Planillas Parametrizadas

REPBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

VICEMINISTERIO DE INVERSIN PBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIN GENERAL DE INVERSIN PBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP
SECTOR AGRICULTURA
PREPARACIN
ALTERNATIVAS
EVALUACIN
SOCIOECONMICA
EVALUACIN
PRIVADA
INDICADORES
PREPARACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO
FINANCIACIN
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
Proyectos de Riego
CONCLUSIONES
Versin 2.2 - Diciembre 2006

IMPRIMIR
PantallaAYUDA
Completa PROTEGER
Pantalla Normal
PREPARACIN DEL PROYECTO
21
NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIO DE IDENTIFICACIN TESA CONSTRUCCIN REPRESA WASA PAMPA
NUMERO DE AOS QUE DURA EL PROYECTO
NUMERO DE AOS QUE DURA LA INVERSIN
REGIN
Valles
TIPO DE PROYECTO
ANTECEDENTES
Los habitantes de las comunidades de
Chapicollo y San Antonio Alto, se
caracterizan por ser productores agrcolas y
frutcolas, maz, papa, trigo, haba verde,
durazno, en una superficie de 300 Has.
La demanda de agua para riego no slo es
de estas dos comunidades, sino que otras
que sern beneficiarias indirectamente.
10/07/2016
AO BASE
20
1
Riego
2012
TIPO DE INVERSIN
Nuevo
PROBLEMA O NECESIDAD
Las comunidades de la zona alta del municipio
de Vitichi, no cuentan con agua para riego, ya
que la mayora se cultiva a secano, y algunas
pequeas parcelas se cultiva bajo riego, el cual
es muy deficiente por la infraestructura precaria
con el que cuenta. La zona se caracteriza por no
contar con fuentes de agua permanentes.
Pgina 2 de 25
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

Contar con el Estudio Tcnico, Econmico, Social y Ambiental, que permita mejorar el sistema de
produccin de las comunidades beneficiarias, por medio de la contruccin de una represa y un
sistema de riego, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias.
OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Evaluar la calidad de agua y suelos; Evaluar la dinmica hdrica interna de los suelos, para definir la
alternativa ms adecuada para su uso agrcola en la zona; Evaluar las condiciones agroclimticas, topogrficas
y fisiogrficas de la zona; diseo de la infraestructura para permitir la irrigacin mayor a 300 has, fsicas, con
cultivos tradicionales de la zona
RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA
POLITICA DEL PLAN
COMPONENTES DEL PLAN

Const.y Mant. De Microriegos
Dimensin econmico productivo
Desarrollo Agropecuario
Plan Local
Planes o Programas
Departamentales
Plan Sectorial (Nacional)
TotalmenteParcialmente
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
No coincide
AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Superficie
Regada
Actualmente
(Has.)
Nombre Poblacin
Uso del suelo
Chapicollo
San Antonio Alto
Produccin agrcola
Produccin agrcola
0
0
AREA INCREMENTAL (Hectreas)
POBLACIN BENEFICIADA
POBLACIN
Chapicollo
San Antonio
TOTAL
Promedio de Personas
por Familia
571
1
2013
389
170
0
559
Volumen de
Agua
Disponible
(m3 / da)
150
150
300
Tasa de Crecimiento
0
2012
397
174
Superficie a
Regar por el
Proyecto
(Has.)
-2.13%
2
2014
380
167
0
547
Total
Familias
3
2015
372
163
0
535
4
2016
364
160
0
524
5
2017
356
156
0
513
6
2018
349
153
0
502
7
2019
341
150
0
491
8
2020
334
146
0
481
9
2021
327
143
0
470
Aos
10
2022
320
140
0
460
11
2023
313
137
0
451
12
2024
307
134
0
441
13
2025
300
132
0
432
14
2026
294
129
0
422
15
2027
287
126
0
413
16
2028
281
123
0
405
17
2029
275
121
0
396
18
2030
269
118
0
388
19
2031
264
116
0
379
82
AREA BENEFICIADA
AREA BENEFICIADA
Chapicollo-San Antonio
TOTAL
0
2012
107.9
1
2013
107.9
2
2014
107.9
3
2015
107.9
4
2016
107.9
5
2017
107.9
6
2018
107.9
7
2019
107.9
8
2020
107.9
9
2021
107.9
Aos
10
2022
107.9
11
2023
107.9
12
2024
107.9
13
2025
107.9
14
2026
107.9
15
2027
107.9
16
2028
107.9
17
2029
107.9
18
2030
107.9
19
2031
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
107.9
Mts CONSTRUIDOS
2
ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL
Bosque
Suelo
Agua
Aire
Biodiversidad
10/07/2016
Ninguno
Bajo
1
0
0
1
1
Medio
0
1
1
0
0
Alto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tipo de Impacto
Transitorio Permanent
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Categora
del Impacto
Pgina 3 de 25
PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)

SITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA
Para aadir productos al cuadro

presione este botn
Ingresos
Cultivos
Superficie
Cultivada en
Ha.
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Precio por
Tonelada
Maz
Papa
Haba
Trigo
Maz Choclo
Cebada
Ajo
Durazno
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Ingresos
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar
SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Cantidad
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00
Mano de Obra Mano de Obra

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
Para aadir especies al cuadro

presione este botn
Ingresos
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
Costos Totales de Produccin

Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
Especies Maderables
Mano de Obra
Calificada
Para aadir especies

presione este botn
SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Especies en Produccin
0
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
Cantidad
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
TOTAL
10/07/2016
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
0.00
Insumos
Locales
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
Pgina 4 de 25
SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Ingresos
Cultivos
Superficie
Cultivada en
Ha.
Rendimiento
Tm/Ha
% Prdidas
Post Cosecha
Maz
Papa
Haba
Trigo
Maz Choclo
Cebada
Ajo
Durazno
19.34
23.64
4.3
12.9
1.29
23.64
5.59
17.2
4.84
16.5
2.45
1.1
4.84
1.1
3.42
10.34
5%
5%
3%
2%
2%
2%
3%
5%

Precio por
Tonelada
Valor del
Producto
Marginal
4718.48 419,592.34
5304.8 1,965,730.77
3469.06 35,450.15
3469.06 48,241.44
4718.48 28,871.10
2170.78 55,319.98
5123.32 95,008.21
6903.22 1,166,337.68
TOTAL 3,814,551.68
Bienes
Transables
Insumos
Locales
10664.46
155935.59
3189.87
4116.78
711.33
4719.25
27402.46
126178.86
0.00 332,918.60
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
Total Costos
Produccin
34940.22 45,604.69
54653.32 210,588.90
9347.25 12,537.12
24721.95 28,838.72
2330.55
3,041.88
38933.43 43,652.68
27657.36 55,059.82
110131.43 236,310.28
0.00 302,715.51 635,634.11
SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Ingresos
Especies en Produccin
Nmero de
Cabezas o
ejemplares
Porcentaje de
Muertes
Precio por
Cabeza o
ejemplar

Perodo de
Crianza o
Engorde
(Aos)
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
Insumos
Locales
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Ingresos
Especies Maderables
Unidad (Mt3,
Pi/Tabla...)
Cantidad
Porcentaje de
Precio Unitario
Prdidas
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
Insumos
Locales
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Costos
Produccin
0.00
0.00
SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Ingresos
Subproductos Agrcolas
o Productos Artesanales
Unidad
Cantidad
Porcentaje de
Prdidas o Precio Unitario
Autoconsumo
TOTAL
Valor del
Producto
Marginal
0.00
0.00
Bienes
Transables
Insumos
Locales
0.00
0.00
Mano de Obra
Calificada
0.00

Mano de Obra
Semi
No Calif.
No Calif. Rural
Calificada
Urbana
0.00
0.00
0.00
Total Prod.
Incremental
Total Costos
Produccin
Total Costos
Incrementales
### 635,634.11
0.00
0.00
OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Marque la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto
Hay Conflictos por el Derecho al Uso del Agua
La Comunidad Conoce el Proyecto
La Comunidad Asume el Proyecto como Propio
El Proyecto Afecta Terrenos Privados

Otros (Especifique)
Si desea aadir otro indicador
presione este botn
OTROS INDICADORES DE ESTADO

Indicador
10/07/2016
Unidad de
Valor Actual
Medida
Meta
Tiempo
Observaciones
Pgina 5 de 25
ALTERNATIVA DE SOLUCIN - INGENIERA DEL PROYECTO

DESCRIPCIN
El proyecto cuenta con una sola alternativa, la misma que ha sido consensuada con los
beneficiarios de manera participativa.
ASPECTOS TCNICOS
La ejecucin del proyecto implica realizar una serie de obras de infrastructura, que
satisfaga la demanda de los usuarios. Entre las principales obras, se tiene los siguientes
Mdulos: Presa de tierra homogenea, sistema de aduccin por caeria PVC en 14.063,00
mt. de diferentes diametros . El sistema funcionar por gravedad.
ASPECTOS OPERATIVOS
La operacin y mantenimiento del sistema de riego estar a cargo de las comunidades,
la misma que se organizara en un comit de riego. Todo lo concerniente a la gestin del
sistema de riego, ser desarrollado por el componente del "DESCOM".
COMPONENTES
Componentes
Azud Derivador
Desarenador
Canales
Canal de Desage
Canal de Empalme
Obras de Arte
Atajados
Operacin y Mantenimiento
Otros
10/07/2016
Indicador
Unidad de
Medida
1
Metas Anuales
0
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pgina 6 de 25
EVALUACIN PRIVADA
12.81%
INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Dlar
Bolivia
es
nos
Su Moneda
Otra
Unidad
Monetaria
INGRESO POR VENTAS DE

PRODUCTOS
Tipo de
Cambio (Bs
por Dlar)
6.98
0
2012
1
2013
ndice de
Impacto
50%
3
2015
4
2016
Aos
Maz
Papa
Haba
Trigo
Maz Choclo
Cebada
Ajo
Durazno
2
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209,796
982,865
17,725
24,121
14,436
27,660
47,504
583,169
0
0
0
0
1,907,276
100.00%
100.00%
0
2012
1
2013
Otros Ingresos
Total
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
5
2017
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
6
2018
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
7
2019
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
8
2020
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
9
2021
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
10
2022
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
11
2023
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
12
2024
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria
Bolivianos
Aos
Componentes
INVERSIN
M01-PRESA HOMOGENEA
Bienes Transables
Materiales Locales
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra Semicalificada
M de O no Calificada Urbana
M de O no Calificada Rural
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
2019
8
2020
9
2021
10
2022
11
2023
12
2024
5,186,196
1,258,475
167
375,653
Subtotal
M02-OBRA DE TOMA
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
M03-ALIVIADERO DE EXCEDENCIAS
10/07/2016
2
2014
131,726
6,952,218
18
30,316
0
571
730
31,636
Pgina 7 de 25
Bienes Transables
Materiales Locales
7,387
21,944
1
4,795
Subtotal
M04-CONDUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
PERFORACIONES E INYECCIONES
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
ACOMPAAMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
SUPERVISIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
10/07/2016
5,976
40,104
392,005
10,682,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,824.78
2,941.16
1.76
541.88
0.00
490.55
9,800
9,800
5,824.78
2,941.16
1.76
541.88
0.00
490.55
9,800
9,800
5,824.78
2,941.16
1.76
541.88
0.00
490.55
9,800
9,800
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1.76
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9,800
9,800
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0.00
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9,800
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9,800
5,824.78
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1.76
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0.00
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9,800
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9,800
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9,800
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541.88
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9,800
0.00
###
1,590.36
160,857.93
352,121.93
2,144,996
631,179
631,179
117,602
372,405
490,007
94,081
297,924
Pgina 8 de 25
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
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0
0
0
302,716
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635,634
0
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0
0
0
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635,634
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0
0
302,716
635,634
635,634
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0
302,716
635,634
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0
0
302,716
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635,634
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0
302,716
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302,716
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635,634
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10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
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10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
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645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
2
2014
3,814,552
3
2015
3,814,552
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2016
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5
2017
3,814,552
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2018
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7
2019
3,814,552
8
2020
3,814,552
9
2021
3,814,552
645,434
645,434
645,434
Aos
10
11
2022
2023
3,814,552
3,814,552
12
2024
3,814,552
FLUJO DE FONDOS
0
2012
Total Ingresos
1
2013
1,907,276
Total Costos de Operacin

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Total Costos de Comercializacin
Depreciacin (+)
Costos Financieros (Intereses)
Subtotal
0
0
0
9,800
635,634
0
9,800
635,634
0
9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
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9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
0
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
Impuestos
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0
10,682,143
Total Costos de Inversin

Depreciacin (-)
Amortizacin (+)
Prstamo(-)Escribir valores con signo Negativo
Subtotal
Costos de Impacto Ambiental
10/07/2016
Pgina 9 de 25
Total Costos
Valor de Salvamento
Flujo de Fondos Neto
10/07/2016
10,682,143
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
-10,682,143
1,261,842
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
Pgina 10 de 25
Aos
13
2025
14
2026
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35,450
48,241
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0
0
0
0
3,814,552
15
2027
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
16
2028
419,592
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2029
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0
0
0
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18
2030
419,592
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0
0
0
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2031
419,592
1,965,731
35,450
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0
0
0
0
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20
2032
419,592
1,965,731
35,450
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1,166,338
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0
0
0
3,814,552
Total
419,592
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35,450
48,241
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55,320
95,008
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0
0
0
0
3,814,552
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562,986
1,078,740
1,852,660
22,743,585
0
0
0
0
74,383,758
Aos
13
2025
14
2026
10/07/2016
15
2027
16
2028
17
2029
18
2030
19
2031
20
2032
Total
5,186,196
1,258,475
167
375,653
0
131,726
6,952,218
18
30,316
0
571
0
730
31,636
Pgina 11 de 25
10/07/2016
7,387
21,944
1
4,795
0
5,976
40,104
0
1,630,425
1,590
160,858
0
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2,144,996
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0
0
0
0
631,179
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0
0
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0
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0
0
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1.76
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9,800
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0.00
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0.00
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35
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9,811
196,003
196,003
Pgina 12 de 25
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0
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302,716
635,634
635,634
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302,716
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0
302,716
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635,634
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0
10000000
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12,712,682
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645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
23,590,828
13
2025
3,814,552
14
2026
3,814,552
15
2027
3,814,552
16
2028
3,814,552
17
2029
3,814,552
18
2030
3,814,552
19
2031
3,814,552
20
2032
3,814,552
9,800
635,634
0
9,800
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0
9,800
635,634
0
9,800
635,634
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9,800
635,634
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9,800
635,634
0
9,800
635,634
0
9,800
635,634
0
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
196,003
12,712,682
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0
0
12,908,685
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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10,682,143
0
0
0
10,682,143
Aos
10/07/2016
Total
74,383,758
Pgina 13 de 25
10/07/2016
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
645,434
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
3,169,117
23,590,828
0
50,792,930
Pgina 14 de 25
EVALUACIN SOCIOECONMICA
PARMETROS PARA
LA
EVALUACIN
1.24
1.00
0.43
0.23
0.47
12.67%
RPC DIVISA
RPC MANO DE OBRA CALIFICADA
RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA
RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria
Bolivianos
Aos
BENEFICIOS POR PRODUCCIN
0
2012
1
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maz
Papa
Haba
Trigo
Maz Choclo
Cebada
Ajo
Durazno
Otros Beneficios
Total
2
2014
209,796
982,865
17,725
24,121
14,436
27,660
47,504
583,169
0
0
0
0
1,907,276
3
2015
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
4
2016
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
0
0
0
0
3,814,552
5
2017
419,592
1,965,731
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48,241
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2018
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2019
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0
0
0
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2020
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0
0
0
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2021
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0
0
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2022
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0
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2023
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0
0
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3,814,552
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55,320
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0
0
0
3,814,552
COSTOS DEL PROYECTO

Unidad
Monetaria
Bolivianos
Aos
1
1
Componentes
INVERSIN
M01-PRESA HOMOGENEA
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
M02-OBRA DE TOMA
Bienes Transables
Materiales Locales
10/07/2016
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
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0
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0
0
0
0
0
Pgina 15 de 25

Subtotal
M03-ALIVIADERO DE EXCEDENCIA
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
M04-CONDUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
PERFORACIONES E INYECCIONES
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
ACOMPAAMIENTO
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
SUPERVISIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
10/07/2016
0
246
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Pgina 16 de 25
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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0
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10,629
7,223
2,941
2
233
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231
10,629
10,629
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231
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231
10,629
10,629
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231
10,629
10,629
7,223
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2
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231
10,629
10,629
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231
10,629
10,629
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231
10,629
10,629
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231
10,629
10,629
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485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
485,824
FLUJO DE FONDOS NETO
-11,511,226
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3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
PRODUCCIN
Bienes Transables
Materiales Locales
Subtotal
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
Bienes Transables
Materiales Locales
10/07/2016
Pgina 17 de 25
Aos
12
2024
13
2025
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0
0
0
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14
2026
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2027
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2028
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2029
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2030
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2031
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20
2032
419,592
1,965,731
35,450
48,241
28,871
55,320
95,008
1,166,338
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0
0
3,814,552
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419,592
1,965,731
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48,241
28,871
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0
0
0
0
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Aos
13
13
10/07/2016
14
14
15
15
16
16
17
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18
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19
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20
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Pgina 18 de 25
10/07/2016
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212,584
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475,195
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485,824
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485,824
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485,824
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3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
3,328,728
53,156,049
10/07/2016
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PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
INDICADORES FINANCIEROS
Indicador
INDICADORES SOCIOECONMICOS
Valor
Indicador
Valor
VACP
15,268,440.34
VACS
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VANP
10,146,131.30
VANS
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2,148,742.90
CAES
CAEP
TIRP
10%
25.71%
RBC Privado
2,092,088.56
TIRS
10%
25.26%
RBC Social
1.66
1.70
INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Indicador
Valor
Indicadores Estndar
Max
CAEP / Poblacin Beneficiada
Bs.
Indicador
Valor
Min
CAES / Poblacin Beneficiada
5,788.37
5,635.76
CAEP / Area Beneficiada
19,914.21
CAES / Area Beneficiada
19,389.14
CAEP / Mts2 Construidos
0.00
CAES / Mts2 Construidos
0.00
Costo de Inversin / Hectrea

Costo de Inversin / Familia
35,607.14
35,152
21,019
129,492.02
41,091
24,038
OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES
10/07/2016
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10/07/2016
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INVERSIN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO
Detalle
Terreno
Edificaciones
Equipamiento
Suministros
Supervisin
Gastos Generales e Imprevistos
TOTAL
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Financiamiento Interno - Bolivianos

Impuesto Recursos
Recursos
Especfico
de
Otros
Propios
Hidrocarb. Contraval.
T.G.N.
Total
Financiam
Interno
0
0
0
0
0
0
0
Financiamiento Externo
Total
Crdito
Donacin Finaciam.
Externo
Externo
0
0
0
0
0
0
0
Total
General
0
0
0
0
0
0
0
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0.25710363
0.25256326
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Calcular
Indices
Variables
Valor Actual
Nuevo Valor
%
Poblacin Objetivo
Costos de Operacin
Monto de la Inversin
371
196,003
10,682,143
100%
100%
100%
8
Precios de Productos
4,718.48
5,304.80
3,469.06
3,469.06
4,718.48
2,170.78
5,123.32
6,903.22
Nuevo Valor
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15,268,440.34
0.00%
VANP
10,146,131.30
0.00%
CAEP
2,148,742.90
0.00%
25.71%
0.00%
1.66
0.00%
TIRP
VACS
14,992,864.23
###
VANS
10,651,160.81
0.00%
CAES
2,092,088.56
0.00%
25.26%
0.00%
1.70
0.00%
TIRS
RBC Social
CAEP / Poblacin Beneficiada
5,788.37
0.00%
CAEP / Area Beneficiada
19,914.21
0.00%
CAEP / Mts2 Construidos
0.00
0.00%
5,635.76
0.00%
CAES / Area Beneficiada
19,389.14
0.00%
CAES / Mts2 Construidos
0.00
0.00%
35,607.14
0.00%
129,492.02
0.00%
CAES / Poblacin Beneficiada
Nuevo Valor
%
0.00
100%
Precios de Especies Animales
Valor Actual
1
% de
Cambio
Valor
VACP
RBC Privado
Valor Actual
Maz
Papa
Haba
Trigo
Maz Choclo
Cebada
Ajo
Durazno
Indicador
Costo de Inversin / Hectrea

Costo de Inversin / Familia
Nuevo Valor
Precios de Especies Maderables Valor Actual
%
0.00
100%
1
Precios de Subproductos
10/07/2016
Nuevo Valor
%
0.00
100%
Valor Actual
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIN
OBSERVACIONES
Aprobar el Proyecto
Reformular el Proyecto
Abandonar el Proyecto
FECHA
FIRMA
RESPONSABLE
CARGO
10/07/2016
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REPBLICA DE BOLIVIA

MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

Versin 2.2 - Diciembre 2006

PREPARACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

RELACIN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COMPONENTES DEL PLAN

Dimensin econmico productivo

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Uso del suelo

AREA INCREMENTAL (Hectreas)

ESTIMACIN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales)

Para aadir productos al cuadro

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Mano de Obra Mano de Obra

Para aadir especies al cuadro

Mano de Obra Mano de Obra

Costos Totales de Produccin

Para aadir especies

SITUACIN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIN AGRICOLA

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - PRODUCCIN AGROFORESTAL

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

SITUACIN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Costos Totales de Produccin

Mano de Obra Mano de Obra

OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

La Comunidad Asume el Proyecto como Propio

El Proyecto Afecta Terrenos Privados

OTROS INDICADORES DE ESTADO

ALTERNATIVA DE SOLUCIN - INGENIERA DEL PROYECTO

INTERS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

INGRESO POR VENTAS DE

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Total Costos de Operacin

Total Costos de Inversin

IDENTIFICACIN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS POR PRODUCCIN

COSTOS DEL PROYECTO

Mano de Obra Calificada

FLUJO DE FONDOS NETO

PREPARACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

CAEP / Poblacin Beneficiada

CAEP / Area Beneficiada

CAES / Area Beneficiada

CAEP / Mts2 Construidos

CAES / Mts2 Construidos