INTRODUCCIN

El turismo se ha convertido en una actividad principal para impulsar el desarrollo

socioeconmico y cultural de las naciones. En el Per es considerado el segundo
sector ms importante, puesto que es una de las actividades con mayor
perspectiva de crecimiento gracias a la estabilidad econmica, poltica y a la
belleza de sus recursos naturales y paisajsticos.
En el departamento de Lambayeque, uno de los objetivos principales del Gobierno
Regional, es que ste se establezca como el segundo destino turstico del Per,
todo basado en su riqueza cultural, diversidad biolgica, arqueologa y potencial
agroecolgico, ubicndolo como un importante centro de atraccin nacional e
internacional, por ello ha generado diversas actividades que propicien su
desarrollo.
De mano del crecimiento de la demanda por paquetes tursticos, se encuentra la
capacidad de infraestructura hotelera instala para el aprovechamiento de los
requerimientos de alojamiento. Segn investigaciones de la Organizacin Mundial
del Turismo (OMT), el turista busca destinos nicos que tengan una plataforma de
servicios e infraestructura adecuados, que le ofrezca la garanta de vivir una gran
experiencia de vida, por la cual est dispuesto a pagar buenas cantidades de
dinero.
De sta oportunidad nace la idea de construir un ecolodge, que ofrezca tanto a los
turistas nacionales como extranjeros, la posibilidad de disfrutar de una experiencia
inigualable bajo un concepto ecolgico.
La propuesta de negocio estar ubicada en la ciudad de San Martn Reque,
provincia de Chiclayo, la cual cuenta con un gran potencial de atractivos tursticos,
gastronmicos y arqueolgicos, entre ellos destacan el complejo arqueolgico
Siete techos, complejo arqueolgico Cuarto de los gentiles, complejo
arqueolgico del Cerro de Reque, Huaca de Miraflores, Huaca el taco, la casa de
piedra, diversas festividades religiosas, la chicha y el tamal recano, la feria
Ecolgica Cultural Agropecuaria RECKSI, entre otras.

El plan de negocios est organizado en siete captulos.

En el captulo 1, se realiza un anlisis del entorno (Macro y Micro), haciendo uso
del anlisis SEPTED y las cinco fuerzas de Porter, adems de un anlisis FODA
para determinar las estrategias a utilizar.
En el captulo 2, se presenta el Plan de marketing, dnde se tomar decisiones
respecto al Producto, Precio, Plaza y Promocin.
En el captulo 3, se plasma el Plan de operaciones, que defina el proceso de
produccin del negocio.
En el captulo 4, se elabora el Plan organizativo y de RRHH, para determinar la
estructura y el personal profesional adecuado para el negocio.
En el captulo 5, se estructura el Plan financiero, aqu se hace la evaluacin
econmica y financiera del negocio para determinar su viabilidad econmica,
adems se calcula los ndices de rentabilidad Valor Actual Neto (VAN), la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y la relacin Beneficio Costo, adems se hace la
proyeccin de los principales estados financieros.
En el captulo 6, se evala las limitaciones, principales amenazas y alternativas.
En el captulo 7, se procede con las conclusiones del proyecto y se hacen
algunas recomendaciones.

1. TTULO DEL TEMA:

Plan de negocios para la implementacin de un Ecolodge en la ciudad de
San Martn de Reque - Lambayeque.
2. OBJETIVO GENERAL:
Disear un Plan de negocios que demuestre la viabilidad tcnica, comercial
y financiera de la implementacin de un Ecolodge en la Ciudad de Reque,
provincia de Chiclayo departamento de Lambayeque, enfocado tanto en el
turista nacional como en el extranjero.
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar el macro y micro entorno en donde se desarrollar el

proyecto Ecolodge Muchik.

Realizar un plan de Marketing para el posicionamiento de Ecolodge

Muchik.
Estructurar un plan de operaciones para el efectivo funcionamiento

del Ecolodge.
Crear una estructura organizativa eficiente as como determinar los

recursos humanos necesarios.

Calcular los principales indicadores econmicos de Ecolodge Muchik
para determinar su viabilidad.

4. JUSTIFICACIN
El turismo se ha constituido a nivel internacional como una de las
actividades econmicas que ms prestigio e ingresos econmicos dan a las
naciones del mundo, el Per no es ajeno a esto y muestra un rendimiento
creciente en cuanto a sus ingresos provenientes del turismo, tal es as que
para el presente ao 2015, hasta el segundo trimestre, se ha recaudado un
total de 1 989 millones de dlares, cabe mencionar que en el total del ao
2014 se alcanz 3 831 millones de dlares y en el 2013 un mximo de 3
925 millones.
En Lambayeque, el Gobierno Regional ha establecido en el plan de
desarrollo, al turismo, como una de sus principales ejes a desarrollar, con
miras a convertir el departamento en el segundo destino turstico del Per.

Segn la data del INEI, respecto al arribo de huspedes nacionales y

extranjeros a los establecimientos de hospedaje colectivo, segn
departamento, a Lambayeque llegaron un total 796 264 turistas, de los
cuales 764 813 fueron nacionales y 31 451 extranjeros. Estos visitantes, en
su mayora adultos entre 25 a 54 aos (70%), prefieren desarrollar un
turismo cultural (74%), seguido del natural (49%) y tiene un promedio de
gasto de 129 dlares por persona, cabe recalcar que la mayora de estas
personas prefieren alojarse fuera de la ciudad.
Toda demanda turstica genera demanda de alojamientos de calidad con
servicios profesionales. En el 2013, segn la estadstica oficial con
alojamientos categorizados, los ecolodges registraron un total de
alojamiento de 55 619 turistas de los cuales 8 855 son nacionales y 46 764
son extranjeros, el promedio de estada diaria es ms alto que el de los
hoteles, con dos das enteros de permanencia, adems, informacin
actualizada al 2015 del MINCETUR sealan que Lambayeque no cuenta
con ecolodge categorizados por no cumplir los estndares especificados.
Ante esta oportunidad se presenta el plan de negocios para implementar un
alojamiento rustico o Ecolodge Muchik en la ciudad de San Martn de
Reque, ya que cuenta con las suficientes potencialidades paisajsticas,
culturales y arqueolgicas de gran atractivo para el turista, as mismo se
encuentra a 10 minutos de la provincia capital de Lambayeque, Chiclayo, y
cuyo objetivo es absorber la demanda potencial de alojamiento por turismo
y obtener beneficios.

5. IDEA DE NEGOCIO:
Ecolodge Muchik Vive la experiencia, es una idea de negocio por la cual se
busca construir un ecolodge (Hotel Rstico) en la ciudad de San Martn de
Reque, que se constituya como un espacio de descanso y entretenimiento
arqueolgico, cultural y ambiental, para turistas nacionales y extranjeros, que

busquen nuevas formas de alojamiento y hacer turismo, todo bajo un concepto

amigable con el medio ambiente.
La propuesta de valor de Ecolodge Muchik, se basa en brindar un servicio de
calidad para todos sus clientes. Estar edificado sobre un espacio de 2
hectreas, con 6 ecolodge para alojamiento, construido con materiales de la
zona (adobe, madera, piedra), ubicadas en las afueras de la ciudad de San
Martn de Reque, lugar estratgico que permite adems de disfrutar la belleza
paisajstica, acceder muy rpidamente a los complejos arqueolgicos de Siete
techos,

complejo

arqueolgico

Cuarto

de

los

gentiles

y complejo

arqueolgico del Cerro de Reque.

CAPITULO 1. ANALISIS DEL ENTORNO

1.1 Anlisis del Macro entorno (SEPTED)
1.1.1 Factor demogrfico
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, el
Per al 2014 tena una poblacin estimada en 30 814 175 habitantes, a una
tasa de crecimiento de 1,1%. As mismo, la mayor parte de la poblacin se
concentra en la costa con un 52,6%, seguido de la sierra con 38% y
finalmente la selva con 9,4%
En el departamento de Lambayeque, al 2014 se registra 1 250 349
habitantes, siendo la Provincia de Chiclayo la que cuenta con mayor

poblacin, con un total de 850 484 habitantes, de los cuales la villa de

Reque alberga a 14 736 personas y segn estimaciones de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo, podra ascender a 16 398, divididos
en una poblacin urbana de 11 565 y rural de 4 833 personas.
En cuanto al turismo, el turista nacional viaja en bsqueda de conocer
nuevos destinos, descanso y relajacin, recurrentemente viaja en familia. A
Lambayeque arriban en su mayor proporcin turistas venidos de Piura y
Cajamarca 16% y Lima (33%). Seguidos de la Libertad, Tumbes, San
Martn y Amazonas.

DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE: POBLACIN TOTAL PROYECTADA Y UBICACIN GEOGRFICA DE LA CAPITAL LEGAL, SEGN PROVINCIA Y
DISTRITO, 2014

Provincia y
Distrito

Total

Poblacin
Total
Proyectada al
30/06/2014

Capital Legal
Ubicacin Geogrfica
Nombre

Categora

Altitud
(msnm.
)

Latitud
Sur

Longitud
Oeste

Ciudad
Ciudad
Ciudad
Pueblo

34
216
6
5

0646'25''
0638'34''
0654'26''
0655'37''

7950'23''
7923'03''
7951'52''
7951'59''

Pueblo

31

0645'33''

7950'27''

Ciudad
Pueblo
Ciudad
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Pueblo
Villa
Pueblo
Pueblo
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

28
34
13
175
220
44
9
24
4
58
75
88
48
88
59

0647'18''
0659'28''
0652'43''
0652'23''
0650'45''
0643'07''
0650'13''
0651'52''
0652'48''
0655'24''
0653'30''
0644'19''
0646'00''
0646'48''
0644'52''

7950'12''
7937'28''
7952'17''
7920'19''
7917'53''
7946'15''
7956'10''
7949'05''
7955'23''
7935'02''
7933'42''
7938'26''
7946'22''
7936'44''
7942'06''

1,250,349

Chiclayo
Chiclayo
Chongoyape
Etn
Etn Puerto

850,484
289,956
18,036
10,672
2,194

Jos Leonardo Ortiz

190,388

La Victoria
Lagunas
Monsef
Nueva Arica
Oyotun
Picsi
Pimentel
Reque
Santa Rosa
Saa
Cayalt
Patapo
Pomalca
Pucala
Tumn

Fuente: INEI

89,499
10,198
31,880
2,367
9,949
9,747
42,870
14,736
12,551
12,354
16,176
22,426
25,229
9,092
30,164

Chiclayo
Chiclayo
Chongoyape
Etn
Etn Puerto
Jos Leonardo
Ortiz
La Victoria
Mocupe
Monsef
Nueva Arica
Oyotun
Picsi
Pimentel
Reque
Santa Rosa
Saa
Cayalt
Patapo
Pomalca
Pucala
Tumn

En cuanto al estudio del perfil del turista internacional, se observa que los mayores
arribos al Per vienen desde Amrica del Sur con 1 438 432 turistas en total, en su
mayora provenientes de Chile, Ecuador y Argentina, cada uno con 749 048, 186
743 y 129 727 turistas respectivamente. Por otro lado desde Amrica del norte
llegan 244 508 turistas, seguido por los pases de Europa con Espaa, Francia y
Alemania; Asia con Japn, Corea del Sur, China; Amrica Central con Costa Rica,
Panam y El Salvador; Oceana con Australia y Nueva Zelandia y finalmente frica
con Sudfrica, Egipto y Marruecos.
La segmentacin por edades viene en el siguiente orden:
TIPO DE TURISTAS
Jvenes
Adultos
3 edad

RANGO DE EDAD
15 a 24 aos
25 a 54 aos
55 a mas aos

% REPRESENTATIVO
14%
70%
18%

Fuente: MINCETUR
Elaboracin Propia

Las actividades que realizan mayormente son:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL PER
Urbano
Pasear por ciudad
Visitar parque y plazas
City Tour Guiado
Cultural
Visitar iglesias y conventos
Visitar sitios arqueolgicos
Visitar museos
Visitar Inmuebles historicos
-

%
95
90
76
42
83
78
59
48
45
-

ACTIVIDADES REALIZADAS EN
EL PER
Naturaleza
Paseo por el campo
Pasear por rios, lagos y lagunas
Visitar reservas naturales/reas
naturales
Obs. De flora y fauna
Ir a recreos campestres
Aventura
Trekking
Canotaje
Andinismo
Surf
Ciclismo de Montaa

%
57
44
36
31
26
13
25
20
4
3
2
2

Fuente: MINCETUR
Elaboracin propia
1.1.2 Factor econmico
La economa mundial se caracteriza por un menor crecimiento respecto de
aos anteriores, las proyecciones del BCRP sustentan un crecimiento del PBI

mundial en un 3% para finales del 2015 y proyecta un 3,4% para el 2016. Se

destaca la presin a la alza sobre el crecimiento de la economa de los
Estados Unidos pasando de un 2,4% a un 2,5 % y el crecimiento de China de
6,7% a 6,9%, en nuestra regin Brasil difiere a la baja, pasando de un menor
crecimiento de -1,8% a -3,5%
Segn proyecciones de diversos economistas, en el 2017 la economa mundial
seguir recuperndose a una tasa promedio de 3,6%. De igual manera, se
espera que la economa peruana mantenga un crecimiento del PBI a una tasa
de 2,9% motivado por una recuperacin del sector primario.
Por otro lado la inflacin acumulada pas de 3,22% en diciembre de 2014 a
4,17 en noviembre de 2015 y se espera que se incremente para el 2016 por
encima del rango meta. La inflacin mantuvo un incremento debido a un
aumento de la depreciacin del sol y los choques de oferta. De igual manera
se espera que el Fenmeno del nio presione a la alza sobre los precios de los
alimentos durante el primer semestre del 2016.

FUENTE: Banco Central de Reserva del Per

Elaboracin: BCRP

Respecto al turismo como factor del crecimiento econmico, a nivel de

Sudamrica, el Per se encuentra entre los 4 pases con mayores ingresos
generados por el turismo, as se muestra reflejado en los datos oficiales dados

por el MINCETUR en donde se puede observar que en Enero del 2015

arribaron al Per en el 2015 un total de 298 225 turistas del extranjero y
continua el margen creciente hasta los ltimos meses registrados, tanto para el
mes de Agosto con 305 699 como para Setiembre, con un total de 270 498
turistas extranjeros.
En cuanto a los ingresos recaudados se muestra una tendencia a la alza cada
ao, as por ejemplo tenemos en el 2010 ingresos totales por 2 475, en el
2011; 2 814, 2012; 3 073, 2013; 3 925, 2014; 3 832 y a finales del segundo
trimestre se recaud 1 989 millones de dlares, se espera la informacin del
tercer y cuarto trimestre los cuales aumentaran esta cifra.

PER: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2015

(Millones de US$)
Trimestr
e

2002

Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

837 1,023 1,232 1,438 1,775 2,007 2,396 2,440 2,475 2,814 3,073 3,925

2014

3,832

2015 P/

1,989

I Trim

198

232

277

328

412

456

563

581

572

661

732

912

923

988

II Trim

198

241

291

341

426

467

572

572

579

663

732

937

943

1,001

III Trim

232

285

339

405

488

557

671

644

671

758

805 1,054

1,026

IV Trim

209

265

324

364

449

527

590

643

653

732

804 1,022

940

Nota: Incluye los rubros Viajes y Transporte de

pasajeros.
P/ Cifra preliminar
Fuente:
BCRP
Elaboracin:
MINCETUR/VMT/DGIETA
Con informacin disponible a noviembre de
2015

En cuanto al departamento de Lambayeque, segn el Instituto de Estadstica e

Informtica INEI, el PBI Lambayecano, en el 2014, tomando como ao base el
2007, asciende a 2,2%, mostrando una Tasa de crecimiento promedio anual de
6,2%. El Producto Bruto Interno por habitante escala a 10 554 soles

Fuente: INEI
1.1.3 Factor ambiental
El Per es fuente de una gran diversidad de recursos naturales, tal es as que
es se encuentra dentro de los doce pases con mayor diversidad del mundo,
adems de ello se constituye como el octavo pas con mayor extensin
forestal, con grandes recursos mineros, pesqueros y de hidrocarburos. Ante tal
oportunidad, la generacin de empresas que aprovechen estos recursos y
generen bajo impacto ecolgico, se muestra como una gran posibilidad a
desarrollar.
La orientacin hacia la empresa eco-eficiente de los Ecolodges basado en
construcciones con materiales de la zona, libre de insecticidas y pesticidas,
con bajo ndice de contaminacin ambiental, se muestra como una tendencia
creciente a nivel nacional e internacional como una alternativa viable para el
desarrollo ambiental y reduccin de costos.
Para la edificacin de los ecolodges se hace uso de diversos indicadores,
como el que busca el nmero mximo de visitantes a una determinada zona
para calcular las externalidades negativas sobre el medio ambiente, conocido
como LAC (limite aceptable de cambio).

A travs de la edificacin de ecolodges se puede poner en valor los recursos

naturales, paisajsticos, culturales, entre otros y contribuyen con la recaudacin
de impuestos que se puede usar para la preservacin del medio ambiente. La
promocin del turismo a travs de estas construcciones beneficia la
conservacin de la biodiversidad e incrementa el inters de la poblacin a su
alrededor, generando conciencia sobre el uso eficiente de los recursos y frenar
su depredacin.
La tendencia internacional muestra que los consumidores de turismo vuelcan
sus intereses a empresas eco amigable, aquellas que buscan el menor
impacto, que tengan menores emisiones de contaminantes como el CO y CO2,
que contribuyan con el reciclaje y el uso alternativo de residuos slidos.

1.1.4 Factor tecnolgico

Mantener el equilibrio entre naturaleza, servicios y tecnologa es clave para el
buen funcionamiento de un ecolodge. De esta manera la arquitectura verde
debe fusionarse con las tecnologas y los materiales de construccin de la
zona para brindar un ambiente diferenciador que se acople a las tendencias
internacionales en el mbito cultural, ecolgico y de aventura.
Para determinar la arquitectura de bajo impacto medioambiental se observar
el rea en dnde sta ser construida, ya que es sta rea, es la que
proporcionar los materiales y las tecnologas a emplear para la construccin
de los ecolodges.
Ejemplos a nivel internacional de construccin de ecolodges podemos citar
varios. Tenemos aquellos construidos en desiertos, como en el Sahara, cuyas
habitaciones son alzadas frente a oasis, fincas construidas sobre rboles en
Costa Rica o en frica donde el rea de construccin ha permitido edificar
habitaciones con madera y rocas de lava volcnica.
Adherido al uso de materiales de la zona para la construccin, se hace uso de
eco tecnologas, es decir aquellas que han sido diseadas para reducir la

contaminacin por el uso de energas tradicionales, se puede citar por ejemplo

los paneles solares, lminas con celdas fotovoltaicas, cocinas eco amigables o
ahorradoras de lea, materiales biodegradables, pozos spticos, entre otros.
Las Tecnologas de la informacin (TI), tambin juegan un papel importante, ya
que es a travs de estas, que se pueden ofrecer el servicio y retroalimentarse
de la experiencia vivida por el cliente, adems con su uso se puede llegar a un
mayor nmero de futuros clientes y mejorar los recursos, aumentando as la
eficiencia. La aplicacin de las TI en la empresa se har a travs de los
sistemas de reservacin en lnea, promocin por internet y recaudacin de
base de datos.
1.1.5 Factor legal
El gobierno peruano a travs del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR) estableci el Decreto Supremo N 029 2004 en donde establece
los reglamentos para la construccin de ecolodges, adems introduce en el Anexo
05, las disposiciones para la categorizacin, clasificacin y supervisin de los
alojamientos.
As mismo se encuentran otros decretos supremos, leyes y resoluciones
ministeriales vinculados al tema, las cuales ordenadas por ao, son:
DECRETO SUPREMO
N 009 92 ICTI

DECLARA
De inters pblico y necesidad nacional

N 002 2000 ITINCI

el desarrollo del turismo ecolgico.

Contiene normas generales, objetivos y
reglas para los prestadores de servicios
tursticos.

RESOLUCIN MINISTERIAL
N 0314 2012 AG

CONTIENE
Disposiciones complementarias para el
otorgamiento

N 195 2006 MINCETUR

de

concesiones

para

ecoturismo.
Aprobacin de la poltica ambiental en
el sector turismo

LEY
N 26961

CONTIENE
Sobre el desarrollo de la actividad

N 29408

turstica
La Red de Proteccin al Turista.
Propone y coordina medidas para el
resguardo y defensa de los Turistas y
de sus bienes

1.2 Anlisis del Microentorno

Para analizar el microentorno se usar el anlisis desarrollado en 1979 por
Michael Porter, conocido como diamante de Porter o anlisis de las 5 fuerzas
competitivas.
1.2.1 Amenaza de nuevos competidores
El significado de ecolodge es muy distinto al de un hotel o cualquier otro tipo de
alojamiento, as pues segn la norma del MINCETUR se define como:
Establecimiento cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales, aplicando los principios
del Ecoturismo. Debe ser operado y administrado de una manera sensible a todo lo relacionado
con el cuidado y proteccin del medio ambiente

Ante la amenaza de entrada de nuevos competidores existen barreras o normas

dadas por el gobierno peruano, as pues exigen requerimientos y condiciones
ambientales y tcnicas que encarecen la entrada. De cumplirse estas normas la
competencia puede ingresar al mercado.
En la actualidad, en la ciudad de Reque, hay ausencia de construcciones
ecolgicas o ecolodges y no se ha proyectado realizar este tipo de edificaciones ni
privadas ni pblicas, por lo tanto la amenaza de entrada de ecolodges a la ciudad
es baja, ante ello, la amenaza externa, no directa de nuevos competidores podra
estar basada en la entrada de Hoteles, aunque cabe precisar que estos no entren
en la calificacin de ecolodges.

Concluyendo, la amenaza de entrada de nuevos competidores en ciudad Reque,

es Baja.
1.2.2 Rivalidad entre los competidores
Realizando un anlisis del total de hospedajes en ciudad Reque, stas no
representan competencia para el negocio, dado que no ofrecen el adecuado nivel
de personalizacin de los ecolodges, asimismo no estn diseados para atender
la demanda de turistas extranjeros por turismo ecolgico y de aventura.
Entre los competidores directos, ubicados en otras ciudades del departamento de
Lambayeque, tenemos dos centros de entretenimiento rurales:

Ecolodge Chaparr, se encuentra en Chongoyape, Lambayeque. Se

realizan avistamiento de aves, trekking, servicio de alimentacin y
hospedaje.

Albergue Ecoturstico de Bosque de Pmac, construido en el Santuario

Histrico Bosque de Pmac, cuenta con habitaciones rusticas, servicio de
alimentacin y turismo vivencial.
Pudiendo concluir que la rivalidad entre los competidores es moderadabaja.

1.2.3 Poder de negociacin de los proveedores

La adecuada gestin con los proveedores no resulta ser un obstculo ya que en la
ciudad, si hablamos de suministros alimenticios y artculos, se puede encontrar
gran cantidad de competencia, por lo tanto la capacidad de negociacin es alta y
los precios bajos.
Por lo tanto podramos decir que el poder de negociacin de los proveedores es
bajo.
1.2.4 Poder de negociacin de los compradores
En relacin a los clientes el ecolodge estar enfocado en satisfacer las
necesidades del turista nacional y extranjero, con un nivel socio econmico medio
alto, que se interese por la cultura y la naturaleza del departamento.

Segn PROMPERU, el turista extranjero muestra preferencia por un turismo de

naturaleza y por alojarse en este tipo de ambiente. Los clientes tienen un poder de
negociacin moderada baja, ya que no existen muchas ofertas de este tipo de
alojamiento en el departamento.
1.2.5 Amenazas de ingreso de productos sustitutos
En ciudad Reque, la amenaza de ingreso de competidores sustitutos estn
representados por los hoteles ubicados en las afueras de la ciudad, pero estos no
cuentan con las caractersticas ni especificaciones dadas por el MINCETUR para
ofrecer un servicio de calidad y mucho menos reas de esparcimiento.
De igual manera se puede encontrar albergues, hosteras, hostales y casas de
pensin, estas formas de negocio muestran una amenaza en relacin a precios
bajos, sin embargo el sector social al que se dirige el presente negocio es al medio
alto, que exige calidad y buen servicio, por lo tanto no constituyen una amenaza
fuerte.
1.3 Planeamiento estratgico
En esta parte se realizar un anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas)
1.3.1 Misin
Somos una empresa de alojamiento ecolgico que proporciona la mejor
experiencia natural y cultural del departamento de Lambayeque.
1.3.2 Visin
Ser el mejor ecolodge del departamento de Lambayeque, enfocado en la
satisfaccin del turista tanto nacional como extranjero y vinculado con la
conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la ciudad de Reque.
1.3.3 Anlisis FODA
1.3.3.1 Anlisis Interno.
Fortalezas

Ciudad Reque cuenta con diversos atractivos tursticos naturales y

arqueolgicos.
El uso de materiales ecolgicos permite reducir costos de construccin.
La ciudad cuenta con vas de acceso terrestre en ptimas condiciones
La geografa de la ciudad proporciona buenas condiciones para la

construccin de ecolodges.
Facilidad para realizar convenios con agencias tursticas locales y

nacionales.
Las habitaciones sern amplias y cmodas
Servicio de alta calidad brindada por guas profesionales
Vista Panormica al complejo arqueolgico del cerro de Reque.
Disponibilidad para paseos a caballo.
Buen manejo de informacin; Facebook, Twitter, pgina Web
Turismo de aventura tradicional y de aventura.
El negocio es muy flexible en la resolucin de problemas.

Debilidades
Empresa nueva con poca experiencia en el rubro
Precio alto respecto de los sustitutos
Bajo nivel de tecnologa
Baja informacin respecto del comportamiento del consumidor
No contar con servicio de desage.
Zona no muy conocida
1.3.3.2 Anlisis Externo
Oportunidades

Apoyo del gobierno regional y nacional en la difusin de negocios eco

tursticos.
Ubicacin a 20 minutos de Chiclayo.
Aeropuerto a 10 minutos de la ciudad.
Sector turismo en constante crecimiento
Escasez de hoteles
Constante tendencia al crecimiento del consumo de productos y servicios

ecolgicos.
Nula presencia de ecolodges
Aparicin de nuevas formas de turismo: ecolgicos, agroecolgicos, agro

tursticos, turismo vivencial, turismo de aventura.

Diversidad de festividades.

Diversidad biolgica, paisajstica, arqueolgica y cultural.

Demanda insatisfecha por servicios de alojamiento ecolgicos
Ubicacin estratgica entre distintos destinos tursticos de la zona
Promocin de circuitos provinciales por parte de PROMPER

Amenazas

Aumento de servicios sustitutos

Fenmeno del nio
Ingreso de nuevos ecolodges
Mal uso del trmino ecoturismo por servicios sustitutos

Anlisis Interno

Anlisis externo

OPORTUNIDADE
S
1. Apoyo
del
gobierno
en
difusin
2. Cercana
ubicacin a la
capital
3. Cercana
a
aeropuerto
4. Crecimiento del
turismo
5. Escasez
de
hoteles
6. Crecimiento del
consumo
de
servicios
ecolgicos

FORTALEZAS
Zona con diversos atractivos tursticos.
Reduccin de costos de construccin.
Vas de acceso terrestres
Ingenio, creatividad y flexibilidad del
negocio.
5. Buen terreno de construccin.
6. Facilidad con convenios.
7. Habitaciones amplias y cmodas.
8. Profesionales al servicio.
9. Buena vista panormica.
10. Paseos a caballo
11. Buen manejo de informacin interna.
12. Turismo de aventura y tradicional.
ESTRATGIA FO
1. Promover el ecolodge y el turismo en la
ciudad a travs de las diversas
instituciones del estado.
F1,F3,F6,F9,F12,O1,O4,O5,O6,O7,O8,
O10 Y O11.
2. Establecer alianzas con instituciones
privadas y pblicas. F1, F4, F6, F11,
O2, O3, O5, O12.
3. Generar paquetes tursticos especiales.
F1, F4, F7, F10, F12, O4, O5, O6, O7,
O9, O10, O11.
4. Crear un ambiente acogedor y nico.
F1, F2, F4, F7, F8, F9, F10, O2, O3,
O5, O6, O10, O11, O12.
1.
2.
3.
4.

DEBILIDADES
1. Poca
experiencia
2. Precios altos
3. Bajo tecnologa
4. Escaza
informacin
sobre
turismo
internacional
5. No cuenta con
desage.
6. Zona no muy
conocida.
ESTRATGIA DO
1. Establecer un
servicio
diferenciado.
D2, D3, D5, O8,
O1, O10, 07.
2. Fomentar el
turismo en
ciudad Reque.
D6, O1, O2, O3,
O9, O10, O11.
3. Crear un
servicio
ecolgico de
calidad. D2, D3,
D5, O5, O6, O7.

7. Inexistencia de
ecolodges
8. Aparicin
de
nuevas formas
de turismo
9. Diversidad de
festividades
10. Diversidad
biolgica,
paisajstica,
arqueolgica y
cultural.
11. Demanda
insatisfecha.
12. Ubicacin
estratgica
13. Promocin de
circuitos
provinciales
AMENAZAS
1. Incremento
servicios
sustitutos.
2. Fenmeno
nio.
3. Ingreso
nuevos
ecolodges
4. Mal uso
ecoturismo.

de 1.
del 2.
de
3.
del 4.

ESTRATGIA FA
ESTRATGIA DA
Generar promocin de descuentos en 1. Crear un plan de
fechas especiales. F1, F4, F6, F11, A1,
contingencia
A3, A3.
contra
Crear convenios con la Municipalidad
desastres. A2,
ante fenmenos naturales. F6, F11, A2,
A4, D1.
A4
2. Mantener
un
Aprovechar el liderazgo de costos para
sistema
de
la promocin. F2, F3, A2, A3
capacitacin
Crear un servicio de calidad. F4, F7,
continua. A1,A2,
F8, F9, F10, A1, A3, A4.
D1, D4.

CAPITULO 2. PLAN DE MARKETING

GENERALIDADES

En esta parte del presente plan de negocios se abordar el anlisis del perfil del
turista nacional que hace turismo nacional ecolgico y que arriba al departamento
de Lambayeque. Para el estudio de mercado se analizarn fuentes nacionales
como los estudios realizados por el Instituto de Estadstica e informtica INEI,
PROMEPERU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, entre otros,
as mismo, los datos, se validar con la aplicacin de una pequea encuesta a
visitantes y entrevistas a personas con experiencia en el tema, con fe en estos
datos se pretende determinar aspectos como preservacin de los recursos
naturales, capacidad mxima de visitantes por da, entre otros.
En primer lugar, se analizar el perfil del consumidor para luego definir los
servicios que ofrecer el Ecolodge, el cual significar la diferenciacin frente a los
dems establecimientos.
1.1 Objetivos del plan de marketing
A corto plazo ( 3 aos )
Logro de la satisfaccin del visitante
Logro de frecuencia anual de visita
Logro de estadsticas de la demanda propia
Apreciacin de buen servicio por parte del cliente y de los trabajadores.
Duplicar las visitas para el primer ao.
A mediano plazo ( 5 aos )
Logro de la percepcin de calidad de servicio a nivel nacional
Reconocimiento del negocio a nivel local, regional y nacional.
Posicionamiento de la empresa en el ranking de alojamientos tursticos.
Posicionamiento de la empresa en el mercado departamental.
Largo plazo ( 5 a mas aos )
Incremento de la demanda por alojamiento gracias a la publicidad y

promocin.
Duplicar el nmero de instalaciones.
Expandir la empresa a nivel nacional.

Proyeccin de la demanda
a. Mercado del consumidor turstico peruano y su evolucin.
Para determinar el perfil del consumidor que har uso de los servicios del
ecolodges, es necesario partir de la evolucin de los datos de aos anteriores.

Segn el Observatorio Turstico del Per, el turismo interno en el departamento de

Lambayeque tiene una tasa promedio anual de crecimiento del 5,53%.
Lambayeque: Turismo Interno 1992 2011

Fuente: Observatorio Turstico del Per

Lambayeque: Turismo Interno esperado 2015

Fuente: Observatorio Turstico del Per

Mercado objetivo y segmentacin del Mercado:

Para la establecer la segmentacin de mercado, se ha recurrido al anlisis de
datos del Perfil del Turista nacional que visita el departamento de Lambayeque,
proporcionados por PROMPER. Segn el estudio, se observa que las personas
que realizan esta actividad provienen de ciudades como Lima, Piura y Cajamarca.
Caractersticas Socio demogrficas del vacacionista nacional que visita
Lambayeque

Sexo
Edad
Estado Civil
Instruccin

Hombres
Mujeres
15 a 34 aos
35 a 64 aos
Parte de una
pareja
Superior

Lima
41%
59%
41%
59%

Piura
40%
60%
52%
48%

Cajamar
ca
42%
58%
54%
46%

55%
76%

54%
79%

57%
83%

Ocupacin

Profesional
Ejecutivo
Profesional
Tcnico
Empleado de
Servicios
Estudiante
A/B

Nivel
Socioeconmic
o
C
Fuente: PROMPER

17%

19%

17%

15%

14%

18%

20%
13%
49%

15%
20%
37%

18%
16%
41%

51%

63%

59%

Este consumidor tiene un nivel socioeconmico alto, en su mayora son ejecutivos

o con cargos importantes, tambin encontramos a estudiantes, profesionales, y
comerciantes.
Analizando sta situacin se define el mercado objetivo en dos grupos
estratgicos:

Turista nacional ejecutivo

Estudiantes de educacin secundaria y superior universitaria

En el primer grupo, la edad promedio del turista nacional ejecutivo, es de 39 aos,

con ingresos medios - altos que les permite realizar gastos por persona, por
encima de los S/. 500 nuevos soles y con tendencia a quedarse alojado
mnimamente dos noches, la principal razn de viaje es la bsqueda de nuevos
paisajes y naturaleza.
En el segundo grupo, los estudiantes, tienen una edad entre los 15 y 22 aos,
pertenecientes tanto al sector privado como pblico, estos buscan conocer nuevas
experiencias, culturas, costumbres, actividades, conocer la flora y la fauna, entre
otros.
Teniendo en cuenta estos datos, se optara por una segmentacin Conductual y se
har en funcin de los beneficios que busque el turista, asumiendo adems, que el
comportamiento del consumidor es homogneo.
En otras palabras se har una segmentacin por tipo de turismo realizado.

Segn PROMPER los turistas nacionales se agrupan en cuatro principales

segmentos de inters, de los cuales se llega al segmento al que la empresa se
dirigir. Son los siguientes:
Vacacionista Cultural Natural (VCN)
Realiza turismo cultural y de esparcimiento de bajo riesgo.
Valoran el confort y status.

Residen en Lima, Cajamarca y Piura

Generalmente entre 25 a 50 aos
Mayormente solteros

Vacacionista Recreacional (VR)

Su objetivo es la recreacin a travs del cambio de ambiente por vacaciones y el
recreo nocturno. Est pendiente de las ofertas y promociones para elegir su
destino, en su mayora son jvenes.

Residen en Lima, Cajamarca y Piura

Generalmente entre 25 y 35 aos
Solteros o Parejas

Vacacionista Aventurero Pro Naturaleza (VAPN)

Interesados en conocer nuevas culturas y sitios arqueolgicos, deleitarse con
ambientes naturales y realizar deportes de aventura. En su mayora son adultos
jvenes preocupados por el medio ambiente y con ganas de explorar su libertad.

Residen en Lima, Cajamarca y Piura

Generalmente entre 15 a 30 aos
Mayormente solteros

Vacacionista Vivencial Urbano (VVU)

Buscan lugares de relajacin y descanso en destinos naturales. Interesados en el
turismo urbano y comercial, son grandes consumidores de productos artesanales
y locales. No les interesan las actividades fsicas, prefieren la exploracin cultural

y el turismo vivencial. Son personas con gran nivel econmico, buscan comodidad
en su estada.

Residen en Lima, Cajamarca y Piura

Entre 35 a 50 aos de edad
Mayora son casados

MARKETING MIX

Producto
Ecolodge Muchik Vive la experiencia, es una idea de empresa por la cual
se busca crear un espacio de alojamiento, recreacin y confort en Ciudad
Reque Chiclayo, tanto para turistas nacionales como extranjeros, que
anden en la bsqueda de nuevas experiencias de turismo y deseen
vacacionar en la zona.
La propuesta de valor de este negocio est apoyada en brindar un servicio
de calidad bajo un concepto ecolgico. Para lograr el posicionamiento del
establecimiento se ofrecer los siguientes servicios:

Habitaciones simples y dobles

Restaurante
Televisor con telecable
Internet (Wi-Fi)
Actividades guiadas de ecoturismo y turismo arqueolgico
Areas de esparcimiento
Tragos de bienvenida
Seguridad
Plaza
Los ecolodges estarn ubicados en Gran Callanca de la ciudad de Reque.
La razn de la ubicacin es la proximidad al circuito arqueolgico del Cerro
Reque y al complejo arqueolgico Siete techos, ya que esta alberga
construcciones ceremoniales, militares, complejos habitacionales en piedra
de

la

poca

prehispnica,

adems

alberga

interesantes

recursos

paisajsticos, as mismo, se encuentra muy prximo a ciudades muy

importantes tanto en lo cultural, lo arqueolgico y lo ambiental.

La ciudad de Reque fue creada en el gobierno de Bolivar, se encuentra

ubicado dentro de la provincia de Chiclayo en el departamento de
Lambayeque y abarca una superficie total de 47,03 Kilmetros cuadrados,
est integrada por 15 centros poblados, alberga 12 663 habitantes, su
capital es el pueblo de San Martn de Reque a 11.5 kilometros de Chiclayo.
Limita
Por el Norte: Monsef
Por el Sur: Eten y Lagunas.
Por el Este: Zaa y Tuman.
Por el Oeste: Monsefu y Eten.
Ciudad de Reque

Complejo arqueolgico del Cerro de Reque.

Precio
Para fijar el precio se utilizar la estrategia del valor alto, sta consiste en
fijar un precio medio, intentando no estar por muy debajo ni muy alto de la
competencia, manteniendo una calidad muy alta del servicio ofertado como
del trato o atencin al cliente.
Al mismo tiempo el precio est enfocado en cubrir todos los costos que se
adquieran para lograr la satisfaccin del cliente y obtener una ganancia.
Para el establecimiento de precios se tomo en cuenta lo siguiente:

Precio de los paquetes otorgados por la competencia

Calculo de los costos fijos y variables
Situacin poltica y econmica de Lambayeque
Ciclos del negocio
Rendimiento esperado

As mismo se ofrecer:
Polticas de descuento: Se ofrecer el descuento del 10% del total del
costo del alojamiento si se utiliza como mnimo 4 ecolodges.
Paquetes de ofertas por fiestas: Se darn paquetes a precios especiales
por fiestas patrias, fiestas navideas, fiestas de fin de ao y feriados largos.
Tarifas
TURISTA
Extranjero
Nacional
Estudiantes

PRECIO POR PAQUETE

190
140
120

Cada paquete incluye:

Alojamiento por un da y una noche.

Visita guiada al complejo arqueolgico del cerro Reque
Complejo arqueolgico Siete techos
Almuerzo

Promocin

Para comunicar nuestros servicios se har uso de:

Publicidad
Se realizar publicidad a travs de una pgina web y redes sociales,
creando una URL y un Fan page tanto en Espaol como en Ingls, dnde
las personas podrn visualizar toda la informacin necesaria, observarn
las instalaciones, las promociones y todos los beneficios que ofrece Muchik
Ecolodge.
Se buscar promocionar a travs de la televisin, radio y prensa escrita.
Publicidad no pagada o marketing boca a boca.
La publicidad por recomendacin es una buena estrategia, por ende se
buscar ofrecer un servicio nico de tal manera que la experiencia sea
inigualable y la empresa se recomendable entre los turistas.
Publicidad impresa
Se har uso de publicidad a travs de trpticos, folletos, volantes entre
otros, dnde se podr apreciar toda la informacin necesaria para dar a
conocer las instalaciones y ubicarla en ciudad Reque.
As mismo se contratar espacios en revistas de circulacin pblica a nivel
nacional, se promocionar en ferias nacionales y revistas de informacin
especializada como Prensatur.
Relaciones pblicas
Se buscar convenios y publicidad a travs de instituciones pblicas
nacionales como MINCETUR, PROMPER, programas nacionales como

Y t que planes?, instituciones generales como GERCETUR, DIRZTUR,

entre otros.
Se lanzarn eventos con presencia de autoridades pblicas y privadas, as
como la presencia de los principales medios de comunicacin, tratando de
mostrar las potencialidades del negocio.
Fam Trips Parte de la estrategia de promocin, es organizar tours
especiales con participacin exclusiva de los medios de comunicacin y de
operadores tursticos, con el fin de que se publicite los atractivos de la zona
y del negocio, por supuesto realzando la riqueza natural y arqueolgica de
Reque.

CAPITULO 3. PLAN DE OPERACIONES

En este tercer captulo se definirn los aspectos tcnicos enfocados en la
localizacin, tamao y caractersticas del Ecolodges Muchik, agregado a ello, se
establecer la dinmica de las operaciones y los requerimientos necesarios para
poner en marcha la empresa.
3.1 Estudio tcnico
3.1.1 Localizacin
La empresa estar ubicada en la ciudad de San Martn de Reque, en la
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, ya que como se ha visto
al inicio de este plan de negocios, muestra una tendencia atractiva de
crecimiento en turismo nacional e internacional aprovechable para alojamiento
rustico, adems cuenta con diversos recursos paisajsticos y arqueolgicos.
3.1.1.11

Macro Localizacin

Chiclayo. La provincia de Chiclayo es una zona rica en recursos arqueolgicos,

paisajsticos, culturales y naturales.
La provincia de Chiclayo fue creada en 1835, su nombre proviene del significado
mochica Lugar donde hay ramas verdes, es la capital del departamento de
Lambayeque y se ubica a 13 Km del litoral, recibi en 1835 el ttulo de Ciudad
heroica y hoy se le conoce como Ciudad de la amistad

Chiclayo esta ubicado ente __________________________ a km de la capital

peruana.

Mapa de CHICLAYO
3.1.1.2 Micro localizacin
El distrito de San Martn de Reque es uno de los 20 distritos de la provincia de
Chiclayo, su capital es la ciudad de San Martn de Reque y se encuentra ubicada
a 11,5 km del centro de Chiclayo, tiene una superficie total de 47,03 Km a una
altura de 22 msnm.
Agricultura. Su relieve se caracteriza por ser llano, tiene un clima sub tropical con
escasas precipitaciones. Presenta suelos aptos para el cultivo agrcola, entre
733,05 hectreas. Se cultiva maz, yuca, lechuga, tomare, cebolla, zapallo, caa
de azcar, mango, sandia, entre otros.
Ganadera: Es pequea, tiene ganado vacuno, lanar, cabro y caballar.
Industria: Es pequea, en su mayora artesanal, se caracteriza por la afluencia de
comercio de autoconsumo.
Servicios:
Transporte y comunicaciones: El transporte interno es a travs de trochas
carrosables y caminos de herradura. El transporte desde Chiclayo se hace por
pista asfaltada, se cuenta con comits de autos y combis. Las telecomunicaciones
estn muy desarrolladas, cuenta con telfono, internet, cable, entre otros.
Financieros: Cuenta con agencias del Banco de la Nacin y agentes del
BCP.

Salud: Se cuenta con el centro de salud Reque, pero por su cercana a la

capital de la provincia, la poblacin prefiere movilizarse a Chiclayo.
Agua y desage: Est a cargo de EPSEL, el servicio no es eficiente, solo se
cuenta con dos pozos tubulares.
Restaurantes: Se cuenta con picanteras, recreos campestres, tpicos y
comerciales.
Turismo:

3.1.2 Tamao
Ecolodge Muchik estar conformado por tres sectores: el primer sector
ser el de alojamiento, donde estarn ubicados las habitaciones rusticas,
cabe precisar que este sector se construir en base al Decreto Supremo N
029-2004-MINCETUR, el segundo sector, es el central, ah se encontrar la

administracin y servicios, y el tercer sector ser el de reas naturales

abiertas.

3.1.2.1

Primer sector: Alojamiento

Para el alojamiento se toma en consideracin el anexo nmero 5 del Reglamento

establecido para ecolodges del MINCETUR, el cual recomienda como mnimo
tener 12 habitaciones, las cuales estn divididas en 4 simples y 8 dobles, cada
una con bao propio. Las medidas se precisan a continuacin:
TIPO DE
HABITACIN
Simple
Doble
Serv. Higien.
Simple
Serv. Higien.
Doble

3.1.2.2

AREA (m2)
15
20

UNIDAD
ES
4
8

TOTAL
(m2)

280

Segundo Sector: Central administrativa

Para el rea administrativa se calcular tomando en cuenta los espacios

establecidos en el Reglamento de Hospedajes del MINCETUR. El rea total se
muestra en la siguiente tabla.

ITEM
Recepcin
Oficina centra
Almacen
Lavanderia
Tpico
Conserje
Restaurante
Cocina
Mirador
Bar
Serv. Hig. Damas
Serv. Hig. Caballeros
Terraza
Sala de reuniones

AREA(m2)
20
20
10
5
5
5
25
10
40
40
5
5
20
20

TOTAL
(m2)
390

Sala de espera
Veredas

3.1.2.3

10
150

Elaboracin Propia
Tercer sector: reas abiertas

En este sector se encontrar el rea de estacionamiento, reas para acampar,

entre otras.
ITEM
Estacionamiento
Zona de
camping
Otros

3.1.2.4

AREA (m2)
70

TOTAL
(m2)

100
10

180

rea total requerida

En la siguiente tabla se muestra la sumatoria de todas las reas, dando un total de

850 m2 de terreno necesario para la construccin.

SECTOR
Alojamiento
Central
administrativa
reas abiertas

AREA ESTIMADA
(m2)
280

TOTAL
(m2)
850

390
180

3.2 Requerimiento del ecolodge

El siguiente cuadro muestra el equipamiento necesario para la puesta en
funcionamiento del ecolodge.
Materiales y Equipos
Nombre

Cantidad

Valor Unit.

LCD 20 pulgadas

12

S/. 500

S/. 6,000

Ventilador

12

S/. 70

S/. 840

Camas

20

S/. 300

S/. 6,000

Colchn

20

S/. 300

S/. 6,000

Mesa

12

S/. 70

S/. 840

Sillas

12

S/. 40

S/. 480

Ropero

12

S/. 200

S/. 2,400

Sbanas

60

S/. 25

S/. 1,500

Almohadas

60

S/. 5

S/. 300

Colchas

60

S/. 60

S/. 3,600

Habitaciones

Valor Total
S/. 27,960

Restaurante

S/. 6,980

Barra de cocina

S/. 200

S/. 200

Sillas

80

S/. 40

S/. 3,200

Mesas

20

S/. 70

S/. 1,400

Microondas

S/. 300

S/. 300

Refrigerador

S/. 900

S/. 900

Vajilla

30

S/. 25

S/. 750

Cubiertos

S/. 24

S/. 120

Vasos

60

S/. 1

S/. 60

Toldo

S/. 50

Oficina

S/. 50
S/. 3,700

Computadora

S/. 1,500

S/. 1,500

Equipo de Comunicacin

S/. 1,200

S/. 1,200

Cmara/Videograbadora

S/. 600

S/. 600

Barra de Recepcin

S/. 300

S/. 300

tiles de Escritorio

S/. 100

S/. 100

Servicios Higinicos

S/. 500

Baos/papel/otros

S/. 200

S/. 200

Duchas/jabn/otros

S/. 150

S/. 150

Accesorios/toallas/otros

S/. 150

S/. 150

Otros equipos

S/. 900

Relojes

S/. 100

S/. 100

Cuadros

S/. 400

S/. 400

Adornos

S/. 300

S/. 300

Otros

S/. 100

S/. 100

Total

S/. 40,040

3.3 Operaciones
En los siguientes grficos se muestran las operaciones principales del Ecolodge
Muchik.
Flujograma de operaciones
Recepcin ante la llegada del visitante

Inicio
El turista revisa la pgina web y descubre precios

No

Sale de la pgina web

Desea Hacer reservacin?

Si

Completa la ficha de registro

Enva la ficha confirmando su estancia

El ecolodge separa habitacin

Fin

Se brinda informacin sob

No

Fin

Desea hospedarse?
Si

Se solicita documento de identidad y se llena la ficha de registro

Se entrega las llaves y el control de la tv

Se verifica los datos de la reservacin.

Inicio

Decide hacer efectivo su paquete turstico?

Si

Se registra y se comunica la hora de salida.

Recibe indicaciones del gua

No

Partida al Complejoarqueolgicodel Cerro de Reque.

Partida al Complejo arqueolgico Siente techos

Fin
Partida al Complejoarqueolgico Cuarto de los gentiles

Partida a la Casa de piedra

Degustacin de Chicha y Tamal Recano

Retroalimentacin
Regreso al ecolodge

Inicio

El recepcionista
El cliente entrega las llaves y el control
remoto pregunta si desea servicio de taxi

Desea servicio de taxi?

Si
No

Se llama a taxi

Se despide
El cliente cancela
cuentacordialmente al husped invitndolo a regresar

Se ayuda con el equipaje

Fin

CAPITULO RECURSOS HUMANOS

Organigrama y Funciones principales
En el presente grfico se presenta el organigrama de la empresa y en base a este
se definen las funciones.

Junta de accionistas
Gerencia General General
Secretaria

Gerencia de Administracin y Servicios

Gerencia de
Finanzas

Contabilidad
Jefatura de seguridad
Jefatura de alojamiento

Recepcin

Vigilantes
Guest Service

Cuartelero

Lavandera

Manual de funciones

Junta de accionistas

Guas

Logstica

Conformada por todos los accionistas con aportes de capital para la

constitucin del ecolodge. Su responsabilidad es limitada de acuerdo al

acta de constitucin. Sus funciones inherentes son:

Incrementar o reducir el capital social.
Aprobar o desaprobar la gestin y el balance general.
Elegir los miembros del directorio.
Decidir el porcentaje de utilidades a distribuir.
Cumplir y hacer cumplir el estatuto.
Rectificar o modificar el estatuto.
Gerente General
Es el encargado de dirigir la empresa, sus polticas y estrategias. Sus
funciones son:

Reportar los resultados del ejercicio a la junta de accionistas.

Responsable de la ejecucin del presupuesto
Encargado del Marketing
Supervisar todas las reas de la empresa
Responsable de las finanzas
Encargado de las alianzas
Otras que se le atribuyan
Secretaria
Archivar documentacin de los acuerdos tomados en la junta.
Realizar trmites
Mantener actualizada la agenda de la gerencia general

Administrar el archivo de gestin del ecolodge.

Gerencia de administracin y servicios

Administra las funciones del Ecolodge. Sus funciones son:

Supervisar la administracin eficiente del ecolodge.

Definir los costos de operaciones
Controlar los inventarios.
Disear actividades tursticas de acuerdo a las temporadas del ao.
Administrar los medios de comunicacin
Presentar estrategias de difusin de la empresa
Otras relacionadas al cargo.
Jefatura de alojamiento
Llevar la estadstica diaria de los visitantes hospedados.
Informar sobre el mantenimiento de las habitaciones.
Llevar el registro de los equipos
Dirigir, evaluar y supervisar el desempeo de reas a su cargo.

Recepcin
Atender las reservas de clientes
Brindar amablemente informacin a los clientes
Registrar a los clientes hospedados en el libro de hospedaje
Tratar cordialmente al cliente
Controlar las llaves
Atender las peticiones de servicio de los clientes
Entregar facturas y recibir el importe de las mismas.
Atender llamadas telefnicas.
Guest Service
Asegurar la cantidad de personal necesario para la buena atencin.
Promover entre el personal del ecolodge profesionalismo, cortesa y
servicio para la atencin.
Revisar constantemente el libro de reclamaciones.
Dar solucin inmediata a los problemas de los clientes.
Entablar buenas relaciones de comunicacin con los clientes.
Cuartelero
Limpia las habitaciones, cambia las sabanas, toallas, papel higinico.
Recolecta la basura generada
Est pendiente de los artculos de limpieza
Controla los suministros de las habitaciones
Lavandera
Mantener limpia las sabanas, almohadas y todo lo relacionado con el
hotel.
Coordinar con la jefatura los enseres necesarios para limpieza.
Jefatura de seguridad
Velar por la seguridad dentro del ecolodge
Brindar atencin en caso de desastres como incendios, aniegos,

terremotos, inundaciones, etc.

Mantener en ptimas condiciones los equipos de seguridad y

vigilancia.
Mantener organizado el equipo de guas y de vigilantes.
Vigilantes
Mantener el orden dentro y fuera del ecolodge.
Velar por la seguridad dentro y fuera del ecolodge.
Supervisar que no se extraiga objetos ni pertenencias del hotel
Guas
Recibir instrucciones de parte del jefe de seguridad
Brindar informacin turstica de Reque
Elaborar informes de incidencias durante el tours guiado.
Tomar decisiones en momentos crticos durante el guiado

Manejar informacin sobre calendarios tursticos de Reque, lugares

de recreacin, otros.
Gerencia de finanzas
Revisar los informes financieros presentados por el contador.
Planificar, elaborar y seguir el Presupuesto general
Confeccionar la estadstica y las proyecciones.
Llevar actualizada la planilla de remuneraciones
Formular programas de capacitacin para el personal de la empresa.
Contabilidad
Mantener la contabilidad general de la empresa.
Registrar las transacciones y movimientos contables
Preparar los estados financieros
Determinar costos operativos, ingresos, presupuesto, gastos.
Controlar los fondos de caja
Controlar la liquidacin de cobranzas y depsitos a bancos.
Logstica
Establecer relaciones con los proveedores
Llevar a cabo todo el proceso de adquisicin de bienes
Tener a cargo el proceso de recepcin y almacenamiento
Mantener al da el registro de control de materiales
Elaborar informes de reposicin
Ejecutar acciones de mantenimiento

Requerimientos de personal
En el siguiente cuadro se muestra la relacin de contratacin de personal
PERSONAL DEL ECOLODGE
GERENCIA
Gerente general
AREA DE ADMINISTRACIN Y
SERVICIOS
Gerente de Adm- y Serv.
Jefe de alojamiento
Recepcionista
Guest Service
Cuartelero
Lavandera
Jefe de Seguridad
Vigilante
Guas
AREA DE FINANZAS

CANTIDAD
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
-

Gerente de finanzas
Contador
Logstica
TOTAL

1
1
1
16

Personal requerido.
Elaboracin propia

CAPITULO. PLAN FINANCIERO

1. Presupuesto de ingresos proyectados
Esta parte corresponde al total de ingresos que se proyecta recaudar por
los servicios de alojamiento. Esto se obtuvo de multiplicar el precio definido
por las demandas objetivas proyectadas.
DEMANDA ANUAL PROYECTADA POR TIPO DE TURISTAS
Tipo
Extranjero
Nacional
Estudiantes

Demanda Anual proyectada- Cantidad

2
3
4
5
6
7
3712 4024 4377 4771 5209 5694
3034 3380 3745 4129 4532 4953
468
608
791
1028 1337 1738

1
3437
2706
360

8
6228
5393
2259

9
6813
5852
2937

10
6813
6329
3818

Elaboracin propia en base a estadsticas oficiales de PROMPERU.

INGRESOS ANUALES PROYECTADOS POR TIPO DE TURISTAS

Tipo
Extr.
Nac.
Est.

1
652,961
378,830
43,200

2
705,268
424,708
56,160

3
764,654
473,207
73,008

Demanda Anual Ingresos

4
5
6
7
831,562 906,433 989,710 1,081,836
524,327 578,070 634,433
693,418
94,910
123,384 160,399
208,518

8
1,183,253
755,025
271,074

9
1,294,404
819,253
352,396

10
1,294,404
886,103
458,114

Elaboracin propia
INGRESOS TOTALES
Cantidad de Ingresos totales
Cant.
Total
Ingr.
Totales

10

6,503

7,214

8,013

8,913

9,928

11,077

12,385

13,880

15,601

16,960

S/.
1,074,991

S/.
1,186,136

S/.
1,310,869

S/.
1,450,800

S/.
1,607,886

S/.
1,784,542

S/.
1,983,773

S/.
2,209,352

S/.
2,466,053

S/.
2,638,621

Elaboracin propia
PARTICIPACIN EN LOS INGRESOS POR TIPO DE TURISTAS
Participacin

Extranjero
Nacional
Estudiantes

67%
58%
12%

Elaboracin propia
2. PRESUPUESTO DE COSTOS
2.1 Costos fijos
Integrado por los gastos administrativos, obtenido del presupuesto de
remuneraciones al personal administrativo, adems del pago de los
gastos de servicio.
Seguidamente se muestra los gastos de ventas, donde se incluye el
presupuesto de publicidad, donde se incluyen gastos en folletos,
tarjetas, manuales de gua, polos, gorros, entre otros. Los gastos se
muestran a continuacin.
Gastos Administrativos
Descripcin

Cantidad

Mensual

Total mensual

Total Anual

Personal
Gerente general

S/.

1,500

S/.

1,500

S/.

18,000

Secretaria Gerencia

S/.

750

S/.

750

S/.

9,000

Gerente de administracin y servicios

S/.

1,300

S/.

1,300

S/.

15,600

Recepcionista

S/.

750

S/.

750

S/.

9,000

Cuarteleros

S/.

750

S/.

1,500

S/.

18,000

Lavandera

S/.

750

S/.

750

S/.

9,000

Jefe de Seguridad

S/.

1,000

S/.

1,000

S/.

12,000

Gerente de Finanzas

S/.

1,300

S/.

1,300

S/.

15,600

Contador

S/.

1,000

S/.

1,000

S/.

12,000

Vigilante

S/.

750

S/.

1,500

S/.

18,000

Guias

S/.

750

S/.

1,500

S/.

18,000

Jefe de alojamiento
Guest Service

S/.

800

S/.

800

S/.

9,600

S/.

800

S/.

800

S/.

9,600

Logistica

S/.

800

S/.

800

S/.

9,600

Otros Gastos
Serv. Agua

S/.

130

S/.

1,560

Serv. Luz

S/.

500

S/.

6,000

Cable

S/.

350

S/.

4,200

Telfono

S/.

60

S/.

720

Botiqun

S/.

50

S/.

600

S/.

16,340

S/.

196,080

Total

Elaboracin propia
Gastos de Ventas

Descripcin

Cantidad

Mensual

Publicidad

S/.

Total mensual

400

S/.

Total Anual

400

S/.

4,800

Elaboracin propia
2.2 Costos variables
Presupuesto de materia Prima
En lo que concierne a este punto y como se trata de la prestacin de servicios de
alojamiento y alimentacin, la materia prima utilizada ser los materiales
vinculados al restaurante. La cual se muestra en la siguiente tabla.
Materiales Directos
Por Persona

Precio / Compra

Total Unit

Total Mensual

Total Anual

Alimentacin
Desayuno
Bebidas a Escoger

S/.

0.5

S/.

S/.

271

S/.

3,251

Alimento slido

S/.

1.5

S/.

S/.

813

S/.

9,754

TOTAL

S/.

S/.

S/.

1,084

S/.

13,005

Entrada

S/.

S/.

S/.

1,084

S/.

13,005

Plato tpico

S/.

2.5

S/.

S/.

2,709

S/.

32,513

Fruta

S/.

0.3

S/.

S/.

325

S/.

3,902

TOTAL

S/.

S/.

S/.

4,118

S/.

49,419

Bebida

S/.

0.5

S/.

0.5

S/.

270.9

S/.

3,251.3

Alimento slido

S/.

2.0

S/.

2.0

S/.

1,084

S/.

13,005

TOTAL

S/.

2.5

S/.

S/.

1,355

S/.

16,256

Ensalda de frutas

S/.

1.3

S/.

S/.

1,409

S/.

16,907

Postre

S/.

1.2

S/.

S/.

1,301

S/.

15,606

TOTAL

S/.

S/.

S/.

2,709

S/.

32,513

S/.

9,266

S/. 111,194

Almuerzo

Cena

Breaks

TOTAL ALIMENTOS

Elaboracin propia
Presupuesto MOD (Mano de Obra Directa)
Es la que se encuentra vinculada a la ejecucin del servicio, en este caso el
guiado y transporte.

Por Persona
Transporte

MOD TRASPORTE
Precio /
Total Unit
Compra
S/.

15

S/.
15

Total Mensual

S/.
8,128

Total Anual

S/.
97,538

TOTAL

15

15

8,128

97,538

Elaboracin propia
MOD GUIA
Puestos

Personal

Guas
Total

Ingreso M.

S/.
S/.

Total Mensual

750
750

S/.
S/.

Total Anual

1,500
1,500

S/.
S/.

18,000
18,000

Elaboracin propia
Costos indirectos de produccin (CIP)
Conformado por los materiales indirectos. Los siguientes se muestran a
continuacin.
Materiales Indirectos
Descripcin

Cantidad

Mensual

Total Mensual

Total Anual

Limpieza

S/.

200

S/.

200

S/.

2,400

Suministros Oficinas

S/.

100

S/.

100

S/.

1,200

Suministros baos

S/.

150

S/.

150

S/.

1,800

Total

S/.

450

S/.

450

S/.

5,400

Elaboracin propia
Costos totales
Resulta de los Costos fijos ms los costos variables y son:
Costos Totales
Descripcin

Importe

Costos fijos
Gastos Administrativos

S/.

196,080

Materiales indirectos

S/.

5,400

Gastos de Ventas

S/.

4,800

Total de costos fijos

S/.

206,280

Materiales directos

S/.

208,732

Mano Obra Directa

S/.

18,000

Total de costos variables

S/.

226,732

Total de costos

S/.

433,012

Costos variables

Elaboracin propia
3. Inversin
Corresponde al lugar donde vamos a ver todo lo referente a la inversin para la
puesta en marcha del ecolodge, viene dada por la suma de tangibles,
intangibles y capital de trabajo.

3.1 Activos fijos tangibles

Terreno
La inversin en terreno est determinada por el costo de mercado,
es decir, aquel que lo fija la oferta y la demanda, en este caso, la
oferta y demanda de terrenos dentro de Reque.
Construccin
Aqu se muestra los costos incurridos en la construccin del
ecolodge, as como los acabados. Cabe mencionar que los
Ecolodge son construidos con materiales de la zona, como barro,
madera, piedra y otros. Su costo de construccin no es elevado y los
recursos se encuentran disponibles en la naturaleza.
El siguiente cuadro muestra la inversin fija intangible:
Inversin Fija Tangible
Descripcin

Unidades
2

Terreno (2 ha)
Inversin en ecolodge
Barro y otros
Madera
Acabados
Piedra
Cemento
Mano de Obra
Administracin y supervisin de obra

Costo Unitario

Costo Total

S/. 65,000

S/. 130,000
S/. 11,200

S/. 3,000

S/. 3,000

S/. 3,000.0

S/. 3,000

S/. 1,500.0

S/. 1,500

S/. 700.0

S/. 700

S/. 3,000.0

S/. 3,000
S/. 12,750

Obreros de Construccin

S/. 1,500

S/. 1,500

15

S/. 750

S/. 11,250

Total de Inversin Tangible

S/. 153,950

Elaboracin propia
Maquinaria y equipo
En esta rea se muestra los requerimientos de maquinaria y equipo necesarios
para la puesta en marcha del ecolodge. Cabe que este cuadro ya se mencion
con anterioridad.
Materiales y Equipos
Nombre
Habitaciones

Cantidad

Valor Unit.

Valor Total
S/. 27,960

LCD 20 pulgadas

12

S/. 500

Ventilador

12

S/. 70

S/. 840

Camas

20

S/. 300

S/. 6,000

Colchn

20

S/. 300

S/. 6,000

Mesa

12

S/. 70

S/. 840

Sillas

12

S/. 40

S/. 480

Ropero

12

S/. 200

S/. 2,400

Sbanas

60

S/. 25

S/. 1,500

Almohadas

60

S/. 5

S/. 300

Colchas

60

S/. 60

S/. 3,600

Restaurante

S/. 6,000

S/. 6,980

Barra de cocina

S/. 200

S/. 200

Sillas

80

S/. 40

S/. 3,200

Mesas

20

S/. 70

S/. 1,400

Microondas

S/. 300

S/. 300

Refrigerador

S/. 900

S/. 900

Vajilla

30

S/. 25

S/. 750

Cubiertos

S/. 24

S/. 120

Vasos

60

S/. 1

S/. 60

Toldo

S/. 50

S/. 50

Oficina

S/. 3,700

Computadora

S/. 1,500

S/. 1,500

Equipo de Comunicacin

S/. 1,200

S/. 1,200

Cmara/Videograbadora

S/. 600

S/. 600

Barra de Recepcin

S/. 300

S/. 300

tiles de Escritorio

S/. 100

S/. 100

Servicios Higinicos

S/. 500

Baos/papel/otros

S/. 200

S/. 200

Duchas/jabn/otros

S/. 150

S/. 150

Accesorios/toallas/otros

S/. 150

S/. 150

Otros equipos

S/. 900

Relojes

S/. 100

S/. 100

Cuadros

S/. 400

S/. 400

Adornos

S/. 300

S/. 300

Otros

S/. 100

S/. 100

Total

S/. 40,040

Elaboracin propia
Activos Fijos intangibles.
Son todas las inversiones sobre activos construidos por servicios de derechos
adquiridos.

 Inversin en trmites de constitucin

Son todas las formalidades de ley, tanto tributarias como municipales y legales
para la constitucin de la empresa. Esto se registra en la siguiente tabla:
Inversin Fija Intangible

Costo

Total

S/. 20
S/. 200
S/. 300
S/. 15
S/. 300

S/. 835
S/. 20
S/. 200
S/. 300
S/. 15
S/. 300

Trmites de Constitucin
Reserva y busqueda del nombre
Minuta y Elevacin Escritura Pblica
Inscripcin en registros pblicos
Legalizacin de Libros Contables
Licencia Municipal

S/. 2,500

Estudio de Impacto Ambiental

Total

S/. 3,335

Elaboracin propia
Inversin en capital de trabajo
Incluye el total de recursos necesarios en activos corrientes para la puesta en
marcha de las operaciones dentro de la empresa durante un ciclo de produccin.
Para realizar este clculo se us el Mtodo del Dficit Acumulado Mximo, ya que
el proyecto muestra tendencias estacionarias por efectos de demanda en distintas
fechas.
Inversin total
El monto de la inversin total necesaria se muestra a continuacin.
Descripcin

Importe

Inversin Fija Tangible

S/. 193,990

Construccin e Instalaciones

S/. 153,950

Materiales y equipos

S/. 40,040

Inversin Fija Intangible

S/. 3,335

Trmites de Constitucin

S/. 835

Estudio de Impacto Ambiental

S/. 2,500

Capital de Trabajo

S/. 36,084

Sub Total

S/. 233,409

Imprevistos (5%)
Total

Elaboracin propia

S/. 11,670
S/. 245,080

4. Financiamiento del proyecto

La financiacin del proyecto se har en base al apoyo de COFIDE, se
intentar buscar que financien el 70% del capital total necesario y el
siguiente 30% se har a travs de los socios.

Saldo

Saldo

171,556

TEA

15%

R1

51,178

Amortizacin

Inters

Cuota

Cuota Total

171,556

-171,556

171,556

25,444

25,733

51,178

51,178

146,111

29,261

21,917

51,178

51,178

116,850

33,650

17,528

51,178

51,178

83,200

38,698

12,480

51,178

51,178

44,502

44,502

6,675

51,178

51,178

Elaboracin propia

5. Balance de apertura
BALANCE DE APERTURA
Estructura de inversin
Total Tangible
193,990
Total Intangible
3,335
Capital de Trabajo
36,084
11,670
Imprevistos (10%)
245,080

Estructura de financiamiento
Capital
122,540
Financiamiento
122,540

245,080

Elaboracin propia
Balance de Apertura (US$)
Activos:
Circulante:
Caja y Bancos
Existencias
Total Circulante
Fijo:

Pasivos:
Circulante:
Largo Plazo
36,084
36,084 Total Pasivo
Patrimonio

122,540
122,540

Maquinaria y equipo
Terreno
Edificios
Total Fijo

Diferido:
Constitucin
Imprevistos
Otros
Total Diferidos
Total Activos

40,040 Patrimonio
130,000
23,950
193,990

122,540

Total Patrimonio

122,54
0

Total Pasivo + Patrimonio

245,08
0

835
11,670
2,500
15,005
245,08
0

Elaboracin propia
6. Flujo de caja
Flujo de Caja
Periodo

INGRESOS

1,074,991

1,186,136

1,310,869

1,450,800

1,803,493

Ventas

1,074,991

1,186,136

1,310,869

1,450,800

1,607,886

Valor Residual de Activos Fijos

159,523

Valor Residual Capital de Trabajo

36,084

EGRESOS

438,023

438,023

438,023

438,023

438,023

667

667

667

667

667

Depreciacin de Tangibles

4,343

4,343

4,343

4,343

4,343

Construccin e instalaciones

339

339

339

339

339

4,004

4,004

4,004

4,004

4,004

INVERSIN
Intangibles

3,335

Amortizacin de Intangibles
Tangibles

193,990

Construccin e instalaciones

153,950

Maquinaria y Equipo

40,040

Maquinaria y Equipo
Costos Directos

226,732

226,732

226,732

226,732

226,732

Costos Indirectos

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

Gastos Operativos

200,880

200,880

200,880

200,880

200,880

636,968

748,113

872,846

1,012,777

1,365,471

191,090

224,434

261,854

303,833

409,641

445,878

523,679

610,992

708,944

955,829

Depreciacin

4,343

4,343

4,343

4,343

4,343

Amortizacin

667

667

667

667

667

450,888

528,690

616,003

713,954

960,840

Capital de Trabajo
FLUJO NETO ANTES DE IMPUESTO

36,084
-233,409

Impuesto (30%)
FLUJO ECONMICO

-233,409

FLUJO DE CAJA ECONMICO

-233,409

Prstamo

171,556

Amortizacin del prstamo

25,444

29,261

33,650

38,698

44,502

Intereses

25,733

21,917

17,528

12,480

6,675

Escudo Fiscal

7,720

6,575

5,258

3,744

2,003

407,430

484,087

570,083

666,520

911,665

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

-61,853

Elaboracin propia
COK

20%

VAN Econmico

1,596,406

TIR Econmico

209%

VAN / Inversin

6.84

VA

1,829,815

Beneficio / Costo

7.84

Tasa Financiamiento

15%

VAN Financiero

1,867,656

TIR Financiero

677%

Conclusiones del flujo de caja

Teniendo en cuenta el flujo de caja econmico proyectado durante 5 aos tenemos
que:
El VAN econmico es de 1, 596,406 y la TIR econmica es de 209%,
por lo que se demuestra que el proyecto es viable.
El VAN / Inversin, muestra que por cada sol invertido, se tiene un
rendimiento de 6.84 soles.
El ratio Beneficio/Costo indica que por cada sol invertido se genera
7.84 soles de ingresos.
El VAN financiero es de 1, 867,656, por tanto refuerza la viabilidad
del proyecto.
La TIR financiera (677%) es superior a la tasa de financiamiento
(15%)
La inversin se recupera al segundo ao de funcionamiento.
7. Punto de equilibrio
Se har en primer lugar el clculo del punto de equilibrio para los turistas
nacionales y extranjeros, luego se proceder a los estudiantes.

Turistas Extranjeros
Anuales

Mensuales

Unitario

Costos Fijos

S/. 109,020

S/.

9,085

S/.

32

Costos Variables

S/. 119,829

S/.

9,986

S/.

35

Ventas (Nmero de Visitas)

3,437

Precio Venta (S/.)

S/.

Ingresos Anuales

S/. 652,961

Costo Venta Total

S/. 228,849

Costo Venta Unitario

190

S/.

Beneficio Econmico

67

S/. 424,112

Punto de Equilibrio
(Unidades)
Punto de Equilibrio (S/.)

703
S/. 133,524

Margen de Seguridad

2,734

Turistas Nacionales
Anuales

Mensuales

Costos Fijos

S/. 85,840

S/.

Costos Variables

S/. 94,351

Ventas (Nmero de Visitas)

Precio Venta (S/.)
Ingresos Anuales
Costo Venta Total
Costo Venta Unitario
Beneficio Econmico

Punto de Equilibrio
(Visitas)
Punto de Equilibrio (S/.)
Margen de Seguridad

Unitario

7,153

S/. 32

S/. 7,863

S/. 35

2,706
S/.
140
S/.
378,830
S/.
180,191
S/. 67
S/.
198,640

816
S/.
125,643
1,889

Estudiantes
Anuales

Mensuales

Costos Fijos

S/. 11,420

S/.

Costos Variables

S/. 12,553

Ventas (Nmero de Visitas)

Precio Venta (S/.)

952
S/. 1,046

Costo Venta Total

S/. 23,973

Punto de Equilibrio
(Visitas)
Punto de Equilibrio (S/.)
Margen de Seguridad

S/. 34.9

S/. 120
S/. 43,200

Beneficio Econmico

S/. 32

360

Ingresos Anuales
Costo Venta Unitario

Unitario

S/. 67
S/. 19,227

134
S/. 17,694
226

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