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Fecha de la ltima
17/12/2011
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 193392
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE
HUAYLLAY, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
1.4
1.5
1.6
Funcin
18 SANEAMIENTO
Programa
040 SANEAMIENTO
Subprograma
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
1.7
1.8
2
2.1
Provincia
PASCO
Distrito
Localidad
HUAYLLAY
HUAYLLAY
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
Nombre:
Persona Responsable de
Formular:
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
GOBIERNOS LOCALES
Nombre:
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel
Fecha
Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
Nivel de
Calificacin
0 APROBADO
3.3
3.4
4
4.1
EN EL AO 1993, EL DISTRITO DE HUAYLLAY TUVO UNA POBLACIN TOTAL DE 8,355 HABITANTES; PARA EL
AO 2010 TENEMOS UN INCREMENTO DE 1254 HABITANTES EN EL DISTRITO. LO QUE SIGNIFICATIVO DE
UN INCREMENTO DEL 26%. LA TASA DE MORTALIDAD GENERAL EN EL AO 2010, EN EL DISTRITO DE
HUAYLLAY ES DE 2.6 POR MIL HABITANTES.EN EL AO 2009, LA TASA DE MORBILIDAD GENERAL EN EL
DISTRITO DE HUAYLLAY FUE DE 11,510 POR X 10 000 HABITANTES. EN EL DISTRITO DE HUAYLLAY, EN EL
2009, LA TASA DE EDAS EN NIOS MENORES DE 05 AOS FUE DE 4 CASOS POR 10 000 HABITANTES. LA
TASA DE MAYOR MORBILIDAD SE ENCUENTRA EN CENTRO DE SALUD HUAYLLAY EN COMPARACIN AL
RESTO DE CENTROS POBLADOS SIENDO 30% MAS PARA EL 2010.LA POBLACIN DE LA CAPITAL DEL
DISTRITO DE HUAYLLAY Y SUS LOCALIDADES NO SIENTE LA PRESENCIA DE LAS INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES NI PRIVADAS EN LO QUE RESPECTA A CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DE
PRCTICAS DE BUENAS COSTUMBRES DE HIGIENE, DE ALGUNA MANERA LA INTERVENCIN DEL CENTRO
DE SALUD ES A NIVEL DE RECOMENDACIONES CUANDO LOS PACIENTES LLEGAN A PARAR POR ALGUNA
RAZN A ESTE CENTRO.LA POBLACIN NO CONECTAD AL SISTEMA DE AGUA POTABLE ES DEL 93%, ESTA
POBLACIN SE ABASTECE ACARREANDO AGUA DE ROS, ACEQUIAS Y MANANTIALES CERCANOS A SUS
VIVIENDAS, LOS ENCARGADOS DE ACARREAR EL AGUA SON LOS PADRES E HIJOS MAYORES QUIENES SE
DEMORAN 12 MINUTOS POR VIAJE Y REALIZAN 6 VIAJES POR DA CARGANDO 16 LT/ VIAJE, EL 5 % DE LA
POBLACIN CUENTA CON RED PBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA Y EL 1 % CON RED PBLICA FUERA DE
LA VIVIENDA.EN CUANTO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, SOLO EL 7% DE LA POBLACIN EST
CONECTADA O CUENTA CON RED PBLICA DE DESAGE DENTRO DE LA VIVIENDA, EL 5% CUENTA CON
RED PBLICA DE DESAGE FUERA DE LA VIVIENDA, EL 54% DE LA POBLACIN UTILIZA RO, ACEQUIA O
CANAL Y EL 33% RESTANTE NO TIENE Y HACE SUS NECESIDADES EN EL CAMPO.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
DISMINUCIN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA
LOCALIDAD DE HUAYLLAY.
Anlisis de la demanda y oferta
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
RED DE DISTRIBUCIN DE AGUA (MANTENIMIENTO DE RESERVORIO EXISTES 7 UNID. ,
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 15191.03 m, CAJA DE VALVULAS 45 UNID.
CONEXIONES DOMICILIARIAS 1443 UNID.) RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO (LINEA REBOCE 264.20M., RED DE ALCANTARILLADO 11365.33 M,
CONSTRUCCION DE BUZONES 273 UND., CONEXIONEX DOMICILIARIAS DE DESAGUE 1443
Alternativa 1
UNID., CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ) EDUCACION
(Recomendada) SANITARIA ( IMPLEMENTAR ACCIONES DE CAPACITACION AL POBLADOR )
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL(CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO ADQUISISCION DE MUEBLES DE OFICINA,
LABORATORIO Y SOFTWARE CON DE LOS BENEFICIARIOS), IMPACTO AMBIENTAL
(SEALIZACION SEGHURIDAD ALQUILER CISTERNA DOTACION DE AGUA, BAOS
PORTATILES Y TANQUES ELEVADOS MEIENTRAS DURE LA EJECUCION DE LA OBRA).
Alternativa 2
NINGUNO
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Costos / Efectividad
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de Mercado
9,554,719
9,757,468
A Precio Social
7,386,498
7,545,361
2,663,404
2,539,442
24.00
23.00
0.00
Ratio C/E
372.00
372.00
0.00
11179 HABITANTES
ATENDIDOS
11179 HABITANTES
ATENDIDOS
4.3
NIVEL
Meses(Nuevos Soles)
Diciemb Enero Febrer Marzo
re
2012
o
2012
2011
2012
Abril
2012
Mayo
2012
Junio
2012
RED DE
DISTRIBUCION
DE AGUA
POTABLE
0 2,854,080
RED DE
ALCANTARILLA
DO Y PLANTA
DE
TRATAMIENTO
0 3,529,635
IMPACTO
AMBIENTAL
150,000
FORTALECIMIE
NTO
INSTITUCIONA
L
0 50,000 50,000
100,000
EDUCACION
SANITARIA
84,000
GASTOS
335,886
GENERALES
5.2
UTILIDAD
IGV
0 1,378,482
SUPERVISION
EXPEDIENTE
TECNICO
100,000 150,00
0
Total por
periodo
100,000 150,00 505,46 1,505,2 1,505,2 1,519,2 1,519,2 1,519,2 1,043,593,782 93,782 9,554,719
0
3
28
29
28
29
29
49
604,595
268,041
250,000
5.3
GLB
17
17
17
17
16
16
100
RED DE
GLB
ALCANTARILLAD
O Y PLANTA DE
TRATAMIENTO
17
17
17
17
16
16
100
IMPACTO
AMBIENTAL
GLB
17
17
17
17
16
16
100
FORTALECIMIEN GLB
TO
INSTITUCIONAL
50
50
100
EDUCACION
SANITARIA
GLB
17
17
17
17
16
16
100
GASTOS
GENERALES
GLB
17
17
17
17
16
16
100
UTILIDAD
GLB
17
17
17
17
16
16
100
IGV
GLB
11
11
11
11
11
11
11
11
12
100
SUPERVISION
GLB
11
11
11
11
11
11
11
11
12
100
EXPEDIENTE
TECNICO
GLB
40
60
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Noviembre
Diciembre
2012
COSTOS
5.4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
10,590
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
28,320
Con Operacin
PIP Mantenimiento
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
13,332
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
62,450
5.5
5.6
6
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
Total por
componente
2021
0
Indicador
Medios de
Verificacin
Supuestos
ESTABILIDAD POLTICA,
SOCIAL Y
ESTADSTICA DEL
DISMINUCIN DEL 205
ECONMICA.,SISTEMAS
SECTOR
DE LAS NECESIDADES
DE AGUA POTABLE ,
CORRESPONDIENTE
BSICAS
ALCANTARILLADLO,
2012 , INEI,
INSATISFECHAS AL
SANEAMIENTO Y
ENCUESTA DE
AO 2011.
TRATAMIENTO DE
HOGARES
AGUAS RESIDUALES EN
FUNCIONAMIENTO
Fin
INCREMENTO DEL
NIVEL DE LA
POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE
HUAYLLAY.
Propsito
ESTADSTICA DEL
SE ESTIMA REDUCIR SECTOR
ESTABILIDAD POLTICA,
LA TASA DE
CORRESPONDIENTE,
DISMINUIR EL
SOCIAL Y ECONMICA.
MORBILIDAD HASTA EN PADRN DE
PORCENTAJE DE
OPERACIN Y
UN 30% PARA EL AO USUARIOS DEL
CASOS DE
MANTENIMIENTO DE
10 CON LA
SERVICIO,
ENFERMEDADES DE
LOS SISTEMAS DE
IMPLEMENTACIN DE ESTADSTICAS DEL
ENDOPASITARIOS Y
AGUA Y DESAGUE Y SU
LOS SISTEMAS DE
SECTOR,
GASTROINTESTINALESCONSTANTE
AGUA Y
ESTADSTICA DE
(DIARREICAS
AMPLIACIN DE
ALCANTARILLADO EN MORBILIDAD DEL
PARASITOSIS.)
COBERTURA DEL
EL MENCIONADO
REA DE SALUD
SERVICIO.
DISTRITO.
(MINISTERIO DE
SALUD)
LA POBLACIN CUENTA
CON UN SISTEMA DE
ELABORACIN DE
DISTRIBUCIN DE
PROYECTO DE
LA PRODUCCIN DE
AGUA CON
OBRA, INFORME Y
AGUA DESDE 1 AL 20,
CONEXIONES
VALORIZACIN DE
CUBRE LA DEMANDA
DOMICILIARES.LA
AVANCE DE OBRA,
SATISFACTORIAMENTE
POBLACIN CUENTA
INFORME Y/O ACTAS
A MENOS COSTO. LA
CON UN SISTEMA DE
DE ENTREGA DE
IMPLEMENTACIN DE
LA MUNICIPALIDAD DE
ALCANTARILLADO DE
OBRA DE LOS
SISTEMA AGUA PARA
HUAYLLAY CUENTA CON
AGUA CON
SISTEMAS DE AGUA
EL AO 1, LLEGA A UN
LOS RECURSOS
CONEXIONES
Y ALCANTARILLADO
NIVEL DE COBERTURA
ECONMICOS DE
Componentes DOMICILIARES Y
Y PLANTA DE
100%. 85% DE
MANERA OPORTUNO,
PLANTA DE
TRATAMIENTO A LA
POBLACIN
POBLACIN HACE USO
TRATAMIENTO DE AGUA
MUNICIPALIDAD DE
CAPACITADA COMO UN
DEL SERVICIO DE
RESIDUALES.,
HUAYLLAY, ACTAS DE
MNIMO AL AO 1. 100%
SISTEMA DE AGUA
POBLACIN
ASISTENCIA DE
DE TRABAJADORES
CAPACITADA EN
TALLERES Y
VINCULADOS AL
EDUCACIN
ACTIVIDADES DE
SERVICIO DE AGUA Y
SANITARIA, PERSONAL
CAPACITACIN,
SANEAMIENTO
OPERATIVO Y
EXAMEN BSICO
CAPACITADO AL AO 1.
ADMINISTRACIN
APLICADO A LOS
CAPACITADA EN
TRABAJADORES.
ASPECTO DE GESTIN.
Actividades
1,378,476.96
SUPERVISION S/
268,037.19
EXPEDIENTE TCNICO
S/ 250,000.00 TOTAL S/
9,554,719.47
7
8
9
9.1
Estudio
Evaluacin
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLAY
APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLAY
DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Fecha
Tipo
Unidad
INFORME N 143-2011-LGMD-SGEYP-MDH
06/11/2011
SALIDA
INFORME N 143-2011-LGMD-SGEYP-MDH
08/11/2011 ENTRADA
SALIDA
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 008-2011-MDHSGPPyR-OPI-FRCH/PASCO
10
Notas
Documento
9.2
Unidad Evaluadora
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD)
Fecha
Tipo
Origen
17/02/2012
OFICIO N 003-2012LGMD/OPI-SGOPP-MDH
SALIDA
DGPM