Boletim Tcnico

Relatrio Restituio de ICMS ST e ICMS Operao Prpria Minas Gerais

Produto

Microsiga Protheus - Livros Fiscais - Verso 11

Data da publicao

02/01/14

Pas(es)

BRASIL

Banco(s) de Dados

TODOS

Chamado

THQSBR

Est disponvel o Relatrio de Restituio de ICMS Substituio Tributria e ICMS Operao Prpria - Minas
Gerais.
As informaes deste relatrio sero geradas a partir dos cadastros de Produtos, Saldo Fsico e Financeiro e
Saldo em Poder de Terceiros. So apresentados neste documento os produtos que possuam saldo no perodo e
que tenham em seu cadastro a informao da porcentagem da margem de lucro para o clculo da Substituio
Tributria, por meio do campo "B1_PICMENT", ou para contribuintes beneficirios do Regime Especial de
Substituio Tributria (neste caso, o valor do campo "B1_PICMENT" ser desconsiderado).

O relatrio de restituio de ICMS ST de Minas Gerais ser impresso no final do processamento da rotina do
SINTEGRA, pois se trata de um relatrio de conferncia do registro 88 do Sintegra de MG.

Consideraes do Relatrio
Sero apresentadas as informaes complementares ao processo de restituio do ICMS de substituio
tributria e do ICMS de operaes prprias. As informaes complementares consistem na apresentao de um
relatrio com os valores de ICMS ST e ICMS operao prpria a creditar, por produto, nos moldes do registro
88STES (informaes referentes a estoques) do Sintegra de Minas Gerais.

Procedimentos para Configurao

O valor do ICMS ST e o valor do ICMS nas operaes prprias sero apresentados de acordo com as ltimas
entradas do produto, at que a quantidade alcance o total disponvel no estoque na data de fechamento para a
gerao da rotina.

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Caso o contribuinte possua o regime especial, necessrio analisar os movimentos de entrada. Assim, se o
movimento de entrada no estoque indicar, por meio da configurao do TES (campo F4_RGESPST = Sim), que h
o regime especial para aquela situao, ele ser apresentado no relatrio. Caso contrrio, ser ignorado.
Observe que, para ser possvel compor a informao de substituio tributria, necessrio retroagir as
entradas at a quantidade de todos os produtos em estoque e verificar a configurao do TES. Esse fato pode
ocasionar lentido no processamento de acordo com o volume de entradas e quantidade de produtos em
estoque.
Procedimento para impresso do Relatrio Restituio de ICMS ST e ICMS Operao Prpria Minas Gerais.
Na gerao do relatrio do Sintegra MG, configure os seguintes parmetros:
Nome da Varivel
Tipo

MV_ESTADO
Caracter

Contedo

MG

Descrio

Sigla do estado da empresa usria do sistema, para efeito

de clculo de ICMS (7, 12 ou 18 %).

Nome da Varivel
Tipo

MV_ICMPAD
Numrico

Contedo

18

Descrio

Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes

dentro do estado onde a empresa est localizada (17 ou
18 %).

Nome da Varivel
Tipo

MV_RGESPST
Lgico

Contedo

Descrio

Indica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst.

Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para
produtos com ou sem Subst.Trib.

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Nome da Varivel
Tipo

MV_N88INT
Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

CFOPs que devem ser desconsiderados no clculo da

restituio de MG nas operaes interestaduais.

Nome da Varivel
Tipo

MV_88PERD
Caracter

Contedo

<definido pelo cliente>

Descrio

CFOPs que indicam sadas por perda, roubo ou

perecimento para o clculo da restituio de MG.

Procedimentos para Utilizao

No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/Sintegra e preencha as seguintes
perguntas:
Gera 88 MG?
Sim
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Informe se, para o
Sintegra de Minas Gerais, os registros 88 - ressarcimento - devero ser apresentados. Para isso,
necessrio processar o estoque na data informada na prxima pergunta.
Data 88?
Data desejada
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Informe a data a ser
considerada na gerao dos registros 88 para o processo de ressarcimento de ICMS ST do Sintegra de
Minas Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventrio (74) ser gerado com data
diferente dos registros 88, a informao desta data se faz necessria.
Gera Relat. Rest. MG?
Sim
Esta pergunta somente tem efeito para gerao do Sintegra de Minas Gerais. Tem a funo de
imprimir o relatrio de conferncia de restituio de ICMS ST de Minas Gerais.

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Informaes Adicionais

A quem se destina
Objetivo

Aos contribuintes estabelecidos no estado de Minas Gerais

que efetuem o pedido de restituio de ICMS Substituio
Tributria Secretaria da Fazenda do mesmo estado.
Apresentar uma listagem dos produtos com saldo a
ressarcir, nos moldes do registro 88STES do Sintegra.

Competncia

Estadual - Minas Gerais

Prazo de entrega

No h, dever ser apresentado quando solicitado no

processo de ressarcimento.

Onde encontrar

http://www.fazenda.mg.com.br

Legislao contemplada

Regulamento do ICMS, Anexo XV.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SF3 - Livros Fiscais

SA2 - Fornecedores
SA1 - Clientes
SF8 Amarrao NF Orig. x NF Imp./Fre
VCB - Regies

Rotinas Envolvidas

MATA940 Sintegra

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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