Ttulo

Caracterizacin del Proceso de Gestin Gerencial

Proceso: Gestin Gerencial

Responsable: Director General

Objetivo: Direccionamiento estrategico para asegurar la rentabilidad del negocio.

PHVA TEM

FLUJOGRAMA
Inicio
Inicio

1
Planeacin Estrategica

DESCRIPCIN
1) Planeacin estratgica
2) Presupuesto para la Organizacin
3) Direccionamiento estratgico de la organizacin
4) Establecer la poltica y los objetivos HSEQ

P
2

Gestin Integral

Control a Procesos y Proyectos

Asesora
Jurdica

Seguimiento a Procesos y proyectos

1) Cambios del Sistema a implementar

3) Planeacin de toda la Organizacin

1)Consecucin y asignacin de recursos para toda la organizacin.

2) determinacin participacin de la organizacin en diferentes mercados.
3) Constitucin de contratos y representacin legal e la empresa.
4) Hacer la revisin del Sistema HSEQ
5) Proponer mejoras y recomendaciones al sistema de gestin
6) Aprobacin de ofertas

1) Asesoramiento Jurdico

1) Seguimiento al proceso a travs de planes de accin, segn necesidad para la mejora

continua del mismo.
2) Verificacin de encuestas de satisfaccin de los clientes.
3) comits directivos

V
6

Revisin
Revisin por
por la
la direccin
direccin

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1) Analizar los indicadores.

2) Garantizar a travs de seguimientos que se ha implementado y se mantiene el sistema de
gestin integral HSEQ, as como la mejora continua de su eficacia.
3) Garantizar que la organizacin cumpla con la satisfaccin tanto los requisitos del cliente
como los legales y reglamentarios.

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Acciones para la mejora continua

1) Acciones resultantes de la revisin por la direccin

Fin
Fin

INTERRELACIN ENTRADAS Y SALIDAS

TEM
FLUJOGRAMA

ENTRADAS
Nuevos requerimientos del Sistema Gestin Integral
Objetivos y desempeo HSEQ

PROVEEDOR

SALIDAS

1.2

Todos los procesos y proyectos

Informe de Revisin por la Direccin

Resultado de Auditoras
No conformidades

Todos los procesos y proyectos

Acta de Reunin de Revisin por la direcci

Resultado de Indicadores
Desempeo del sistema de gestin HSEQ

Todos los procesos y proyectos

Propuestas para la mejora

Recomendaciones para la mejora

Cambios que pueden afectar el sistema de gestin y los proyectos

Todos los procesos y proyectos

Polticas y objetivos

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Propuestas de mejora
Cumplimiento de requisitos legales
Resultados de participacin y consulta

Todos los procesos y proyectos

Respuesta a quejas, reclamos y solicitudes

Estado de acciones correctivas, preventivas, mejoras e incidentes

Resultados de la encuesta de satisfaccin de Clientes.

Todos los procesos y proyectos

Oportunidades evaluadas

Quejas, reclamos y sugerencias

Proyectos, la comunidad, los

trabajadores y otras partes interesadas

Oportunidades aprobadas

Solicitudes de comunicacin interna y externa

Procesos de la organizacin

Comunicaciones externas como comunica

comunicaciones formales).
Comunicaciones internas

Direccin general

Contrato validado
Aspecto legal validado

Solicitud validacin de contratos

Aspectos legales

1.3

RECURSOS

DOCUMENTOS INTERNO

Talento humano (segn necesidades del rea)

Papelera
Telefona fija y celular
Recursos Financieros
Espacio para almacenamiento
puestos de trabajo
Equipo Hardware & Software, conectividad, intranet.

Misin, Visin, Objetivos, Mapa de Procesos

Procedimiento Control de Documentos

Manual del sistema HSEQ

VER LISTADO MAESTRO DE DOCU

DOCUMENTOS EXTERNOS
Legislacin aplicable vigente

REGISTROS GENERADO
Revisin por la direccin

Contratos

Norma ISO 9001

Norma ISO 14001
Norma OHSAS 18001
Encuestas de satisfaccin del cliente
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VER LISTADO MAESTRO DE REG

INDICADORES
INDICADOR DE GESTIN

MECANISMOS DE CONTROL
PERIODICIDAD

Auditora Interna

VER ANEXO TABLERO DE INDICADORES

Auditora Externa
Clientes

PREPAR

REVIS

Coordinador HSEQ - Director General

Coordinador HSEQ

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Cdigo

Fecha

Revisin

NAH-10CA-001

2016-01-26

Director General

RESPONSABLE

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DOCUMENTO / REGISTRO

Director General
Lideres de procesos.

* Mapa estratgico
* Indicadores
* Presupuestos aprobados

Director General
Coordinador HSEQ

* Caracterizacin procesos
* Sistema de gestin HSEQ

Director General
Lideres de procesos.

* Acta revisin por la direccin

* Resultados de la revisin por la direccin.
* Mejoras al sistema de gestin.
* Ofertas aprobadas

Director General
Asesor Jurdico

* Documentos resultantes de la asesora

Director General

* Encuestas de satisfaccin del cliente

* Actas

Director General
Lideres de procesos.

* Acta revisin por la direccin

* Resultados de la revisin por la direccin.

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Director General
Lideres de procesos.

* Planes de accin para la mejora continua

ACIN ENTRADAS Y SALIDAS

SALIDAS

TEM FLUJOGRAMA

CLIENTE

Informe de Revisin por la Direccin

Todos los procesos y proyectos

Acta de Reunin de Revisin por la direccin.

Todos los procesos y proyectos

Propuestas para la mejora

Todos los procesos y proyectos

Polticas y objetivos

Todos los procesos y proyectos

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Respuesta a quejas, reclamos y solicitudes

Proyectos, la comunidad, los

trabajadores y otras partes
interesadas

Oportunidades evaluadas

Proyectos

Oportunidades aprobadas

Gestin comercial

Comunicaciones externas como comunicados ( cartas,

comunicaciones formales).
Comunicaciones internas

Organizacin
Publico externo ( contratistas,
comunidad, sociedad,
proveedores, clientes, empresas
del sector, agremiaciones, Estado)

Contrato validado
Aspecto legal validado

Direccin General

DOCUMENTOS INTERNOS
Procedimiento Control de Documentos

Procedimiento Control de Registros

VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REGISTROS GENERADOS
Contratos

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VER LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

PARMETROS DE CONTROL
Control de versiones de los documentos
Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestin de Calidad

APROB

Director General

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