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JAN
LEY DE CREACIN N29304-RESOLUCIN DE FUNCIONAMIENTON647-2011- CONAFU
PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
EQUIPO FORMULADOR:
Alberca Nez, Cintia Vanessa.
Cajusol Snchez, Edwin Franklin
Callirgos Jimnez, Noem
Cruz Huancas, Mara Elena.
Megos Terrones, Osler
Montenegro Olaya, Diana.
ASESOR TECNICO:
ING.M.SC. FRANCISCO FERNANDO AGUIRRE DE LOS RIOS.
JAEN - 2016
INDICE
Pg.
I.
ASPECTOS GENERALES...................................................................................................................................................................... 6
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
INSTITUCIONALIDAD. .................................................................................................................................................................... 9
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
II.
1.3.1.
1.3.2.
DIAGNSTICO................................................................................................................................................................................ 17
2.1.1.
2.1.2. Caractersticas Socio-Econmicas y Culturales de la Poblacin Afectada. En el C.P. Tamborapa Pueblo Unin Minas. ........................................................................................................................................................................................... 18
2.1.3.
2.2.
Consideraciones generales................................................................................................................................................ 21
2.2.1.
El problema central............................................................................................................................................................... 27
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.3.1
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
III.
MDULO: FORMULACIN.............................................................................................................................................................. 38
3.1.
Horizonte de evaluacin.............................................................................................................................................................. 38
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
Anlisis de la demanda........................................................................................................................................................ 43
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.5.1.
Anlisis De Sostenibilidad.................................................................................................................................................. 53
IV.
EVALUACIN ..................................................................................................................................................................................... 54
4.1.
Evaluacin Social.......................................................................................................................................................................... 54
4.1.1.
4.2.
Anlisis De Sostenibilidad.......................................................................................................................................................... 55
4.3.
Factores Y Recomendaciones................................................................................................................................................... 56
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
Financiamiento....................................................................................................................................................................... 64
4.6.
V.
Beneficios sociales............................................................................................................................................................... 54
INTRODUCCIN
La roya amarilla Hemilieia vastatrix del
cafeto
es
una
directamente la produccin. Por muchos aos ha estado atacando los cafetos de la zona
media y baja, pero actualmente su severidad ha llegado a los pisos agroecolgicos altos
donde
se
producen
los
cafs especiales.
del
cultivo
de
ASPECTOS GENERALES.
& Br. En la localidad de Unin Minas Tamborapa Pueblo - Tabaconas San IgnacioCajamarca, y un programa de asistencia tcnica a las familias que cultivan caf, a fin de
realizar un manejo sostenible de su cultivo existente en la zona, tomando como base su
produccin, fertilizacin y manejo del cultivo, con fines de proteccin y mejoramiento de su
produccin.
Tomando en cuenta que el Proyecto ha previsto su ejecucin en una zona de agrcola,
de ingresos econmicos medios regulares, se ha considerado fomentar la implementacin de
actividades de diversificacin de la economa familiar con el mejoramiento y tecnificacin del
cultivo del caf a travs de capacitaciones, que permitir que el agricultor obtenga ingresos
econmicos rentables.
Objetivo de la
Localizacin de a
intervencin
intervencin
intervencin
Control
Mejoramiento
de plantaciones Unin
de caf.
1.1.2.
Regin
Cajamarca
Provincia
San Ignacio
Distrito
Tabaconas
C.P
1.2. INSTITUCIONALIDAD.
1.2.1.
Pliego
Gobierno Local
Cajusol15@hotmail.com
1.2.2.
Unidad Ejecutora
Sector
Pliego
Nombre
Persona responsable
Direccin
Telfono
e- mail
1.2.3.
Centro Poblado:
Tamborapa Pueblo
Distrito:
Tabaconas
Provincia:
San Ignacio
Regin:
Cajamarca
Telfono:
830002 / 830411
Ubigeo:
060907
1.2.4.
El operador.
Asociacin de Productores Orgnicos del Valle de Tabaconas (APROVAT)
Presidente: Gimenes Tocto
Gerente: Helgar Zelada Valqui
Direccin: Jr. Tambopata s/n Tamporapa Pueblo Tabaconas - San Ignacio
Facturas: Los Lirios Lt.16. Urb. Los Bancarios - Jan
Telfono: 076-433793
Correo: aprovat_tabaconas@hotmail.com
1.3.
MARCO DE REFERENCIA.
1.3.1.
Segn los investigadores, mientras que la incidencia nacional de la roya en las parcelas
con manejo de la enfermedad, que siguieron las recomendaciones del caf, es de un 3,9%,
en las que no hicieron el manejo es de 17,4%. El 3,9% representa una reduccin de la roya
de un 77% hasta este momento y de un 88% con respecto al ao anterior.
Sealan que este cambio en el avance de la enfermedad obedece a la implementacin
de prcticas para el combate preventivo que demuestra los frutos de la puesta en prctica de
las estrategias de combate qumico y las buenas prcticas de manejo agronmico en el
momento adecuado.
Segn el director ejecutivo del caf, Ronald Peters, la proyeccin de tener una buena
cosecha se mantiene, pese a los efectos climticos. El acumulado de lluvia de enero a junio
del 2014, comparado con el promedio histrico de los ltimos 5 aos para el mismo periodo
(20092014), indica una reduccin general del 18% en la precipitacin. La mayor reduccin
se present en las regiones Turrialba y Valle Occidental (41 y 33% respectivamente); seguido
de Los Santos, Coto Brus y el Valle Central. Por el contrario, en Prez Zeledn se present
un 8% ms de lluvia respecto al promedio histrico, destac. De acuerdo con las estimaciones
realizadas por los funcionarios del caf, la prxima cosecha podra ascender a 2.088.387
unidades de 400 litros de caf en fruta (fanegas) un aumento de 141.207 de 400 litros
(fanegas), un 7,25% ms, con respecto al mismo perodo anterior.
1.3.2.
a)
deberes del Estado, las instituciones y los particulares en materia ambiental, enmarcado en
los principios del desarrollo sostenible.
Los artculos 8, 79 y 80 de la Constitucin Poltica sealan que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las reas de especial importancia
ecolgica, fomentar la educacin para el logro de estos fines, planificar el manejo y
calendarios, a fin de que los Gobiernos Regionales y Locales con intervencin del Instituto
Nacional de Defensa Civil INDECI, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria SENASA y dems instituciones y organismos dentro de sus competencias,
ejecuten acciones inmediatas destinadas al control de la propagacin de la Roya Amarilla.
Direccin Desconcentrada INDECI Cajamarca, inform que: Se ha intervenido en 137
Caseros, 22 Distritos, 06 Provincias logrando atender a 4,848 productores afectados con un
rea total de 7,499.04 Has. Se desarroll un taller internacional en Nutricin y Manejo de la
Roya Amarilla en el Distrito de Chontali, Provincia de Jan, Provincia de San Ignacio, logrando
capacitar a 142 productores y tcnicos, esta actividad se desarroll conjuntamente con la
Empresa YARA PERU SAC. La Agencia Agraria de San Ignacio y Cutervo se encuentra en
la construccin de la infraestructura de sus viveros. En el marco del Plan de Emergencia, el
Ministerio de Agricultura a travs de SENASA y AGRORURAL han adquirido moto
fumigadoras y fumigadoras a palanca, conjuntamente con el Consejo Regional del Caf estn
definiendo el mecanismo para la operatividad de estas mquinas.
Que, conforme al Decreto Legislativo N 1059 Ley General de Sanidad Agraria, la
Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictar las medidas Fito y zoosanitarias para la
prevencin, el control o la erradicacin de plagas y enfermedades. Dichas medidas sern de
cumplimiento obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo cualquier ttulo, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios o transportistas de los productos de
que se trate;
Que, el artculo 27 del Reglamento de Organizaciones y Funciones del SENASA
establece que la Subdireccin de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios, tiene como
objetivo garantizar la eficiente y eficaz implementacin de acciones de prevencin, control y
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Instrumento
Lineamientos asociados
Plan de Desarrollo
Concertado
Provincial
Normas tcnicas
del sector
FAO
II.
MODULO: IDENTIFICACIN.
2.1. DIAGNSTICO.
2.1.1.
2.1.2.
EXTENSIN
Caf
150 Has
Pastos
20 Has
Yuca
10 Has
Frijol
5 Has
Pltano
5 Has
Caa de azcar
3 Has
TOTAL
208 Has
TOTAL
Vacuno
500
Porcino
400
Pollos
1000
Acmilas
100
Cuyes
2000
Fuente: Elaboracin propia. Como se observa en el cuadro, en todo el mbito
del centro poblado Tamborapa Pueblo- Unin Minas existen: 500 vacunos, 400 porcinos, 1000
pollos, 100 acmilas y 2000 cuyes.
Hogares con servicio elctrico
Las viviendas del centro poblado Tamborapa pueblo cuentan con el servicio de energa
elctrica las 24 horas al da, abastecido a travs de su propia planta hidroelctrica,
2.1.3.
Consideraciones generales.
2.1.3.1.
Beneficiarios
Beneficiarios directos, estn representados por los agricultores del
C.Tamborapa Pueblo mencionados de los cuales algunos se encuentran organizados en
Asociaciones de Productores Cafetaleros, quienes se encuentran motivados y sensibilizados
por la produccin reforestacin y manejo del caf existentes en la en la zona y de incursionar
en la de calidad de produccin. Cabe destacar que este grupo de agricultores han participado
en actividades, proponiendo alternativas de solucin, mediante reuniones, talleres
participativos, grupos focales con productores seleccionados.
Provincia
Distrito
C.P
Pobl.
Fam.
Demandante(familias)
Bene
ficiari
as
San
Tambora
Ignacio
pa
2000
en la economa familiar; por otro lado, son beneficiarios indirectos, todos los agentes
involucrados en la cadena productiva-comercial de productos y subproductos agroforestales.
2.1.4.
2.1.4.1.
Entidades Involucradas
Es importante mencionar que se est tratando de comprometer a las instituciones
pblicas y privadas para llevar a cabo este tipo de propuestas a favor de los productores
agropecuarios del mbito del distrito de Tamborapa, sobre todo en el C.P. Union Minas
considerado en el proyecto el cual se encuentran en una situacin econmica regular.
Las entidades involucradas en el desarrollo del presente proyecto, en forma directa e
indirecta son:
Los Gobiernos Locales. - Son entidades bsicas de la organizacin territorial del
Estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la
organizacin. Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personera jurdica a derecho pblico y plena capacidad
para el cumplimento de sus fines.
a) Funcin descriptiva.
El distrito de Tabaconas se encuentra a 1 892 msnm. El distrito de Tabaconas cuenta
con una poblacin de 15 927 habitantes segn el censo 2005.
Est conformado por los Centros Poblados de Churuyacu, Linderos, La Bermeja,
Pancha, Guayabal, Tamborapa Pueblo y la Comunidad Campesina San Miguel de
Tabaconas.
La poblacin de Tabaconas es mayormente Catlica, desde el punto de vista jerrquico
de la Iglesia Catlica.
Tambin existen grandes grupos de Adventistas del Sptimo Da, quienes
recientemente formaron el Distrito Misionero "San Ignacio C", y desde el punto de vista
jerrquico ste forma parte de la Misin Peruana del Norte.
b) La funcin explicativa.
A menos vegetacin y bosques, hay ms problemas de disponibilidad de agua. As de
clara es la realidad en Tabaconas al norte del Per, en donde los mismos pobladores que
deforestaron sus laderas hoy trabajan junto a WWF Per recuperando sus bosques y con ello
sus fuentes de agua.
120 productores asociados vienen dando los primeros pasos hacia la certificacin de
su caf, tras haber contribuido a consolidar un saludable paisaje compuesto por bosque y
cultivos de caf que simultneamente mejora la productividad y nivel de vida local - y ayuda a
conservar el aledao Santuario Nacional Tabaconas Namballe.
cafeto
es
una
produccin. Por muchos aos ha estado atacando los cafetos de la zona media y baja, pero
actualmente su severidad ha llegado a los pisos agroecolgicos altos, donde se producen los
cafs especiales.
Por ello el presente proyecto tiene la finalidad de realizar un manejo Agronmico de la
Roya de Caf, as como capacitaciones tcnicas a los pobladores de la localidad buscando
contribuir a una mejor calidad y cantidad de caf contribuyendo a reducir el impacto
econmico, social y ecolgico de la epidemia actual roya para reducir el riego y el impacto de
futuros brotes.
c) Funcin prospectiva.
Por ello el presente proyecto tiene la finalidad de que al trmino de este se logre
disminuir el porcentaje de plantas afectadas por dicha enfermedad, as como tambin que
haya mejores ingresos econmicos para los productores.
Ampliar el conocimiento en tcnicas fitosanitarias que favorezcan la calidad y mejoras
de sus cafetales.
El problema central.
b. causas indirectas.
Inapropiada renovacin por parcelas
Desconocimiento en manejos de sombra, malezas, podas y distancias entre plantas y surcos
por parte del productor.
Rangos ptimos inadecuados
2.2.3.
a. Efectos directos
Agotamiento prematuro de los cafetos
Perdidas de propiedades organolpticas.
Mal manejo de sombra.
b. Efectos indirectos
Disminucin de produccin por parcelas.
Deficiencia en el desarrollo de cuajado y del grano.
c. Efecto Final
Baja calidad en taza, disminucin productiva y bajos ingresos econmicos
2.2.4.
Control fitosanitario de la
roya del caf en la localidad
de la Unin Minas-Tamborapa
- Pueblo - Tabaconas San
Ignacio"
PARCELAS
NUEVAS Y
PRODUCTIVAS
RENOVACION DE
PARCELAS
BUEN MANEJO
DE
FERTILIZACION
BUEN
MANEJO DE
SOMBRA
Instalacin de vivero:
De acuerdo a la zona de intervencin, se instalarn 1 vivero.
Produccin de plantones:
La capacidad de produccin ser de 100,000 plantones de las siguientes
especies:
Establecimiento, manejo y mantenimiento de las plantaciones agrcola:
Considera la siembra de plantones en campo definitivo, tanto en las
parcelas de los beneficiarios como de la comunidad he incluyendo macizos
forestales o bajo sistemas agroforestales; posterior a ello se realizar el
manejo respectivo como riegos, deshierbos, podas, fertilizacin, control
fitosanitario.
d) Implementacin
de
Sistemas
Agroforestales
para
mejorar
la
f)
Fortalecimiento organizacional
Instalacin de biohuertos
Apicultura
Cultivo de frutales
j) Implementacin
de
Sistemas
Agroforestal
para
mejorar
la
ACCIN
RECURSOS
Conocimiento tcnico y
ACTIVIDADES
ingenieros
tecnolgico de manejo
Especialistas
de roya en cafetos
enfermedades
en
plagas de caf.
2
000
volantes
informativos.
Entrega
de
volantes
informativos.
3 avisos radiales
Elaborar
propuestas
normativas
y/o
reglamentarias a fin de
coadyuvar
la
Especialista
plagas
en
y
Roya
Amarilla
otras que
de
biolgico.
enfermedades
Plan de fertilizacin
remediacin, control y
prevencin de la plaga
Adquisicin
de
los
agroqumicos y materiales.
Ayudante para su
preparacin
Contratacin de ayudante
Limpieza de parcelas
20 Trabajadores.
Contratacin
(1ha )
de
los
de
las
trabajadores
20 tijeras de podar
Adquisicin
herramientas.
III.
MDULO: FORMULACIN
3.1.
Horizonte de evaluacin.
3.1.1.
capacitara a los grupos para puedan responder a las tareas de manejo agro
forestal y mejorados del cultivo de caf.
a) Actividades Previas:
a) Actividades Productivas
Capacitacin (Permanente): Una vez identificado y organizado el grupo
objetivo, estos sern sometidos a una permanente capacitacin practico
demostrativo, segn actividades y cronograma en los siguientes temas:
Ecologa, manejo de fitosanitario, Procesamiento de productos obtenidos de
los cultivos.
Instalacin del vivero en campo Definitivos (8 meses): Cada grupo
familiar sern beneficiados directamente por el proyecto, dispondrn de por
lo menos 01 mdulo. Los mismos que sern orientados a la produccin de
caf. Los diversos trabajos de acondicionamiento sern ejecutados por los
propios beneficiarios, bajo el concepto de iniciativa privada y con el
asesoramiento tcnico, supervisin y monitoreo del personal de campo del
proyecto.
b) Actividades de diversificacin de la economa familiar
Instalacin de biohuertos familiares
Instalacin demostrativa de letrina y relleno sanitario
c) Actividades de Supervisin, Monitoreo y Evaluacin:
Supervisin
(Permanente):
Mediante
mecanismos
de
auditora
del mbito del proyecto. Los mismos que sern ejecutados por organismos
supervisores externos al proyecto.
Tambin existir una supervisin interna realizada por un Comit de
Gestin del Proyecto, quienes se encargarn de fiscalizar el uso correcto
de los fondos asignados y el cumplimiento del cronograma de actividades
del proyecto
Monitoreo (Permanente): Se realizar en funcin a los informes tcnico
administrativo registrados mensualmente, en donde se sealan los avances
y metas logrados por cada actividad y sub actividad.
La informacin ser registrada en primera instancia por los tcnicos de
campo y los beneficiarios en fechas indicadas por el proyecto. Luego ser
evaluado y consolidado por metas y sub metas por un equipo idneo del
proyecto.
Evaluacin (Permanente): Plantea la necesidad de conformar un sistema
de evaluacin, orientada a la recoleccin de datos de acuerdo al
cronograma de actividades del proyecto y evaluar en qu medida las
estrategias e intervenciones que se van desarrollando son acertadas para
el logro de los objetivos planteados.
El seguimiento tendr una periodicidad trimestral. La evaluacin tendr una
periodicidad anual.
Para el seguimiento se elaborarn fichas que faciliten el registro de la
informacin de preferencia con atributos que permitan la participacin de
diversos actores, entre ellos los beneficiarios, adems de dimensionar
variables de base como edad, sexo, educacin, etc.
Anlisis de la demanda.
Lugar
Centro poblado
del distrito de
Namballe
Tamborapa
Pueblo
3.2.2.
Poblacin Agropecuaria
Proyectada
2015
1973
2500
2016
2017
2575
2652
Anlisis de la oferta.
3.2.3.
Alternativas
Brecha oferta-demanda.
de
solucin
Alternativas tcnicas
Localizacin
Tecnologa
Tamao
Resultado
final
1.Aprovechamiento Parcela
Viveros
alta calidad
/ha
recursos naturales
calidad
localizados en
A
Parcela
Viveros
#02
alta calidad
/ha
calidad
localizados en
B
2.Conocimiento
tcnico
Parcela
y #01
tecnolgico de la
/ha
definitivo,
en
campo
definitivo para
conservacin de la
1291
plantas
especie
localizado
en
A.
Parcela #01
/ha
definitivo
en
campo
definitivo para
1291
plantas
localizado en B
3.Erodevilidad
desertizacin
Parcela #01
Diseo
y 1291plantas Diseo
fertilizacin
de parcelas
/ha
fertilizacin de
parcelas para
1291plantas
/ha en A
Parcela #01
Diseo
y 1291plantas Diseo
fertilizacin
/ha
de parcelas
fertilizacin de
parcelas para
1291plantas
/ha en B
Aspectos tcnicos.
a) Localizacin
Alternativa Localiz Tecnologa
acin
Control
Fitosaniario
Parcela
#01
A traves
productos
agricolas
organicos
Tamao
de
Tipos de podas
para ayudar a
Control con
rehabilitar
el
Podas o
renovacion Parcela # caf
200 l
3 has
Resultado final
Evaluacion Tcnicas
control fitosinatario.
del
de fincas
02
Renovacion de
fincas con caf
Nuevo
3 has
Riego tecnificado,
analisis de suelo,
siembra tecnificado.
b) Tecnologa
Instalacin de un vivero forestal permanente en que contara con
la propagacin en bolsa y en tubete.
Los servicios de agua para riego se ha considerado mejorar la
eficiencia en el uso del agua, encontrndose alternativas de riego
tecnificado como riego por aspersin y por goteo.
Se contar con una camioneta para el transporte de los plantones
a campo definitivo.
Obreros bien capacitados
c) Tamao
El vivero contar con un rea de 20 metros por 25 metros, y tendr
una produccin de 30000 plantones por campaa, estimando as
reforestar el 235Ha del rea deforestada.
Gestin del riesgo
Las charlas y capacitacin sobre la importancia de contar con
Conocimiento tcnico y tecnolgico de la conservacin de la
especie debern ser el ptimo para logra que los beneficiarios se
comprometan y se involucren de manera positiva en el desarrollo
del proyecto de inversin pblica.
Brindar todos los conocimientos y tcnicas de Aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.
Se trabajar bastante en la capacitacin y sobre todo en el diseo
de las parcelas para poder evitar la Credibilidad y desertificacin
del suelo.
Momento
El proyecto tendr inicio de ejecucin el 01 de febrero del 2016, con
una duracin de 5 aos, en tendindose que terminar la ejecucin
en diciembre del 2021.
3.3.2.
Metas de productos.
Componente
Meta
Manejo de la roya
de
granos
infectados,
renovacin de parcelas.
Control fitosanitario de la
roya
Instalacin de viveros
cafeto
Sistemas de irrigacin
Elaboracin
de
sistemas
de
regado
solventar
mayor
sus
ingresos
de
cuyes,
gallinas,
cocinas
3.3.3.
Requerimientos de recursos
a) En la fase de inversin
METAS DE
RECURSOS
PRODUCTOS
a) Implementacin de Sistemas Agroforestales para
Controlar y mitigar
la roya en
cafetales.
mencin:
Instalacin de
vivero,
Manejo de los
plantones de caf
Conocimiento
tcnico y
tecnolgico d la
conservacin de la
especie
Diseo de
parcelas
Dos ayudante
15 Trabajadores
Limpieza de
parcelas (1ha )
25 Herramientas
Servicios de educacin
Personal
profesional,
materiales
tiles
de
de
distribuidas en toda el
rea.
Servicio de Limpieza de Personal y herramientas para la limpieza
parcelas
para
cada
hectrea
Servicio de realizacin de Personal profesional, trabajadores, materiales y
tcnicas
agrosilviculturales
3.4.
DETALLE
I.
Inversin
1.1
1.4
Plan Operativo
Mantenimiento de parcelas de caf y agroforestales
primer ao
Mantenimiento de parcelas de caf agroforestales
segundo ao
Mantenimiento de caf en el primer ao
1.5
II.
UTILIDAD (4%)
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT
C.U.
C.T.
PRECIO
CON.
F.C
453,983.75
Aos
1
117,845.00
64,500.00
Unidad
100000
16,000.00
129,500.00
32,000.00
0.91
29,120.00
32,000.00
Ha
45
500
22,500.00
1,600.00
0.91
20,475.00
vivero
Ha
100
Spots
320
Eventos
10
Honorarios
Pasanta
unidad
Global
taller
0.5
250
50,000.00
25,000.00
0.91
0.91
1,600.00
7,500.00
28,000.00
1,200.00
12,000.00
0.85
0.85
51,000.00
8,000.00
4,000.00
20,000.00
7,280.00
4,000.00
20,000.00
0.91
10,200.00
20,000.00
1,600.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
60,000.00
4,000.00
8,000.00
3,000.00
12,000.00
10,200.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
23,000.00
0.91
19,550.00
14,560.00
16,000.00
3,000.00
12,000.00
0.85
10,200.00
4,000.00
5,000.00
4,250.00
128,856.00
2,000.00
47,200.00
2,000.00
47,200.00
47,200.00
0.91
55,692.00
14,196.00
20,400.00
28,777.22
5,200.00
20,400.00
45,758.21
5,200.00
20,400.00
15,054.42
15,054.42
0.91
18,200.00
12,000.00
4,000.00
4,000.00
6,000.00
2777.2
2,500.00
2,888.61
2,888.61
2,888.61
11,668.21
8,108.10
8,018.10
141,600.00
61,200.00
0.91
36
12
100
100
10.11
10
15
120
16,000.00
0.85
1,700.00
Ha
7,500.00
28,000.00
36
Ha
7,500.00
8,333.33
52,000.00
Honorarios
Ha
16,666.67
8,333.33
93,240.00
0.85
Ha
16,666.67
8,333.33
108,000.00
2,500.00
Ha
1,600.00
16,666.67
1,360.00
Trimestre
22,750.00
32,500.00
0.85
50
Honorarios
45,500.00
32,500.00
1,600.00
Kg.
taller
30
4
1,800.00
6,000.00
64,800.00
1,300.00
50,283.75
200
20,000.00
100
577.72
577.72
577.72
15,600.00
10,000.00
5,840.75
5,777.20
8,665.80
453,983.75
22,699.19
18,159.35
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
5,100.00
58,968.00
9,100.00
5,315.08
5,257.25
7,885.88
21,600.00
5,000.00
2,888.61
21,600.00
2,500.00
2,888.61
2,000.00
21,600.00
5,200.00
2777.2
2,888.61
508,461.80
91,523.12
599,984.92
40,948.96
11,999.70
611,984.62
3,408.36
4,544.48
SUB TOTAL 1
PRESUPUESTO TOTAL
6,014.32
4,544.48
13,619.51
0.85
8,000.00
25,706.77
3,408.36
25,690.57
3,999.90
3,999.90
RUBRO
A) Costo directo
B) Costo Indirecto
228,790.07
146,040.08
145,628.68
520,458.83
256,314.88
163,564.89
163,104.12
582,983.89
263,228.35
153,043.97
137,877.45
554,149.78
27,524.81
C) Valor referencial 1 (A + B)
D) Expediente tcnico (2% de C)
E) Costo total con proyecto (C+D)
F) Costos Sin Proyecto
G) Costos Incrementales (H- I)
Factor de actualizacin
5,126.30
261,441.18
0
292,183.47
0.901
Total
17,524.81
17,475.44
0
163,564.89
0
188,565.48
0.812
62,525.06
0
163,104.12
0
188,565.48
0.731
5,126.33
588,110.19
0
669,314.43
DETALLE
I.
Inversin
1.1
1.4
Plan Operativo
Mantenimiento de parcelas de caf y agroforestales
primer ao
Mantenimiento de parcelas agroforestales y
silvopastoriles segundo ao
II.
UTILIDAD (4%)
UNIDAD DE
MEDIDA
CANT
C.U.
C.T.
COSTO
CONV.
F.C
378,736.00
135,500.00
Aos
1
228,790.07
146,040.08
148,928.68
32,500.00
32,500.00
123,305.00
70,500.00
Unidad
100000
19,000.00
38,000.00
0.91
34,580.00
38,000.00
16,666.67
16,666.67
16,666.67
Ha
45
500
22,500.00
20,550.00
0.91
20,475.00
18,070.50
7,500.00
13,350.00
7,500.00
3,600.00
3,600.00
800.00
800.00
vivero
Ha
100
0.5
250
50,000.00
25,000.00
0.91
0.91
45,500.00
22,750.00
8,333.33
Mdulos
15
350
5,250.00
0.91
4,777.50
5,250.00
Lombriario
300
2,400.00
0.91
2,184.00
800.00
Global
Compostera
taller
Biohuertos
Cocina
15
8
9,900.00
400
2,800.00
Eventos
12
unidad
Global
taller
Kg.
taller
Honorarios
Honorarios
Trimestre
500
3,600.00
131,400.00
1,200.00
14,400.00
2,000.00
72,000.00
4,000.00
12,000.00
5,000.00
15,000.00
0.91
3,825.00
2,184.00
4,500.00
800.00
800.00
800.00
0.85
5,100.00
9,009.00
3,300.00
3,300.00
3,300.00
0.91
3,185.00
2,000.00
2,548.00
1,166.67
933.33
1,166.67
933.33
1,200.00
1,166.67
0.91
2,000.00
7,500.00
0.91
3,276.00
1,200.00
0.85
12,240.00
4,800.00
4,800.00
2,000.00
933.33
1,200.00
51,570.00
59,800.00
33,800.00
33,800.00
0.85
61,200.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
0.85
10,200.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
0.85
12,750.00
5,000.00
4,800.00
5,000.00
21,000.00
0.91
17,850.00
16,380.00
13,000.00
3,000.00
9,000.00
0.85
7,650.00
9,000.00
3,000.00
6,000.00
5,100.00
2,000.00
51,600.00
2,000.00
2,000.00
140,868.00
2,000.00
2,000.00
154,800.00
0.85
51,600.00
51,600.00
36
2,000.00
72,000.00
0.91
0.91
65,520.00
16,380.00
24,000.00
17,240.07
6,000.00
24,000.00
54,951.26
6,000.00
24,000.00
17,240.08
20,128.68
36
12
120
1,800.00
58,968.00
21,600.00
21,600.00
2,000.00
21,600.00
200
21,000.00
0.91
19,110.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
11,554.40
0.91
10,514.50
3,851.47
3,851.48
3,851.48
0.91
7,885.88
15
577.72
100
577.72
18,000.00
0.91
5,100.00
60,386.00
577.72
15
64,800.00
0.85
1,500.00
20
105
6,000.00
18,000.00
5,000.00
18,000.00
50
18,000.00
0.85
8,333.33
Ha
Ha
3,500.00
36
105
Ha
6,000.00
300
Ha
Ha
2,400.00
3,000.00
12
Pasanta
300
4,500.00
Letrina
Honorarios
300
8,333.33
10,500.00
8,665.80
8,665.80
533,536.00
26,676.80
21,341.44
0.91
9,555.00
7,885.88
3,500.00
2,888.60
3,500.00
2,888.60
3,500.00
2,888.60
2,888.60
228,790.07
146,040.08
145,628.68
11,439.50
2,888.60
9,151.60
7,302.00
5,841.60
7,281.43
5,825.15
SUB TOTAL 1
597,560.32
256,244.87 163,564.89
163,104.12
107,560.86
705,121.18
46,124.08
29,358.74
PRESUPUESTO TOTAL
14,102.42
719,223.60
6,863.70
4,381.20
2,888.60
16,006.08
0.91
6,000.00
29,441.68
235,040.39 235,040.39
4,700.81
239,741.20
4,700.81
239,741.20
4,368.86
235,040.39
4,700.81
239,741.20
3.5.
Costos sociales.
Componentes
Actividad
Costos de inversin
UM
Cantidad
Costo unitarioCosto total F.C
Estudio
1
20000
20000
Latas
20
1.5
30
Preparacin del concreto
Bolsas
3
25
75
Construccin del mdulo
Jornales
2
70
140
Tabla
4
10
40
Construccin del germinador
Latas
20
1.5
30
Llenado del sustrato ( 30 cm) para germinador
Jornales
1
40
40
Siembra de semilla
Jornales
1
40
40
Desinfeccin del sustrato
Jornales
1
40
40
Construccin de las camas
Jornales
2
40
80
Llenado de tubetes
Jornales
30
40
1200
Repique
Jornales
30
40
1200
Adquisicin de contenedores
baneja
1389
40
55560
Ordenamiento de contenedores
Jornales
3
40
120
Adquisicin de mallas
metros cuadrados
500
5
2500
postes
18
10
180
Tinglado de la malla
Jornales
4
40
160
Construccin del tanque de reservorio
Jornales
2
70
140
Adquisicin de mangeras
metros
300
2
600
Distribucin de mangueras en el vivero
Jornales
2
50
100
Sub-total
82275
Charlas, talleres, campaas y capacitacin
profesional
2
500
1000
Entrega de volantes informativos
Jornales
3
100
300
Solicitar os servicios de prensa oral
mes
150
5
750
Construccin de infraestructura de capacitacin
Jornales
2
70
140
Sub-Total
2190
Construccin de un reservorio de 20 m3
Jornales
5
70
350
Adqusicin de las llaves de presin
llave
10
50
500
Distribucin de mangueras en campo
metros
5000
2
10000
Contratacin de un especialista en diseo
profesional
1
1200
1200
Adquisicin de un instrumento de diseo para campo
instrumento
5
200
1000
sub-total
13050
Contratacin de ayudante
Jornales
5
40
200
Contratacin de los trabajadores
Jornales
15
40
600
Adquisicin de las herramientas
machetes
15
10
150
Sub-total
950
TOTAL
98465
Elaboracin de perfil
Trabajo en Campo
Precio social
17000
25.5
63.75
127.4
34
25.5
36.4
36.4
36.4
72.8
1092
1092
47226
109.2
2125
153
145.6
127.4
510
85
70123.35
0.91
910
0.91
273
0.91
682.5
0.91
127.4
1992.9
0.91
318.5
0.85
425
0.85
8500
0.91
1092
0.85
850
11185.5
0.91
182
0.91
546
0.85
127.5
855.5
84157.25
0.85
0.85
0.85
0.91
0.85
0.85
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85
0.85
0.91
0.91
0.85
0.85
MEDIDAS
REFERENCIA EN COSTOS
ADOPTADAS
EL ESTUDIO
Prevencin
asociados al ao los
1928 y 2006
Deficiencia
ante Diagnstico
ocurridos
de Programas
conocimientos de actividades
los pobladores
capacitaciones
Irresponsabilidad
Compromiso
del
cuidado
proyecto
reforestacin
de Medios
y alcanzar el objetivo
principal
de Medios
para No
genera
zona
proyecto
del principal
Incumplimiento de Monitoreo
las
de
inversin publica
del proyecto
IV.
EVALUACIN
Beneficios sociales
Los beneficios sociales con la realizacin del proyecto es que generara mayores
ingresos econmicos, en la cual conlleva a una mejor calidad de vida en los
productores de caf.
a. Beneficios Directos.
La poblacin se beneficiara con la produccin de compost, lea, carbn, follaje,
purificacin del aire y captura de carbono.
b. Beneficios indirectos.
Mejora en la produccin en cuanto a calidad y cantidad de caf
MEDIDAS
REFERENCIA EN COSTOS
ADOPTADAS
EL ESTUDIO
perdida
nutrientes
de
rea de estudio
suelo
Deficiencia
de Programas
conocimientos de actividades
los pobladores
capacitaciones
Irresponsabilidad
Compromiso
del
cuidado
proyecto
control
de Medios
y alcanzar el objetivo
principal
de Medios
para No
genera
zona
del principal
proyecto
fitosanitario.
Incumplimiento de Monitoreo
las
de
inversin publica
RECOMENDACIONES
tener el proyecto.
Cronograma
contar
con
organizaciones
que
mascarillas, cilindros.
Conflictos sociales
Desastres
para
de
la
evaluacin de los
impactos
mbientales
Fase de inversin.
rea tcnica
Perfil profesional
con
experiencia
en
procesos
de
contratacin,
presupuesto y gestin
financiera
Coordinacin
proyecto
experiencia en
gestin de proyectos
con
Componente
Aprovechamiento
sostenible
Jan
de
forestal
/ambiental
los
recursos naturales
Componente
para
el
aprovechamiento de la
especie
Componente
Sensibilizacin
conservacin
de
de
la Jan
forestal
/ambiental
la
especie a la poblacin
b) Plan de implementacin
Cuadro de actividades y tareas para el plan de implementacin
Actividades
Tareas
Elaboracin de los TdR para los estudios de
Elaboracin de
estudios de base y/o
base y/o
complementarios
Complementarios.
Actos preparatorios, proceso de seleccin y
especializados
firma de contrato.
Elaboracin de los estudios.
Aprobacin de los estudios.
Elaboracin
estudios
Definitivos
de
de
estudios
para la evaluacin
de los
impactos
ambientales
del
estudio
la
certificacin
ambiental.
Declaracin de viabilidad con factibilidad (fase
de inversin):
Adquisicin de
Equipamiento
del
los
proveedores
del
equipamiento.
Proceso
de
preparacin
entrega
del
Contratacin
de
servicios
/
consultoras
diversas
Supervisin
inspeccin
de la ejecucin
supervisor.
Actos preparatorios, proceso de seleccin y firma de
contrato.
Supervisin de la ejecucin.
Conformidad del servicio.
Tareas
Tiempo (das )
1. Elaboracin de
estudios definitivos
2. Elaboracin de
estudios para la
proceso de seleccin y
evaluacin de los
firma
impactos ambientales
de contrato.
(Caso: declaracin de
2.2 Elaboracin de la 30
EVAP y propuesta de
certificacin DIA)
TdR, segn
Corresponda.
2.3 Evaluacin de la 30
EVAP y calificacin de la
categora
de
impactos
ambientales
Recepcin
365
y 10
liquidacin de obras
d) Condiciones previas
La obtencin de las aprobaciones y las autorizaciones necesarias para la
ejecucin.
Entrega del terreno o el saneamiento legal de la propiedad.
Respecto de los terrenos requeridos para el proyecto, en el estudio de pre
inversin se presentar documentos legales y evidencias de que se va contar
con estos, por ejemplo:El terreno es de propiedad del estado y tambin de
propiedad privada en esta ltima tendremos al menos una carta de intencin
del propietario en la cual este declare su voluntad de vender y se
especifiquen el rea y el precio solicitado por m2.
Se presentara un documento a la mxima autoridad de la entidad a la cual est
asignado, declarando su voluntad de transferirlo a la entidad que va a ejecutar el
proyecto.
4.5.2.
Fase de post-inversin
Financiamiento
a) Financiamiento de la inversin
Las fuentes de financiamiento de que se puede disponer para ejecutar las
inversiones sern tomadas del canon, del instituto de investigacin y de algunas
donaciones de ONG.
b) Financiamiento de la operacin y el mantenimiento
El financiamiento de la Operacin & Mantenimiento. Estar a cargo de la unidad
ejecutora del proyecto de inversin pblica.
Indicador
Medio de verificacin
Fines directos:
El primer ao se tendr
construido toda la
infraestructura
Adecuadas condiciones
ambientales de la especie.
re
producidos en el primer ao y
se producir el 20% ms de
Disminucin de la
Contribucin al efecto del
cambio climtico
plantones, as sucesivamente
llegar al 100 % de la
produccin total que
Propsito: Aumento de la
Aumento de la especie:
especie Aspidosperma
polyneurum en los
Ao 1: 20%
bosques estacionalmente
Ao 2: 40%
secos en la Provincia de
Ao 3: 60%
Jan - Cajamarca
Ao 4: 80%
Ao 5: 100%
Componente 1:
Ao 1: 50% de la
Componente 2:
Ao 2: 100% de la
Conocimiento tcnico y
conservacin de la especie
tecnolgico para el
aprovechamiento de la
especie.
Componente 3:
aprovechamiento de la
Sensibilizacin de la
especie.
conservacin de la especie
a la poblacin
conocimiento tcnico y
tecnolgico de la poblacin para
el aprovechamiento de la especie,
sensibilizacin y aprovechamiento
de la especie.
1.1.
S./ 62115
1.2.
Capacitacin en el 1.2.
S./ 11050
rea
S./ 10990
tcnica
y 1.3.
tecnolgica
1.3.
Instalacin
1.4.
de
un 1.5.
1.5.
Limpieza de parcela
S./ 750
S./ 87305
S./ 2400
goteo.
1.4.
S./ 87305
V.
REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.
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Universidad de Caldas, Facultad de Agronoma.