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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
R.E.R. N 909-2011-GRA/PR
Directiva N 025-2011-GRA/OPDI
1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
I.

PRESENTACIN

GRA/Gerencia Regional
de Agricultura

La Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, ha elaborado el presente


Plan Operativo Institucional 2012 (POI) como herramienta de gestin de
Corto Plazo, teniendo como documento orientador las Instrucciones
para la Programacin, Seguimiento y Evaluacin del Plan Operativo
Institucional del Gobierno Regional Arequipa, segn la RER N 9092011-GRA/PR.
El Plan Operativo Institucional es un documento de gestin, elaborado
en concordancia con los Lineamientos de Poltica del sector, la visin, la
misin y los objetivos estratgicos institucionales, para el ao 2012.
La Gerencia Regional de Agricultura como rgano de lnea del Gobierno
Regional Arequipa, segn la Ordenanza Regional N 010-Arequipa en
su articulo 84, cumple las funciones especficas sectoriales al servicio
del Sector Agrario.
2

NORMATIVA

GRA - Agricultura

Resolucin Ejecutiva Regional N 909-2011-GRA/PR, aprueba la Directiva


N 025-2011-GRA/OPDI, "Lineamientos de Formulacin, Ejecucin y
Evaluacin del POI 2012 del GRA. (05.12.2011).
Resolucin Ejecutiva Regional N 109-2012GRA/PR, aprueba el POI 2012
- GRA. (20.02.2011).
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artculos
7 y 8.
Plan Desarrollo Regional Concertado 2003-2011, de la Regin Arequipa.
Resolucin Ministerial N 573-2010-AG, Aprueba Plan Estratgico Sectorial
Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura periodo 2007-2011
PESEM. (11.09.2010).
Resolucin Gerencial Regional N 050-2009-GRA/GRAG-OPP, Aprueba el
Plan Estratgico del Sector Agrario en la Regin 2009-2015 de la Gerencia
Regional de Agricultura. (23.02.2009).

II.

VISION Y MISION
GRA - Agricultura

VISION
Es el Sector Agrario lder a nivel nacional, rentable,
competitivo y sostenible, con productores y agentes
econmicos organizados y articulados, que usan
racionalmente los recursos naturales.

MISIN
Consolidar el desarrollo del Sector Agrario fortaleciendo la
asociatividad y la articulacin de cadenas productivas,
rentables, competitivas y sostenibles; aprovechando las
ventajas de los pisos ecolgicos con una cultura de
conservacin del ambiente, generando riqueza y seguridad
alimentaria que permita mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la Regin Arequipa.

III .

LINEAMIENTOS DE POLTICA INSTITUCIONAL

Factor Critico de Exito

Objetivo Estratgico General

FCE 1.-

OEG 1.0.-

Articulacin responsable de
las entidades pblicas y
privadas

Fortalecer la institucionalidad del


Sector Agraria.

FCE 2.-

OEG 2.0.-

Competitividad del Sector


Agrario

Lograr la productividad y
rentabilidad de los productores
agropecuarios.

FCE 3.-

OEG 3.0.-

Objetivo Estratgico Especfico


OEE 1.1.Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestin del Sector
Agrario.
OEE 1.2.-Adecuar las normas legales de carcter Nacional a
la realidad regional y local.
OEE 1.3.-Articular eficientemente las actividades y funciones
de las entidades del Sector Agrario.
OEE 2.1.Fortalecer las capacidades de los productores en gestin
empresarial.
OEE 2.2.-Producir de acuerdo a la calidad exigida por los
mercados y ampliacin de las fronteras agrcolas.
OEE 2.3.-Fortalecer y ampliar las redes comerciales.
OEE 3.1

Acceso eficiente a los


Adaptar, ampliar e innovar
Servicios Agrarios Pblicos tecnologas en la produccin
y Privados
agropecuaria.

Promover y ampliar la infraestructura de riego para cada zona


y tipo de cultivo.
OEE 3.2.-Crear y complementar normativas tcnicas para la
certificacin de productos agropecuarios.
OEE 3.3.-Ampliacin y mejoramiento de centros de
produccin agropecuarios especializados.
OEE 3.4.-Preservar el material gentico de especies nativas.

FCE 4.-

OEE 4.1.-

Acceso eficiente y oportuno


de los servicios pblicos y
privados
FCE 5.-

OEG 4.0.Implementar una plataforma de


servicios oportuno y eficiente
acorde con las necesidades de los
productores agrarios.
OEG 5.0.-

Eficiente uso y conservacin


Gestionar de manera integral y
de los recursos naturales y
sostenible los recursos naturales.
de ambiente.

Facilitar a los productores organizados al acceso de servicios.


OEE 4.2.-Mejorar el sistema de recopilacin, procesamiento
y difusin de la informacin agraria.
OEE 5.1.Desarrollar una cultura de proteccin y conservacin del
ambiente y recursos naturales
OEE 5.2.-Promover e integrar la gestin de las cuencas.
OEE 5.3.-Forestar y reforestar de manera sostenible las
zonas con actitud forestal.
OEE 5.4.-Desarrollar un sistema de prevencin y
aprovechamiento de Fen.Nat.

IV.

CAPACIDAD OPERATIVA

ORGANO DE GERENCIA

ORGANO DE COORDINACION

GERENCIA REGIONAL
CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL
DEL SECTOR PBLICO AGRARIO

Unidad de Secretara General


Unidad de Imagen Institucional
Gerencia Regional de Agricultura (GRAG),
Organismos Pblicos Descentralizados (OPDs),
Gobiernos Locales y dems entidades Publicas
y Privadas.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO DE APOYO

OFICINA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

OFICINA DE ADMINISTRACIN

SUB GERENCIA DE INFORMACIN


AGRARIA
ORGANOS DE LINEA
SUB GERENCIA DE PROMOCIN AGRARIA

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Unidad de Planes y Programas


Unidad de Proyectos
Unidad de Presupuesto
Unidad de Racionalizacin
Unidad de Capacitacin
Unidad de Contabilidad
Unidad de Personal
Unidad de Tesorera
Unidad de Abastecimientos
Divisin de Estadstica
Divisin de Soporte Informtico Divisin de
Anlisis y Difusin
Divisin de Cultivos
Divisin de Crianzas
Divisin de Comercializacin

Agencia Agraria Arequipa - Sede Arequipa


- Oficina Agraria - Sede
Agencia Agraria Islay - Sede
Agencia Agraria Caylloma - Sede Chivay
Agencia Agraria Castilla - Sede Aplao
- Oficina Agraria Viraco - Sede Viraco
Agencia Agraria Condesuyos - Sede Chuquibamba
Agencia Agraria - Sede Cotahuasi
Agencia Agraria Caman - Sede Caman
Agencia Agraria Caravel - Sede Acar
- Oficina Agraria Caravel - Sede Caravel
Agencia Agraria Irrigacin Majes - Sede El Pedregal

V.

PRESUPUESTO
5.1 Presupuesto Anual de la GRAG
Pensionistas

S/. 7104,980.00

Remuneraciones Personal Activo

S/ 3058,317.00

Fuente de financiamiento

Bienes y Servicios

S/ 1104,138.00

Recursos Ordinarios: ( R.O.)

Otros Gastos

S/

5,221.00

Adq. Activos no Financieros

S/

60,000.00

Total

S/. 11332,656.00

Incentivos Laborales

S/.

Bienes y Servicios

S/ 1133,644.00

Otros Gastos

S/

5,550.00

Adq. Activos no Financieros

S/

30,000.00

Total

S/ . 1800,000.00

Fte. Fto. Rsos. Ordinarios ( R.O)

S/ .11332,656.00

Fte. Fto. Rsos. Directamente


Recaudados (R.D.R)

S/

Total

S/. 13132,656.00

Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente
Recaudados: ( R.D.R .)

Resumen

630,806.00

1800,000.00

5.2

PRESUPUESTO POI 2012


DIRECTIVA N 025-2011-GRA/OPDI
FORMATO B
Cantidad de Personal

Unidad Orgnica

I.

N Trabajador
D. Leg. 276

Presupuesto en Personal y Bs. Y Ss.


N Personal
C.A.S.

Total

Remuneraciones
(RO)

Personal
C.A.S . (RO)

Bienes y
Servicios
(RO)

Bienes y
Servicios
(RDR)

Total

SEDE CENTRAL

GERENCIA

11

11

157,941.24

27,087.88

29,933.34

51,643.20

266,605.66

OFIC. ASES. JURIDICA

114,866.36

19,700.28

21,769.70

37,558.69

193,895.03

OFIC. PLANIF. Y PPTO.

14

15

215374.42

36,938.02

40,818.19

70,422.54

363,553.17

OFIC. ADMINISTRACION

61

11

72

1033,797.23

177,302.50

195,927.30

338,028.19

1745,055.22

SUBGER. PROM. AGRARIA

15

19

272,807.60

46,788.16

51,703.04

89,201.88

460,500.68

SUBGER. INFOR. AGRARIA

86,149.77

14,775.21

16,327.27

28,169.02

145,421.27

PROG. MAQUINARIA

71,791.47

12,312.67

13,606.06

23,474.18

121,184.38

106

30

136

1952,728.09

334,904.72

370,084.90

638,497.70

3196,215.40

SUB TOTAL

64

13

77

1105,588.71

189,615.17

209,533.36

361,502.30

1866,239.60

TOTAL

170

43

213

524,519.88

579,618.25

1000,000.00

5162,455.00

SUB TOTAL

II. AGENCIAS AGRARIAS

3,058,316.81

1'104138.00

VI. PROGRAMA DE RESULTADOS DE ACTIVIDAES


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012
MATRIZ ARTICULADA ESTRATEGICA
ENTIDAD:
UNIDAD ORGANICA:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA


FORMATO A

Ejes de Desarrollo
del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado-PDRC

Objetivos
Estratgico Plan de
Desarrollo Regional
Concertado-PDRC

Objetivos del Plan


Estratgico Sectorial
Multianual PESEM
2007-2011

Objetivos
Estratgicos
Generales PERSA
2009-2015 (PEI)

Eje Estratgico N 2:
Economa,
Competitividad y
Empleo

Crecimiento
Econmico con
empleo pleno e
ingresos apropiados

Objetivo Estratgico 1:
Elevar el nivel de
Competitividad de la
actividad Agraria

OEG.1.0
Fortalecer la
institucionalidad del
Sector Agrario
OEG 2.0 Lograr la
productividad y
rentabilidad de los
productores
agropecuarios
OEG 3.0 Adaptar,
aplicar e innovar
tecnologas en la
produccin
agropecuaria
OEG. 4.0 Implementar
unaplataforma de
servicios oportunos y
eficientes acorde con
las necesidades de los
productores agrarios.

Objetivos Especficos-PERSA (PEI)


OEE.1.1. Mejorar la eficiencia y eficacia del Sector
Agrario
OEE 1.2. Adecuar las Normas legales de carcter
nacional a la realidad regional y local.
OEE. 1.3. Articular eficientemente las actividades y
funciones de las entidades del Sector Agrario.
OEE 2.1.Fortalecer las capacidades de los
productores en gestin empresarial
OEE 2.2Producir de acuerdo a la calidad exigida
por los mercados y ampliacin de la frontera
agrcola
OEE 2.3 Fortalecer y ampliar las redes comerciales
OEE 3.1 Promover y ampliar la infraestructura de
riego para cada zona y tipo de cultivo
OEE 3.3 Ampliacin y mejoramiento de centros de
produccin agropecuarios especializados.
OEE 4.1. Facilitar a los productores organizados el
acceso a servicios.
OEE 4.2. Mejorar el sistema de recopilacin,
procesamiento y difusin de la informacin agraria.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
GERENCIA

OBJETIVO: Fortalecer la Institucionalidad del Sector Agrario


ESPECIFICO
INDICADOR: Incremento del nivel de aceptacin de la
Gestin del Sector en 20% al 2015.

FORMATO B

SITUACIN ACTUAL
(Lnea de Base)

1. Porcentaje del nivel de aceptacin de la Gestin del Sector


2

RESULTADO
ESPERADOS

4%

7%

Unidad de
Medida

Costo
Estimad
o

Metas
Anual

Concertacin con Organismos Pblicos y Privados para


lograr el desarrollo agropecuario

Reuniones

3,050.00

72

30

42

Emitir Resoluciones Gerenciales

Resolucin

14,826.0
0

350

150

200

Convocatorias 1,524.00

36

18

18

Programas, Proyectos o Actividades

Convocatoria al Concejo Regional de Cuenca

Programacin
I Semestre II Semestre

Supervisin Proyectos de Desarrollo y funcionamiento


de Agencias Agrarias.

Supervisin

2,118.00

50

20

30

Supervisin de Proyectos de Inversin Pblica

Supervisin

15,249.0
0

360

160

200

Monitoreo y evaluacin de daos por desastres


naturales
Evaluacin de Unidades Orgnicas de la GRAG
Reuniones con Juntas de Usuarios

Informe

3,389.00

80

20

60

Informe
Reunin

60
72

35
30

25
42

Atencin Agricultores de la Regin

Atencin

2,541.00
3,050.00
21,179.0
0

500

300

200

52

22

30

480

180

300

300
448

100
300

200
14810

Representar al Presidente del Gobierno Regional de


Arequipa, en las reuniones que le deleguen
Redaccin documentos administrativos (clasificacin y
seguimiento)
Elaborar y coordinar la Agenda del Gerente
Organizar el control y seguimiento de Expedientes

Reunin
Documentos
Agendas
Informe

2202
20,336.0
0
12707
18977

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO B

OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR Porcentaje de productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios.

Fortalecer las Capacidades de los Productores en Gestin Empresarial


SITUACION ACTUAL
RESULTADOS ESPERADOS
(Lnea de Base)
Incrementar en 3, la capacitacin a
1.- Incremento del 5% de la productividad y rentabilidad de 9% de productores capacitados en gestin empresarial al ao
productores en gestin empresarial
los productores agropecuarios al 2015.
2011.
el ao 2012.
2.-. 21% Productores capacitados que aplican la gestin
empresarial al ao 2015
Unidad
Costo
Programacin
Programas, Proyectos o Actividades
Meta Anual
de Medida
Estimado
I Semestre
II Semestre
JEFATURA - OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Elaboracin de documentos administrativos
Archivo de acervo documentario
Fotocopias, impresiones, anillados, fax
Coordinaciones telefnicas
Comisin de Servicios

Documento
Archivador
Documento
Minutos
Comisin

8 750.00
483.00
17 540.00
5 500.00
16 000.00

1,800
12
270
4,800
12

950
6
150
2400
7

850
6
120
2400
5

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS


Formulacin del POI 2012
Memoria Anual
Evaluacin, monitoreo y seguimiento del P.O.I.

Documento
Documento
Informe

10,710.00
12,000.00
30,000.00

1
1
2

1
1
1

Plan

20,000.00

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

2,437.18
4,874.37
5,686.76
5,686.76
4,874.37
5,626.76
7,311.55
4,874.40
2,437.18
4,874.37

1
4
12
12
12
12
1
2
1
12

1
2
6
6
6
6
1
6

2
6
6
6
6
1
1
1
611

Formulacin del Plan de Prevencin y Contingencia


UNIDAD DE PRESUPUESTO
Programacin de compromisos anuales
Programacin asignacin trimestral
Programacin mensual
Certificaciones
Ejecucin presupuestal
Notas de modificacin presupuestal
Formulacin y programacin presupuestal
Evaluacin presupuestal
Cierre y Conciliacin presupuestal
Monitoreo y seguimiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

FORMATO B

UNIDAD DE PROYECTOS
Formulacin de proyectos de inversin pblica
enmarcados en la normativa del SNIP y funcin
programativa del Sector Agrario.

Estudio

41,445.06

Informe Tcnico

18,420.03

50

20

30

16,723.45

40

15

25

18,541.21

50

20

30

Reunin

14,663.31

40

20

20

PIP

11,391.33

UNIDAD DE RACIONALIZACION
Actualizacin de documentos de gestin

Documento

10,777.33

Normas legales del Sector Agrario del Peruano

Documento

6.589.52

12

Informe

6,869.95

10

Evaluacin Tcnica de estudios de pre-inversin a efectos


de verificar el cumplimiento de los parmetros contenidos
y normas tcnicas estipuladas en el SNIP
Registro en el Banco de Proyectos SNIP para la obtencin
del Cdigo
Actualizacin de datos de intranet banco de proyectos del
SNIP en atencin a informes de la OPI del G.R.A.
Reuniones de Coordinacin con la OPI del Gobierno
Regional
Programacin de PIPs priorizados por las organizaciones
agrarias.

Actividades por encargos de la GRAG

Ficha SNIP
Codificada
Ficha SNIP
Actualizada

UNIDAD DE CAPACITACION

12

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO
ESPECIFICO

Adecuar las normas legales de carcter nacional a la realidad regional y local

INDICADOR Formulacin y
aprobacin de 70 de normas
legales al 2015.
1.PROYECTOS
PROGRAMAS O
ACTIVIDADES
Plan Operativo Institucional

FORMATO B

SITUACION ACTUAL
(Lnea de Base)

RESULTADOS ESPERADOS

Se lleg a adecuar 10 normas legales en la


gestin del ao 2011, haciendo hasta el
momento un total de 30
UNIDAD DE
COSTO
META ANUAL
MEDIDA
ESTIMADO

Incrementar 10 Normas Legales


ms durante el ao 2012.
Programacin
I SEMESTRE
II SEMESTRE

Documento

48,473.76

01

01

Evaluacin de expedientes
administrativos

Documento

48,473.76

50

25

25

Proyecto de Resoluciones

Documento

29,084.25

50

25

25

Emisin de
constancias/certificaciones

Documento

29,084.25

10

05

05

Procesos judiciales

Documento

19,389.50

50

25

25

Encargos por la GRAG

Documento

19,389.50

10

05

05

13

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ADMINISTRACION

FORMATO B

OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario.
INDICADOR: Incremento del nivel de aceptacin del la
gestin del Sector en 20% al ao 2015.
1.Programas, Proyectos o Actividades
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
Plan anual de adquisiciones
Elaboracin de Ordenes de compra
Elaboracin de Ordenes de Servicio
Servicios Auxiliares
Reparacin de Vehiculos -GRAG
Elaboracion de Polizas
Inventario Fisico de almacen
Conformidad y Recepcin fsica de compras
Entrega Fisica de bienes - Pecosas
Elabotracin de NEAS -Activo Fijo
Recepcion fisica de saldos de Obra
Inventario de Activo fijo mensual
Depreciacion de Activo Fijo Mensual
Saneamiento de propiedades
Recuperacin de bienes
Alquiler de bienes
Subasta Pblica de Bienes
Informacin semestral de Actividades Unid.Abastec.
Otorgamiento de constancias de cumplimiento
Informacion de Ordenes de compra y Serv. Para la
Poliza
Transparencia Informacin para el Portal Agrario

SITUACION ACTUAL
(Lnea de Base)
Se tiene un avance de 6% de incremento de la
gestin del sector con las actividades que se
desarrollan en la Of de Administracin
Unidad
Costo
Meta Anual
de Medida
Estimado

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera lograr el 7% de
incremento de aceptacin en
gestin con actividades
Programacin
I Semestre
I Semestre

Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Informe
Titulo
Convenio
Contrato
Resolucin
Informe
Constancia

60000
70000
64236.88
240000
150000
10000
10000
10000
10000
10000
20000
10000
10000
39817.04
30000
30000
30000
5000
5000

1
1500
1800
12
12
12
1
1500
1500
4
25
12
12
5
5
7
1
2
24

1
600
700
6
6
6

Informe
Informe

5000
5000

12
12

6
6

600
600
2
10
6
6
2
2
2
3
1
12

900
1100
6
6
6
1
900
900
2
15
6
6
3
3
5
1
1
12
6
6

14

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE CONTABILIDAD
Ejecucin Presupuestal
Balance de comprobacin
Estados Financieros
Cierre contable
Registro de Compras y Ventas
Declaracin de IGV a SUNAT
Arqueo de caja
Informe de Ingresos y gastos de maquinaria agrcola y
pesada
Control Previo
UNIDAD DE TESORERIA
Reporte de captacin de ingresos propios de agencias Agrarias
y otros
Reporte de captacin de ingresos propios Programa
Maquinaria Agrcola y Pesada
Informacin de balances mensuales- Movimientos y cuentas
de enlace
Manejo de FPPEE tp y rdr Maquinaria Pesada, Obras y otros
Girado de Comprobantes de pago y cheques, Revisin y firmaRegistro en el sistema SIAF

FORMATO B

Informe
Informe
Informe
Informe
Registro
Reporte
Acta

16965.82
33931.63
16965.82
50897.45
8482.91
3393.16
3393.16

12
12
28
2
24
12
24

6
6
14
1
12
6
12

Informe
Accion

8482.91
25448.72

24
9604

12
4802

Reporte

30084.26

12

Reporte

29084.26

12

Informe
Informe/Rend.

29000.2
28000

12
12

6
6

Informe

29252.56

7500

3750

6
6
14
1
12
12
4802
1

15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
OFICINA ADMINISTRACIN
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcin de documentos
Envio de documentos
Publicacion de carteles
Notificacin de Resoluciones Gerenciales, Ministeriales y
Proveidos
Certificacin y fedateo de documentos
Distribucin de correspondencia Arequipa Metropolitana
UNIDAD DE PERSONAL
Planilla de pago de pensiones
Planilla de pago de Activos
Presupuesto analitico de personal
Formulacin del presupuesto 2013
Cuadro de previsiones sociales
Planilla de aportes AFP
Gestin de apoyo atencin medica a los trabajadores de la
GRAG
Orientacin a los trabajadores, pensionistas para el logro de
beneficios, subsidios casos de familia
OFICINA DE ADMINISTRACION
Revisa , firma la documentacin pertinente
Supervisin a las actividades administrativas de la GRAG
Registro y tramite de documentos

FORMATO B

Documentos
Documentos
Documentos

15000
24081.52
6110

10800
3000
60

5000
1000
20

Documentos
Documentos
Documentos

20120
6100
25536

1200
2400
3780

500
800
1500

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

28276.36
24236.88
20197.4
20197.4
16157.92
12118.44

12
12
1
1
12
48

6
6
1
1
6
24

Gestiones

24236.89

200

100

100

apoyos

24236.87

300

150

150

Documentos
Reporte
Documentos

32317.52
32315
32315

4000
500
4000

2000
250
2000

40

700

2000
250
2000

16

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

ENTIDAD:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFORMACION AGRARIA

OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
Porcentaje de productores que hacen uso de la
informacin agraria.
PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
Recopilacin, consistencia y consolidacin de la
informacin
Elaboracin y Anlisis del Valor Bruto de la
Produccin Agropecuaria
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de la
Informacin Pecuaria
Consolidacin de la informacin sobre
Beneficio de especies Pecuarias
Consolidacin de la Informacin sobre Precios
en chacra de Especies Pecuarias
Consolidacin de Informacin sobre
Nacimiento y Colocacin de Pollos BB
Produccin y Destino de la Leche
Recoleccin, Consistencia y Consolidacin de la
Informacin de Comercio de Productos
Alimenticios
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de la
Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de
Informacin Complementaria

FORMATO B

Desarrollar un sistema de informacin agraria destinado a cubrir una amplia cobertura de


usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios.
SITUACION ACTUAL, (Linea de
base)
RESULTADOS ESPERADOS
50% de productores
Lograr el 80% de productores que hagan uso de la informacin
informados
agraria.
META Y CRONOGRAMA DE EJECUCIN
COSTO
UNIDAD DE MEDIDA
ESTIMADO
ANUAL
I SEMESTRE
I SEMESTRE
Informe

9,200.00

12

informe

1,500.00

12

Informe

9,200.00

12

Informe

2,500.00

12

Informe

13.000.00

12

Informe

2,500.00

12

Informe

1.500.00

12

Informe

2.560.00

72

80

Informe

6.500.00

Informe

1,500.00

12

17

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

ENTIDAD:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE INFORMACION AGRARIA

Precios Semanales de Fertilizantes

FORMATO B

2.000.00

48

24

24

Validacin de Informacin Agraria

Informe

1,500.00

12

Monitoreo de la Produccin Agropecuaria


Encuesta Unidades de Produccin Pecuaria
Intensivas

Informe

23.365.00

Informe

19.692.00

12

Encuesta Intenciones de Siembra


Actualizacin de ndices Pecuarios y Costos
de Produccin
Actualizacin Directorio Empresas
Agroindustriales

Informe

28.542.46

Informe

1.700.00

Informe

1.500.00

Boletines Hidrometeorolgicos

Informe

1,200.00

254

127

127

Precios de Arroz

Informe

1.500.00

152

72

80

Precio en Chacra de Papa

Informe

6.000.00

48

24

24

Stock de Arroz
Actualizacin al Sistema de Informacin
Regional

Informe

7.000.00

Informe

6,000.00

12

Actualizacin del Portal Agrario

Informe

6,000.00

12

Supervisin

Informe

3.600.00

12

1
1

1
1

18

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012


PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
SUB GERENCIA DE PROMOCIN AGRARIA
UNIDAD ORGANICA:

FORMATO B

OBJETIVO ESPECIFICO

Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios de la Regin


Arequipa
INDICADOR Incrementar la productividad y rentabilidad SITUACION ACTUAL (lnea de base)
RESULTADOS ESPERADOS
de los productores agropecuarios .
1. Asociaciones activas de productores
El sector agropecuario a incrementado Se espera que 30 Organizaciones activas de
la productividad en un 1% durante el productores agrcolas y 35 de pecuarios.
ao 2011.
2. Productores agropecuarios capacitados
1502 productores agrcolas y 1871 pecuarios
capacitados en tecnologa y gestin; .
Meta
Costo
Programacin
ACTIVIDAD
Unidad medida
anual
estimado
I Semestre
II Semestre
Diagnstico actualizado de la produccin agropecuaria en
el mbito de la Agencia Agraria
Documento
10
39,428.24
10
Conformacin del Comit de Desarrollo Agropecuario
Distrital
Comits
10
10,000.00
9
1
Talleres
27
10,800.00
24
3
Plan de Desarrollo Agropecuario Distrital
documento
14
2,800.00
10
4
Eventos/Reuniones/
Talleres
27
27,000.00
19
8
N Organizaciones
16
8
8
Conformacin y formalizacin de organizaciones con
visin empresarial
N Productores
373
188
185
Eventos
36
46,800.00
20
16
Capacitacin en Gestin Empresarial
N Productores
608
378
230
Formulacin o actualizacin del Planes de Desarrollo y
Plan Operativo de Organizaciones
Documento
21
10,500.00
14
7
Monitoreo de la ejecucin de Planes de Desarrollo y
planes operativos de Organizaciones
Informes
27
5,400.00
7
20
22
17,600.00
11
11
Facilitacin en la elaboracin e implementacin de Planes Talleres
de Negocios
Documento
18
8
12
Monitoreo de Planes de Negocios
Informe
23
3,000.00
3
20
Eventos
51
71,400.00
26
25
Capacitacin tcnica para el mejoramiento de la
produccin agropecuaria
N Productores
1074
568
506

19

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012


PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA:
SUB GERENCIA DE PROMOCIN AGRARIA

Informe
N Beneficiarios
Pasantas
N Productores
Intercambio de experiencias innovadoras en el
desarrollo agropecuario
Informe
Eventos
Fortalecimiento de la produccin orgnica
N Productores
Talleres
N Participantes
Identificacin y elaboracin de perfiles de proyectos
productivos
Documento
Eventos
Difusin del protocolo sobre BPAs, BPGs y BPM
N Productores
N Reuniones
Determinacin de sistemas de monitoreo de la
produccin agropecuaria
Documento
N Productores
Implementacin de registros de la actividad productiva N Registros
Fortalecimiento de capacidades para la generacin de N Eventos
valor agregado y apoyo a la agroindustria
Productores
Reuniones
Acuerdos
Produccin
Enlace y articulacin con agentes comercializadores de comercializ. Tn)
la produccin agropecuaria
Beneficiarios
Documento
Comportamiento y tendencia del mercado de productos N Eventos de
agropecuarios
difusin

FORMATO B

26
1355
25
493
25
15
315
27
470
16
26
450
14
8
70
22
27
553

Adopcin de nuevas tecnologas en la produccin


agropecuaria

21
16

35,000.00

5
125
10
218
10
5
125
12
175
6
12
230
3
1
27
8
11
233

30,000.00
7,500.00
18,000.00
21,600.00
4,800.00
26,000.00
5,600.00
6,600.00
37,800.00

21
1230
15
275
15
10
190
15
295
10
14
220
11
7
43
14
16
320

8,400.00
3,200.00

10
7

11
9

12559.25
1410
13

6,500.00

502.25
1168
7

12057
242
6

18

10,800.00

12

20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL GRAG 2012


PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIN AGRARIA

N Eventos
N Productores

17
360

17,000.00

6
135

11
225

1
150
15
30
100
4

500
7,000.00
4,000.00
5,000.00
8,000.00
2,000.00

1
60
10
70
2

90
15
20
30
2

2,000.00

6,000.00

Comits reconocidos 1

3,000.00

Mdulos supervisados 12

8,400.00

12

Informes parciales
Informe final
Registros,captura y
esquila

3
1

10,000.00
7,400.00

3
1

71

10,620.00

14

57

Capacitacin en aspectos de agroexportacin


Conformacin de la Comisin Regional para la
implementacin del PRGALL
Comisin
Implementacin de Registros Genealgicos de Alpacas Inscripcin LAI
Inscripcin LAP
Implementacin de Registros Genealgicos de Llamas Inscripcin LAI
Monitoreo de mdulos focalizados
Ficha de monitoreo
Informe
Organizacin Regional para la conservacin del
Organizacin
Guanaco promovida
Constituida
Festivales ecotursticos de la Vicua promovida
Comits de uso sustentable de camlidos
sudamericanos silvestres reconocidos
Mdulos de uso sustentable monitoreados
Censo de camlidos sudamericanos silvestres
desarrollados

Captura y esquila de vicuas supervisadas

FORMATO B

Festival

21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ENTIDAD:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA : CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS.

OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
Incremento
en
5%
la
productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios al ao
2015.

FORMATO B

Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios de la Regin Arequipa


SITUACION ACTUAL (Lnea de Base)
El sector agropecuario ha alcanzado logros, llegando
a incrementar la productividad en un 1% durante el
ao 2011

RESULTADOS ESPERADOS
Se aspira llegar a un 2% de incremento
de la productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios,l ao 2012
Programacin

Programas, Proyectos o
Actividades
I.-PLANIFICACION.

Formulacin del POI 2012

Evaluacin del POI

Memoria Anual

Formulacin de Planes por
Contingencias

Unidad
de Medida

Costo
Estimado

Meta Anual
I Semestre

II Semestre

Documento
Informe
Documento
Documento

55,988.00
74,649.00
57,098.00
129,527.00

09
18
09
18

09
09
0
09

0
09
09
09

Informe

279,936.00

18

09

09

II.-ADMINISTRACION.

Control y Reporte de
Asistencias

Informe

73,687.00

108

54

54

Reporte

56,950.00

108

54

54

Evaluacin de daos por


Contingencias

Reporte de captacin de
Ingresos Propios.

22

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

ENTIDAD:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA : CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS.

III.-INFORMACION AGRARIA.

Volumen de la Produccin
Agrcola

Valor Bruto de la
Produccin Agrcola

Volumen de la Produccin
Pecuaria.

Valor Bruto de la
Produccin Pecuaria.

Cultivos de Exportacin

Riego tecnificado.
IV.-PROMOCION AGRARIA.

Productores Agrcolas

Productores Pecuarios

Productores Agrcolas
Capacitados

Productores Pecuarios
Capacitados
V.- OTRAS ACTIVIDADES.

Revestimiento de Canales

Construccin de defensas
rivereas.

Inspecciones Oculares

Expedicin de Constancias
de conduccin de Predios
Agrcolas

T.M
S/
T.M
S/
Hs
Hs

73,630.00

FORMATO B

4942,818.00

2542,818.00

75,781.00 1,1364445,00
0.00
54,066.00
511,782.00

585723,000.00

57,910.00 672955,000.0
0
99,837.00
18,240.00
53,987.00
18,874.00

419634,000.00

301,782.00

0
0

2400,000.00
550722,000.00
250,000.00
253321,000.00
0
0

Organizaciones
Organizaciones
Cantidad

171.083.00
164,841.00
78,303.00

31
24
2,160

15
12
1,100

16
12
1,060

Cantidad

70,995.00

1,199

549

650

0
0

0
0

0
0

841
1,020

410
500

431
520

Km.
Ml.
Informes.
Constancias.

0
0
130,635.00
93,312.00

23

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES

ENTIDAD:

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UNIDAD ORGANICA :

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

FORMATO B

OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR

Fortalecer las capacidades Productiva de los Viticultores del departamento de Arequipa


SITUACION ACTUAL (Lnea de Base)
RESULTADOS ESPERADOS

1.- N de Productores.

703 Agricultores sin Capacitacin

2.- N de Eventos de
Capacitacin

30 Eventos Programados

703 Agricultores Capacitados


30 Eventos Realizados
Programacin

Programas, Proyectos o
Actividades

PROYECTO DE LA VID
Realizacin
Programa
de Capacitacin
Instalacin de 03
mdulos Demostrativos
Instalaciones
Administrativas
Complementarias.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR

Proyectos o Actividad


Mejoramiento del Control


Integrado de mosca blanca
en Olivo en Caravely e
Islay en la Regin
Arequipa.
N de productores
Beneficiados.
N de Areas Beneficiadas
N Capacitados

Unidad
de Medida

Costo
Estimado

Meta Anual
I Semestre

II Semestre

Eventos

139,000

30

15

15

Mdulos

2480,000

01

50%

50%

Mdulos

1014,950

98%

98%

Fortalecer las capacidades tcnicas de los olivicultores mediante el manejo integrado y Determinar las
fluctuaciones de la poblacin de Mosca Blanca en Caravely e Islay de la Regin Arequipa.
SITUACION ACTUAL (Lnea de Base)
RESULTADOS ESPERADOS
Incrementar los Rendimientos con control de
Plagas en el cultivo l Olivo.
Programacin
Unidad
Costo
Meta Anual
de Medida
Estimado
I Semestre
II Semestre
S/
823,649.00

Beneficiarios

1,428

Hs
Talleres

3,960
48

24

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
FORMATO B
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA
PROVINCIA DE CAYLLOMA

OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
1.-

Programas, Proyectos o Actividades

Elevar los Niveles de Produccin de las Alpacas de la


Provincia de Caylloma, Regin Arequipa
SITUACION ACTUAL
RESULTADOS
.
ESPERADOS
Produccin Tradicional
Produccin Competitiva
Programacin
Unidad
de Medida

I.- Implementacin del Programa de Mejoramiento Gentico



Cras nacidas e identificadas
cras

Cras logradas y seleccionadas
tuis

Mdulos focalizados de alpacas monitoreados con Asistencia
monitoreo
Tcnica
II.- Alianza Estratgica con Gobiernos locales y otras
Convenio
instituciones publicas y privadas
III.- Fortalecimiento de las capacidades tcnicas de los
Productores de Camlidos Sudamericanos Domsticos

Promotores locales en produccin de Camlidos
Promotores
Sudamericanos Domsticos fortalecidos.
fortalecido

Productores de Camlidos Sudamericanos Domsticos
Productor
Facilitados en Capacidad de Gestin Empresarial.
capacitados
IV.- Promocin de los mecanismos de la oferta competitiva de los
productos de Alpacas

Procesos de acopio y comercializacin asociados a productos
Informe del proceso
de Fibra de Alpaca facilitados y articulados
realizado

Productores de Camlidos Sudamericanos Domsticos
Productores
Facilitados en Capacidades Tcnicas de Produccin de
capacitados
Alpacas.

Pasantas a promotores focalizados
pasantas
Festivales

Festivales y ferias alpaqueras promovidas
alpaqueros

Meta Anual

I Semestre

II
Semestre

1500
500

1300

200
500

550

250

300

56

26

30

125

50

75

250

150

100

25

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012


PROGRAMACION DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
ENTIDAD:
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA
FORMATO B
UNIDAD ORGANICA: PROYECTO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y GENERACION DE SERVICIOS AL SECTOR ALPAQUERO EN LA
PROVINCIA DE CAYLLOMA

V.-Promocin y fortalecimiento de actores para la insercin de


productos y subproductos ( fibra de alpaca) al mercado regional
y nacional con valor agregado

Servicios privados para las cadenas productivas de la
Servicio promovido y
produccin de Alpacas monitoreados y promovidos.
monitoread

Cantidad de fibra acopiada campaa 2011-2012 con valor
Producto Articulado
agregado.
en qq.

Productores beneficiados
N de Productores

Comits de apoyo a la comercializacin de Fibra de Alpaca a
Comit fortalecido
nivel regional y local (CLS,) fortalecidos.
VI.-Generacion e implementacin de servicio ala sector
Alpaquero

Alpacas evaluadas con anlisis fsico de fibra realizados
Informe de anlisis

Implementacin con botiquines veterinarios
Mdulos

Mdulos implementados y monitoreados con Software de
Programa
rastreabilidad

Implementacin con mallas ganaderas en los mdulos
Metros Lineales
focalizados
VII.-Promocion de la gestin sostenible de los recursos naturales
y el medio ambiente

Eleccin y roturacin de terreno para pastos y forrajes
cantidad (has)
Informe de avance

Manejo y conservacin de pastos naturales (has)
trimestral

Capacitacin y Asistencia Tcnica en Pastos Naturales y
Productores
Cultivados
capacitados

Instalacin de pastos cultivados y siembra de forrajes
Informe de avance
monitoreados (has)

2500

2500

1000

100

20

20

1500
35

750
35

750

56

36

20

16,300

16,300

80

60

30

20
30

250

150

100

80

40

40

26

PROBLEMTICA
1 El presupuesto por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios (R.O.) es de
S/.7104,980.00, se destina al pago de 720 pensionistas y representa el 63%
del presupuesto total, siendo por lo tanto el monto del presupuesto operativo
en esta fuente de financiamiento de S/.4227,676.00.
2. Los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R), no superan en su
captacin mas de S/.1000,000.00, tomando como referencia la captacin
del ao 2011, por ser una institucin normativa y de promocin del sector
agrario, su recaudacin es mnima.
3 . Asimismo, la R.D.R. solo alcanza para el pago de incentivos
laborales del personal de la gerencia.
4. Las Agencias Agrarias y Promocin Agraria, no cumplen al 100% con sus
actividades operativas, por deficiencias en su presupuesto al no cubrir sus
costos de operacin.
5. La Maquinaria Agrcola y Pesada, se encuentran obsoletas y con
deficiencias en su mantenimiento y reparacin, por lo que no es competente
para el servicio, generando un costo alto de operacin.

27

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
1. Solicitar al Gobierno Regional de Arequipa, Pliego 443, un Presupuesto Adicional
debidamente sustentado por la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, para
atender las Actividades de Operacin y Servicios a cargo de las Agencias Agrarias y
Promocin Agraria.
2. Que el Gobierno Regional de Arequipa-GRA, considere nicamente como
Presupuesto de Operacin de la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, el
presupuesto con Recursos Ordinarios a excepcin del presupuesto para pago de 720
pensionistas y que este presupuesto pase a cargo de la ONP u otro organismo similar
para dar un mejor servicio a los ex-trabajadores.
3. Incrementar los Ingresos Propios en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados
(R.D.R.) de la GRAG a travs de la repotenciacin del patrimonio de predios y
proyectos de produccin en las Agencias Agrarias, por ejemplo:
 Agencia Agraria Castilla
Proyecto: Planta de Alimentos Concentrados en Cosos, Aplao; que requiere de
presupuesto para contratar personal, repotenciar equipos y para la provisin de
insumos, ascendente a un capital de S/.98,433.00, para generar una recaudacin de
S/.222,540.00 en el ao, teniendo un ingreso mensual de S/.18,545.00.
 Agencia Agraria Islay
Proyecto: Laboratorio Entomolgico de la Curva, se requiere un presupuesto para
insumos y contratacin de personal para la produccin de insectos benficos, por el
monto de S/.55,440.00, generando una recaudacin de S/.80,000.00 por semestre
(campaa agrcola).
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