAD
Se definen cuatro niveles de severidad en funcin del dao potencial sobre las personas
y/o instalaciones. Esto ltimo para tener en cuenta la infraestructura, equipos y
materiales en el sitio de trabajo (4.3.1.f de OHSAS 18001-2007).
La severidad est definida por el mayor valor de ambos.
DAO A LAS PERSONAS

DAO A
LAS INSTALACIONES

Leve
(1)

Lesiones menores, irritacin ocular,

drmica o de vas respiratorias superiores,
cefaleas, quemaduras de 1 grado

Mantenimiento menor.
Daos a la propiedad menor que
Us$ 1.000

Moderado
(2)

Lesiones que producen discapacidad

temporaria.
Lesiones severas, fracturas, esguince,
quemaduras de 2 y 3 grado.

Mantenimiento mayor de equipos.

Daos a la propiedad menor que
us$ 10.000

Grave
(3)

Muerte o lesiones que conducen a

discapacidad permanente de una persona.
Amputaciones, fracturas complicadas.

Destruccin total de equipos.

Daos a la propiedad menor que
us$ 200.000

Catastrfico
(4)

Fatalidad o discapacidad permanente que

pueda ocurrir a mas de una persona.

Destruccin del rea.

Daos a la propiedad mayor que
us$ 200.000

Cuando se realice una segunda evaluacin de riesgo que considere una medida de control, se
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debe asignar una nueva severidad, si la misma es modificada con la medida de control.

Frecuencia
Falla de sistemas
de
Historial
Exposicin

Factores del
entorno/
condiciones
inseguras

Capacitacin y
Entrenamiento

Mensual

Sin Datos.
Se presume
improbable

Muy Bueno

(2)

Semanal

Ha ocurrido una
vez. Poco
probable

Bueno

(3)

Diaria

Ha ocurrido dos
o ms veces.
Probable

Regular

(4)

En un
turno

Ha ocurrido
muchas veces.
Muy probable

Malo

(1)

Proteccin

Adecuada

Inadecuada

No

4.3.2 PROBABILIDAD
a) Para la determinacin de la probabilidad se tendr en cuenta la frecuencia de
exposicin, una asignacin sobre la base de la historia y el conocimiento de las
instalaciones, capacitacin y nivel de entrenamiento (aptitud) y los factores influyentes del
entorno / condiciones inseguras.
b) La probabilidad queda establecida por el promedio redondeado a nmero entero, de los
valores que toma cada campo de opinin.
c) En caso de ausencia o no-aplicacin de alguna de las condiciones, queda a criterio de
quienes evalan, incrementar el nivel de riesgo resultante, sobre la base de la experiencia y
conocimiento de la tarea.

4.3.3 RIESGO
Los valores que toma el Nivel de Riesgo se pueden visualizar en la siguiente matriz.

Severidad

Improbable

Probabilidad
Poco
Probable
Probable

Muy
probable

Leve

Bajo

Bajo

Bajo

Tolerable

Moderado

Bajo

Tolerable

Tolerable

Significativo

Grave

Bajo

Tolerable

Significativo

Intolerable

Intolerable

Intolerable

Catastrfico

Significativo Significativo

4.4 Control de los Riesgos

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4.4.1 En funcin del Nivel de cada Riesgo se deben establecer las medidas de control a
implementar para llevarlo a niveles de riesgo Tolerable. Estas medidas estn a cargo del
Responsable de cada Sector /Departamento/Gerencia, las que sern acordadas con CSMSSeguridad, juntamente con la fecha para su ejecucin.
La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos est dada en funcin a las
siguientes pautas:
a.- Riesgo Bajo:
No es necesario tomar accin de control de riesgo.
b.- Tolerable:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin pueda tolerar, teniendo en
cuanta sus obligaciones legales y su propia poltica.
Los controles que lograron la reduccin del nivel del peligro deben estar
vigentes/actualizados y ser aplicados.
c.- Riesgo Significativo:
Se deben establecer medidas de control para reducir el nivel de riesgo a Tolerable Bajo.
Si la medida de control no es inmediata, se deben establecer medidas transitorias.
La definicin de la medida de control debe realizarse dentro de los 30 das posteriores a la
evaluacin del riesgo.
d.- Riesgo Intolerable:
En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se haya reducido el
riesgo a nivel Tolerable.
4.4.2 Cuando se evale como Significativo un peligro que no corresponda ser resuelto por
el Responsable de Sector /Departamento/Gerencia que participa del grupo de evaluacin,
el mismo grupo debe designar quien ser el encargado del control del riesgo.
4.4.3 Para la seleccin de las medidas de control, cambios a las medidas de control, es
recomendable que el responsable tenga en cuenta la siguiente prioridad de los mecanismos
a analizar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Eliminacin (ej bajar una vlvula para evitar peligro de cada)

Sustitucin (ej. cambiar un equipo ruidoso por otro silencioso)
Controles de ingeniera (ej. colocar guardas de seguridad como cubre
correas)
Seales, advertencias y/o controles administrativos (ej. Procedimiento
operativo)
Elementos de proteccin personal

y que sean efectivas en funcin de costos y uso prctico para quien realiza la tarea.
4.4.4 Al proponer la medida de control seleccionada, se realizar una nueva evaluacin que
considere la medida de control incluida, con el fin de asegurar que el riesgo se reduce a
nivel Tolerable o Bajo.
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4.4.5 Cuando en la evaluacin de un peligro se detecte que no existe una adecuada

capacitacin para controlar el mismo, esta deber ser notificada al responsable del rea o
sector, para ser analizado en la formulacin del plan de capacitacin.
4.4.6 Cada Gerencia debe programar la ejecucin de las medidas de control definidas, e
indicarlas en un Programa de Gestin donde se defina la accin de control, el responsable
de realizacin y la fecha planificada. Una vez implementadas, el responsable lo comunica
a CSMS-Seguridad para la actualizacin del Registro de Peligros.
4.4.7 Los Sectores publicarn los listados de peligros y riesgos de cada Planta o Sector
cada vez que se establezca una medida de control de un riesgo significativo. En la revisin
tcnica de los listados debe indicarse un revisor de CSMS-Servicio Mdico y de CSMSSeguridad.

5. REGISTROS
Nombre: SIP Solicitud de Inclusin / Modificacin de Peligro Anexo 2
Lugar y Forma de Conservacin: En Refinorcdu01/privado/Sistema
Gestin/SIMA/OHSAS18001/Registros de SIP
Tiempo de Conservacin: Permanente
Responsable: Gerente de CSMS

de

Nombre: Registro de Peligros

Lugar y Forma de Conservacin: Archivo en disco de Red Refinorcdu01/privado/Sistema
de Gestin/SIMA/OHSAS18001/Registro de Peligros
Tiempo de Conservacin: permanente
Responsable: Gerente de CSMS
Nombre: e-mail comunicado de necesidad de capacitacin, rechazo de SIP
Lugar y Forma de Conservacin: privado/Sistema de Gestin/SIMA/OHSAS1800
Tiempo de Conservacin: Al menos durante 5 aos
Responsable: Gerente de CSMS

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ANEXO 1 - LISTA DE VERIFICACIN DE PELIGROS TPICOS Y LEGISLACIONES APLICABLE

Riesgos

Legislacin
aplicable

FSICOS
Ruidos
Iluminacin
Carga trmica
Vibraciones
Altas temperaturas.
Radiaciones

Riesgos

Legislacin
aplicable

ERGONMICOS
Carga postural esttica.
Exceso de esfuerzo al
levantar/manejar objetos
manualmente
Problemas de diseo del lugar de
trabajo.
Posturas problemticas.
Acciones repetitivas.

QUMICOS
Sustancias que causan dao
por ingestin.
Sustancias que causan dao
por inhalacin/ojos.
Sustancias que causan dao
por va drmica.

MECNICOS
Cadas a nivel, tropezones.
Cadas en altura (personas,
objetos)
Recipientes a presin.
Mquinas y vehculos en
movimiento
Proyeccin de objetos.
Elementos punzantes.
Cortes.
Golpes o choques.
Atrapamiento.

INCENDIO/EXPLOSI
N
Combustibles gaseosos
Lquidos inflamables
Lquidos combustibles.

Revisar en LEG05 y agregar en

planilla ANEXO 2
SOLICITUD DE
INCLUSIN/MO
DIFICACIN DE
PELIGRO (SIP)
la ley y articulo que
aplica

BIOLGICOS
Virus
Hongos
Bacterias

Revisar en LEG05 y agregar en

planilla ANEXO 2
SOLICITUD DE
INCLUSIN/MO
DIFICACIN DE
PELIGRO (SIP) la
ley y articulo que
aplica

FENMENOS
NATURALES
Rayos
Inundaciones
Sequas
Vientos Huracanados
Terremotos

ELCTRICOS
Contacto elctrico directo.
Contacto elctrico indirecto.
Electricidad esttica.

PSICOSOCIALES
Repetitividad, monotona.
Atencin al pblico.
Estrs.
Factores de condiciones de
trabajo.

OTROS
Serpientes, araas, abejas, etc.
Conduccin de vehculos
Excavaciones

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ANEXO 2 SOLICITUD DE INCLUSIN/MODIFICACIN DE PELIGRO (SIP)

SIP n(*)

Fecha

Cdigo Peligro(*)

Solicitante

Responsable
Alta
Planta/Sector

Baja

Equipo/Lugar

Modif.

Tarea

Descripcin del
Peligro

Comentarios
Legislacin Aplicable
EVALUACIN

Fecha:

PROBABILIDAD
1

Frecuencia Exposicin
Datos Histricos
Capacitacin/Aptitud
Entorno/Cond.Insegura
Proteccin actual

SEVERIDAD
1

Dao a Personas
Dao a Instalacin
Nivel de Riesgo

Evaluacin Grupal de
Comportamiento Humano
Proteccin / Procedimientos Actuales

Acciones de control

Fecha de ejecucin
(*) A completar por CSMS

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ANEXO 3 CODIFICACIN DE PELIGROS

Cdigo
Planta o Sector
Cargadero de Camiones (CCD) Operativo
PCAR
Peligros electros instrumentales.
ECAR
Peligros mecnicos -auxiliar
MCAR
Descargadero Aguaray.
PDES
Peligros electros instrumentales.
EDES
Peligros mecnicos -auxiliar
MDES
Estacin de Bombeo N1- CCD.
PEB1
Peligros electros instrumentales.
EEB1
Peligros mecnicos -auxiliar
MEBI
Estacin de Bombeo N2-Urundel
PEB2
Peligros electros instrumentales.
EEB2
Peligros mecnicos -auxiliar
MEB2
Estacin de Bombeo N3 Lavayn
PEB3
Peligros electros instrumentales.
EEB3
Peligros mecnicos -auxiliar
MEB3
Estacin de Bombeo N4 - Las Piedras incluye EB N 5 - Monteagudo.
PEB4
Peligros electros instrumentales.
EEB4
Peligros mecnicos -auxiliar
MEB4
Estacin de Bombeo N7 - Quilino; incluye EB N 6 - San Antonio
PEB7
Peligros electros instrumentales.
EEB7
Peligros mecnicos -auxiliar
MEB7
Estacin de Bombeo Terminal Monte Cristo
PTMC
Aspectos Comunes a Estaciones de Bombeo, incluyendo oficinas. (Se excluye EB11)
PEBS
Generales, Oficinas. En RRHH/ Almacenes/ Oficinas
PGRL
Gasoductos (todos)
PGSD
Planta Gemes
PGUE
Peligros electros instrumentales.
EGUE
Peligros mecnicos -auxiliar
MGUE
Laboratorio (Operativo- Analtico- Lab. Mvil)
PLAB
Planta de Gas Leales
PLEA
Peligros electros instrumentales.
ELEA
Peligros mecnicos -auxiliar
MLEA
Mantenimiento, Talleres
EMAN
Mantenimiento de Ductos (todos),
MDU
Planta Mosconi, incluyendo oficinas.
PMOS
Oleoductos (todos)
OLE
Poliducto.
POL
Aspectos comunes a dos o ms plantas del Dpto. Produccin.
PRD
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, Red contra Incendios, Gestin de Residuos.
PSHI
Servicio Mdico y Salud Ocupacional
PSM
RECURSOS HUMANOS
PELIGROS GENERALES
PGRL
Comedor. Oficinas
RHU
PRODUCCIN/ COMBUSTIBLE
Topping, Vaco, Hornos.
PTOP
Reforming, Hidrodesulfuracin.
PREF
Planta Deshidratadora, Playa de Tanques y Esferas.
PTQE
Turbo expansin 1, Fraccionamiento 1.
PTX1
Turbo expansin 2, Fraccionamiento 2.
PTX2
Planta de tratamiento de Efluentes.
PPTE
Planta Compresora de Gases.
PCMP
PRODUCCIN/ SERVICIOS AUXILIARES
VAPOR,AIRE.ENERGIA,AGUA DE REFRIGERACIN
PUSI
PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /COMBUSTIBLE
TOPPING
ETOP
TURBEX 2
ETX2
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TURBEX 1
ETX1
Planta Compresora
ECMP
REFORMING
EREF
EFLUENTES
EPTE
PLAYA - TANQUES
ETQE
PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /GENERALES
TALLERES/ BATERIAS
EMAN
PELIGROS DE MANTENIMIENTO ELECTROINSTRUMENTAL /SERVICIOS AUXILIARES
PLANTA DE AGUA
EPTA
GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIN, GENER. VAPOR, ENER.
EUSI
ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIN.
Planta Tucumn, incluyendo oficinas.
TUC
Sistema y Comunicaciones
PRS
PELIGROS DEL DEPARTAMENTO TECNICO/ LABORATORIO / PROCESO
OPERATIVO/ANALITICO/LABORATORIO MOVIL
PLAB
PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES /COMBUSTIBLE
TOPPING
MTOP
TURBEX 2
MTX2
TURBEX 1
MTX1
Planta Compresora
MCMP
REFORMING
MREF
EFLUENTES
MPTE
PLAYA - TANQUES
MTQE
PELIGROS DE MANTENIMIENTO MECANICA Y AUXILIARES L /SERVICIOS AUXILIARES
PLANTA DE AGUA
MPTA
GENERACION DE AIRE, AGUA DE REFRIGERACIN, GENER. VAPOR, ENER.
MUSI
ELECTRICA, AGUA DE REFRIGERACIN.
PELIGROS MANTENIMIENTO VARIOS DE MECANICA Y AUXILIARES
TALLER
MMAN
PELIGROS SECTOR ALMACEN
ALMACENES Y OFICINA
PALM

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