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PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
R.E.R. N 909-2011-GRA/PR
Directiva N 025-2011-GRA/OPDI
1
PRESENTACIN
GRA/Gerencia Regional
de Agricultura
NORMATIVA
GRA - Agricultura
II.
VISION Y MISION
GRA - Agricultura
VISION
Es el Sector Agrario lder a nivel nacional, rentable,
competitivo y sostenible, con productores y agentes
econmicos organizados y articulados, que usan
racionalmente los recursos naturales.
MISIN
Consolidar el desarrollo del Sector Agrario fortaleciendo la
asociatividad y la articulacin de cadenas productivas,
rentables, competitivas y sostenibles; aprovechando las
ventajas de los pisos ecolgicos con una cultura de
conservacin del ambiente, generando riqueza y seguridad
alimentaria que permita mejorar la calidad de vida de la
poblacin de la Regin Arequipa.
III .
FCE 1.-
OEG 1.0.-
Articulacin responsable de
las entidades pblicas y
privadas
FCE 2.-
OEG 2.0.-
Lograr la productividad y
rentabilidad de los productores
agropecuarios.
FCE 3.-
OEG 3.0.-
FCE 4.-
OEE 4.1.-
IV.
CAPACIDAD OPERATIVA
ORGANO DE GERENCIA
ORGANO DE COORDINACION
GERENCIA REGIONAL
CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL
DEL SECTOR PBLICO AGRARIO
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
ORGANO DE APOYO
OFICINA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACIN
ORGANOS DESCONCENTRADOS
V.
PRESUPUESTO
5.1 Presupuesto Anual de la GRAG
Pensionistas
S/. 7104,980.00
S/ 3058,317.00
Fuente de financiamiento
Bienes y Servicios
S/ 1104,138.00
Otros Gastos
S/
5,221.00
S/
60,000.00
Total
S/. 11332,656.00
Incentivos Laborales
S/.
Bienes y Servicios
S/ 1133,644.00
Otros Gastos
S/
5,550.00
S/
30,000.00
Total
S/ . 1800,000.00
S/ .11332,656.00
S/
Total
S/. 13132,656.00
Fuente de Financiamiento
Recursos Directamente
Recaudados: ( R.D.R .)
Resumen
630,806.00
1800,000.00
5.2
Unidad Orgnica
I.
N Trabajador
D. Leg. 276
Total
Remuneraciones
(RO)
Personal
C.A.S . (RO)
Bienes y
Servicios
(RO)
Bienes y
Servicios
(RDR)
Total
SEDE CENTRAL
GERENCIA
11
11
157,941.24
27,087.88
29,933.34
51,643.20
266,605.66
114,866.36
19,700.28
21,769.70
37,558.69
193,895.03
14
15
215374.42
36,938.02
40,818.19
70,422.54
363,553.17
OFIC. ADMINISTRACION
61
11
72
1033,797.23
177,302.50
195,927.30
338,028.19
1745,055.22
15
19
272,807.60
46,788.16
51,703.04
89,201.88
460,500.68
86,149.77
14,775.21
16,327.27
28,169.02
145,421.27
PROG. MAQUINARIA
71,791.47
12,312.67
13,606.06
23,474.18
121,184.38
106
30
136
1952,728.09
334,904.72
370,084.90
638,497.70
3196,215.40
SUB TOTAL
64
13
77
1105,588.71
189,615.17
209,533.36
361,502.30
1866,239.60
TOTAL
170
43
213
524,519.88
579,618.25
1000,000.00
5162,455.00
SUB TOTAL
3,058,316.81
1'104138.00
Ejes de Desarrollo
del Plan de
Desarrollo Regional
Concertado-PDRC
Objetivos
Estratgico Plan de
Desarrollo Regional
Concertado-PDRC
Objetivos
Estratgicos
Generales PERSA
2009-2015 (PEI)
Eje Estratgico N 2:
Economa,
Competitividad y
Empleo
Crecimiento
Econmico con
empleo pleno e
ingresos apropiados
Objetivo Estratgico 1:
Elevar el nivel de
Competitividad de la
actividad Agraria
OEG.1.0
Fortalecer la
institucionalidad del
Sector Agrario
OEG 2.0 Lograr la
productividad y
rentabilidad de los
productores
agropecuarios
OEG 3.0 Adaptar,
aplicar e innovar
tecnologas en la
produccin
agropecuaria
OEG. 4.0 Implementar
unaplataforma de
servicios oportunos y
eficientes acorde con
las necesidades de los
productores agrarios.
FORMATO B
SITUACIN ACTUAL
(Lnea de Base)
RESULTADO
ESPERADOS
4%
7%
Unidad de
Medida
Costo
Estimad
o
Metas
Anual
Reuniones
3,050.00
72
30
42
Resolucin
14,826.0
0
350
150
200
Convocatorias 1,524.00
36
18
18
Programacin
I Semestre II Semestre
Supervisin
2,118.00
50
20
30
Supervisin
15,249.0
0
360
160
200
Informe
3,389.00
80
20
60
Informe
Reunin
60
72
35
30
25
42
Atencin
2,541.00
3,050.00
21,179.0
0
500
300
200
52
22
30
480
180
300
300
448
100
300
200
14810
Reunin
Documentos
Agendas
Informe
2202
20,336.0
0
12707
18977
FORMATO B
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR Porcentaje de productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios.
Documento
Archivador
Documento
Minutos
Comisin
8 750.00
483.00
17 540.00
5 500.00
16 000.00
1,800
12
270
4,800
12
950
6
150
2400
7
850
6
120
2400
5
Documento
Documento
Informe
10,710.00
12,000.00
30,000.00
1
1
2
1
1
1
Plan
20,000.00
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
2,437.18
4,874.37
5,686.76
5,686.76
4,874.37
5,626.76
7,311.55
4,874.40
2,437.18
4,874.37
1
4
12
12
12
12
1
2
1
12
1
2
6
6
6
6
1
6
2
6
6
6
6
1
1
1
611
FORMATO B
UNIDAD DE PROYECTOS
Formulacin de proyectos de inversin pblica
enmarcados en la normativa del SNIP y funcin
programativa del Sector Agrario.
Estudio
41,445.06
Informe Tcnico
18,420.03
50
20
30
16,723.45
40
15
25
18,541.21
50
20
30
Reunin
14,663.31
40
20
20
PIP
11,391.33
UNIDAD DE RACIONALIZACION
Actualizacin de documentos de gestin
Documento
10,777.33
Documento
6.589.52
12
Informe
6,869.95
10
Ficha SNIP
Codificada
Ficha SNIP
Actualizada
UNIDAD DE CAPACITACION
12
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR Formulacin y
aprobacin de 70 de normas
legales al 2015.
1.PROYECTOS
PROGRAMAS O
ACTIVIDADES
Plan Operativo Institucional
FORMATO B
SITUACION ACTUAL
(Lnea de Base)
RESULTADOS ESPERADOS
Documento
48,473.76
01
01
Evaluacin de expedientes
administrativos
Documento
48,473.76
50
25
25
Proyecto de Resoluciones
Documento
29,084.25
50
25
25
Emisin de
constancias/certificaciones
Documento
29,084.25
10
05
05
Procesos judiciales
Documento
19,389.50
50
25
25
Documento
19,389.50
10
05
05
13
FORMATO B
OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer la institucionalidad del Sector Agrario.
INDICADOR: Incremento del nivel de aceptacin del la
gestin del Sector en 20% al ao 2015.
1.Programas, Proyectos o Actividades
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
Plan anual de adquisiciones
Elaboracin de Ordenes de compra
Elaboracin de Ordenes de Servicio
Servicios Auxiliares
Reparacin de Vehiculos -GRAG
Elaboracion de Polizas
Inventario Fisico de almacen
Conformidad y Recepcin fsica de compras
Entrega Fisica de bienes - Pecosas
Elabotracin de NEAS -Activo Fijo
Recepcion fisica de saldos de Obra
Inventario de Activo fijo mensual
Depreciacion de Activo Fijo Mensual
Saneamiento de propiedades
Recuperacin de bienes
Alquiler de bienes
Subasta Pblica de Bienes
Informacin semestral de Actividades Unid.Abastec.
Otorgamiento de constancias de cumplimiento
Informacion de Ordenes de compra y Serv. Para la
Poliza
Transparencia Informacin para el Portal Agrario
SITUACION ACTUAL
(Lnea de Base)
Se tiene un avance de 6% de incremento de la
gestin del sector con las actividades que se
desarrollan en la Of de Administracin
Unidad
Costo
Meta Anual
de Medida
Estimado
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera lograr el 7% de
incremento de aceptacin en
gestin con actividades
Programacin
I Semestre
I Semestre
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Informe
Informe
Informe
Titulo
Convenio
Contrato
Resolucin
Informe
Constancia
60000
70000
64236.88
240000
150000
10000
10000
10000
10000
10000
20000
10000
10000
39817.04
30000
30000
30000
5000
5000
1
1500
1800
12
12
12
1
1500
1500
4
25
12
12
5
5
7
1
2
24
1
600
700
6
6
6
Informe
Informe
5000
5000
12
12
6
6
600
600
2
10
6
6
2
2
2
3
1
12
900
1100
6
6
6
1
900
900
2
15
6
6
3
3
5
1
1
12
6
6
14
UNIDAD DE CONTABILIDAD
Ejecucin Presupuestal
Balance de comprobacin
Estados Financieros
Cierre contable
Registro de Compras y Ventas
Declaracin de IGV a SUNAT
Arqueo de caja
Informe de Ingresos y gastos de maquinaria agrcola y
pesada
Control Previo
UNIDAD DE TESORERIA
Reporte de captacin de ingresos propios de agencias Agrarias
y otros
Reporte de captacin de ingresos propios Programa
Maquinaria Agrcola y Pesada
Informacin de balances mensuales- Movimientos y cuentas
de enlace
Manejo de FPPEE tp y rdr Maquinaria Pesada, Obras y otros
Girado de Comprobantes de pago y cheques, Revisin y firmaRegistro en el sistema SIAF
FORMATO B
Informe
Informe
Informe
Informe
Registro
Reporte
Acta
16965.82
33931.63
16965.82
50897.45
8482.91
3393.16
3393.16
12
12
28
2
24
12
24
6
6
14
1
12
6
12
Informe
Accion
8482.91
25448.72
24
9604
12
4802
Reporte
30084.26
12
Reporte
29084.26
12
Informe
Informe/Rend.
29000.2
28000
12
12
6
6
Informe
29252.56
7500
3750
6
6
14
1
12
12
4802
1
15
FORMATO B
Documentos
Documentos
Documentos
15000
24081.52
6110
10800
3000
60
5000
1000
20
Documentos
Documentos
Documentos
20120
6100
25536
1200
2400
3780
500
800
1500
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
28276.36
24236.88
20197.4
20197.4
16157.92
12118.44
12
12
1
1
12
48
6
6
1
1
6
24
Gestiones
24236.89
200
100
100
apoyos
24236.87
300
150
150
Documentos
Reporte
Documentos
32317.52
32315
32315
4000
500
4000
2000
250
2000
40
700
2000
250
2000
16
ENTIDAD:
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
Porcentaje de productores que hacen uso de la
informacin agraria.
PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES
Recopilacin, consistencia y consolidacin de la
informacin
Elaboracin y Anlisis del Valor Bruto de la
Produccin Agropecuaria
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de la
Informacin Pecuaria
Consolidacin de la informacin sobre
Beneficio de especies Pecuarias
Consolidacin de la Informacin sobre Precios
en chacra de Especies Pecuarias
Consolidacin de Informacin sobre
Nacimiento y Colocacin de Pollos BB
Produccin y Destino de la Leche
Recoleccin, Consistencia y Consolidacin de la
Informacin de Comercio de Productos
Alimenticios
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de la
Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales
Recopilacin, Consistencia y Consolidacin de
Informacin Complementaria
FORMATO B
9,200.00
12
informe
1,500.00
12
Informe
9,200.00
12
Informe
2,500.00
12
Informe
13.000.00
12
Informe
2,500.00
12
Informe
1.500.00
12
Informe
2.560.00
72
80
Informe
6.500.00
Informe
1,500.00
12
17
ENTIDAD:
FORMATO B
2.000.00
48
24
24
Informe
1,500.00
12
Informe
23.365.00
Informe
19.692.00
12
Informe
28.542.46
Informe
1.700.00
Informe
1.500.00
Boletines Hidrometeorolgicos
Informe
1,200.00
254
127
127
Precios de Arroz
Informe
1.500.00
152
72
80
Informe
6.000.00
48
24
24
Stock de Arroz
Actualizacin al Sistema de Informacin
Regional
Informe
7.000.00
Informe
6,000.00
12
Informe
6,000.00
12
Supervisin
Informe
3.600.00
12
1
1
1
1
18
FORMATO B
OBJETIVO ESPECIFICO
19
Informe
N Beneficiarios
Pasantas
N Productores
Intercambio de experiencias innovadoras en el
desarrollo agropecuario
Informe
Eventos
Fortalecimiento de la produccin orgnica
N Productores
Talleres
N Participantes
Identificacin y elaboracin de perfiles de proyectos
productivos
Documento
Eventos
Difusin del protocolo sobre BPAs, BPGs y BPM
N Productores
N Reuniones
Determinacin de sistemas de monitoreo de la
produccin agropecuaria
Documento
N Productores
Implementacin de registros de la actividad productiva N Registros
Fortalecimiento de capacidades para la generacin de N Eventos
valor agregado y apoyo a la agroindustria
Productores
Reuniones
Acuerdos
Produccin
Enlace y articulacin con agentes comercializadores de comercializ. Tn)
la produccin agropecuaria
Beneficiarios
Documento
Comportamiento y tendencia del mercado de productos N Eventos de
agropecuarios
difusin
FORMATO B
26
1355
25
493
25
15
315
27
470
16
26
450
14
8
70
22
27
553
21
16
35,000.00
5
125
10
218
10
5
125
12
175
6
12
230
3
1
27
8
11
233
30,000.00
7,500.00
18,000.00
21,600.00
4,800.00
26,000.00
5,600.00
6,600.00
37,800.00
21
1230
15
275
15
10
190
15
295
10
14
220
11
7
43
14
16
320
8,400.00
3,200.00
10
7
11
9
12559.25
1410
13
6,500.00
502.25
1168
7
12057
242
6
18
10,800.00
12
20
N Eventos
N Productores
17
360
17,000.00
6
135
11
225
1
150
15
30
100
4
500
7,000.00
4,000.00
5,000.00
8,000.00
2,000.00
1
60
10
70
2
90
15
20
30
2
2,000.00
6,000.00
Comits reconocidos 1
3,000.00
Mdulos supervisados 12
8,400.00
12
Informes parciales
Informe final
Registros,captura y
esquila
3
1
10,000.00
7,400.00
3
1
71
10,620.00
14
57
FORMATO B
Festival
21
ENTIDAD:
OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR
Incremento
en
5%
la
productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios al ao
2015.
FORMATO B
RESULTADOS ESPERADOS
Se aspira llegar a un 2% de incremento
de la productividad y rentabilidad de los
productores agropecuarios,l ao 2012
Programacin
Programas, Proyectos o
Actividades
I.-PLANIFICACION.
Formulacin del POI 2012
Evaluacin del POI
Memoria Anual
Formulacin de Planes por
Contingencias
Unidad
de Medida
Costo
Estimado
Meta Anual
I Semestre
II Semestre
Documento
Informe
Documento
Documento
55,988.00
74,649.00
57,098.00
129,527.00
09
18
09
18
09
09
0
09
0
09
09
09
Informe
279,936.00
18
09
09
II.-ADMINISTRACION.
Control y Reporte de
Asistencias
Informe
73,687.00
108
54
54
Reporte
56,950.00
108
54
54
Reporte de captacin de
Ingresos Propios.
22
ENTIDAD:
III.-INFORMACION AGRARIA.
Volumen de la Produccin
Agrcola
Valor Bruto de la
Produccin Agrcola
Volumen de la Produccin
Pecuaria.
Valor Bruto de la
Produccin Pecuaria.
Cultivos de Exportacin
Riego tecnificado.
IV.-PROMOCION AGRARIA.
Productores Agrcolas
Productores Pecuarios
Productores Agrcolas
Capacitados
Productores Pecuarios
Capacitados
V.- OTRAS ACTIVIDADES.
Revestimiento de Canales
Construccin de defensas
rivereas.
Inspecciones Oculares
Expedicin de Constancias
de conduccin de Predios
Agrcolas
T.M
S/
T.M
S/
Hs
Hs
73,630.00
FORMATO B
4942,818.00
2542,818.00
75,781.00 1,1364445,00
0.00
54,066.00
511,782.00
585723,000.00
57,910.00 672955,000.0
0
99,837.00
18,240.00
53,987.00
18,874.00
419634,000.00
301,782.00
0
0
2400,000.00
550722,000.00
250,000.00
253321,000.00
0
0
Organizaciones
Organizaciones
Cantidad
171.083.00
164,841.00
78,303.00
31
24
2,160
15
12
1,100
16
12
1,060
Cantidad
70,995.00
1,199
549
650
0
0
0
0
0
0
841
1,020
410
500
431
520
Km.
Ml.
Informes.
Constancias.
0
0
130,635.00
93,312.00
23
ENTIDAD:
UNIDAD ORGANICA :
FORMATO B
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
1.- N de Productores.
2.- N de Eventos de
Capacitacin
30 Eventos Programados
Programas, Proyectos o
Actividades
PROYECTO DE LA VID
Realizacin
Programa
de Capacitacin
Instalacin de 03
mdulos Demostrativos
Instalaciones
Administrativas
Complementarias.
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
Proyectos o Actividad
Unidad
de Medida
Costo
Estimado
Meta Anual
I Semestre
II Semestre
Eventos
139,000
30
15
15
Mdulos
2480,000
01
50%
50%
Mdulos
1014,950
98%
98%
Fortalecer las capacidades tcnicas de los olivicultores mediante el manejo integrado y Determinar las
fluctuaciones de la poblacin de Mosca Blanca en Caravely e Islay de la Regin Arequipa.
SITUACION ACTUAL (Lnea de Base)
RESULTADOS ESPERADOS
Incrementar los Rendimientos con control de
Plagas en el cultivo l Olivo.
Programacin
Unidad
Costo
Meta Anual
de Medida
Estimado
I Semestre
II Semestre
S/
823,649.00
Beneficiarios
1,428
Hs
Talleres
3,960
48
24
OBJETIVO
ESPECIFICO
INDICADOR
1.-
Meta Anual
I Semestre
II
Semestre
1500
500
1300
200
500
550
250
300
56
26
30
125
50
75
250
150
100
25
2500
2500
1000
100
20
20
1500
35
750
35
750
56
36
20
16,300
16,300
80
60
30
20
30
250
150
100
80
40
40
26
PROBLEMTICA
1 El presupuesto por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios (R.O.) es de
S/.7104,980.00, se destina al pago de 720 pensionistas y representa el 63%
del presupuesto total, siendo por lo tanto el monto del presupuesto operativo
en esta fuente de financiamiento de S/.4227,676.00.
2. Los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R), no superan en su
captacin mas de S/.1000,000.00, tomando como referencia la captacin
del ao 2011, por ser una institucin normativa y de promocin del sector
agrario, su recaudacin es mnima.
3 . Asimismo, la R.D.R. solo alcanza para el pago de incentivos
laborales del personal de la gerencia.
4. Las Agencias Agrarias y Promocin Agraria, no cumplen al 100% con sus
actividades operativas, por deficiencias en su presupuesto al no cubrir sus
costos de operacin.
5. La Maquinaria Agrcola y Pesada, se encuentran obsoletas y con
deficiencias en su mantenimiento y reparacin, por lo que no es competente
para el servicio, generando un costo alto de operacin.
27
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
1. Solicitar al Gobierno Regional de Arequipa, Pliego 443, un Presupuesto Adicional
debidamente sustentado por la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, para
atender las Actividades de Operacin y Servicios a cargo de las Agencias Agrarias y
Promocin Agraria.
2. Que el Gobierno Regional de Arequipa-GRA, considere nicamente como
Presupuesto de Operacin de la Gerencia Regional de Agricultura-GRAG, el
presupuesto con Recursos Ordinarios a excepcin del presupuesto para pago de 720
pensionistas y que este presupuesto pase a cargo de la ONP u otro organismo similar
para dar un mejor servicio a los ex-trabajadores.
3. Incrementar los Ingresos Propios en la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados
(R.D.R.) de la GRAG a travs de la repotenciacin del patrimonio de predios y
proyectos de produccin en las Agencias Agrarias, por ejemplo:
Agencia Agraria Castilla
Proyecto: Planta de Alimentos Concentrados en Cosos, Aplao; que requiere de
presupuesto para contratar personal, repotenciar equipos y para la provisin de
insumos, ascendente a un capital de S/.98,433.00, para generar una recaudacin de
S/.222,540.00 en el ao, teniendo un ingreso mensual de S/.18,545.00.
Agencia Agraria Islay
Proyecto: Laboratorio Entomolgico de la Curva, se requiere un presupuesto para
insumos y contratacin de personal para la produccin de insectos benficos, por el
monto de S/.55,440.00, generando una recaudacin de S/.80,000.00 por semestre
(campaa agrcola).
28