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2011
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 04
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
CAPITULO II
2. IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico de la situacin actual
2.1.1. Zona y Poblacin Afectada 27
2.1.2. Identificacin de peligros de la zona.. 28
2.1.3. Caractersticas de la poblacin afectada por la situacin actual.. 31
2.1.4. Diagnstico de la Seguridad Ciudadana del distrito de Tacna... 33
2.1.5. Gravedad de la situacin a modificar. 57
2.2. Identificacin del Problema y sus Causas
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
Problema Central... 58
Determinacin de Causas. 59
Determinacin de Efectos 59
rbol de Causas y Efectos 60
Objetivo central 61
Determinacin de los Medios. 61
Determinacin de Fines. 61
rbol de Medios y Fines 62
1|
69
69
70
71
72
92
93
2011
2|
RESUMEN
EJECUTIVO
3|
2011
2011
RESUMEN EJECUTIVO
1.
2.
3.
Balance
Oferta/Demanda
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Demanda
324
328
333
338
343
348
352
357
363
368
373
Oferta
121
133
146
161
177
195
214
236
259
285
314
Brecha
203
195
187
177
166
153
138
122
103
82
59
4.
4|
2011
5|
2011
DETALLE
Precios Privados
(S/.)
AO 0
AO 0
I. COSTO DIRECTO
1. COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE CAE Y
AREA ADMINISTRATIVA
1,347,416.74
1,087,759.09
MANO DE OBRA
338,500.80
230,180.54
MATERIALES
833,932.64
708,842.74
EQUIPOS
174,983.30
148,735.81
134,741.67
108,775.91
26,948.33
27,193.98
40,422.50
38,071.57
13,474.17
10,877.59
1,563,003.42
1,272,678.14
5,491,941.00
4,668,149.85
29,480.00
25,058.00
6|
4. COMPONENTE 4:PREVENCION
COMUNITARIA
403,785.00
343,217.25
183,681.39
402,914.01
59,252.06
50,364.25
88,878.09
100,728.50
6.
29,626.03
25,182.13
6,286,643.57
5,615,613.99
TOTAL INVERSION
7,849,646.98
6,888,292.13
2011
7.
7|
DESCRIPCION
EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA
1
7,817,724
ALTERNATIVA
2
7,908,121
N
Beneficiarios
ICE
105,081
105,081
74
75
82
83
89
90
104
105
VAC
SOSTENIBILIDAD
8.
2011
MPT
MPT
Impacto ambiental
Realizada la evaluacin de los impactos ambientales se plantean las medidas de
mitigacin de estos impactos que se resumen en el siguiente cuadro:
Impacto Negativo
DURANTE LA INVERSION
Accidentes laborales durante la
construccin.
Molestias en la salud pblica, por la
generacin de polvo y residuos en el
rea de intervencin.
Disminucin de la calidad del suelo
por las probables fugas de aceites,
lubricantes, grasas y combustibles
que pueden deteriorar el suelo.
Emisin de ruidos (de carcter
temporal y localizado).
Emisin de partculas (polvo) que
provocara la disminucin de la
8|
Medidas de Mitigacin
Exigir el cumplimiento de las normas
de seguridad.
Planificar adecuadamente la obra,
comunicar a la poblacin, para que
tome las precauciones del caso.
Suministrar vehculos cerrados para
la recoleccin.
Inspeccin permanente durante la
ejecucin de las obras.
Para el control de la emisin de ruidos
producidos por la maquinaria, se
asegurar que estos tengan adecuados
sistemas de silenciadores.
Costo
El presupuesto
para intervenir
en las acciones
de Mitigacin
Ambiental
estn incluidos
en los costos
directos.
2011
AO 0
FASE
MESES
INVERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
COMPONENTE 1.
CONSTRUCCION DE CAE Y SEG.
CIUD
. 10
POST
INVERSION
x x x x x
Expediente Tcnico
COMPONENTE 2:
IMPLEMENTACION DEL CAE Y
AREA ADMINIST.
Estudio Definitivo
COMPONENTE 3: CAPACITACION
DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y
POLICIAL
COMPONENTE
4:FORTALECIMIENTO DE LA
PREVENCION SOCIAL Y
COMUNITARIA EN 06 ZONAS
PILOTO
1 2
x x x x x x x x
x x x x
x x x x x x x
x x
Capacidades tcnicas
La Municipalidad Provincial de Tacna, tiene la capacidad de coordinar con
las
9|
2011
Operacin y mantenimiento
Las actividades de operacin y mantenimiento de este proyecto sern asumidos por la
Municipalidad Provincial de Tacna, considerando los ingresos generados por los
arbitrios pblicos por el concepto de seguridad ciudadana, que se cobran a la
poblacin segn tasas establecidas, la misma disminuir sus ndices de morosidad en
base a la labor que realice el serenazgo.
12. Conclusiones y Recomendaciones
-
10 |
2011
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por los ingresos que generarn
por el cobro de los arbitrios por el concepto de seguridad ciudadana durante
todo el horizonte del proyecto.
11 |
2011
OBJETIVOS
FIN
Desarrollo econmico social de
la poblacin del distrito de
Tacna
PROPSITO
Disminucin de los ndices de
delitos y faltas en el distrito de
Tacna
COMPONENTES
Construccin del Centro de
Atencin de Emergencia (CAE) y
rea
Administrativa
de
Seguridad Ciudadana
Implementacin del Centro De
Atencin de Emergencia y rea
Administrativa
Capacitacin al personal de
serenazgo y policial
Fortalecimiento
de
las
Prevencin Social y Comunitaria
en 06 Zonas de patrujalle.
ACTIVIDADES
Construccin de CAE y rea
administrativa de Seguridad
Ciudadana
12 |
INICADORES
Incremento del PBI en Tacna.
FUENTE DE VERIFICACIN
Estadsticas del INEI.
SUPUESTOS
Estabilidad socioeconmica
del pas.
Encuesta aplicada a la
poblacin al finaliza el
proyecto y encuesta anual
hasta los 10 aos.
Reporte de construccin de
la obra.
Reportes de seguimiento y
monitoreo de actividades
realizadas.
Acta de recepcin de obra
de la Municipalidad
Provincial de Tacna.
Percepcin positiva de la
poblacin
Disposicin favorable de las
instituciones involucradas en
el proyecto.
Mantenimiento adecuado y
oportuno.
Expediente tcnico
aprobado por MPT.
Cuaderno de control de
obra y valorizaciones.
Informes de supervisin de
MPT.
Recursos econmicos
disponibles en los tiempos y
montos programados.
S/: 1, 347416.74
S/.134741.67
S/.26948.33
S/.40422.5
S/.13474.17
13 |
2011
Liquidacin tcnica
financiera MPT.
ASPECTOS
GENERALES
14 |
2011
1.
2011
ASPECTOS GENERALES.
1.1
1.2
TIPOLOGA DE PROYECTO
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Funcin 023 de Proteccin Social,
como se detalla en el Clasificador Funcional Programtico - Anexo SNIP 01
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Nro 001-2009EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01.
Cuadro N 1.1: Tipologa del Proyecto
FUNCIN
PROGRAMA
FUNCIN
05:
Orden
Pblico y Seguridad
Corresponde
al
nivel
mximo de agregacin de
territorio nacional.
dentro
el orden interno.
1.3
SUBPROGRAMA
de
la
jurisdiccin
de
una
Municipalidad.
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora es la encargada de formular los estudios de
preinversin en el marco normativo, por un lado, tenemos a la Ley de Bases de
Descentralizacin, artculo 19 inciso 2, establece que El Ministerio de
Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la
programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los
presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y
descentralizar progresivamente en el mbito regional y local. Por otro lado,
en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP),
define por Unidad Formuladora como: ...cualquier rgano o dependencia
registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Pblico. (Art. 7 D.S. N 157-2002-EF).
Precisamente la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica define
a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su
mbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de
15 |
2011
aplicacin universal para todas las entidades del Sector Pblico que ejecuten
proyectos de inversin con recursos pblicos que comprenden a los gobiernos
locales.
La elaboracin del presente proyecto estar a cargo de la Unidad Formuladora
de la Oficina de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin de la
Municipalidad Provincial de Tacna.
Oficina de Planificacin, Presupuesto
y Racionalizacin
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego:
Municipalidad Provincial de Tacna
Telfono:
(052) 411716
Direccin:
Av. Manuel A. Odria
Responsable
Eco. Maixa Vargas Giles
Cargo
Jefe de la Unidad Formuladora
Telfono
(052) 578459
Persona Responsable de Formular Lic. Miria Luque Cohala, Arq. Ricardo Paullo
el proyecto:
Prez, Ing Alcibiades Huaylla Arias
Nombre:
1.4
Unidad ejecutora
La Unidad Ejecutora, es la encargada de ejecutar los proyectos de inversin
pblica, como lo seala el Captulo I del Reglamento del Sistema Nacional de
Inversiones SNIP (D. S. N 157-2002-EF), determinando que, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley 27293 (Art. N 02), todas las entidades y empresas del
sector pblico no financiero, que ejecutan proyectos de inversin pblica se
enmarcan en el SNIP.
En el artculo N 07 del mismo reglamento se especifica en el acpite 7.2., como
Unidad Ejecutora a: cualquier rgano o dependencia de las Entidades [] con
capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la
normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboracin del
expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post.
En el estudio es necesario que se proponga a la Unidad Ejecutora responsable
de la etapa de inversin; segn el Ministerio de Economa y Finanzas la
Municipalidad Provincial de Tacna
16 |
Nombre:
Sector:
Pliego:
Nombre
Cargo
Telfono
Direccin
rea Tcnica Responsable
Responsable rea Tcnica
2011
b.
17 |
2011
d.
Ministerio Pblico
Segn Ley Orgnica del Ministerio Pblico, su Reglamento y la Resolucin de la
Fiscala de la Nacin N1274-2005-MP-FN que aprueba la Directiva sobre
Disposiciones
Acciones
relacionadas
con
la
Inteligencia,
Prevencin,
18 |
2011
e.
19 |
2011
CUADRO N 1.1
MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
PROBLEMAS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
TACNA
COMIT
PROVINCIAL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
POLICIA
NACIONAL DEL
PERU
POBLACION
DISTRITO DE
TACNA
MINISTERIO
PUBLICO
20 |
EXPECTATIVAS/
INTERESES
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Incremento de
los actos
delincuenciales
que no pueden
ser prevenidos
ni controlados
por la
limitaciones
existentes.
Garantizar a la
comunidad
seguridad y una
convivencia
pacfica.
Implementar
las estrategias
necesarias para
comprometer
la participacin
activa de la
poblacin en la
sostenibilidad
del proyecto.
Trabajo
desarticulado
de
las
instituciones
integrantes del
Comit
que
imposibilitan la
lucha contra la
delincuencia.
Incremento de
la criminalidad
que desborda
su accionar.
Unificar
esfuerzos de las
diferentes
instituciones que
integran
el
Comit
para
lograr el bien
comn que es la
seguridad.
Controlar
y
prevenir
los
actos
delincuenciales
para lograr el
orden interno.
Disear un Plan
de Seguridad
Ciudadana que
garantice
el
logro de los
objetivos
trazados.
Trabajar
coordinadamente
con la PNP.
Financiamiento
de la etapa de
inversin
del
proyecto.
Asignar recursos
financieros
permanentes a
Seguridad
Ciudadana.
Brindar
el
soporte
necesario para el
cumplimiento de
los objetivos y
metas
del
proyecto.
Inseguridad
ciudadana por
la presencia de
actos
delincuenciales
y violentos.
Tranquilidad,
confianza
desarrollo
familiar
comunal.
Delincuencia
que
incrementa la
carga
de
investigacin.
Fortalecer con su
accionar
la
Seguridad
Ciudadana
Lograr
comprometer a
toda
la
comunidad en
el
accionar
contra
la
delincuencia.
Trabajo
conjunto
y
activo con las
dems
instituciones
integrantes del
COPROSEC.
y
y
Disear
estrategias de
trabajo
conjunto con el
Serenazgo de la
MPT.
Disponibilidad de
recursos
humanos
y
logsticos
para
lograr
los
objetivos
del
proyecto.
Disponibilidad y
aceptabilidad
para
su
participacin
activa
en
la
seguridad
ciudadana.
Participacin
activa en las
acciones
programadas con
el Serenazgo.
2011
21 |
2011
Leyes
El proyecto se enmarca en el siguiente marco legal:
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.- En materia de
Seguridad Ciudadana, esta Ley en su Art. 85 establece que:
Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de
establecer un Sistema de Seguridad Ciudadana en su jurisdiccin, con la
participacin de la Polica Nacional y la sociedad civil; y normar el
establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas
urbanas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la
22 |
2011
23 |
2011
24 |
2011
b.
c.
d.
C)
Lineamientos regionales
El Plan de Desarrollo Concertado de la regin Tacna (Plan Basadre) tiene
como visin, lograr una regin atractiva para la inversin productiva, con
ndices de productividad y competividad suficientes como para situarse en
el umbral del desarrollo sostenible y autnomo, en base a una poblacin
con niveles altos de educacin y calidad de vida; y tiene como Objetivo de
Desarrollo 6 Mejorar la calidad y condiciones de vida de la poblacin.
25 |
D)
2011
Lineamientos Locales
El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de Tacna 2011- 2021, especficamente en el Eje Estratgico 04:
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL, que describe lo siguiente:
Consolidar un plan de accin concertado de prevencin y de correccin
para reducir el pandillaje y la delincuencia comn, desde la violencia
familiar que los engendra. Ampliar el acceso a la formacin para el trabajo
y el mejor uso del tiempo.
Fomentar la participacin activa de todos los sectores, niveles de gobierno,
autoridades y de la sociedad en su conjunto, en el logro de los objetivos de
la poltica de Seguridad y Defensa Ciudadana, concertando acciones para la
operatividad y eficacia de los planes integrales de seguridad..
Garantizar la seguridad ciudadana mediante la adecuada gestin de las
zonas de mayor vulnerabilidad territorial, as como fortalecer al Comit
Provincial de Defensa Civil, a fin de mantener una poltica de prevencin
fiscalizada, y desarrollar los programas y proyectos orientados a prevenir
y mitigar riesgos por desastres de origen natural o antrpico.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.1. Garantizar la seguridad Ciudadana en la Provincia.
2. Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres de
origen natural y antrpico.
26 |
IDENTIFICACION
27 |
2011
2.
2011
IDENTIFICACION.
2.1
DIAGNOSTICO
GNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1
rea de influencia
nfluencia y rea de estudio:
estudio
28 |
2011
GRAFICO N 2.2
Distrito de Tacna
rea de Estudio:
En cuanto a la ubicacin de la infraestructura a construirse, se localizar en el
inmueble denominado Ex vivero Municipal, ubicado en la Av. Manuel A. Odra
del distrito de Tacna, provincia y departamento de Tacna, que tiene como Ficha
Registral N25825, corre inscrita la subdivisin aprobada mediante Resolucin
de Alcalda
alda N0353-98,
N0353
de fecha 20-02-98,
98, expedido por la Municipalidad
Provincial de Tacna Lote A que tiene un rea de 12683.18m2, de Titularidad de
Dominio
io a favor de la Municipalidad Provincial
Provincial de Tacna, como consta en la
Ficha adjunta en Anexos; cabe sealarr que solo se construir en un rea de
2797m2.
2.1.2
29 |
2011
Pocollay, parte alta del distrito de Gregorio Albarracn Lanchipa y gran parte del
distrito de Cercado. Con los valores obtenidos en los diferentes ensayos
realizados, se puede definir que esta zona no presenta problemas de
colapsabilidad de suelos, grandes asentamientos ni de amplificacin de ondas
ssmicas.
30 |
2011
potencial de colapso, que dan mayor a 10%, que significa grandes riesgos de
que el suelo falle por corte, con valor de asentamiento esperado mayor a 6 cm,
siendo este valor alarmante debido a que se encuentra en una zona urbana de
alta densidad poblacional. Cabe indicar que con el sismo del 23 de Junio de
2001, el Hospital Hiplito Unnue sufri fuertes daos, habiendo sido
reforzadas sus estructuras luego de un largo perodo de reconstruccin.
sulfatos en los suelos, los asentamientos esperados son mayores a 5cm. El otro
peligro que concurre en esta zona es el de avenidas de grandes caudales ante un
evento hidrolgico extremo, al estar ubicada en pleno cauce de la quebrada Del
Diablo, por donde ya discurrieron histricamente flujos de barro el siglo
pasado.
31 |
2011
Grafico N 2.3
2.1.3
32 |
Cuadro N 2.1
Poblacin afectada
Provincia y distrito
2010
2011
2011
Total Dpto.
320.021
324.498
Tacna prov
293.181
298.044
Tacna
95.800
97.160
Alto de la Alianza
38.500
39.047
Ciudad Nueva
37.200
37.728
Pocollay
19.400
19.675
Crnl. G. Albarracn
87.800
89.047
278.700
282.658
b) Densidad Poblacional
Segn el INEI-Censo Nacional 2007- XI de Poblacin y de Vivienda, la
densidad poblacional del departamento de Tacna es de 17,96 Hab/Km2,
inferior al promedio nacional (21,3 Hab/Km2). La provincia de Tacna es
la de mayor densidad (32,57Hab/Km2), mientras que la provincia de
Tarata la menor densidad poblacional 2,77 Hab/Km2.
B. Aspectos Socio Econmico y Culturales
-
Idioma
Con relacin al idioma con el que aprendi a hablar, segn el Censo
del 2007- INEI el 88.37% de la poblacin del distrito de Tacna fue el
castellano, seguido de aymara con 9.33%.
Religin
En relacin a la religin que se profesa en el distrito de Tacna,
segn el INEI el 84.29%, profesa la religin catlica, y el 6,99% la
Cristiana Evanglica.
Nivel de estudios
Referente al nivel de estudios en el distrito de Tacna, la poblacin
alcanz como ltimo nivel de estudio Secundaria el 29.90%,
Primaria el 18,57%, Superior Universitaria Completa 17,00%,
Superior No Univ. Completa 10,04%,
33 |
2011
Salud
Educacin
Electricidad
Agua y
saneamiento
RUBRO
2.1.4
INDICADOR
TACNA
98%
86%
94%
57%
Analfabetismo
7%
81,3%
Desnutricin Crnica
Mortalidad general para el ao 2010
2%
358.72x 100000 Hab.
15.8
x1000
Nacidos
78%
98%
Recin
34 |
2011
Grafico N 2.2.
Denuncias por comisin delitos 2005-2010
2513
3000
2500
2000
2233
1946
2000
1500
1114
1080
2006
2007
1000
500
0
2005
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
993
398
385
990
1110
934
196
202
141
315
451
310
59
43
54
55
38
34
159
117
102
174
267
286
64
66
56
61
45
35
19
35
33
109
144
137
19
19
16
10
12
206
30
11
16
10
27
61
75
53
45
93
35 |
2011
Grafico N 2.3
Denuncias contra el patrimonio 2005-2010
1110
1200
993
990
Contra el patrimonio:
Hurto
934
1000
800
600
398
400
196
59
200
385
202
43
Contra el patrimonio:
Robo
451
310
315
141
55
54
38
34
Contra el patrimonio:
Estafas y otras
defraudaciones
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Grafico N 2.4
Denuncia contra la vida, el cuerpo y la salud 2005--2010
Denuncia:
300
286
267
Contra la vida el
cuerpo y la salud:
lesiones
250
200
174
159
150
100
117
64
Contra la vida el
cuerpo y la salud:
Homicidio
102
66
56
61
45
35
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
36 |
2011
Grafico N 2.5
Denuncias contra la libertad 2005-2010
144
160
137
140
109
120
Contra la libertad:
Violacin sexual
100
80
60
40
35
19 19
20
9 12
10
Contra la Libertad:
Violacin Libertad
Personal
33
19
1 6
5 6
16
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Contra la libertad:
Ofensa Pudor
Pblico
B. Incidencia de Faltas
La incidencia de faltas registrados por la Polica Nacional del Per, presenta
una tendencia creciente en los ltimos tres aos, alcanzando en el ao 2010
casi los niveles de los ao 2005 y 2006 que fueron los ms elevados.
Grafico N 2.6
Incidencia de faltas 2005-2010
3500
3089
3043
2926
2736
3000
2490
2130
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
En relacin al tipo de faltas, las que merecen ms atencin son las faltas contra
la persona y contra el patrimonio,
patrimonio, que presentan ndices crecientes,
crecientes como se
aprecia
precia en el grfico siguiente:
37 |
2011
Grafico N 2.7
Incidencia por tipo de faltas 2005-2010
1948
2000
1658
1800
1605
1600
1254
1400
1248
1200
1269
984
852
1000
800
Faltas contra
la persona
551
437
600
365
338
2006
2007
Faltas contra
el patrimonio
400
200
0
2005
2008
2009
2010
C. Violencia Familiar
Un indicador que es importante sealar son las denuncias por violencia
familiar,, que como se aprecia en el grfico siguiente se ha visto
incrementada en los aos 2009 y 2010, en sus formas de agresin fsica y
maltrato psicolgico.
Grafico N 2.8
Incidencia por violencia familiar 2008-2010
2865
2834
3000
2500
1971
2000
1500
1000
500
0
2008
2009
2010
D. Detenidos
Las personas detenidas, al igual que la incidencia de delitos y faltas se han
visto incrementadas en los aos 2008 y 2009 a niveles similares a los aos
2005 y 2006, como se evidencia en el grfico siguiente:
38 |
2011
Grafico N 2.9
Detenidos de los aos 2005-2009
DETENIDOS
700
600
500
400
300
200
100
0
642
580
577
610
377
2005
2006
2007
2008
2009
Los detenidos por tipo de delitos en los aos 2005 al 2009, se muestran en
el cuadro siguiente, en donde se puede apreciar que el Hurto presenta el
nmero mayor de detenidos, seguido de los robos, trfico ilcito de drogas y
la violacin sexual.
CUADRO N 2.4
INCIDENCIA DELICTIVA POR TIPO 2005 2009
TIPO DE DELITO
2005
2006
2007
2008
2009
HOMICIDIO
18
14
11
LESIONES
50
33
23
44
22
VIOL. SEXUAL
37
61
31
57
48
242
251
90
187
176
ROBO
78
110
49
105
85
63
78
65
51
HURTO
E. ndice delincuencial
En base a las estadsticas de Tacna, se puede sealar que el ndice
delincuencial para el ao 2010 es de 6.98 denuncias por cada 1000
habitantes.
39 |
2011
Grafico N 2.10
ndice delincuencial
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7.96
6.98
6.51
6.3
3.67
3.92
2005
2006
INDICE
DELINCUENCIAL
2007
2008
2009
2010
40 |
2011
Grafico N 2.11
Considera que su comunidad es un lugar, muy seguro, poco
seguro o nada seguro para vivir
73.30%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13%
10.30%
1.70%
1.50%
MUY
SEGURO POCO
NADA
SEGURO
SEGURO SEGURO
NS/NO
41 |
2011
Grafico N 2.13
28.20%
26.20%
30%
25%
20%
11.30%
15%
7.80%
10%
5%
0%
MUCHO
REGULAR
POCO
NADA
NS/NO
31.60%
35%
23.80%
20%
5.10%
10%
4.40%
0%
MUCHO REGULAR
POCO
NADA
NS/NO
42 |
2011
Grafico N 2.15
31.60%
21.60%
24.30%
13.70%
8.80%
MUCHO
REGULAR
POCO
NADA
NS/NO
En la encuesta de MIM Per 2010, segn el tipo de delito del que fueron
fue
vctimas; el 45% fue vctima de robo en vivienda, el 37% de atracos y robos al
paso y el 15% de robos con agresin.
Grafico N 2.16
37%
40%
30%
15%
12%
20%
3%
10%
3%
0%
Robos en
vivienda
Atracos, robos
al paso
Robos con
agresin
personal
Robo de
vehiculos u
objetos de
vehiculo
43 |
Actos de
Amenazas e
vandalismo intimidaciones
2011
Grafico N 2.17
57%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
24%
1%
5%
3%
2%
1%
2%
Fuente: ONG Ciudad Nuestra - Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimizacin 2011
Por lo que se puede concluir que los atracos y robos al paso, en ambos
estudios se reporta como el principal tipo de delito e inclusive se ha
h
incrementado en el ltimo ao,
ao as como que la poblacin viene
iene siendo vctima
de estos delitos en la va pblica.
44 |
2011
Grafico N 2.18
28.10%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
2.50%
10.00%
5.00%
0.00%
Arma blanca/cuchillo
Arma de fuego
Fuente: ONG Ciudad Nuestra - Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimizacin 2011
Grafico N 2.19
SATISFACCION DEL SERVICIO SEGUN ENTIDAD
10,2%
18%
MUCHO
60,2%
52%
POCO
NADA
19%
20,5%
10,6%
9,3%
COMISARIA
SERENAZGO
45 |
NS/NO
2011
42.10%
50.00%
40.00%
27.30%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
PNP
SERENAZGO
Fuente: ONG Ciudad Nuestra - Primera Encuesta Nacional Urbana de Victimizacin 2011
A.
Infraestructura
El Servicio de Seguridad Ciudadana actualmente se encuentra operando
en las instalaciones del Terminal Terrestre
T
Manuel A. Odra sector
Nacional situado en la calle Hiplito Unanue S/N, el rea que ocupa ha
sido adecuada para que opere la Sub Gerencia,
Gerencia, consta de los siguientes
ambientes; Jefatura, Almacn de materiales, SSHH que han sido
adecuados como Almacn de materiales, uniformes y otros, Central de
Monitoreo y Video Vigilancia para las 06 cmaras que vienen
viene operando,
las reas han sido adecuadas con divisiones de triplay, no cuentan con un
rea de estacionamiento por tal razn las unidades vehiculares
vehicula
guardadas en el estacionamiento del Terminal Terrestre.
46 |
son
B.
2011
Equipamiento
1. Unidades mviles:
En cuanto al equipamiento de unidades mviles, el servicio de seguridad
ciudadana mediante los proyectos anteriormente sealados logr
adquirir unidades mviles, para cumplir con sus labores, las mismas que
se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO N 2.23
UNIDADES MOVILES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
TIPO DE UNIDAD
MOVIL
Camioneta Pick
Up
CANTIDAD
AO
ESTADO
OBSERVACIONES
16
15 (Ao 2008),
01 (ao 1991)
15 Operativas,
01
inoperativas
De las 15 operativas
01 se encuentra
destacada.
Minibs
2007
Operativo
Automvil
04 (ao 2008),
01 (ao 1986)
05 operativos
01 se encuentra
destacado.
Motocicleta
30
15 (ao 2006),
15 (ao 2008)
30 operativas
15 no cuentan con
Tarjeta de propiedad,
placa ni SOAT
Motonutica con
remolque
2009
No cuentan con
tarjeta de propiedad
Cuatrimoto con
remolque
2009
7 operativas,
01 sin
configuracin
06 operativas
No cuentan con
tarjeta de propiedad,
ni SOAT
47 |
2011
2. Mobiliario y equipos
CUADRO N 2.24
EQUIPOS
CANT
DESCRIPCION
ESTADO
CANT
DESCRIPCION
ESTA
DO
mouse
CPU
televisor a color de 14
amplificador
Impresora tinta
10
grabador de voz
DVD
monitor a color
Parlantes multimedia
CPU
estabilizador
ventiladores de pie
Mouse Cybertel
15
48 |
venc
ido
venc
ido
venc
ido
R
2011
CUADRO N 2.25
IMPLEMENTACION PARA OPERATIVOS
CANT
DESCRIPCION
ESTADO
52
cascos antimotines
chalecos antibalas
14
chalecos salvavidas
11
48
39
Boyas
25
CUADRO N 2.26
GIMNASIO
CANT
DESCRIPCION
EDO
CUADRO N 2.27
TELEFONOS MOVILES
CANT
3
DESCRIPCION
ESTADO
RPC
RPC
RPC
CUADRO N 2.28
MOBILIARIO
C
A
N
T
DESCRIPCION
EST
AD
O
C
A
N
T
DESCRIPCION
EST
AD
O
Armario melamina
1
0
Armario de madera
49 |
2011
Estante de melamina
Pizarras
Credenza de melamina
Silla Giratoria
50 |
2011
CUADRO N 2.29
CENTRAL DE MONITOREO
CANT
DESCRIPCION
ESTADO
CANT
antenas
torre de accesorios
mouse CyberTel
televisor de 32
UPS
servidor PC
12
Radio Analgico
21
UPSs y accesorios
Mouse
1
1
DESCRIPCION
51 |
ESTADO
2011
UBICACIN DE CAMARAS DE
VIDEOVIGILANCIA EN EL CERCADO-TACNA
CIA. CENTRAL
4
BOLOGNESI-JUNIN)
2 DE MAYO-INCLAN
P. MELENDEZ-LEGUA
LEGUA-PINTO
PINTO-CRNEL. MENDOZA
2
1
MY. SALINAS
de
Tacna,
consideraba
como
componente
C,
la
Emergencias
en
cuanto
cmara
de
video
vigilancia,
4. Personal
En relacin al recurso humano, la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,
esta cargo de un sub gerente, y tiene como personal de apoyo un
Inspector, un responsable del personal y logstica y un supervisor que
tiene a cargo al personal operativo, que alcanza un nmero de 121, los
52 |
2011
CUADRO N 2.30
RECURSO HUMANO DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONDICION LABORAL
NUMERO
CARGO
Sub Gerente
Funcionario
Inspector
Contratado
Personal y Logstica
Contratado
Supervisor
Contratado
Personal Operativo
Contrato CAS
100
Funcionamiento
12
Repos. Judicial
5. Capacitacin
Producto de la rotacin constante del personal contratado, existe la
necesidad de estar capacitando al personal de manera continua, a fin de
evitar los excesos en las intervenciones y sobre todo brindar una
atencin de calidad a la poblacin.
53 |
2011
CUADRO N 2.31
ZONAS DE PATRUJALLE DEL SERVICIO SEGURIDAD CIUDADANA
N
ZONA 01
ZONA 01
ZONA 02
ZONA 03
ZONA 04
ZONA 05
ZONA 06
ZONA 07
ZONA 08
ZONA 09
10
ZONA 10
11
ZONA 11
12
ZONA 12
13
ZONA 13
14
ZONA 14
15
ZONA 15
JJ.VV.
Francisco Bolognesi
Enrique Paillardelle
Coronel Incln
Urbanizacin Caplina
Alto Lima
Paul Harris
San Martn de Porras
Espritu Santo
Agrupamiento 28 de Agosto Francisco de
Zela
Francisco Gonzales Vigil
Almirante Miguel Grau
La Victoria
Leoncio Prado
Virgen del Carmen
Caramolle
Bacigalupo San Jos
Quinta Hidalgo
Nuestra Sra. De Natividad
Las Vilcas
Pacheco Cspedes
Guido Bacigalupo Costa
Santa Ana
Grau-Mcal. Miller
Barrio Miraflores
Villa Municipal
Jess Mara
Pago Aymara
Santa Rosa de Lima
Agrupamiento Las Buganvillas
Justo Arias Araguez
Tnte. Crl. R. Odonovan
Barrio Callao
Cacique Jos Rosa Ara
Los Cedros
Villa Hermosa San Pedro
Mcal. Cceres
Villa El Sol
Para Chico
Para Grande
Villa Panamericana
Villa Magisterial
Villa Cristo Rey
El Progreso
Augusto B. Legua
Los Cipreses
Los Nardos
Los Lirios-CECOAVI
54 |
REPORTE DE
EMERGENCIA
2011
VISUALIZACION
DE EMERGENCIA
ORDEN
INTERVENCION
TRASLADO
55 |
2011
56 |
2011
ZONA
COMISARIAS
1 Tacna
Comisara Central
2 Tacna
Comisara Gonzales V.
42
3 Tacna
Comisara E. T. Terrestre
13
4 Tacna
Comisara La Natividad
18
5 Tacna
Comisara A. B. Legua
26
6 Tacna
Comisara de Mujeres
15
7 Tacna
Escuadrn Verde
46
8 Tacna
POLTRAN
64
9 Tacna
Radio Patrulla
100
10 Tacna
Patrullaje a Pi
Remunerado
120
TOTAL
Fuente: Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2011
57 |
TOTAL DE
EFECTIVOS
PNP
40
484
2011
CUADRO N 2.33
EQUIPAMIENTO EN UNIDADES MOVILES DE LAS COMISARIAS DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PER EN EL DISTRITO DE TACNA
N
ZONA
COMISARIAS
UNIDADES MOVILES
AUTOS
CTAS
MOTOS
Tacna
Comisara Central
Tacna
Comisara Gonzales V.
Tacna
Tacna
Comisara E. T.
Terrestre
Comisara La Natividad
Tacna
Comisara A. B. Legua
Tacna
Tacna
Comisara E.
Aeropuerto
Comisara de Mujeres
Tacna
Escuadrn Verde
10
Tacna
POLTRAN
11
Tacna
5
11
8
17
2
17
0
3
Divisin de UU.EE.
TOTAL
OTROS
2.1.5
Trascendencia
El problema existente afecta a toda la poblacin de la ciudad de Tacna,
poniendo en riesgo la vida de las personas, que muchas veces producto de
los delitos incluso pierden la vida.
Grado de avance
La delincuencia tiene altos ndices en el distrito, por la presencia de
delincuentes que vienen de otras ciudades, atrados por el crecimiento del
comercio de la ciudad de Tacna.
58 |
2.2
2011
2.2.1
PROBLEMA CENTRAL
Considerando todos los factores analizados previamente podramos
establecer que, el principal problema por atender a travs de este proyecto
es:
2.2.2
DETERMINACION DE CAUSAS
Las causas que generan el problema central en forma directa e indirectas
son:
A.
Causas Directas
Deficiente implementacin de la Polica Nacional del Per, esta
institucin sufre de serias deficiencias en cuanto a equipamiento y
sobre todo de recurso humano para cumplir con sus funciones.
Deficiente implementacin del servicio de Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad Provincial de Tacna, que le permita brindar un
servicio de calidad, sobre todo porque no cuenta con una
infraestructura adecuada para la Central de Monitoreo y Vigilancia,
as como ambientes para el funcionamiento de la Sub Gerencia.
Adems cuenta con solo seis cmaras para la atencin de
emergencias y una central telefnica con escasa capacidad de
respuesta, requiriendo contar con equipamiento de alta tecnologa
para la vigilancia, prevencin y control de los hechos delictivos de
la ciudad.
Dbil capacidad de respuesta ante actos delictivos; no existe una
adecuada respuesta frente a los hechos delictivos porque una de las
principales limitantes es que el personal de serenazgo est poco
preparado por la constante rotacin del mismo de igual forma hay
una comunicacin interinstitucional ineficaz debido a que no existe
un enlace de las comunicaciones con la Polica Nacional, Fiscala,
59 |
2011
Causas Indirectas
Deficiente infraestructura del serenazgo, actualmente la Sub
Gerencia de Seguridad Ciudadana, se encuentra ocupando
ambientes del Terminal Terrestre, en las que funciona la Central de
Atencin de Emergencia en un espacio limitado.
Insuficiente equipamiento de alta tecnologa de apoyo a la
vigilancia, prevencin y control de actos delictivos, no se cuenta con
un nmero adecuado de cmaras de vigilancia, por lo que el
nmero de personal sereno debe ser incrementado restndole
eficiencia al servicio.
Insuficiente personal capacitado por rotacin continua, el personal
es continuamente cambiado, por falta de capacidades para cumplir
con su funcin, siendo necesaria la capacitacin permanente
mediante un programa de preparacin de personal idneo.
Dbil coordinacin institucional que dificulta la comunicacin y
respuesta inmediata a las emergencias.
Inadecuadas estrategias de participacin vecinal
2.2.3
DETERMINACION DE EFECTOS.
Los efectos del problema central son:
A. Efectos Directos.
Inseguridad ciudadana
Incremento de la mortalidad y agresiones por hechos violentos
60 |
2011
B. Efecto Indirecto
Disminucin de las actividades Tursticas y comerciales
Incremento de gastos econmicos de la poblacin
C. Efecto Final
Retraso del desarrollo econmico social de la poblacin del distrito de
Tacna
2.2.4
61 |
PROBLEMA CENTRAL
Incremento de los ndices de
delitos y faltas en el distrito de
Tacna
2011
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de los ndices de
delitos y faltas en el distrito de
Tacna
B. Medios fundamentales.
Eficiente gestin del personal capacitado
Eficiente infraestructura
Suficiente equipamiento de alta tecnologa
Adecuada coordinacin institucional
Adecuadas estrategias de participacin vecinal
2.3.3 DETERMINACIN DE FINES.
A.
Fines directos.
Seguridad ciudadana
Disminucin de la mortalidad y agresiones por hechos violentos
B.
Fin Indirecto.
Desarrollo de las actividades comerciales
Reduccin de gastos econmicos de la poblacin
C.
Fin ltimo
Desarrollo econmico social de la poblacin del distrito de Tacna
62 |
63 |
2011
64 |
2011
2011
65 |
2011
zonas de patrujalle.
11.
12.
de patrujalle
ALTERNATIVA 2
Construccin de la Central de Atencin de Emergencias (CAE) y rea administrativa
de Seguridad Ciudadana y su implementacin con cmaras de video vigilancia, central
telefnica y radiocomunicaciones as como mobiliario y equipos para el rea
administrativa y capacitacin al personal de serenazgo y policial y el fortalecimiento
de la prevencin social y comunitaria en 06 zonas de patrujalle.
66 |
2011
67 |
2011
68 |
FORMULACION
69 |
2011
2011
FORMULACION
3.1
3.2
Anlisis de la demanda.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Total Dpto.
320,021
324,498
329,106
333,779
338,519
343,326
348,201
353,145
358,160
363,246
368,404
373,635
Tacna prov
293,181
298,044
302,276
306,569
310,922
315,337
319,815
324,356
328,962
333,633
338,371
343,176
95,800
97,160
98,540
99,939
101,358
102,798
104,257
105,738
107,239
108,762
110,307
111,873
Distrito Tacna
FUENTE: INEI
70 |
2011
POBLAC.
SAN BORJA
N EFECT.
SERENAZGO
EFEC/HAB
133486
600
222
LINCE
52123
150
347
SAN ISIDRO
68468
600
114
SANTIAGO DE SURCO
495980
851
583
JESUS MARIA
66171
250
265
TACNA
97160
75
1295
CUADRO N 3.3
Distrito
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Distrito Tacna
97,160
98,540
99,939
101,358
102,798
104,257
105,738
107,239
108,762
110,307
111,873
324
328
333
338
343
348
352
357
363
368
373
N Serenos
3.3
ANALISIS DE LA OFERTA.
71 |
2011
La oferta sin proyecto est dada por los efectivos de serenazgo con lo que
actualmente cuenta la Municipalidad Provincial de Tacna para brindar el servicio.
En el cuadro siguiente se muestra cual sera la proyeccin de la oferta sin
proyecto:
CUADRO N 3.4
OFERTA SIN PROYECTO DE EFECTIVOS DE SERENAZGO
Distrito
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Distrito Tacna
97,160
98,540
99,939
101,358
102,798
104,257
105,738
107,239
108,762
110,307
111,873
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
N Serenos
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
97,160
98,540
99,939
101,358
102,798
104,257
105,738
107,239
108,762
110,307
111,873
121
133
146
161
177
195
214
236
259
285
314
3.4
CUADRO N 3.6
Balance
Oferta/Demanda
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Demanda
324
328
333
338
343
348
352
357
363
368
373
Oferta
121
133
146
161
177
195
214
236
259
285
314
Brecha
203
195
187
177
166
153
138
122
103
82
59
72 |
3.5
2011
COMPONENTE
1:
CONSTRUCCIN
DEL
CENTRO
DE
ATENCION
DE
73 |
2011
instalacin
del
sistema
de
video
vigilancia,
Unidad
Medida
Cantidad
Unid
56
Glb
Unid
Glb
Unid
12
Unid
Sistema de videovigilancia
Cmaras Domo
Software de gestin y grabacin
Servidores de administracin y grabacin
Sistema de almacenamiento
74 |
Unid
16
Unid
UPS de 30 Kva
Unid
Cableado de datos
Glb
Glb
Unid
Unid
56
Unid
Unid
56
Glb
Glb
Unid
56
Glb
Unid
Unid
Unid
Unid
Sistema de pararrayos
Sistema de acometida elctrica en red monofsica, 220
VAC 60 Hz
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
56
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
UPS de 2 KVA.
Sistema de comunicaciones IP (Radiocomunicaciones
central telefnica)
Unid
Glb
75 |
2011
2011
Unid
50
Unid
80
Unid
Unid
Unid
20
Unid
200
Unid
20
Unid
70
Unid
70
Glb
Unid
20
Servidores y software
Radio Base
76 |
Cubrecama (18)
Almohadas (18)
2011
Sillas
giratorias
visualizadores,
operadores,
despachadores,
instituciones (38)
-
77 |
2011
Para lograr una atencin eficiente del CAE, las acciones que realice
deber ejecutarse un Plan de Integracin de Atencin de Emergencias
con las Instituciones involucradas, es decir la Polica Nacional del Per,
Ministerio Pblico, Polica Municipal, Defensa Civil, Bomberos y el
sector Salud, para lo cual se realizarn las siguientes acciones:
Elaboracin de Plan de Integracin de Atencin de Emergencia,
para lo cual se desarrollarn 05 reuniones de coordinacin y se
deber elaborar un documento consensuado interinstitucional.
Monitoreo del Plan de integracin de atencin de emergencia en
cmara, va telefnica as como del despacho de las emergencias.
5. Implementacin de patrujalle en bicicletas, para lo cual se adquirir lo
siguiente:
- Adquisicin de bicicletas (02 por cada una de las 47 Juntas Vecinales)
- Cascos de proteccin (94)
- Adquisicin de camisas (200 unid)
- Adquisicin de pantaln (200 unid)
- Silbatos (200 unid)
- Chalecos tcticos (200 unid)
- Borcegues (200 unid)
- Polos (200 unid)
- Casacas acolchadas con forro polar y fibra con cinta reflectiva (200
unid)
- Gorros (200 unid).
78 |
2011
HORAS
DESARROLLO HUMANO
12
Comunicacin asertiva
Declogo de desarrollo
Etica y valores
Liderazgo
Atencin al vecino
Atencin al turista
SISTEMA DE ATENCION DE
MERGENCIAS
10
Video vigilancia
Identificacin de vehculos
Identificacin de sospechosos
2
2
2
18
79 |
2011
80 |
2011
81 |
2011
Primeros Auxilios
6. Implementacin
in de Radio Taxi Vigilante, mediante la socializacin de zonas
de patrujalle, para lograr esta meta se deber coordinar con las Empresas de
Radio Taxi la ejecucin de reuniones de coordinacin y talleres de
82 |
2011
ALTERNATIVA 2
Construccin de la Central de Atencin de Emergencias y rea administrativa
de Seguridad Ciudadana con techo en su primer y segundo nivel de losa
aligerada y su implementacin con equipos para la central de video vigilancia,
central telefnica y radiocomunicaciones, as como mobiliario y equipos para el
rea Administrativa y capacitacin al personal de serenazgo y policial y el
fortalecimiento de la prevencin social y comunitaria en 06 zonas de patrujalle.
COMPONENTE
1:
CONSTRUCCIN
DEL
CENTRO
DE
ATENCION
DE
83 |
2011
instalacin
del
sistema
de
video
vigilancia,
Unidad
Medida
Cantidad
Unid
56
Glb
Unid
Glb
Unid
12
Unid
Unid
16
Sistema de videovigilancia
Cmaras Domo
Software de gestin y grabacin
Servidores de administracin y grabacin
Sistema de almacenamiento
84 |
Unid
UPS de 30 Kva
Unid
Cableado de datos
Glb
Glb
Unid
Unid
56
Unid
Unid
56
Glb
Glb
Unid
56
Glb
Unid
Unid
Unid
Unid
Sistema de pararrayos
Sistema de acometida elctrica en red monofsica, 220
VAC 60 Hz
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
56
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
UPS de 2 KVA.
Sistema de comunicaciones IP (Radiocomunicaciones
central telefnica)
Servidor IP, telfonos IP, conversores ATA, 04 PC para
operadores, 04 PC para despachadores, 05 PC para
funcionarios involucrados, 01 pc para supervisor,
software del Sistema del servidor IP
Unid
Glb
85 |
2011
Unid
50
Unid
80
Unid
Unid
Unid
20
Unid
200
Unid
20
Unid
70
Unid
70
Glb
Unid
20
Servidores y software
Radio Base
2011
Cubrecama (18)
Almohadas (18)
86 |
2011
Sillas
giratorias
visualizadores,
operadores,
despachadores,
instituciones (38)
-
87 |
2011
Para lograr una atencin eficiente del CAE, las acciones que realice
deber ejecutarse un Plan de Integracin de Atencin de Emergencias
con las Instituciones involucradas, es decir la Polica Nacional del Per,
Ministerio Pblico, Polica Municipal, Defensa Civil, Bomberos y el
sector Salud, para lo cual se realizarn las siguientes acciones:
Elaboracin de Plan de Integracin de Atencin de Emergencia,
para lo cual se desarrollarn 05 reuniones de coordinacin y se
deber elaborar un documento consensuado interinstitucional.
Monitoreo del Plan de integracin de atencin de emergencia en
cmara, va telefnica as como del despacho de las emergencias.
5. Implementacin de patrujalle en bicicletas, para lo cual se adquirir lo
siguiente:
- Adquisicin de bicicletas (02 por cada una de las 47 Juntas Vecinales)
- Cascos de proteccin (94)
- Adquisicin de camisas (200 unid)
- Adquisicin de pantaln (200 unid)
- Silbatos (200 unid)
- Chalecos tcticos (200 unid)
- Borcegues (200 unid)
- Polos (200 unid)
- Casacas acolchadas con forro polar y fibra con cinta reflectiva (200
unid)
- Gorros (200 unid).
88 |
2011
12
Comunicacin asertiva
Declogo de desarrollo
Etica y valores
Liderazgo
Atencin al vecino
Atencin al turista
SISTEMA DE ATENCION DE
MERGENCIAS
10
Video vigilancia
Identificacin de vehculos
Identificacin de sospechosos
2
2
b.
HORAS
2
18
2
Emergencias:
Vigilancia y monitoreo
Accin delincuencial en Tacna
Psicologa del delincuente
Defensa Civil y Primeros auxilios.
Motivacin y Liderazgo
89 |
2011
90 |
2011
91 |
2011
92 |
Primeros Auxilios
2011
ANALISIS DE COSTOS.
DETALLE
Precios Privados
(S/.)
AO 0
AO 0
I. COSTO DIRECTO
1. COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE CAE Y
AREA ADMINISTRATIVA
1,347,416.74
1,087,759.09
MANO DE OBRA
338,500.80
230,180.54
MATERIALES
833,932.64
708,842.74
EQUIPOS
174,983.30
148,735.81
134,741.67
108,775.91
26,948.33
27,193.98
40,422.50
38,071.57
13,474.17
10,877.59
1,563,003.42
1,272,678.14
5,491,941.00
4,668,149.85
29,480.00
25,058.00
403,785.00
343,217.25
183,681.39
402,914.01
59,252.06
50,364.25
88,878.09
100,728.50
93 |
29,626.03
25,182.13
6,286,643.57
5,615,613.99
TOTAL INVERSION
7,849,646.98
6,888,292.13
2011
Alternativa 2
Los costos de la situacin con proyecto de la alternativa 02 estn referidos a los
costos relacionados a las inversiones a precios privados y precios sociales segn
los factores de actualizacin, como se presenta en los siguientes cuadros.
DETALLE
Precios
Privados (S/.)
Precios Sociales
(S/.)
AO 0
AO 0
I. COSTO DIRECTO
COMPONENTE 1: CONSTRUCCION DE CAE Y AREA
ADMINISTRATIVA
1,398,204.23
1,124,734.42
MANO DE OBRA
374,936.35
254,956.72
MATERIALES
844,162.95
717,538.51
EQUIPOS
179,104.93
152,239.19
139,820.42
112,473.44
27,964.08
28,118.36
41,946.13
39,365.70
DE
11,247.34
1,315,939.27
5,491,941.00
4,668,149.85
29,480.00
25,058.00
LA
403,785.00
343,217.25
183,681.39
402,914.01
59,252.06
50,364.25
88,878.09
100,728.50
29,626.03
25,182.13
6,286,643.57
5,615,613.99
7,908,560.47
6,931,553.25
3.6.2
13,982.04
1,621,916.91
94 |
2011
DESCRIPCION
OPERACIN
Personal
Combustible
Materiales y utiles
Vestuario
Luz, Agua, Telefonia
MANTENIMIENTO
COSTO
TOTAL
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
mes
mes
mes
mes
mes
12
12
12
12
12
132600
25018
507
5938
0
1,591,200
300,216
6,084
71,253
0
1,352,520
255,184
5,171
60,565
0
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de vehculos
mes
15000
60,000
51,000
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de cmaras
mes
5000
10,000
8,500
mes
Total
8000
32,000
2,070,753
27,200
1,760,140
Repuestos y accesorios
DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
(UNID.)
COSTO UNI
OPERACIN
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
2,114,951
Personal
mes
12
141600
1,699,200
1,444,320
Combustible
mes
12
26224
314,684
267,481
Materiales y utiles
mes
12
800
9,600
8,160
Vestuario
mes
12
5938
71,253
60,565
mes
12
600
7,200
6,120
global
13014
13,014
11,062
95 |
141,507
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de vehculos
mes
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de cmaras
mes
Repuestos y accesorios
mes
global
Mantenimiento de infraestructura
2011
15000
60,000
51,000
5000
30,000
25,500
10000
43,756
37,193
7751
Total
7,751
6,588
2,256,458
1,911,401
CUADRO N 3.12
Costos de operacin y mantenimiento con proyecto Alternativa 2
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCION
CANTIDAD
(UNID.)
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
COSTO UNI
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
OPERACIN
Personal
mes
12
141600
1,699,200
1,444,320
Combustible
mes
12
26224
314,684
267,481
Materiales y utiles
mes
12
800
9,600
8,160
60,565
Vestuario
mes
12
5938
71,253
mes
12
600
7,200
6,120
global
22039
22,039
18,733
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de vehculos
mes
15000
60,000
51,000
Servicio de mantenimiento y
reparaciones de cmaras
mes
5000
30,000
25,500
Repuestos y accesorios
mes
10000
43,756
37,193
global
8108
Operacin infraestructura
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de infraestructura
Total
8,108
6,892
2,265,839
1,919,072
7,849,647
96 |
7,849,647
7,849,647
10
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,256,458
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
185,705
2011
CUADRO N 3.14
Costos incrementales a precios sociales Alternativa 1
SOCIALES
0
INVERSION
6,888,292
6,888,292
6,888,292
10
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,911,401
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
151,261
CUADRO N 3.15
Costos incrementales a precios privados Alternativa 2
ALTERNATIVA 2
PRIVADOS
0
INVERSION
7,908,560
7,908,560
7,908,560
10
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,265,839
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
2,070,753
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
195,086
10
CUADRO N 3.16
Costos incrementales a precios sociales Alternativa 2
SOCIALES
0
INVERSION
6,931,553
6,931,553
6,931,553
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,919,072
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
1,760,140
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
158,932
3.8 Beneficios
3.8.1 Beneficios en la Situacin sin Proyecto
- El servicio de Seguridad Ciudadana actualmente viene brindando beneficios, de
apoyo la seguridad vecinal, sin embargo como se aprecia en las estadsticas los
ndices delincuenciales han sufrido un incremento considerable en los ltimos
que no han podido ser controlados por la Polica Nacional conjuntamente con el
apoyo de serenazgo, por lo que se hace necesario la implementacin de nuevas
medidas que permitan mejorar las herramientas y estrategias de intervencin
para combatir la delincuencia en el distrito de Tacna.
97 |
2011
98 |
2011
CUADRO N 3.17
Evaluacin social del proyecto
DESCRIPCION
Costo de Inversin
VP CO&M
VP Costo
Total
C/E
10,815,299
10,815,299
Alternativa 1
6,888,292
11,744,731
18,633,023
Alternativa 2
6,931,553
11,791,866
18,723,419
Alternativa 1
6,888,292
929,432
7,817,724
74
Alternativa 2
6,931,553
976,567
7,908,121
75
Costos incrementales
3.10
Anlisis de Sensibilidad
Para el anlisis de riesgo o sensibilidad del proyecto se ha considerado como factor
sensible la variacin de los costos de inversin en un rango de (+) 10%, (+) 20% y
(+) 40% para la Alternativa 01 y Alternativa 02 a precios sociales. Los resultados
obtenidos de la sensibilizacin se muestran en los cuadros siguientes.
CUADRO N 3.18
DESCRIPCION
N Beneficiarios
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
105,081
ICE +10% Inv.
ICE +20% Inv.
ICE +40% Inv.
ALTERNATIVA 1
VAC
8,599,497
ALTERNATIVA 2
ICE
VAC
82
8,698,933
ICE
83
9,381,269
89
9,489,745
90
10,944,814
104
11,071,369
105
Anlisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad de este proyecto est dada por la adecuada operacin y
mantenimiento que debe darse al Servicio de Seguridad Ciudadana, en relacin no
99 |
2011
solo a la infraestructura sino tambin a todas las dems acciones que realiza el
serenazgo de la Municipalidad Provincial de Tacna.
Operacin y Mantenimiento sin proyecto, que cubren los costos de las operaciones
en la actualidad.
Pero es necesario sealar que existe una Tasa de Arbitrios de Limpieza Pblica,
Disposicin Final, Parques y Jardines Pblicos y Servicio de Serenazgo, arbitrio
que fue creado con Ordenanza Municipal N 0043-08 de fecha 30 de diciembre del
2008, cuya ordenanza dict: Aprobar la Modificacin del Rgimen Normativo
Tributario Municipal, que regula la imposicin de arbitrios por la prestacin de
servicios Pblicos Municipales en el distrito de Tacna y Disposicin Final en el Relleno
sanitario de la Provincia de Tacna, e integra la Creacin de la Tasa por el Servicio de
Seguridad Ciudadana en el distrito de Tacna.
El costo del servicio prestado, se determinar de acuerdo a la cuantificacin o
determinacin de los factores de distribucin, y la intensidad del servicio por zona
y uso del predio.
Con Ordenanza Municipal N0050-10 de fecha 30 de diciembre del 2010, establece
que para efectos de determinar las tasas por los servicios pblicos de Limpieza
Pblica, Parques y jardines Pblicos, disposicin final y serenazgo, aplicable para el
ejercicio fiscal 2011, se aplicar el IPC acumulado de enero a del 2010, fijado para
la ciudad de Tacna, por INEI, a las Tasas Determinadas segn Ordenanza Municipal
N 0045-09.
Por lo que, para realizar el anlisis de la sostenibilidad en base a la recaudacin de
debiera generar el arbitrio por seguridad ciudadana se ha utilizado las Tasas
Arbitrales mnimas periodo 2010, que seala la Ordenanza Municipal N 0045-09,
segn los tipos de actividad comercial, su ubicacin y el nmero de contribuyentes
(44125), por lo que se estima que se debera recaudar un aproximado de
S/1121,386 (Cuadro N3.13), sin embargo se tiene un tasa de morosidad del
75.65% (Segn Gerencia de Gestin Tributaria), por lo que lo recaudado
difcilmente cubrira los costos de operacin y mantenimiento en el horizonte de
evaluacin del proyecto, como se estima en el cuadro N 3-14.
100 |
2011
CUADRO N 3.19
NUMERO
UNIDADES
TASA
ARBITRAL
(PROM)
ESTIMACION
RECAUDACION
MENSUAL
ESTIMACION
RECAUDACION
ANUAL
ESTIM.
RECAUD.
ANUAL
C/75.65%
MORS
2.825
22.6
271
69
Industrias manufactureras
51
2.835
144.585
1735
440
15
2.825
42.375
509
129
2.815
5.63
68
17
6088
5.23
31840.24
382083
96858
138
2.87
396.06
4753
1205
Transporte y almacenamiento
48
2.835
136.08
1633
414
Intermediacin financiera
31
2.83
87.73
1053
267
Construccin
Comercial, por mayor y al por
menor
Hoteles y restaurantes
Actividades, inmobiliarias
empresariales
31
2.83
87.73
1053
267
Enseanza
161
2.845
458.045
5497
1393
177
2.89
511.53
6138
1556
363
2.96
1074.48
12894
3269
Organizaciones y organismos
extra
Casa Habitacin
Actv. Comercial (MYPES)
2.815
11.26
135
34
34836
1.52
52950.72
635409
161076
2172
2.615
5679.78
68157
17278
93449
1121386
284271
44125
Fuente: elaboracin propia
CUADRO N 3.20
101 |
10
65%
40%
25%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
95
163
203
217
244
244
244
244
244
244
607
1041
1301
1388
1562
1562
1562
1562
1562
1562
2011
178
305
381
407
458
458
458
458
458
458
24
41
51
54
61
61
61
61
61
61
133729
229250
286562
305666
343875
343875
343875
343875
343875
343875
1663
2852
3565
3802
4277
4277
4277
4277
4277
4277
572
980
1225
1306
1470
1470
1470
1470
1470
1470
368
632
790
842
947
947
947
947
947
947
368
632
790
842
947
947
947
947
947
947
1924
3298
4122
4397
4947
4947
4947
4947
4947
4947
2148
3683
4604
4911
5525
5525
5525
5525
5525
5525
4513
7736
9670
10315
11604
11604
11604
11604
11604
11604
47
81
101
108
122
122
122
122
122
122
Casa Habitacin
Actv. Comercial
(MYPES)
222393
381245
476556
508327
571868
571868
571868
571868
571868
571868
23855
40894
51118
54526
61342
61342
61342
61342
61342
61342
Total
392485
672832
841040
897109
1009248
1009248
1009248
1009248
1009248
1009248
Enseanza
Servicios sociales y
de salud
Activ. De servicios
comunitarios
Organizaciones y
organismos extra
CUADRO N 3.21
PROYECCION DE RECAUDACION DEL ARBITRIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA CUBRIR
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD
ECONOMICA
Agricultura,
ganadera, caza y
silvicultura
Industrias
manufactureras
Suministro de
electricidad, gas y
agua
Construccin
Comercial, por
mayor y al por
menor
Hoteles y
restaurantes
Transporte y
almacenamiento
102 |
NUMERO
UNIDADES
TASA
ARBITRAL
(PROM)
ESTIMACION
RECAUDACION
MENSUAL
ESTIMACION
RECAUDACION
ANUAL
8.475
67.8
814
285
488
651
651
651
51
8.505
433.755
5205
1822
3123
4164
4164
4164
15
8.475
127.125
1526
534
915
1220
1220
1220
8.445
16.89
203
71
122
162
162
162
6088
15.69
95520.72
1146249
401187
687749
916999
916999
916999
138
8.61
1188.18
14258
4990
8555
11407
11407
11407
48
8.505
408.24
4899
1715
2939
3919
3919
3919
10
65%
40%
20%
20%
20%
31
Enseanza
Servicios sociales y
de salud
Activ. De servicios
comunitarios
Organizaciones y
organismos extra
Casa Habitacin
Actv. Comercial
(MYPES)
8.49
263.19
3158
1105
1895
2527
2011
2527
2527
31
8.49
263.19
3158
1105
1895
2527
2527
2527
161
8.535
1374.135
16490
5771
9894
13192
13192
13192
177
8.67
1534.59
18415
6445
11049
14732
14732
14732
363
8.88
3223.44
38681
13538
23209
30945
30945
30945
8.445
33.78
405
142
243
324
324
324
34836
4.56
158852.16
1906226
667179
1143736
1524981
1524981
1524981
2172
7.845
17039.34
204472
71565
122683
163578
163578
163578
280347
3364158
1177455
2018495
2691327
2691327
2691327
44125
Fuente: elaboracin propia
3.12
Impacto Ambiental
Para el presente proyecto se realizar una Evaluacin de Impacto Ambiental que
tiene el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos
proyectados causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el
presente estudio ambiental se evala lo siguiente:
-
103 |
3.12.1
2011
104 |
Medidas de Mitigacin
Exigir el cumplimiento de las normas
de seguridad.
Planificar adecuadamente la obra,
comunicar a la poblacin, para que
tome las precauciones del caso.
Suministrar vehculos cerrados para
la recoleccin.
Inspeccin permanente durante la
ejecucin de las obras.
Para el control de la emisin de ruidos
producidos por la maquinaria, se
asegurar que estos tengan adecuados
sistemas de silenciadores.
Para evitar la generacin de polvo se
exigir
el
rociado
con
agua
permanente del rea de trabajo.
Costo
El presupuesto
para intervenir
en las acciones
de Mitigacin
Ambiental
estn incluidos
en los costos
directos.
2011
3.13
Seleccin de Alternativas
Se seleccionar y priorizar la Alternativa, segn la evaluacin social realizada, as
como el anlisis de sensibilidad realizado a la inversin del proyecto, que se
resume en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.22
Seleccin y priorizacin de alternativas
DESCRIPCION
EVALUACIN
SOCIAL
ALTERNATIVA 1
VAC
N Beneficiarios
7,817,724
7,908,121
105,081
105,081
74
75
82
83
89
90
ICE
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
104
MPT
105
MPT
105 |
ALTERNATIVA 1
A Precios Sociales (S/.)
7,817,724
105,081
74
3.14
2011
Plan de Implementacin
3.14.1
AO 0
1 2 . 10
INVERSION
POST INVERSION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
x x x x
x x x x
x x
x x
x x x x
x x
x x
Condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los
proyectos alternativos y su estructura de los mismos:
Condiciones externas:
Es necesario considerar que existen condiciones que pueden afectar el proceso
constructivo y la ejecuciones de las acciones segn el cronograma establecido
de cada uno de los componentes del proyecto; entre los que podemos citar el
retraso en las adquisiciones de materiales e insumos, empresas que entreguen a
destiempo los productos o materiales, procesos de adquisicin desiertos por
falta de postores, entre otros.
106 |
2011
insumos que se requerirn para la etapa de ejecucin del proyecto, por lo que se
provee que no existir retraso al momento de ejecutarse la obra.
Condiciones internas:
Se ha considerado que la Municipalidad Provincial de Tacna a travs de la
Gerencia de Infraestructura y Obras y la Gerencia de Servicios Pblicos Locales Sub Gerencia Seguridad Ciudadana, se encargarn de la ejecucin del Proyecto
de Inversin Pblica y la Sub Gerencia de Supervisin de Proyectos ser la
responsable de la supervisin de que el proyecto cumpla la metas programadas.
B.
DURACIN
RESPONSABLE
Elaboracin de expediente
tcnico
1 Mes
Sub. Gerencia de
estudios
Ejecucin de obra
5 Meses
Procesos de
adquisicin en el
tiempo previsto.
Supervisin de obra
5 Meses
Liquidacin de obra
0.5 Mes
Gerencia de
Ingeniera y
Obras
Sub. Gerencia de
supervisin
Gerencia de
Ingeniera y
Obras
Sub Gerencia de
Seguridad
Ciudadana
Municipalidad
Provincial de
Tacna
Pago de arbitrio
oportuno por parte
de la poblacin.
Ejecucin de Componente
II, III y IV
18 meses
CONDICIONES
PREVIAS
PIP declarado viable
Ejecucin de obra
Obra culminada.
3.15
10 Aos
Organizacin y Gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores
que participan en la ejecucin as como en la operacin y mantenimiento del
proyecto, se analizo la capacidades tcnicas, administrativas y financieras para
poder llevar a cado las funciones asignadas.
107 |
2011
Capacidades tcnicas
La Municipalidad Provincial de Tacna, tiene la capacidad de coordinar con las
instituciones involucradas con la Seguridad Ciudadana del distrito, por encabezar
el Comit Provincial de Seguridad Ciudadana, adems cuenta la capacidad tcnica y
operativa para la ejecucin del presente proyecto, tanto en su componente de
infraestructura como en sus otros componentes.
Operacin y mantenimiento
Las actividades de operacin y mantenimiento de este proyecto sern asumidos
por la Municipalidad Provincial de Tacna, considerando los ingresos generados por
los arbitrios pblicos por el concepto de seguridad ciudadana, que se cobran a la
poblacin segn tasas establecidas, la misma disminuir sus ndices de morosidad
en base a la labor que realice el serenazgo.
108 |
3.16
OBJETIVOS
FIN
Desarrollo econmico social de
la poblacin del distrito de
Tacna
PROPSITO
Disminucin de los ndices de
delitos y faltas en el distrito de
Tacna
COMPONENTES
Construccin del Centro de
Atencin de Emergencia (CAE) y
rea
Administrativa
de
Seguridad Ciudadana
Implementacin del Centro De
Atencin de Emergencia y rea
Administrativa
Capacitacin al personal de
serenazgo y policial
Fortalecimiento
de
las
Prevencin Social y Comunitaria
en 06 Zonas de patrujalle.
ACTIVIDADES
Construccin de CAE y rea
administrativa de Seguridad
Ciudadana
109 |
2011
INICADORES
Incremento del PBI en Tacna.
FUENTE DE VERIFICACIN
Estadsticas del INEI.
SUPUESTOS
Estabilidad socioeconmica
del pas.
Encuesta aplicada a la
poblacin al finaliza el
proyecto y encuesta anual
hasta los 10 aos.
Reporte de construccin de
la obra.
Reportes de seguimiento y
monitoreo de actividades
realizadas.
Acta de recepcin de obra
de la Municipalidad
Provincial de Tacna.
Percepcin positiva de la
poblacin
Disposicin favorable de las
instituciones involucradas en
el proyecto.
Mantenimiento adecuado y
oportuno.
S/: 1, 347416.74
S/.134741.67
S/.26948.33
Expediente tcnico
aprobado por MPT.
Cuaderno de control de
obra y valorizaciones.
Informes de supervisin de
MPT.
Liquidacin tcnica
financiera MPT.
ACTIVIDADES
Construccin de CAE y rea
administrativa de Seguridad
Ciudadana
2011
110 |
3.17
2011
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La sostenibilidad del proyecto est garantizada por los ingresos que generarn
por el cobro de los arbitrios por el concepto de seguridad ciudadana durante
todo el horizonte del proyecto.
111 |
ANEXOS
112 |
2011