OHSAS 2007 Auditor

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007
Master Prevencin de Riesgos Laborales

2009
2009
Norma OHSAS 18001:2007
Por un trabajo sano y seguro
SERIE DE EVALUACIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BRITISH STANDARD INSTITUTE
BSI
Poltica
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
Identificacin
Evaluacin
Control Riesgos
Verificacin
Recursos Funciones
Responsabilidad
Medicin
Monitoreo
Desempeo
Requisitos
Legales
Otros
Objetivos
Programas
S. y S. O.
OHSAS
18001:2007
2.
2009
2009
Implementacin y
Operacin
Planificacin
Entrenamiento
Competencia
Conciencia
Comunicacin
Participacin
Consulta
Documentacin
Control
Documentos
Control
Operacional
Preparacin
Respuesta
Emergencias
Revisin
por la
Gerencial
Direccin
Evaluacin
Cumplimiento
Legal
Investigacin
Incidentes
No Conf.
Acciones C/P
C. Registros
Auditoras
Internas
Alcance
Presenta los requisitos para un Sistema de Gestin

de la Salud y Seguridad, con el objeto de que una
organizacin pueda controlar sus riesgos de SSO y
mejore su desempeo.
No contiene criterios especficos de desempeo ni
tampoco indica especificaciones detalladas para el
diseo de un sistema de gestin.
2.
Esta especificacin OHSAS se puede aplicar a cualquier

organizacin que desee:
a) Establecer un sistema de gestin SSO para eliminar o
minimizar riesgos para los empleados y otras partes
interesadas que puedan estar expuestos a riesgos SSO
relacionados con sus actividades;
b) Implementar, mantener y mejorar en forma continua un
sistema de gestin SSO;
c) Asegurarse de su conformidad con su poltica establecida
SSO;
d) Demostrar esta conformidad a otros;
e) Buscar la certificacin y el registro de su sistema de
gestin SSO por una organizacin externa; o
f)
Hacer una autodeterminacin y declaracin de
conformidad con esta especificacin OHSAS.

2009
2009
3.

2009
2009
Trminos y Definiciones
3.1 Riesgo Aceptable

Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales
y su propia poltica de SSO.
3.2 Auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencia de la auditoria y evaluarla de manera objetiva con el
fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de
auditorias.
Nota 1: independiente no necesariamente significa externo a la
organizacin, en muchos casos, particularmente en organizaciones
pequeas, se puede demostrar la independencia, no siendo responsable
de la actividad auditada.
3.

2009
2009
Alcance
3.3 Mejora Continua

Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin de
SSO para lograr mejoras en el desempeo de SSO de forma
coherente con la poltica de SSO (3.16) de la organizacin.
Nota 1: no es necesario que dicho proceso se lleve en forma simultnea
en todas las reas de actividad.
3.4 Accin Correctiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Nota 1: puede haber ms de una causa para una no conformidad.
Nota 2: la accin correctiva se toma para prevenir que algo vuela a
producirse, mientras que la accin preventiva se toma para prevenir que
algo ocurra.
3.
3.5 Documento
Documentacin y su medio de soporte.

2009
2009
Nota 1: el medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico

o electrnico, fotografa o muestra patrn o una combinacin de
ellas.
3.6 Peligro
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en

trminos de lesiones o enfermedades, o la combinacin de
ellas.
3.7 Identificacin del peligro
Proceso que consiste en reconocer que existe un peligro y

definir sus caractersticas.
3.
3.8 Enfermedad
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o
empeorada por una actividad del trabajo y/o una situacin
relacionada.

2009
2009
3.9 Incidente
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo que dan lugar o tienen el
potencial de conducir a lesin, enfermedad (sin importar
severidad) o fatalidad.
Nota 1: un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.

Nota 2: un incidente donde no existe lesin, enfermedad o fatalidad, puede
denominarse, cuasi-prdida, alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
3.10 Parte interesada

Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado
o afectado por el desempeo de SSO de una organizacin.
3.

2009
2009
3.11No Conformidad
Incumplimiento de un requisito.
Nota: una no conformidad puede ser una desviacin a: Estndares de
trabajo, prcticas, procedimientos, requisitos legales y requerimientos
del sistema de gestin de S&SO.
3.12 Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)

Condiciones y factores que afectan o podran afectar, la
salud y seguridad de empleados, trabajadores
temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona
en el lugar de trabajo.
Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la salud y
seguridad de personas ms all del lugar de trabajo inmediato, o para
quines se exponen a las actividades del lugar de trabajo.
3.

2009
2009
Nota 1: Un sistema de gestin es un grupo de elementos

interrelacionados usados para establecer la poltica y objetivos y para
cumplirlos.
Nota 2: Un sistema de gestin incluye la estructura organizacional, la
planificacin de actividades ( por ejemplo, evaluacin de riesgos y la
definicin de objetivos), responsabilidades, prcticas, procedimientos,
procesos y recursos.
3.14 Objetivos
Metas de SSO, en trminos de desempeo de SSO que una
organizacin establece, a fin de cumplirlas.
Nota 1: Los objetivos deben ser cuantificables cuando sea factible
Nota2: Se requiere que los objetivos de SSO sean consistentes con la
poltica de SSO.
3.

2009
2009
3.13 Sistema de Gestin de S&SO

Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada
para desarrollar e implementar su poltica de SSO y
gestionar sus riesgos.
3.15 Desempeo
Resultados medibles de la gestin, que hace la
organizacin, de sus riesgos de SSO.
Nota 1: La medicin del desempeo de SSO incluye la medicin de la
efectividad de los controles de la organizacin.
Nota 2: en el contexto de los sistemas de gestin de salud y seguridad
ocupacional, los resultados pueden medirse respecto a la poltica de
SSO, objetivos de SSO de la organizacin y otros requisitos de
desempeo de SSO.
3.16 Poltica de SSO

Intencin y direccin generales de una organizacin
relacionada a su desempeo de SSO formalmente
expresada por la alta direccin.
Nota 1: La poltica de SSO proporciona una estructura para la accin y
el establecimiento de los objetivos de SSO.
3.

2009
2009
3.17 Organizacin
Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin,
o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades pblicas
o privada, que tienen sus propias funciones y administracin.
Nota 1: para organizaciones con ms de una unidad operativa, una
unidad operativa por si sola puede definirse como una organizacin.
3.18 Lugar de Trabajo

Cualquier sitio fsico en el cual se realizan actividades
relacionadas con el trabajo, bajo control de la organizacin.
Nota: Al considerar lo que constituye un lugar de trabajo, la organizacin
debe considerar los efectos de SSO sobre el personal que, por ejemplo,
viaja o se encuentra en trnsito (por ejemplo, conduciendo, volando, en
barcos o trenes), trabajando en las instalaciones de un cliente o de un
proveedor, o trabajando en su hogar.
3.

2009
2009
3.19 Accin Preventiva

Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable.
Nota 1: puede haber ms de una causa para una no conformidad

potencial.
Nota 2: la accin preventiva se toma para prevenir que algo suceda,
mientras que la accin correctiva se toma para prevenir que algo
vuelva a producirse.
3.20 Procedimiento
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Nota 1: Un procedimiento puede estar documentado o no.
3.21 Registro
Documento que presenta resultados obtenidos, o
proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

2009
2009
3.
3.22 Riesgo
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o
exposicin peligrosa y la severidad de las lesiones o daos o
enfermedad que puede provocar el evento o la(s)
exposicin(es).
3.23 Evaluacin del Riesgo
Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un
peligro(s), teniendo en cuenta la adecuacin de los controles
existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o
no.

2009
2009
4.
Elementos del Sistema de Gestin
MEJORAMIENTO
CONT
CONTNUO
Revisin por
la Direccin
Poltica SSO
Planificacin
Verificacin
Implementacin
Operacin
OHSAS 18001:2007
2009
2009
Poltica
Planificacin
Identificacin
Evaluacin
Control Riesgos
Requerimientos
Legales
Otros
Objetivos
Programas
S. y S. O.
Implementacin y
Operacin
Verificacin
Recursos Funciones
Responsabilidad
Medicin
Monitoreo
Desempeo
Entrenamiento
Competencia
Conciencia
Comunicacin
Participacin
Consulta
Documentacin
Revisin
por la
Gerencial
Direccin
Evaluacin
Cumplimiento
Legal
Investigacin
Incidentes
No Conf.
Acciones C/P
Control
Documentos
Control
Operacional
Preparacin
Respuesta
Emergencias
C. Registros
Auditoras
Internas
4.2 Poltica de SSO

2009
2009
La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de

SSO de la organizacin y asegurarse que dentro del
alcance definido de su sistema de gestin de SSO,
sta:
a) es apropiada a la naturaleza y magnitud de los
riesgos SSO de la organizacin;
b) incluye un compromiso prevencin de lesiones y
enfermedades y de mejora continua;
c) incluye un compromiso de por lo menos cumplir
con los requisitos legales y con otros
requisitos
suscritos relacionados con los peligros de
SSO;
d) proporciona un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos de SSO;

2009
2009
4.2 Poltica de SSO

e) est documentada, implementada y mantenida;
f) est comunicada a todos los personas que
trabajan
bajo el control de la organizacin
con la intencin que
ellos
estn
conscientes de sus obligaciones individuales de
SSO;
g) est disponible a las partes interesadas y,
h) es revisada peridicamente para asegurar que
se mantiene relevante y apropiada a la
organizacin.
4.3 Planificacin
4.3.1 Planificacin para Identificar el Peligro, Evaluar y Controlar el
Riesgo
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimiento(s) para la identificacin continua de los peligros,
evaluacin de los riesgos y la determinacin de los controles necesarios.
Estos procedimientos deben tomar en cuenta:
a) Actividades rutinarias y no rutinarias;
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo
(incluyendo contratistas y visitantes);
c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las
personas;
d) Identificacin de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz
de afectar adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el
control de la organizacin dentro del lugar de trabajo;
4.3 Planificacin
Riesgo
e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por

actividades o trabajos relacionados bajo el control de la organizacin.
Nota: puede ser ms apropiado que tales peligros sean determinados
como un aspecto ambiental.
f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos

por la organizacin u otros;
g) Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus
actividades o materiales.
h) Modificaciones al sistema de gestin de SSO, incluyendo cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y
actividades;
i) Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organizacin del trabajo, incluyendo
su adaptacin a la capacidad humana.
4.3.1 Planificacin para Identificar el Peligro, Evaluar y Controlar

el Riesgo
La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros

y evaluacin de riesgos debe:
a)
Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y
momento en tiempo a fin de asegurar que sea proactiva
mas que reactiva; y
b)
Proporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin
de riesgos y la aplicacin de controles apropiados.
En la gestin de cambios, la organizacin debe identificar los
peligros y riesgos de SSO asociados con cambios en la
organizacin, el sistema de gestin de SSO o sus actividades,
previo a la introduccin de dichos cambios.

Riesgo
Cuando se determinen controles o cambios a los existentes,

se debe considerar la reduccin de los riesgos de acuerdo a
la siguiente priorizacin:
a)
eliminacin
b)
sustitucin
c)
controles ingenieriles
d)
sealizacin, alertas y/o controles administrativos
e)
equipos de proteccin personal
La organizacin debe documentar y mantener actualizados
los resultados de la identificacin de peligros, evaluacin
de riesgos y determinacin de controles.
La organizacin debe asegurar que los riesgos de SSO y
determinacin de controles son tomados en cuenta en el
establecimiento, implementacin y mantencin del sistema de
gestin de SSO.
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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de Riesgos
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
D.1.2 Trminos claves
Los trminos claves son :
a) un peligro es una fuente de dao o perjuicio potenciales o una situacin con
dao o perjuicio potenciales.
b) riesgo es la combinacin de la posibilidad y consecuencias de un evento
peligroso (accidente o incidente). Por lo tanto, un riesgo tiene dos elementos :
1) la posibilidad que ocurra un peligro ;
2) las consecuencias de un evento peligroso.
ANEXO de CLASE:
D.5.1.3 Listado puntual de peligros
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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de Riesgos
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Laborales
20092009
Un enfoque complementario es desarrollar un listado puntual de preguntas tales

como :
Durante las actividades laborales podran existir los siguientes peligros ?

a) resbalones/cadas a ras
b) cadas de personas desde alturas ;
c) cadas de herramientas, materiales, etc., desde alturas ;
d) altura de paso inadecuadas ;
e) peligros asociados con manipulacin/alzamiento de herramientas, materiales,
etc. ;
f) peligros de planta y maquinaria asociados con ensamblaje, encargo, operacin,
manutencin, modificacin, reparacin y desmantelamiento ;
g) peligros por vehculos, que cubren transporte y traslado por caminos ;
h) fuego y explosin ;
i) violencia hacia el personal ;
j) sustancias que pueden inhalarse ;
k) sustancias o agentes que pueden daar el ojo ;
l) sustancias que pueden causar dao al entrar en contacto con, o ser absorbidas
a travs de, la piel ;
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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de Riesgos
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
m) sustancias que pueden causar dao al ser ingeridas (por ejemplo, al entrar al
cuerpo por va oral) ;
n) energas nocivas (por ejemplo, electricidad, radiacin, ruido, vibracin) ;
o) desrdenes en las extremidades superiores relacionadas con el trabajo que
resultan de tareas repetidas frecuentemente ;
p) medio ambientes con temperaturas inadecuadas, por ejemplo demasiado
calurosos ;
q) niveles de iluminacin ;
r) superficies o suelos resbaladizos o disparejos ;
s) parapetos o barandas de mano en escaleras ;
t) actividades de contratistas.
La lista anterior NO es exhaustiva. Las organizaciones debieran desarrollar sus
propios listados puntuales de peligros considerando el carcter de sus actividades
laborales y lugares donde se realiza el trabajo.
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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de Riesgos
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Tcnicas para la Identificacin

de Peligros
HAZOP
WHAT IF
PHA
FMEA
CursoMaster
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de Riesgos
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
P R OCE S OS

2009
2009
4.3.2 Requisitos Legales y Otros

La organizacin debe establecer, implementar y mantener

uno o mas procedimiento(s) para identificar y acceder a los
requerimientos legales de SSO y otros que son aplicables.
La organizacin debe asegurar que los estos requerimientos
legales aplicables, son tomados en cuenta para el
establecimiento, implementacin y mantencin del sistema de
gestin de SSO.
La organizacin debe mantener actualizada esta informacin.
La organizacin comunicar la informacin relevante sobre
requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el
control de la organizacin, y otras partes interesadas
relevantes.
Seguridad y Salud Ocupacional

Marco Legal
Ley N 16744: Seguro contra accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales
Decreto N 54: Constitucin y funcionamiento de comits
paritarios de higiene y seguridad
Decreto N 40: Reglamento sobre Prevencin de Riesgos
Profesionales
Decreto N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias
y ambientales bsicas en los lugares de trabajo
Decreto N 48: Reglamento de Calderas y Generadores
de Vapor
Decreto N 298/95: Transporte de carga peligrosas por
calles y caminos
10
Seguridad y Salud Ocupacional

Marco Legal
Decreto N29/86: Aprueba reglamento de seguridad para el
almacenamiento de transporte y expendio de gas licuado
Decreto N222/96: Reglamenta instalaciones interiores de
gas, y seala normas especificas de seguridad en los
proyectos
Decreto N379/86: 2Aprueba reglamento sobre requisitos
mnimo de seguridad par el almacenamiento y manipulacin
de combustible lquidos derivados del petrleo, destinados a
consumos propios.
Decreto N91/84: Cdigo elctrico: Normas Chilenas Nch.
Elec. 4/48 instalaciones de baja tensin medidas de
seguridad , Normas Nseg 5 E.N. 71 Electricidad de
corrientes fuertes .
DS N 72: Reglamento de Seguridad Minera
4.3.3
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos

de salud y seguridad documentados a cada funcin y nivel
relevantes dentro de la organizacin.
Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible y
consistentes con la poltica de SSO, incluyendo el compromiso de
prevenir lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los
requerimientos legales y otros que la organizacin suscriba y el
mejoramiento continuo.
Cuando una organizacin establezca y revise sus objetivos,
considerar sus requerimientos legales y otros, sus riesgos de
SSO. Tambin debe considerar sus opciones tecnolgicas,
requerimientos financieros, operacionales y de negocio y los puntos
de vista de las partes interesadas.
4.3.3
Objetivos y Programas
Objetivos y Programas
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o

varios programa(s) para alcanzar sus objetivos.
El o los programa(s) deben incluir como mnimo:
a) la responsabilidad y autoridad designada para lograr los
objetivos a las funciones y niveles relevantes de la
organizacin; y
b) Los medios y plazos en los cuales los objetivos sern
alcanzados.
El (los) programa(s), deben ser revisados a intervalos regulares
planificados, cuando sea necesario, para asegurarse que los
objetivos sern alcanzados.
11
ANEXO de CLASE:
Curso
Master
de Auditor
Prevencin
Lder de
OHSAS
Riesgos
18001:2007
Laborales
2009
2009
Objetivos y Metas
Caractersticas de los objetivos
Especficos
Medibles
Alcanzables
Relevantes
En tiempo acotado
ANEXO de CLASE:
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
Objetivos y Metas
1) Aumentar/mejorar:
umentar/mejorar:
Por ejemplo, informe de cuasi accidentes; resguardos de maquinarias;
capacitacin; uso de equipo protector personal; comunicaciones;
percepciones o riesgos de los empleados;
2) Mantener/continuar:
antener/continuar:
Por ejemplo, inspecciones del lugar de trabajo; capacitacin del
supervisor; informe de accidentes;
3) Reducir:
educir:
Por ejemplo, eventos peligrosos; eventos peligrosos especficos
relacionados con cadas, resbalones y tropiezos; exposicin a
sustancias peligrosas;
ANEXO de CLASE:
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
Objetivos y Metas
4) Introducir
ntroducir
Por ejemplo, evaluacin de riesgos; un plan de emergencia; un
sistema de verificacin activo; capacitacin estratgica de
OH&S a gerentes superiores; sistemas de permisos para
trabajar para tares especficas;
5) Eliminar
liminar
Por ejemplo, todos los eventos peligrosos; uso de sustancias
especificadas como peligrosas; uso de equipo daado.
12
ANEXO de
CLASE:
C.6.3 Cuantificacin de objetivos y seleccin de los indicadores de resultado

Elaborar listado de objetivos de OH&S
Cuantificar el OBJETIVO clave (de ser posible). Seleccionar indicadores de

2009
resultado
La cuantificacin aqu significa que :
a) los objetivos para aumentar o reducir algo deben especificar una cifra numrica
(por ejemplo, reducir accidentes en un 20%) y un fecha para el logro del
objetivo ;
b) los objetivos para introducir o eliminar algo deben lograrse en una fecha
especificada ;
c) los objetivos para mantener o continuar algo deben especificar el nivel de
actividad existente (por ejemplo, los supervisores continuarn inspeccionando
sus secciones una vez por semana).
En alguno casos puede que no sea posible cuantificar un objetivo, por ejemplo la
efectividad de las comunicaciones en un comit de seguridad. Lo que es vital aqu
es seleccionar los indicadores de resultado apropiados para confirmar si el
objetivo se ha logrado o no. Los mejores indicadores de resultado deben ser
cuantitativos, pero los indicadores cualitativos tambin pueden ser tiles.
Tome nota que el indicador de resultado para el objetivo : implemente un
programa de evaluacin de riesgos es simplemente una fecha. Sin embargo, un
objetivo ms escrutador y til sera implementar un programa de evaluacin de
riesgos efectivo.
efectivo Aqu se requieren indicadores de resultado adicionales para
determinar si el programa de evaluacin de riesgos es ms que un ejercicio
terico.
Curso
Master
de Auditor
Prevencin
Lder de
OHSAS
Riesgos
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Laborales
2009
2009
ANEXO de CLASE:
Donde sea relevante, es importante medir la lnea de base : la situacin previa a

la implementacin de un plan. Por ejemplo, si un objetivo es reducir el tiempo que
demora el tomar un accin con respecto a sugerencias de OH&S del personal, la
organizacin debera averiguar cunto se demora en la actualidad.
ANEXO de CLASE:
Figura C.2 Planificacin del uso mejorado de la proteccin auditiva
CursoMaster
de Auditor
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Laborales
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Objetivo clave cuantificado
Aumentar la tasa de uso de protectores auditivos en zonas designadas de

proteccin auditiva del actual valor (medido) del 20% al 100% dentro de un ao.
Indicador de resultado
Registros del uso de protectores auditivos observados en zonas designadas.
Preparar plan - para lograr objetivo clave

Los elementos de un plan amplio para mejorar el uso de protectores auditivos
podran involucrar :
a) lograr un compromiso de la administracin superior ;
b) darle al personal la eleccin del protector que usen ;
c) capacitacin para demostrar los efectos de la sordera ocupacional y la
importancia de llevar puesto protectores auditivos en todo momento en zonas
sealadas ;
d) cambios en las condiciones del empleo ;
e) verificaciones peridicas que se estn usando los protectores auditivos ;
f) asegurar
que
los
protectores
auditivos
estn
limpios,
mantenidos
reemplazados.
13
ANEXO de
CLASE:
Figura C.4 Estudio de caso : planificacin e implementacin de los controles de

riesgos de transporte en una bodega
1 Hallazgos de la evaluacin del riesgo
CursoMaster
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Prevencin
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Laborales
20092009
La evaluacin del riesgo revel que los controles del transporte eran inadecuados.
Los principales problemas que levaron a la evaluacin desfavorable fueron :
a) se requera que los vehculos de los clientes, proveedores y de la compaa
maniobraran en reas congestionadas ;
b) los sistemas de enrejado de las bodegas no estaban protegidos contra choques
de los montacargas ;
c) las rutas para los vehculos de la bodega eran angostos y con esquinas sin
salidas ;
d) los peatones tena acceso a las zonas de maniobra de los vehculos y a las
rutas de los vehculos de la bodega ;
e) los conductores de montacargas operados por ellos mismos no contaban con
capacitacin ;
f) los montacargas no eran ni inspeccionados ni mantenidos regularmente.
2. Objetivos claves
El objetivo clave cuantificado de la organizacin era :
planificar e implementar un plan de accin para reducir los riesgos de transporte a

un nivel tan bajo como razonablemente practicable dentro de seis meses.
El plan especificaba mejoramientos en los indicadores de resultado que
demostraran un riesgo de transporte tan bajo como razonablemente practicable y
que podra sostenerse en el tiempo.
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
a) introducir sistemas de trnsito en un solo sentido ;
b) separar a los peatones y vehculos donde sea posible mediante el uso de
barreras y marcaciones de camino apropiadas ;
c) instalar cruces de peatones ;
d) instalar bolardos para proteger las rejas de las bodegas ;
e) colocar espejos para mejorar la visin en esquinas sin salidas de la bodega ;
f) introducir inspecciones diarias, semanales y anuales de los montacargas ;
g) enviar a todos los conductores de montacargas a un curso que rena los
requisitos del actual Cdigo Aprobado de Prctica ;
h) introducir una capacitacin en el lugar y un test de competencia de los
conductores.
ANEXO de CLASE:
Resumen de la Planificacin
Aspectos Ambientales
Peligros
Objetivos
Requisitos Legales
Metas
Indicadores
Programas de Gestin
Ambiental
Seguridad/Salud
14
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
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de Riesgos
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Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Programa(s) de Gestin
Ejemplo
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Anlisis de Caso
Para el rea de produccin se registr

con un alto puntaje (crtico), el Peligro:
Lesiones contusas al ser golpeado por
trozos y partculas de piedra esmeril
CursoMaster
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Prevencin
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de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Causas Raz
Mala Calidad, Almacenamiento y uso

inadecuado de Piedras Esmeril (PE)
Mal Diseo de mquinas que emplean
PE
15
CursoMaster
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de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Objetivos - Metas - Indicador

Mala Calidad, Almacenamiento y uso de

Piedras Esmeril (PE)
Controlar la adquisicin, almacenamiento y

uso de PE
Reduccin de la quebrazn de PE en un 75% en

el perodo de 12 meses
Tasa de PE quebradas= ((PE qx mes)/(PE usadas

mes))* 100
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
ANEXO de CLASE:
Objetivos - Metas - Indicador

Mal diseo de mquinas

Estandarizar mquinas
100% de mquinas con estndar aplicado en el

perodo de 12 meses
Tasa de aplicacin Est = ((n std)/(n std. Req.)) * 100
Peligro: lesiones contusas al ser

golpeado por trozos y partculas de piedra
esmeril en operaciones de esmerilado
158:Altamente Crtico
Objetivo
Meta
Indicador
Aspecto legal:
Dec. Nxx; Art.yy
Aspecto de la Poltica de Gestin que
considera:
"El control del riesgo asociado a las
operaciones, caracterstico del negocio
metalrgico"
1.-Controlar la
adquisicin,
almacen. y uso
de PE
2.-Estandarizar
las protecciones
de mqs.
1.- Reducir de la
quebrazn
de
PE en un 75%
en el perodo de
12 meses
2.- 100% de
mquinas
estandarizadas
en 12 meses
1.Tasa
de
piedras
quebradas
2.Tasa
de
estandarizacin
Actividad
F. Cumpl.
Responsable
Recursos
1.- Identificar tipo de PE quebradiza y

establecer acuerdo con proveedor
xx.yy.zz
PRE
2.- Elaborar estndar de almacenamiento

de PE
tt.hh.zz
YTR
3.- Elaborar estndar uso correcto de PE
vv.bb.zz
EEG
4.Efectuar
entrenamiento
de
trabajadores de adquisiciones, bodega y
operadores
Kf.hh.zz
LFR
5.- Asignar responsabilidad para efectuar

el registro de quebrazn
Hy.kh.zz
CAE
16
4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.
La responsabilidad mxima para la seguridad y salud y el sistema de

gestin de SSO recae en la alta direccin.
La alta direccin debe demostrar su compromiso:
a)
Asegurando la disponibilidad de los recursos esenciales para

establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de
gestin de SSO.
b)
Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y

responsabilidades laborales, y delegando
autoridad,
para
facilitar la efectividad del sistema de gestin de SSO.
Las
funciones, responsabilidades, responsabilidad laboral y autoridad
deben ser documentadas y comunicadas.
Nota: Los recursos incluyen los recursos humanos

especializadas,
recursos tecnolgicos y financieros.
habilidades

La organizacin debe designar uno o varios representantes de la

direccin, con responsabilidades especficas de SSO, quin
independiente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
a)
b)
Asegurar que el sistema de gestin de SSO se establece,

implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta
norma.
Asegurar que los reportes de desempeo del Sistema de Gestin
de SSO sean presentados a la alta direccin para su revisin y
utilizados como base para la mejora del Sistema de Gestin de
SSO.
Nota: el representante de la direccin (por ejemplo, en una organizacin grande, un

miembro del comit ejecutivo) puede delegar algunos de sus deberes a un
coordinador, manteniendo sus responsabilidades.

La identidad del representante de la direccin debe estar disponible a

todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin.
Todos aquellos con responsabilidades de direccin deben demostrar su
compromiso con la mejora continua del desempeo en Seguridad y
Salud Ocupacional.
La organizacin debe asegurar que el personal en su lugar de trabajo, es
responsable de llevar a cabo los controles sobre los aspectos de SSO,
incluyendo el cumplimiento de los requisitos aplicables a la organizacin.
17
4.4.2 Entrenamiento, Competencia y Conciencia

La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona
bajo su control que realice tareas que puedan impactar sobre
la SSO, sea competente tomando como base una educacin,
formacin o experiencia adecuadas, y debe mantener los
registros asociados.
La organizacin debe identificar sus necesidades de formacin

asociadas con sus riesgos de SSO y su sistema de gestin de
SSO.
Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para
satisfacer estas necesidades, evaluar la efectividad de la
formacin o las acciones tomadas, y debe mantener los
registros asociados.
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios

procedimientos para que el personal, que trabaje bajo su
control, tome conciencia de:
a) Las consecuencias en SSO, actuales o potenciales,
de sus actividades laborales, su comportamiento y
los beneficios en SSO de un mayor desempeo
personal;
b) Sus funciones, responsabilidades e importancia en el
logro del cumplimiento de la poltica y procedimientos
SSO y los requerimientos del sistema de Gestin
SSO, incluyendo los requerimientos de preparacin
y respuesta a emergencias (ver 4.4.7);

2009
2009
c)
Las consecuencias potenciales del incumplimiento

de procedimientos de operacin especificados.
Los procedimientos de
diferentes niveles de:
entrenamiento
a)
habilidad,
b)
Responsabilidad,
instruccin; y
Riesgo.
incluirn
lenguaje
los
18
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta

2009
2009

mas procedimientos para:
a) La participacin de los trabajadores a travs de:
- Su involucramiento apropiado en la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles,
- Su involucramiento apropiado en la investigacin de
incidentes,
- Su involucramiento en el desarrollo y revisin de las
polticas y objetivos
- La consulta, a stos, donde haya cualquier cambio que
afecte su salud y seguridad.
- Su representacin en asuntos de salud y seguridad.
4.4.3 Comunicacin, Participacin y Consulta
Los trabajadores deben estar informados sobre sus formas de

participacin, incluyendo quin es su representante(s) en materias de
SSO.
b) La consulta a los contratistas cuando existan cambios que
afectan su SSO.
La organizacin debe asegurar, cuando sea apropiado, que las partes
interesadas relevantes son consultadas, sobre temas pertinentes de
SSO.
4.4.4 Documentacin

2009
2009
La documentacin del sistema de gestin de SSO debe

incluir:
a)
b)
c)
d)
La poltica y objetivos de SSO

la descripcin del alcance del sistema de gestin de
SSO
la descripcin de los elementos principales del
sistema de gestin de SSO y su interaccin as
como la referencia a los documentos relacionados.
Los documentos, incluyendo los registros requeridos
por esta norma internacional, y
19
4.4.4 Documentacin

2009
2009
La documentacin del sistema de gestin de SSO debe

incluir:
e)
Los
documentos,
incluyendo
los
registros
determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de los procesos relacionados con
la gestin de sus riesgos de SSO.
Nota: Es importante que la documentacin sea
proporcional al nivel de complejidad de los peligros y
riesgos y se mantenga al mnimo requerido para su
eficacia y eficiencia.
4.4.5 Control de Documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de SSO
y por esta norma OHSAS se deben controlar. Los registros son
un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo
con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno
o varios procedimientos para:
a)
b)
c)
aprobar los documentos con relacin a su adecuacin

antes de su emisin,
revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente,
asegurarse de que se identifican los cambios y el
estado de revisin actual de los documentos,
4.4.5 Control de Documentos

2009
2009
d)
e)
f)
g)
asegurarse de que las versiones pertinentes de

los documentos aplicables estn disponibles en
los puntos de uso.
asegurarse de que los documentos permanecen
legibles y fcilmente identificables,
asegurarse de que se identifican los documentos
de origen externo que la organizacin ha
determinado que son necesarios para la
planificacin y operacin del sistema de gestin
de SSO y se controla su distribucin, y
prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificacin
adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
20

2009
2009
4.4.6 Control Operacional

La organizacin debe identificar aquellas operaciones y
actividades que estn asociadas con los peligros
identificados, donde sea necesario la implementacin de
controles para administrar el riesgo. Esto debe incluir la
gestin de cambio (ver 4.3.1)
Para estas operaciones y actividades, la organizacin debe
implementar y mantener:
a)
controles operacionales, aplicables a la

organizacin y a sus actividades; la organizacin
integrar esos controles operacionales en su
sistema de gestin de SSO.

2009
2009
4.4.6 Control Operacional

b)
c)
d)
e)
controles relacionados con bienes adquiridos,

equipos y servicios
controles relacionados a contratistas y otras
visitas a los lugares de trabajo
procedimientos documentados para cubrir
situaciones donde su ausencia pueda causar
desviaciones de la poltica y objetivos SSO.
estipular criterios operacionales donde su
ausencia pueda causar desviaciones de la
poltica y objetivos SSO.
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

La organizacin deber establecer, implementar

mantener uno o mas procedimientos para:
a) identificar potenciales situaciones de emergencia y,

b) responder a esas situaciones.
La organizacin debe responder ante situaciones de

emergencia y prevenir o mitigar las consecuencias
adversas asociadas de SSO.
En su planificacin de respuesta a emergencias la
organizacin debe tomar en cuenta las necesidades de
las partes interesadas relevantes, p.e. servicios de
emergencias y vecinos.
21
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
En su planificacin de respuesta a emergencias la

organizacin debe tomar en cuenta las necesidades de
las partes interesadas relevantes, p.e. servicios de
emergencias y vecinos
La
organizacin
probar
peridicamente
sus
procedimientos de respuesta a situaciones de
emergencia, donde sea factible, involucrando a las partes
interesadas apropiadas.
La organizacin debe revisar peridicamente y modificar
cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin
y respuesta
ante situaciones de emergencias, en
particular despus de de que ocurran las situaciones de
emergencias (ver 4.5.3)

2009
2009
4.5
Verificacin
4.5.1 Medicin del Desempeo y Monitoreo

2009
2009

varios procedimientos para monitorear y medir a intervalos regulares
el desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional. Estos
procedimientos deben proporcionar:
a) Mediciones cualitativas y cuantitativas, apropiadas a las
necesidades de la organizacin;
b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SSO
de la organizacin;
c) Seguimiento a la efectividad de controles (tanto para salud como
para seguridad)
d) Medidas proactivas de desempeo para monitorear el
cumplimiento del programa de SSO, controles y criterios
operacionales,
22
4.5.1 Medicin del Desempeo y Monitoreo

e) Medidas de desempeo reactivo para el seguimiento de
enfermedades, incidentes (incluyendo cuasi-prdidas) y otras
evidencias histricas de desempeo SSO deficiente.
f) Registro de datos y resultados de seguimiento y medicin
suficientes para facilitar el anlisis de acciones preventivas y
acciones correctivas subsecuentes.
Si se requiere equipo para la medicin del desempeo y del
seguimiento,
la
organizacin
establecer
y
mantendr
procedimientos para la calibracin y mantenimiento de dicho equipo.
Los registros de calibracin y actividades de mantenimiento sern
conservados.
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la

organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o
varios procedimientos para evaluar peridicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2)
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas.
Nota: la frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para los
diferentes requisitos legales.
4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos
que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin
con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el
apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos
separados.
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones peridicas.
Nota: la frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para los
diferentes otros requisitos suscritos.
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad y

Medidas Correctivas y Preventivas.
4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
varios procedimientos para registrar, investigar y analizar
incidentes en orden a:
a) determinar las deficiencias subyacentes de SSO y
otros factores que pueden ser la causa o que
contribuyan a la ocurrencia de incidentes.
b) identificar la necesidad de la accin correctiva ;
c) identificar las oportunidades para la accin preventiva;
d) identificar las oportunidades para la mejora continua;
e) comunicar los resultados de tales investigaciones
23
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad y

Medidas Correctivas y Preventivas.
4.5.3.1 Investigacin de Incidentes

Las investigaciones sern realizadas oportunamente.
Cualquier necesidad identificada de accin correctiva o de
oportunidades para accin preventiva, ser tratada de acuerdo con los
requisitos relevantes de 4.5.3.2.
Los resultados de las investigaciones de incidente sern documentados
y mantenidos.
4.5.3.2 No Conformidad y Medidas Correctivas y

Preventivas.

varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) la identificacin y correccin de las no conformidades,
tomando las acciones para mitigar sus consecuencias sobre la
SSO
b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus
causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que
vuelvan a ocurrir.
c) La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas
definidas para prevenir su ocurrencia.
d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas, y
e) La revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas.
4.5.3.2 No Conformidad y Medidas Correctivas y

Preventivas.
Donde la accin correctiva o la accin preventiva, identifiquen
nuevos peligros o cambios a los peligros existentes o la necesidad
de nuevos controles o cambios a los controles existentes, el
procedimiento requerir que todas las acciones propuestas sean
revisadas mediante el proceso de evaluacin de riesgos previa su
implantacin.
Cualquier accin correctiva o accin preventiva tomada para
eliminar las causas de no conformidades actuales o potenciales
ser apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional a los
riesgos de SSO encontrados.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio
necesario se incorpore a la documentacin del sistema de gestin
de SSO.
24

2009
2009
4.5.4 Control de Registros

La organizacin debe establecer y mantener los registros que
sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos
de su sistema de gestin de SSO y de esta norma OHSAS, y para
demostrar los resultados logrados.

varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin
de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y

trazables.
4.5.5

2009
2009
La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas

del sistema de gestin de SSO se realizan a intervalos
planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin de SSO;

Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin
del SSO, incluidos los requisitos de esta norma;
Se ha implementado adecuadamente y se mantiene, y;
Si es eficaz para el logro de la poltica y objetivos de la
organizacin;
b) proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de
auditoras.
4.5.5

2009
2009
Auditoras Internas
Auditoras Internas
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y

mantener programa(s) de auditoria, basado en los resultados de
las evaluaciones de riesgo de las actividades de la organizacin y
los resultados de auditorias previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos que traten sobre:
a)
las responsabilidades, competencias y los requisitos para

planificar y realizar auditorias, informar sobre los
resultados y mantener los registros asociados.
b) La determinacin de criterios de auditoria, su alcance,
frecuencia y mtodos.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias
debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
auditoria.
25
4.6

2009
2009
Revisin por la Direccin
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de SSO de la

organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones
deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de SSO,
incluyendo la poltica y los objetivos de SSO. Se deben conservar
los registros de las revisiones por la direccin.
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin
deben incluir:
a) los resultados de las auditorias internas y evaluacin de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que
la organizacin suscriba;
b) los resultados del proceso de consulta y participacin (ver
4.4.3)
c) Comunicacin(es) relevante(s) con las partes interesadas
externas, incluidas las quejas

2009
2009
4.6
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin

deben incluir:
d) El desempeo de SSO de la organizacin,
e) El grado de cumplimiento de los objetivos,
f) El estado de la investigacin de incidentes, acciones
correctivas y preventivas,
g) El seguimiento de las acciones resultantes de las
revisiones previas llevadas a cabo por la direccin,
h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin
de los requisitos legales y otros requisitos relacionados de
SSO, y,
i) Las recomendaciones para la mejora
4.6

2009
2009
Los resultados de las revisiones por la direccin deben

ser coherentes con el compromiso de mejora continua de
la organizacin y deben incluir las decisiones y acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios:
a)
b)
c)
d)
El desempeo de SSO de la organizacin

la poltica y objetivos de SSO
recursos, y
los otros elementos del sistema de gestin de SSO
Los resultados relevantes de la revisin por la direccin

deben estar disponibles para el proceso de consulta y
comunicacin.
26
CursoMaster
de Auditor
Prevencin
Lder OHSAS
de Riesgos
18001:2007
Laborales
20092009
SISTEMAS DE GESTIN
Eduardo Maza G.
27

OHSAS 2007 Auditor

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Master Prevencin de Riesgos Laborales

Norma OHSAS 18001:2007

Por un trabajo sano y seguro

Por un trabajo sano y seguro

Presenta los requisitos para un Sistema de Gestin

Esta especificacin OHSAS se puede aplicar a cualquier

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

3.1 Riesgo Aceptable

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3.3 Mejora Continua

3.4 Accin Correctiva

Por un trabajo sano y seguro

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Nota 1: el medio de soporte puede ser papel, disco magntico, ptico

Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en

Proceso que consiste en reconocer que existe un peligro y

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

Nota 1: un accidente es un incidente con lesin, enfermedad o fatalidad.

3.10 Parte interesada

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

3.12 Salud y Seguridad Ocupacional (SSO)

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Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

Nota 1: Un sistema de gestin es un grupo de elementos

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

3.13 Sistema de Gestin de S&SO

3.16 Poltica de SSO

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

3.18 Lugar de Trabajo

Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

3.19 Accin Preventiva

Nota 1: puede haber ms de una causa para una no conformidad

Nota 1: Un procedimiento puede estar documentado o no.

Por un trabajo sano y seguro

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Por un trabajo sano y seguro

Curso de Auditor Lder OHSAS 18001:2007

Elementos del Sistema de Gestin

Por un trabajo sano y seguro

4.2 Poltica de SSO

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La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de

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4.2 Poltica de SSO

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La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios

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e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por

f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos

4.3.1 Planificacin para Identificar el Peligro, Evaluar y Controlar

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La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros