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HUAMACHUCO - 2015
INDICE
PG.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin general ......................................................................... 05
B. Planteamiento del proyecto ............................................................. 06
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda ................................ 07
D. Anlisis tcnico del PIP .................................................................... 09
E. Costos del PIP .................................................................................. 10
F. Evaluacin Social .............................................................................. 11
G. Sostenibilidad del PIP ....................................................................... 11
H. Impacto ambiental ............................................................................. 13
I. Gestin del Proyecto .......................................................................... 14
J. Marco Lgico ...................................................................................... 18
II.
III.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.3 MARCO DE REFERENCIA
21
23
25
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA
3.1.2 UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
34
34
45
62
64
66
IV. FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA.
4.2.3 BRECHA OFERTA-DEMANDA.
4.3
ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.4
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1 COSTOS DE INVERSIN
4.4.2 COSTOS DE REPOSICION
4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
V. EVALUACIN
5.1 EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES
73
73
73
82
82
83
93
94
96
96
99
99
99
101
101
102
102
103
105
108
VI. CONCLUSIONES
111
VII. ANEXOS
112
La Libertad
Provincia
Snchez Carrin
Distrito
Huamachuco
Ciudad
Huamachuco
Manzana
Lote
1 Plaza Mayor
Zona
Monumental
Gobiernos Local
Pliego:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
* Unidad Ejecutora
Sector:
Gobiernos Local
Pliego:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
OFERTA
BRECHA
2016
21,699
-21,699
2017
22,218
-22,218
2018
22,749
-22,749
2019
23,292
-23,292
2020
29,334
-29,334
2021
30,035
-30,035
2022
30,753
-30,753
2023
31,488
-31,488
2024
2025
32,240
33,011
0
0
-32,240
-33,011
CANTIDAD
DEMANDADA
OFERTA
BRECHA
M2
8,460.06
-8,460.06
M3
4,126.67
-4,126.67
M2
7,100.91
-7,100.91
M2
1,235.79
-1,235.79
M2
259.05
-259.05
M2
269.56
-269.56
1946.52
-1946.52
GLB
1.00
-1.00
DEMOLICION
DE
BANCAS
DE
CONCRETO
A
PULSO,
ORNAMENTACION, GLORIETAS, JARDINERAS.
(DETALLADO EN
PRESUPUESTO).
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
DEMOLICION
DE
ELEMENTOS
BALAUSTRES, MALECN).
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
84.80
-84.80
UND
14.00
-14.00
UND
20.00
-20.00
UND
46.00
-46.00
GLB
1.00
-1.00
IMPLEMENTACIN DE 38 BASUREROS.
UND
38.00
-38.00
UND
46.00
-46.00
GLB
1.00
-1.00
EXTRACCION DE ARBOLES
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
DESCRIPCION
CANAL
DE
AGUA
DE
URBANOS
(GLORIETAS,
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
DIRECTO
PRECIO DE
MERCADO
GLB
1.00
129,957.20
129,957.20
129,957.20
PRECIO
SOCIAL
F.C.
103,825.11
0.85
85,771.75
85,771.75
14,218.88
14,218.88
0.91
12,939.18
29,966.57
29,966.57
0.60
17,979.94
4,470,809.70
4,470,809.70
GLB
1.00
4,470,809.70
GLB
1.00
1,607,659.07
72,905.99
3,571,809.09
0.85
2,950,734.40
2,950,734.40
2,508,124.24
489,160.23
489,160.23
0.91
445,135.81
1,030,915.07
1,030,915.07
0.60
618,549.04
1,607,659.07
1,607,659.07
1,284,387.32
0.85
1,061,054.99
1,061,054.99
175,897.19
175,897.19
0.91
160,066.45
370,706.89
370,706.89
0.60
222,424.13
597,232.30
597,232.30
477,785.84
477,785.84
0.85
406,117.96
119,446.46
119,446.46
0.60
71,667.88
155,000.00
155,000.00
86,893.00
86,893.00
0.91
79,072.63
45,911.00
45,911.00
0.60
27,546.60
GLOBAL
GLOBAL
1.00
1.00
597,232.30
155,000.00
901,896.74
477,785.84
125,485.83
10
18,460.50
18,460.50
TOTAL SERVICIOS
3,735.50
3,735.50
294,767.87
294,767.87
165,246.87
165,246.87
0.91
150,374.65
87,310.24
87,310.24
0.60
52,386.15
GLOBAL
1.00
294,767.87
0.85
3,175.18
238,639.94
0.85
35,106.85
35,106.85
TOTAL SERVICIOS
7,103.91
7,103.91
0.85
7,255,426.14
7,255,426.14
COSTO DIRECTO
15,691.43
29,840.83
6,038.32
5,801,933.13
725,542.61
725,542.61
0.85
616,711.22
UTILIDAD (5%)
362,771.31
362,771.31
1.00
362,771.31
SUB TOTAL
8,343,740.06
IGV
1,501,873.21
SUB TOTAL
8,343,740.06
1,501,873.21
9,845,613.27
9,845,613.27
6,781,415.66
1.00
1,501,873.21
8,283,288.87
SUPERVISIN (1.58%)
GLOBAL
156,000.00
156,000.00
156,000.00
0.91
141,960.00
GLOBAL
159,447.50
159,447.50
159,447.50
0.91
145,097.23
GLOBAL
98,456.13
68,919.29
68,919.29
0.85
58,581.40
29,536.84
29,536.84
0.60
17,722.10
TOTAL INFRAESTRUCTURA:
10,259,516.90
10,259,516.90
10,259,516.90
8,646,649.60
10,259,516.90
8,646,649.60
Elaboradacin propia
F. Evaluacin Social:
Los resultados de la evaluacin social de la alternativa nica, aplicando la
metodologa costo / efectividad report un VANS igual a S/.8,473,342.00 nuevos
soles, utilizando una tasa social de descuento igual a 9%. Y un CE PO1 S/. 306.10
nuevos soles y con lo cual se concluye la viabilidad econmica y social segn los
parmetros de evaluacin y el nivel de riesgo del proyecto.
El indicador a utilizar ser Costo Efectividad comparativamente es el siguiente:
Resultados de la evaluacin social:
Cuadro 3: Indicadores.
Valor Actual
S/.8,473,342.00
N de beneficiarios
27,682
COSTO / EFECTIVIDAD
306.10
11
12
Fsico
Biolgico
Socioeconmico
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin
por remocin de tierras.
- Flora:
Alteracin de
la
cubierta
vegetal.
Movimiento de tierra.
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin
por remocin de tierras.
- Suelo: erosin, alteracin
de la estructura del suelo.
- Flora:
Alteracin de
la
cubierta
vegetal.
- Econmico:
Generacin
empleo.
- Salud: Riesgo de afectacin a
la
Salud
(enfermedades
respiratorias) por inhalacin y
exposicin a las partculas en
suspensin.
Traslado
de
maquinaria, equipos y
materiales.
Excavaciones y retiro
de suelo.
- Suelo:
erosin
y
alteracin
de
la
estructura del suelo.
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin
por remocin de tierras.
-Flora:
Alteracin de la
cubierta vegetal.
-Econmico:
empleo.
Instalacin
de
accesorios
para
circulacin de agua.
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin.
-Flora:
Alteracin de la
cubierta vegetal.
Generacin de puestos
trabajo adecuado.
de
Relleno y compactado
de zanja.
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin.
-Flora:
Alteracin de la
cubierta vegetal.
Generacin de puestos
trabajo adecuado.
de
Instalacin
Campamento
Ejecucin
Actividades
de
Generacin
Residuos Slidos.
Medidas de Mitigacin
Impacto
Emisin de material
partculado y polvo.
Generacin de residuos
13
Ruidos y/o
vibraciones.
Incremento
de
niveles de ruido.
los
Incremento
en
niveles
accidentabilidad
Alteracin
de
las
actividades normales de
los pobladores.
Poblacin
los
de
Paisaje
Impacto visual
De los impactos:
Emisin de partculas en suspensin, costo estimado de s/.34,459.65 Nuevos
Soles.
Erosin y alteracin de la estructura del suelo, costo estimado de s/.34,459.65
Nuevos Soles.
Alteracin de la cubierta vegetal, costo estimado de s/.29,536.84 Nuevos
Soles.
Total de s/.98,456.13 Nuevo Soles de Mitigacin Ambiental.
I. Gestin del Proyecto:
La ejecucin se ha programado bajo la modalidad de CONTRATA, en una sola
etapa, teniendo en cuenta que la Municipalidad Provincial de Snchez Carrin
cuenta con capacidad para ello y con la experiencia en ejecucin de obras similares
en el ltimo ao.
Etapa de Ejecucin
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
a) Municipalidad Provincial de Snchez Carrin.
14
15
Plan de Implementacin:
MES
1
MES
2
DEMOLICIN DE
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE Y ELIMINACIN DE
DESMONTE.
INFRAESTRUCTURA
PEATONAL DE LA PLAZA.
IMPLEMENTACIN DE
MOBILIARIO URBANO,
SISTEMA DE ILUMINACIN Y
SISTEMA DE RIEGO.
FLETE TERRESTRE TRUJILLO HUAMACHUCO.
CONSERVACIN
ARQUEOLGICA DE CANAL DE
AGUA DE CONSTRUCCIN
TIPO REPUBLICANA.
RESTAURACIN DE PILETA
CENTRAL.
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
25
25
25
25
15
15
15
15
10
10
10
10
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
20
20
MES
7
MES
8
MES
9
MES
10
MES
11
MES
12
MES
13
MES
14
10
10
10
10
25
25
25
25
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
10
10
10
10
10
10
10
10
UTILIDAD (5%)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SUB TOTAL
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISIN (1.58%)
EXPEDIENTE TCNICO (1.62%)
MITIGACIN AMBIENTAL (1%)
TOTAL
INFRAESTRUCTURA:
50
50
Elaboracin propia.
16
MES 1
MES 2
DEMOLICIN DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE Y ELIMINACIN DE
DESMONTE.
INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE
LA PLAZA.
IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIO
URBANO, SISTEMA DE ILUMINACIN
Y SISTEMA DE RIEGO.
FLETE TERRESTRE TRUJILLO HUAMACHUCO.
CONSERVACIN ARQUEOLGICA DE
CANAL DE AGUA DE CONSTRUCCIN
TIPO REPUBLICANA.
RESTAURACIN DE PILETA
CENTRAL.
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
32,489.30
32,489.30
32,489.30
32,489.30
670,621.46
670,621.46
670,621.46
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
670,621.46
447,080.97
447,080.97
447,080.97
447,080.97
241,148.86
241,148.86
160,765.91
160,765.91
160,765.91
59,723.23
59,723.23
59,723.23
59,723.23
59,723.23
59,723.23
59,723.23
59,723.23
46,500.00
46,500.00
31,000.00
31,000.00
MES 7
MES 12
MES 13
MES 14
160,765.91
160,765.91
160,765.91
160,765.91
29,861.62
29,861.62
29,861.62
29,861.62
73,691.97
73,691.97
73,691.97
73,691.97
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
72,554.26
72,554.26
72,554.26
72,554.26
72,554.26
72,554.26
72,554.26
72,554.26
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
UTILIDAD (5%)
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
36,277.13
18,138.57
18,138.57
18,138.57
18,138.57
150,187.32
150,187.32
150,187.32
150,187.32
150,187.32
150,187.32
150,187.32
150,187.32
75,093.66
75,093.66
75,093.66
75,093.66
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
15,600.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
9,845.61
9,845.61
9,845.61
9,845.61
9,845.61
9,845.61
9,845.61
9,845.61
4,922.81
4,922.81
4,922.81
4,922.81
423,176.86
1,093,798.31
1,078,298.31
1,319,447.17
1,255,957.87
952,034.43
952,034.43
952,034.43
853,632.62
406,551.65
406,551.65
406,551.65
SUB TOTAL
IGV
SUB TOTAL
SUPERVISIN (1.58%)
EXPEDIENTE TCNICO (1.62%)
79,723.75
79,723.75
79,723.75
Elaboracin propia.
17
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Incremento del ndice de PEA en el
distrito de Huamachuco.
Informe de la Encuesta
Nacional
de
Hogares
(ENAHO) del INEI.
Portal
Estadstico
MINCETUR.
FIN
COMPONENES
PROPOSITO
Municipio
y
beneficiarios
comprometidos con el
mantenimiento
permanente de la obra.
Disposicin favorable en
la entrega de materiales
en
la
zona
de
intervencin.
Informes de Seguimiento
de la Municipalidad.
Planos de la Obra.
Registros de asistencia y
ejecucin
Registros fotogrficos.
Demolicin
de
Infraestructura
existente y eliminacin de desmonte.
Informes de Liquidacin
del proyecto.
Infraestructura
s/.4,470,809.70 N.S.
peatonal
Reporte de valorizaciones
del proyecto.
Actas de Recepcin y
entrega de Obras.
Incremento en un 20%
de las
actividades
recreativas
pasivas,
cvicas, culturales y religiosas al
finalizar la intervencin.
del
Conservacin Arqueolgica.
Conservacin
s/.155,000.00 N.S.
Arqueolgica
Existen
recursos
econmicos disponibles
para la ejecucin del
Proyecto.
Existe disposicin de
autoridades para la
ejecucin
y
operatividad
del
Proyecto.
Informes de supervisin.
Documentacin contable.
18
Costo Directo
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
(Inc. gastos, utilidad e IGV).
Supervisin (1.58%).
Expediente Tcnico (1.62%).
Mitigacin ambiental (1%).
.
Restauracin de
s/.294,767.87 N.S.
Pileta
Central
Elaboracin propia.
19
20
ASPECTOS GENERALES
21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
045 CULTURA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
CULTURA
2.1.2 Localizacin:
Regin
La Libertad
Provincia
Snchez Carrin
Distrito
Huamachuco
Ciudad
Huamachuco
Manzana
Lote
1 Plaza Mayor
Zona
Monumental
21
El Distrito de Huamachuco en la
provincia Snchez Carrin.
22
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1. Unidad Formuladora
Sector:
Gobiernos Local.
Pliego:
Nombre:
Telfono:
Gobiernos Local.
Pliego:
Nombre:
Direccin:
Telfono:
23
24
25
26
Evaluacin Arqueolgica),
Adems cabe mencionar la presencia de restos de un sistema de canal de
27
Cubierta de
Canal
Ancho de canal
Vista panormica de Canal 1. Ntese la disposicin de las piedras.
Fuente: (Informe Final de Evaluacin Arqueolgica).
28
Ancho de canal
Cubierta de
Canal
29
30
Lineamientos Regionales:
Competencias del Gobierno Regional en materia de Cultura:
Artculo 4 del Decreto Supremo N 0011-2006-ED que aprueba el Reglamento
de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin.
Ley N 29565, Ley de creacin del Ministerio de Cultura, define las
competencias que el ente rector en materia de cultura comparte con los
gobiernos regionales en materia de Patrimonio Cultural, creacin y gestin
cultural e industrias culturales, que son dictar normas y lineamientos tcnicos
para la proteccin, defensa, conservacin, difusin y puesta en valor del
Patrimonio Cultural de la Nacin; y la promocin, desarrollo de estrategias,
mecanismos y programas, en coordinacin con los gobiernos locales, con
criterios de interculturalidad.
Lineamientos Locales:
Competencia del Gobierno Local en materia de Cultura:
En cuanto a las municipalidades, el artculo 29 de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacin es ms especfico en indicar las funciones
que competen a las municipalidades provinciales y distritales en torno al
patrimonio:
31
21 CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
045 CULTURA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
CULTURA
32
33
IDENTIFICACIN
34
poblacin
Urbana
29,970
57.13%
Rural
22,489
42.87%
TOTAL
52,459
100.00%
35
Carabamba
Coigobamba
Cushuro
La Colpa
Llampa
Pallar Alto
Chochoconda
Cumumbamba
El Capul
La Conga
Malln
Pampatac
Casos
1332
%
2.54
Acumulado %
2.54
01 ao
1270
2.42
4.96
02 aos
1398
2.66
7.63
03 aos
1479
2.82
10.44
04 aos
1402
2.67
13.12
05 aos
1326
2.53
15.64
06 aos
1198
2.28
17.93
07 aos
1418
2.70
20.63
08 aos
1299
2.48
23.11
09 aos
1313
2.50
25.61
10 aos
1448
2.76
28.37
11 aos
1307
2.49
30.86
12 aos
1523
2.90
33.77
13 aos
1407
2.68
36.45
14 aos
1463
2.79
39.24
15 aos
1328
2.53
41.77
16 aos
1215
2.32
44.08
17 aos
1154
2.20
46.28
18 aos
1161
2.21
48.50
19 aos
938
1.79
50.28
20 aos
1148
2.19
52.47
36
37
38
39
6 A 14
AOS
456
15 A 29
AOS
6065
30
30 A 44
AOS
45 A 64
AOS
65 Y MS
AOS
5380
3312
864
20
1319
242
788
280
364
126
148
83
313
154
102
57
Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo.
1656
31
558
581
396
90
4093
31
1168
1342
1072
480
1285
22
516
405
269
73
1217
520
433
243
15
4393
321
2053
1161
710
148
21
49
18
Otra
88
Ocupacin no especificada
405
186
132
69
17
Desocupado
914
44
521
219
106
24
9913
193
3589
3678
2102
351
19
URBANA
Miembros p.ejec.yleg.direct.,
adm.pub.yemp.
Profes., cientficos e intelectuales
29
1310
240
783
278
357
121
146
83
307
149
101
57
Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo.
1540
29
511
554
362
84
749
164
257
241
83
1019
15
402
329
223
50
220
10
490
18
44
77
83
9
15
40
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64
AOS AOS
AOS
AOS
16077
456
6065
5380
3312
6129
221
2202
1793
1353
3
557
325
155
64
Industrias manufactureras
961
21
341
291
234
74
65 Y MS
AOS
864
560
15
886
12
316
354
190
14
2033
64
673
699
490
107
Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc.
204
12
100
60
29
107
45
37
21
1722
49
528
602
440
103
Hoteles y restaurantes
553
24
202
185
117
25
773
374
250
139
35
12
107
94
48
Intermediacin financiera
49
253
396
126
173
96
1145
189
707
244
155
29
73
51
342
23
103
143
62
11
489
36
318
87
42
419
196
135
70
17
Desocupado
914
44
521
219
106
24
9913
193
3589
3678
2102
351
1247
28
350
417
344
108
Enseanza
URBANA
Agric., ganadera, caza y silvicultura
Pesca
424
240
124
55
Industrias manufactureras
713
12
241
224
187
49
14
Construccin
Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect.
pers.
805
12
279
325
176
13
1859
50
607
655
449
98
Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc.
189
93
57
28
101
41
37
20
1569
40
473
561
401
94
Hoteles y restaurantes
507
23
184
170
107
23
707
332
235
131
35
12
102
89
46
120
188
169
703
95
243
1
5
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y alquileres
Admin.pub. y defensa; p. segur.socafil
Enseanza
49
241
385
1139
41
151
313
21
28
93
70
136
51
53
2
10
431
26
280
83
37
272
128
89
45
77
15
Desocupado
654
14
378
170
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
NIVELES DE INGRESO
Segn la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2009) el Ingreso real
promedio per capital mensual segn dominio geogrfico para las zona de sierra
urbana es de S/. 516.40, esto no da unos parmetros para poder realizar un
sondeo en la zona de intervencin y poder deducir que el ingreso mensual de
esta entre los rangos de S/. 550 S/. 1,200, esto se debe a que los grupos
beneficiarios tienen realidades econmicas diferentes, lo que se refleja en el
tipo de vivienda que poseen.
NECESIDADES BASICAS
Las principales necesidades bsicas insatisfechas son respecto a las
edificaciones de las viviendas, el hacinamiento Hogares en viviendas, viviendas
sin desage de ningn tipo Hogares con nios que no asisten a la escuela y
Hogares con alta dependencia econmica; el punto ms resaltante es que ms
de la mitad de le los hogares no tiene conexin a una red de saneamiento y
ms de la dcima parte de los nios en edad escolar no asisten a la escuela,
esto se contrasta con los datos que indica que Edad promedio de los que
asisten a educacin secundaria se encuentra entre 12 y 18 aos.
Cuadro 14: Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI) Distrito de Huamachuco
Necesidades Bsicas Insatisfechas
poblacin
29832
57.5
Con 2 o ms NBI
13734
26.5
16098
31.0
8717
16.8
3941
7.6
1050
2.0
42
99
0.8
2643
22.2
3766
31.7
968
15.8
2042
17.2
EDUCACION
En cuanto al servicio de educacin, el distrito cuenta con 126 instituciones
educativas, entre inicial, primaria y secundaria con que cuenta, en total son
16,079 alumnos como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro16: CANTIDADES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL
DISTRITO DE HUAMACHUCO
NIVEL
CANTIDAD
N DE
ALUMNOS
N DE
DODENTES
N DE
SECCIONES
INICIAL
61
2,685
108
169
PRIMARIA
50
9,032
345
406
SECUNDARIA
TOTAL
15
2087
90
56
126
16,079
671
710
Fuente: MINEDU-ESCALE.
CANTIDAD
N DE
ALUMNOS
N DE
DODENTES
N DE
SECCIONES
INICIAL
1,287
47
46
PRIMARIA
4,420
139
128
SECUNDARIA
3,317
147
91
19
9024
333
265
TOTAL
43
poblacin
919
6.2
12.3
16.5
67
0.8
44
SI
NO
COMENTARIOS
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se
presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
SI
Inundacin
NO
FRECUENCIA
BAJO
MEDIO
INTENSIDAD
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Sismos
Heladas
Sequias
Huaycos
Por otro lado las lluvias intensas que se dan todos los aos en los meses de
verano de Diciembre a marzo, para lo cual se proveer el drenaje pluvial.
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Cuadro 40: VULNERABILIDAD
Lista de Generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (Localizacin)
1. La Localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su
exposicin a peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, Es posible tecnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a
una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1.La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente,
de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.Los materiales de construccin utilizados consideran las
caracteristicas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
3. El diseo a tomado en cuenta las caracteristicas geogrficas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de inicio y ejecucin del proyecto toman en cuenta las
caracteristicas geogrficas, climticas y fisicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
C.Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos
(por ejemplo: sistemas alternativas para la provisin del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos
organizativos(por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a
los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
SI
NO
X
X
45
46
OBSERVACIONES
tanto
los
elementos de piedra y el
mortero, y elementos de
concreto
van
sus
perdiendo
caractersticas
originales; la adherencia
entre ellos disminuye y
aparecen
espacios
de
temperatura, la dilatacin
y la contraccin causan
las fisuras que pueden
convertirse
en
grietas,
perimetrales
Total
del
Piso de Concreto.
- Mejoramiento
bases
de
sub
bases,
Colocacin de Pisos de
Piedra Granito Basalto
Gris Claro y Porfido
Rosado,
sardinel
Granito
Claro.
47
adems
de
Basalto
de
Piedra
Gris
DESAGSTE
Vista
de
concreto
desgaste
en
de
vas
perimetrales de la Plaza.
(Intervencin N01).
Excesiva
Porosidad
damero de concreto.
(Intervencin N02).
48
del
Incluso
presencia
de
vegetacin
entre
las
grietas
damero
de
del
perimetrales.
HUMEDAD
Intervencin
Construccin
sardineles
Armado
de
y
Concreto
de
Concreto
Gradas
de
ciclpeo
colocacin de bloques de
piedra Basalto Gris Claro.
GRIETAS
mayor
afectan
magnitud
no
slo
que
la
de
las
vas.
Provocando el desplome
de las veredas.
(Intervencin N01).
49
Fracturas
desprendimiento de parte
de las veredas.
FRACTURAS
(Intervencin N01).
(Intervencin N01 e
Intervencin N03).
50
INTERVENCIONES
ARBORIZACION
veredas.
Intervencin
N04:
Extraccin de rboles en
algunos casos, recorte de
races.
Resembrado
de
reas verdes.
Presencia
de
parches
51
Faltan
remates
los
mismos
delimitarn
la
jardinera.
Intervencin
N05:
Construccin de 1946.52
m. de sardineles de Piedra
Granito Basalto Gris Claro.
.
Falta
de
sardinel
de
N06:
Construccin de 681.01
ml.
de
sardineles
de
concreto armado en
Jr.
Carrin
Jr.
Ramn Castilla.
Y muros de sostenimiento
en Jr. Snchez Carrin y
Jr. Ramn Castilla.
52
OBSERVACIONES
Balaustres
columnas
falta
detalle
ornamental (olla).
Tanto en Zona paralela a
Jr.
Ramn
Castilla,
BALAUSTRES
Glorietas y en Estrado.
Intervencin: Demoler y
Reconstruir mejorando la
estructura y manteniendo
los
patrones
arquitectnico
forma,
(textura,
dimensin,
revestimiento
con
en
balaustradas, columnas y
barandas
acabdo
en
enchapado
de
granito.
Zcalo
GLORIETA
piedra laja).
53
OBSERVACIONES
demuestra
sencillez
de
lneas,
firmeza en la disposicin
desde la amplia fuente
octogonal que sirve de
apoyo a la base tetra
columnal hasta la cspide
arrogante
de
triunfal.
Se
un
cono
muestra
rodeada de un pequeo
jardn y circunscrita de
rejas de fierro.
La Pileta desde la base
externa
de
la
fuente
de
6.00
metros
exactamente.
Se
puede
apreciar
claramente la existencia
de partculas de cuarzo en
gran porcentaje lo que le
da la dureza y resistencia
a
los
medioambientales
PILETA CENTRAL
biolgicos.
54
agentes
y
Intervencin: Restauracin
tipo Anstilosis Total del
Elemento
Urbano.
Concordando
con
las
recomendaciones
del
Ministerio de Cultura y
nicamente la punta de la
Resane y faltante en apndice de quinta columna./ Resane y unin de tercera columna.
salida de la fuente se
deber
reemplazar
por
Fotogrfico
Diagnstico Extrado de
LA PILETA CENTRAL DE
LA PLAZA DE ARMAS DE
HUAMACHUCO
ESTUDIO
EVALUACION
Resanes con mortero inapropiado.
ESTADO
Y
DEL
DE
CONSERVACION.
Autor:
Ronald
Salas
Monteagudo, Conservador
de obras de arte.
55
OBSERVACIONES
Presencia de fisuras y
grietas
en
las
cuatro
84.80 m.
BANCAS CORRIDAS
patrones
arquitectnico
(con
revestimiento
acabado
zcalo
en
con
granito,
enchapado
de
BANCA DE CONCRETO
piedra laja).
Deterioro de 26 bancas de
Concreto
con
apoyos
esculpidos.
Intervencin: Demoler 26 y
Reconstruir 14 unidades que
van entre las bancas corridas
y a lo largo del Jr. San
Romn,
mejorando
la
estructura y manteniendo los
patrones
arquitectnico
(apoyos con grabados, con
revestimiento con acabado en
granito).
material
de
Concreto,
desgastado
estructura
daada
(posibles colapsos).
Intervencin:
Reconstruccin
Bancas
con
de
20
poste
de
56
adaptaciones.
Intervencin:
Implementacin
de
46
interiores
de
BASUREROS
ORNAMENTO
por la humedad.
Intervencin: Restauracin
de
elementos
ornamentales en toda la
Plaza. Con acabado en
granito.
57
implementar
de
vas
perimetrales.
Mediante
sistema
de
Iluminacin subterrneo.
*Se
implementar
un
cableado
subterrneo).
*Escasa iluminacin en vas perimetrales.
*Los parlantes de Sonido son inadecuados, con instalacin adaptada y rea.
Los Poste Ornamental con
Farola
tipo
encuentran
Corona
en
se
regular
SISTEMA DE ILUMINACIN
de
46
se
mantendr
la
iluminacin clida.
Falta de iluminacin en
vas
principales
de
la
la
Plaza.
*En
cuanto
iluminacin
de
focos
direccionales a nivel de
piso,
la
fecha
tipo
LED
vas
principales.
Iluminacin en jardines y
en rboles principales con
artefactos direccionales.
58
OBSERVACIONES
*La no delimitacin entre
rea
verde
aumenta
los
piso,
focos
de
contaminacin.
*El
sistema
de
riego
existente
es
mediante
aspersin,
sin
embargo
AREAS VERDES
reas
verdes.
Construccin
de
sardineles
de
Piedra
cual
se
deber
sensibilizar a la poblacin
sobre el cuidado de las
reas verdes.
Se
implementar
sistema
de
riego
un
por
aspersin.
JARDINERA
Intervencin:
Se
mantendr
la
Jardinera variada, por ser
parte de la identidad del
Espacio
Urbano.
Se
reconstruirn
con
los
patrones arquitectnicos
originales
(mampostera
de piedra).
59
SI
NO
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
Baja
DETALLES U
OBSERVACIONES
Lluvias
Es probable que exista una situacin de desastre natural durante la vida til del proyecto?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
DETALLES U OBSERVACIONES
Baja
x
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
Baja
DETALLES U
OBSERVACIONES
60
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
Baja
DETALLES U
OBSERVACIONES
x
Existen antecedentes de deslizamientos?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
DETALLES U OBSERVACIONES
Baja
x
Existen antecedentes de derrumbes?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
DETALLES U OBSERVACIONES
Baja
x
Existen antecedentes de huaicos?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
DETALLES U OBSERVACIONES
Baja
x
La zona fue afectada por inundaciones?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
DETALLES U OBSERVACIONES
Baja
x
La zona fue afectada por sismos?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
Baja
DETALLES U
OBSERVACIONES
Baja
DETALLES U
OBSERVACIONES
x
Se han presentado incendios forestales?
SI
NO
INTENSIDAD
Alta
Media
61
62
Direccin
Desconcentrada
de Cultura La
Libertad.
Gobierno
Regional
Libertad.
La
Municipalidad
Provincial
de
Snchez Carrin.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Deterioro del Espacio
Urbano
Arquitectnico
en
Presuncin Legal por
factores naturales y
humanos.
Bajos niveles
Desarrollo
Socioeconmico
la Poblacin de
Provincia
Snchez Carrin.
INTERESES
ESTRATEGIAS
Proteger,
conservar,
promocionar, valorar y
difundir el patrimonio y las
manifestaciones culturales
de la regin.
Promocin y Difusin
de
Patrimonio
e
Identidad.
COMPROMISOS
ASUMIDOS
Supervisin tcnica en la
ejecucin del proyecto.
de
de
la
de
Inadecuadas
condiciones de vida
para los pobladores
del
distrito
de
Huamachuco
y
visitantes.
Poblacin de la
Ciudad
de
Huamachuco.
Incomodidad de la
poblacin
de
la
Ciudad
de
Huamachuco asiste
al Espacio Pblico
deteriorado.
Visitantes.
Inadecuadas
condiciones para la
visita del Espacio
Urbano
Arquitectnico, que
permita conocer su
valor cultural.
Mejorar
los
niveles
socioeconmicos de la
Poblacin de la Provincia
de Snchez Carrin.
Promover la puesta
en valor del sitio y su
difusin.
Promover acciones
sensibilizacin
acerca
de
la
importancia de la
puesta
en
valor
Espacio Pblico con
identidad cultural de
las comunidades.
Desarrollo de actividades
que permita mejorar su
calidad de vida.
Coordinar acciones
con
el
gobierno
nacional, regional y
local que permita
mejorar los servicios
culturales acorde con
la puesta en valor del
Espacio
Urbano
Arquitectnico.
- Proteccin y cuidado la
nueva
infraestructura,
mobiliario y equipos.
-Promocionar el Espacio
Urbano Arquitectnico.
Elaboracin Propia.
63
Anlisis de Causas:
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Anlisis de Efectos:
Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado:
Efectos Directos:
Desvalorizacin del Espacio Urbano.
Restriccin de
Esparcimiento.
las
Actividades
Cvico
Culturales,
Recreacin
Efectos Indirectos:
Desconocimiento del patrimonio cultural y paisajstico de Huamachuco.
Preferencia por otros recursos culturales fuera de la ciudad de
Huamachuco.
Como efecto final, se defini como:
PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIN DE LA CIUDAD DE
HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION.
64
Efecto Indirecto:
Desconocimiento
del
patrimonio
cultural
y
paisajstico de Huamachuco.
.
Efecto Indirecto:
Preferencia
por
otros
recursos
culturales fuera de la ciudad de
Huamachuco.
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Restriccin de las Actividades Cvico
Culturales, Recreacin y Esparcimiento.
Causa Directa:
Inadecuados
y
deficientes
Elementos,
Mobiliario
Urbano,
sistema de iluminacin y de riego.
Causa Directa:
Inadecuada y deficiente
Infraestructura Urbana Peatonal de la Plaza.
Causa
Indirecta:
Infraestructura
Urbana
Peatonal de la
Plaza
deteriorada.
Causa
Indirecta:
Elementos
y
Mobiliario
urbano de la
Plaza
deteriorados
(Glorietas,
balaustres
y
Pileta.
Causa
Indirecta:
Sistema de
iluminacin
deteriorado y
escaso.
Causa
Indirecta:
Sistema de
Riego
deficiente.
65
Anlisis de Medios:
De Primer Nivel:
Medios Fundamentales:
Anlisis de Fines:
Fines Directos:
Fines Indirectos:
Crecimiento del patrimonio cultural y paisajstico de Huamachuco.
Preferencia por otros recursos culturales ubicados en la ciudad de
Huamachuco.
66
Fin Indirecto:
Crecimiento del patrimonio
cultural y paisajstico de
Huamachuco.
Fin Indirecto:
Preferencia por otros recursos
culturales ubicados en la ciudad
de Huamachuco.
Fin Directo:
Incremento de las Actividades
Cvico Culturales, Recreacin y
Esparcimiento.
Fin Directo:
Valorizacin del Espacio Urbano.
Medios
Fundamentales:
1.- Infraestructura
Urbana - Peatonal
de
la
Plaza
adecuada.
Medios Fundamentales:
2.Elementos
y
Mobiliario Urbanos de la
Plaza
adecuada,
Mejoramiento y puesta
en valor del monumento
(Pileta Central).
Medios
Fundamentales:
3.- Sistema de
iluminacin
adecuado y
ptimo.
Medios
Fundamentales:
4.- Sistema de
Riego adecuada.
ALTERNATIVA UNICA
1.1.- Mejoramiento
de
la
Infraestructura
Urbana - Peatonal
de la Plaza.
1.2.- Conservacin
Arqueolgica del
Canal
Republicano.
2.1.- Mejoramiento e
implementacin de
Elementos
y
Mobiliario Urbano.
2.2.Restauracin
de
Pileta
Central.
3.1.Mejoramiento
del Sistema de
4.1.Mejoramiento
del Sistema de
iluminacin.
Riego.
67
Se colocar piedra granito gris claro segn diseo en las veredas perimetrales
del Jr. BALTA, SANCHEZ CARRION, SAN ROMAN, RAMON CASTILLA, en
el piso de accesos interiores respetando la trama existente. Se usar piedra
granito de primera calidad.
- PISO DE GRANITO PORFIDO ROSADO.
68
DE
BASUREROS, DE ASTA DE BANDERA, DE LUMINARIAS, DESMONTAJE Y
MONTAJE DE ESTATUA DE SANCHEZ CARRION. (DETALLADO EN
PRESUPUESTO).
MALECN).
69
(ILUMINACIN CLIDA).
70
SAUSACOCHA.
- SISTEMA DE RECIRCULACION EN PILETA.
71
72
FORMULACIN
Duracin
1 mes
2 Mes
12 meses
10 aos.
73
CANTIDAD
DEMANDADA
M2
8,460.06
M3
4,126.67
M2
7,100.91
M2
1,235.79
M2
259.05
M2
269.56
1946.52
GLB
1.00
DEMOLICION
DE
BANCAS
DE
CONCRETO
A
PULSO,
ORNAMENTACION, GLORIETAS, JARDINERAS.
(DETALLADO EN
PRESUPUESTO).
GLB
1.00
GLB
1.00
DEMOLICION
DE
ELEMENTOS
BALAUSTRES, MALECN).
GLB
1.00
GLB
1.00
84.80
UND
14.00
UND
20.00
UND
46.00
GLB
1.00
IMPLEMENTACIN DE 38 BASUREROS.
UND
38.00
UND
46.00
GLB
1.00
EXTRACCION DE ARBOLES
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
GLB
1.00
DESCRIPCION
CONSERVACION ARQUEOLOGICA DE
CONSTRUCCIN TIPO REPLUBLICANA.
CANAL
DE
AGUA
DE
URBANOS
(GLORIETAS,
74
2007
2015
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
DISTRITO DE
HUAMACHUCO
52,459
63,370
2.39%
N DE VISITAS
HUAMACHUCO DISTRITO
5363
54%
349
4%
4152
42%
9864
100%
TOTAL
75
N DE VISITAS
HUAMACHUCO DISTRITO
2773
68%
103
3%
1173
29%
4049
100%
TOTAL
2014
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
2.39%
175
TOTAL
2.39%
2015
63,370
179
63,548
76
2007
2015
TASA DE
CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL
CIUDAD DE
HUAMACHUCO
28,330
34,222
2.39%
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
34,222
35,040
35,877
36,735
37,613
38,512
39,432
40,375
41,340
42,328
43,339
VISITAS
TASA DE CRECIMIENTO
2010
2011
2012
2013
2014
5234
8264
9959
10538
11979
57.89%
20.51%
5.81%
13.67%
Tasa
Tasa de
promedio crecimiento
de
2010-2014
crecimiento
2013-2014
23%
9.74%
77
Locales
TIPO
5712
49%
4152
35%
Lima
795
7%
Cajamarca
778
7%
Otras Regiones
340
3%
11777
100%
TOTAL
ENERO
759
6.34%
FEBRERO
468
3.91%
MARZO
303
2.53%
ABRIL
846
7.06%
MAYO
1223
10.21%
JUNIO
687
5.74%
JULIO
1573
13.13%
AGOSTO
1980
16.53%
SEPTIEMBRE
802
6.70%
OCTUBRE
MES
1050
8.77%
NOVIEMBRE
1269
10.59%
DICIEMBRE
1019
8.51%
TOTAL
11979
100.00%
78
2012
3704
TASA DE CRECIMIENTO
2013
2014
1161
4516
-68.66%
288.98%
N DE VISITANTES
Locales
2876
64%
1173
26%
Lima
199
4%
Cajamarca
92
2%
Otras Regiones
TOTAL
129
3%
4469
100%
79
2014
ENERO
16
0.35%
FEBRERO
26
0.58%
MARZO
123
2.72%
ABRIL
135
2.99%
MAYO
557
12.33%
JUNIO
301
6.67%
JULIO
681
15.08%
AGOSTO
1072
23.74%
SEPTIEMBRE
331
7.33%
OCTUBRE
373
8.26%
NOVIEMBRE
611
13.53%
DICIEMBRE
290
6.42%
TOTAL
4516
100.00%
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PROMEDIO DE
PORCENTAJE
DE VISITAS
MENSUAL
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
19,311
19,772
20,245
20,729
3.35%
646
661
677
693
710
727
744
762
2.24%
433
443
454
465
476
487
499
2.63%
507
519
532
544
557
571
5.03%
971
994
1,017
1,042
1,067
11.27%
2177
2,229
2,282
2,336
2023
2024
2025
23,885
24,455
780
799
818
511
523
535
548
584
598
613
627
642
1,092
1,118
1,145
1,172
1,200
1,229
2,392
2,450
2,508
2,568
2,629
2,692
2,757
6.20%
1197
1,226
1,255
1,285
1,316
1,347
1,380
1,413
1,446
1,481
1,516
14.11%
2724
2,789
2,856
2,924
2,994
3,065
3,139
3,214
3,290
3,369
3,450
20.13%
3888
3,981
4,076
4,173
4,273
4,375
4,480
4,587
4,697
4,809
4,924
80
7.01%
1354
1,386
1,420
1,454
1,488
1,524
1,560
1,598
1,636
1,675
1,715
8.51%
1644
1,683
1,723
1,765
1,807
1,850
1,894
1,939
1,986
2,033
2,082
12.06%
2329
2,385
2,442
2,500
2,560
2,621
2,684
2,748
2,814
2,881
2,950
7.46%
100.00%
1441
1,476
1,511
1,547
1,584
1,622
1,661
1,701
1,741
1,783
1,825
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
PROMEDIO
DE
PORCENTAJE
DE VISITAS
MENSUAL
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
30,753 31,488
32,240 33,011
3.35%
646
726
743
761
779
981
1,005
1,029
1,053
1,078
1,104
2.24%
433
486
498
510
522
657
673
689
706
723
740
2.63%
507
570
584
598
612
770
789
808
827
847
867
5.03%
971
1091
1,117
1,143
1,171
1,474
1,510
1,546
1,583
1,620
1,659
11.27%
2177
2446
2,504
2,564
2,625
3,306
3,385
3,466
3,549
3,634
3,721
6.20%
1197
1345
1,378
1,410
1,444
1,819
1,862
1,907
1,952
1,999
2,047
14.11%
2724
3061
3,134
3,209
3,285
4,138
4,237
4,338
4,441
4,548
4,656
20.13%
3888
4369
4,473
4,580
4,690
5,906
6,047
6,192
6,340
6,491
6,646
7.01%
1354
1522
1,558
1,595
1,633
2,057
2,106
2,156
2,208
2,261
2,315
8.51%
1644
1847
1,891
1,936
1,983
2,497
2,557
2,618
2,680
2,744
2,810
12.06%
2329
2617
2,680
2,744
2,809
3,538
3,623
3,709
3,798
3,889
3,982
7.46%
1441
1620
1,658
1,698
1,739
2,189
2,242
2,295
2,350
2,406
2,464
100.00%
81
AO
OFERTA
BRECHA
2016
21,699
-21,699
2017
22,218
-22,218
2018
22,749
-22,749
2019
23,292
-23,292
2020
29,334
-29,334
2021
30,035
-30,035
2022
30,753
-30,753
2023
31,488
-31,488
2024
32,240
-32,240
2025
33,011
-33,011
CANTIDAD
DEMANDADA
OFERTA
BRECHA
M2
8,460.06
-8,460.06
M3
4,126.67
-4,126.67
DESCRIPCION
82
M2
7,100.91
-7,100.91
M2
1,235.79
-1,235.79
M2
259.05
-259.05
M2
269.56
-269.56
1946.52
-1946.52
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
1.00
-1.00
DEMOLICION
DE
ELEMENTOS
BALAUSTRES, MALECN).
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
84.80
-84.80
UND
14.00
-14.00
UND
20.00
-20.00
UND
46.00
-46.00
GLB
1.00
-1.00
IMPLEMENTACIN DE 38 BASUREROS.
UND
38.00
-38.00
UND
46.00
-46.00
GLB
1.00
-1.00
EXTRACCION DE ARBOLES
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
GLB
1.00
-1.00
CONSERVACION ARQUEOLOGICA DE
CONSTRUCCIN TIPO REPLUBLICANA.
CANAL
DE
AGUA
DE
URBANOS
(GLORIETAS,
83
84
85
86
Se colocar piedra granito gris claro segn diseo en las veredas perimetrales
del Jr. BALTA, SANCHEZ CARRION, SAN ROMAN, RAMON CASTILLA, en
el piso de accesos interiores respetando la trama existente. Se usar piedra
granito de primera calidad.
- PISO DE GRANITO PORFIDO ROSADO.
87
DE
BASUREROS, DE ASTA DE BANDERA, DE LUMINARIAS, DESMONTAJE Y
MONTAJE DE ESTATUA DE SANCHEZ CARRION. (DETALLADO EN
PRESUPUESTO).
MALECN).
88
89
PLANTA
VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL
- IMPLEMENTACIN DE BASUREROS.
- IMPLEMENTACIN DE POSTES ORNAMENTALES CON FAROLA TIPO CORONA
(ILUMINACIN CLIDA).
90
- EXTRACCION DE ARBOLES.
91
SAUSACOCHA.
- SISTEMA DE RECIRCULACION EN PILETA.
92
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
C/IMPUESTO
COSTO DIRECTO
PRECIO DE
MERCADO
129,957.20
129,957.20
GLB
1.00
129,957.20
GLB
1.00
4,470,809.70
4,470,809.70
4,470,809.70
GLB
1.00
1,607,659.07
1,607,659.07
1,607,659.07
GLB
1.00
597,232.30
597,232.30
597,232.30
GLB
1.00
155,000.00
155,000.00
155,000.00
GLB
1.00
294,767.87
294,767.87
294,767.87
7,255,426.14
7,255,426.14
725,542.61
725,542.61
UTILIDAD (5%)
362,771.31
362,771.31
8,343,740.06
8,343,740.06
INFRAESTRUCTURA PEATONAL DE
LA PLAZA.
IMPLEMENTACIN DE MOBILIARIO
URBANO, SISTEMA DE ILUMINACIN
Y SISTEMA DE RIEGO.
FLETE TERRESTRE TRUJILLO HUAMACHUCO.
CONSERVACIN
ARQUEOLGICA
DE
CANAL
DE
AGUA
DE
CONSTRUCCIN
TIPO
REPUBLICANA.
RESTAURACIN
CENTRAL.
DE
PILETA
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
IGV
1,501,873.21
SUB TOTAL
1,501,873.21
9,845,613.27
9,845,613.27
SUPERVISIN (1.58%)
GLOBAL
156,000.00
156,000.00
156,000.00
GLOBAL
159,447.50
159,447.50
159,447.50
GLOBAL
98,456.13
98,456.13
98,456.13
TOTAL INFRAESTRUCTURA:
10,259,516.90
10,259,516.90
93
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
DIRECTO
PRECIO DE
MERCADO
GLB
1.00
129,957.20
129,957.20
129,957.20
PRECIO
SOCIAL
F.C.
103,825.11
0.85
85,771.75
85,771.75
14,218.88
14,218.88
0.91
12,939.18
29,966.57
29,966.57
0.60
17,979.94
4,470,809.70
4,470,809.70
GLB
1.00
4,470,809.70
GLB
1.00
1,607,659.07
72,905.99
3,571,809.09
0.85
2,950,734.40
2,950,734.40
2,508,124.24
489,160.23
489,160.23
0.91
445,135.81
1,030,915.07
1,030,915.07
0.60
618,549.04
1,607,659.07
1,607,659.07
1,284,387.32
0.85
1,061,054.99
1,061,054.99
175,897.19
175,897.19
0.91
160,066.45
370,706.89
370,706.89
0.60
222,424.13
597,232.30
597,232.30
477,785.84
477,785.84
0.85
406,117.96
119,446.46
119,446.46
0.60
71,667.88
GLOBAL
1.00
597,232.30
901,896.74
477,785.84
94
155,000.00
155,000.00
86,893.00
86,893.00
0.91
79,072.63
45,911.00
45,911.00
0.60
27,546.60
18,460.50
18,460.50
TOTAL SERVICIOS
3,735.50
3,735.50
294,767.87
294,767.87
165,246.87
165,246.87
0.91
150,374.65
87,310.24
87,310.24
0.60
52,386.15
GLOBAL
1.00
GLOBAL
1.00
155,000.00
294,767.87
125,485.83
0.85
0.85
3,175.18
238,639.94
0.85
35,106.85
35,106.85
TOTAL SERVICIOS
7,103.91
7,103.91
0.85
7,255,426.14
7,255,426.14
COSTO DIRECTO
15,691.43
29,840.83
6,038.32
5,801,933.13
725,542.61
725,542.61
0.85
616,711.22
UTILIDAD (5%)
362,771.31
362,771.31
1.00
362,771.31
SUB TOTAL
8,343,740.06
IGV
1,501,873.21
SUB TOTAL
8,343,740.06
1,501,873.21
9,845,613.27
9,845,613.27
6,781,415.66
1.00
1,501,873.21
8,283,288.87
SUPERVISIN (1.58%)
GLOBAL
156,000.00
156,000.00
156,000.00
0.91
141,960.00
GLOBAL
159,447.50
159,447.50
159,447.50
0.91
145,097.23
GLOBAL
98,456.13
68,919.29
68,919.29
0.85
58,581.40
29,536.84
29,536.84
0.60
17,722.10
TOTAL INFRAESTRUCTURA:
10,259,516.90
10,259,516.90
10,259,516.90
8,646,649.60
10,259,516.90
8,646,649.60
Cantidad de
Personas
12
6,000.00
72,000.00
0.91
65,520.00
12
4,000.00
48,000.00
0.91
43,680.00
Secretaria
12
1,000.00
12,000.00
0.91
10,920.00
12
2,000.00
24,000.00
0.85
20,400.00
SUPERVISION
Ing. Supervisor de Obra: Ing. Civil y/o
Arquitecto
Ing. Asistente Supervisor: Ing. Civil
y/o Arquitecto
Precio. Unit
Sub Total
T. Precio
Mercado
Precio
Social
F.C.
156,000.00
140,520.00
N de
personal
Mes
Coeficiente de
Participacin
Precio.
Unit
1.00
8,000.00
16,000.00
1.00
6,000.00
12,000.00
Ingeniero Sanitario
0.87
5,000.00
8,700.00
Total
95
0.87
5,000.00
8,700.00
Arquelogo
1.00
10,500.00
10,500.00
1.00
14,000.00
14,000.00
1.00
10,500.00
10,500.00
1.00
10,500.00
10,500.00
0.77
4,000.00
6,160.00
Dibujantes Cad
0.77
3,000.00
9,240.00
Topogrfo
1.00
2,500.00
5,000.00
Ayudantes de Topografa
1.00
1,550.00
6,200.00
Conservador de Monumentos
Histricos
Ing. Forestal (conservacion de
especies arboreas)
Especialista en Estudios de Impacto
Ambiental
Ing. Asistente en Metrados, Costos y
Presupuestos
Costo Directo
80,550.00 117,500.00
11750.00
Utilidad (5%)
5875.00
Sub Total
135,125.00
IGV (18%)
24322.50
Total Presupuesto
159,447.50
DESCRIPCIN
0
10
I. INVERSIONES
10,259,517
10,259,517
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
300,441
90,600
90,600
90,600
90,600
OPERACIN
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
MANTENIMIENTO
209,841
TOTAL ( I + II )
FACTOR DE ACTUALIZACIN
VALOR ACTUAL COSTOS
Tasa de descuento
10,259,517
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
300,441
90,600
90,600
90,600
90,600
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
10,259,517
83,116
76,258
69,961
64,181
58,881
179,153
49,558
45,472
41,712
38,269
9%
96
Costo
Cantidad
Costo Anual
Mensual
(S/.)
Factor
Precio
Mercado
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Costo Anual
115,275
97,690
SERVICIOS
LUZ
mes
1,172
12
14,059
0.8475
11,915
glb
57,416
57,416
0.8475
48,658
glb
650
12
7,800
0.8475
6,610
glb
18000
36,000
0.8475
30,508
66,000
glb
33000
2.00
55,932
66,000
TOTAL
0.8475
55,932
181,275
153,622
Unidad
Costo
Cantidad
Mensual
(S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Costo Anual
Factor
Precio
Mercado
Correccin
90,600
Costo
Anual
Precio
Social
76,780
SERVICIOS
LUZ
mes
1,500
12
18,000
0.8475
15,254
mes
3,000
12
36,000
0.8475
30,508
SISTEMA DE RIEGO
mes
1,200
2,400
0.8475
2,034
glb
2,850
12
34,200
0.8475
28,983
m2
258.3
812.39
209,841
209,841
177,831
0.8475
300,441
177,831
254,611
Nota: El mantenimiento peridico se llevar a cabo cada 6 aos para piedra. Se ha considerado un deterioro del
pavimento de piedra para veredas con un porcentaje del 10% de desgaste por m2. de pavimento construido.
Fuente: Datos Proporcionados por la MPSC.
97
98
EVALUACION SOCIAL
AOS
0
10
I. INVERSIONES
8,646,650
8,646,650
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
254,611
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
254,611
76,780
76,780
76,780
76,780
OPERACIN
MANTENIMIENTO
177,831
8,646,650
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
8,646,650
70,438
64,625
59,289
54,391
49,899
151,824
41,998
38,536
35,349
32,432
9%
9,245,431
Elaboracin propia
99
DESCRIPCIN
A. COSTOS CON PROYECTO
INVERSIN
10
10,259,517
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
300,441
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
90,600
10,259,517
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
209,841
181,275
115,275
115,275
181,275
115,275
115,275
181,275
115,275
115,275
181,275
OPERACIN
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
115,275
MANTENIMIENTO
66,000
66,000
66,000
66,000
10,259,517
-90,675
-24,675
-24,675
-90,675
-24,675
185,166
-90,675
-24,675
-24,675
-90,675
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
10,259,517
-83,185
-20,769
-19,054
-64,234
-16,036
110,414
-49,599
-12,384
-11,360
-38,301
9%
VACPN
10,055,009
N de beneficiarios (*)
C/E (VACT/N de
beneficiarios)
27,682
363.24
= N de beneficiarios
DESCRIPCIN
10
8,646,650
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
254,611
76,780
76,780
76,780
76,780
INVERSIN
8,646,650
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
76,780
153,622
97,690
97,690
153,622
97,690
97,690
153,622
97,690
97,690
153,622
OPERACIN
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
97,690
MANTENIMIENTO
55,932
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
RUTINARIO
MANTENIMIENTO PERIODICO
177,831
55,932
55,932
55,932
8,646,650
-76,843
-20,911
-20,911
-76,843
-20,911
156,920
-76,843
-20,911
-20,911
-76,843
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
8,646,650
-70,495
-17,600
-16,147
-54,435
-13,590
93,572
-42,033
-10,495
-9,627
-32,458
Tasa Social de
Descuento
VACSN (S/.)
9%
8,473,342
N de beneficiarios (*)
27,682
C/E (VACT/N de
beneficiarios)
306.10
= N de beneficiarios
100
-13,590
6
7
8
9
10
93,572
-42,033
-10,495
-9,627
-32,458
9%
S/.8,473,342.00
27,682
306.10
101
VACSN - ALT. 1
S/.10,168,010
C/E - ALT. 1
S/.367.32
15%
S/.9,744,343
S/.352.01
10%
S/.9,320,676
S/.336.71
0%
S/.8,473,342
S/.306.10
-10%
S/.7,626,008
S/.275.49
-15%
S/.7,202,341
S/.260.18
-20%
S/.6,778,674
S/.244.88
102
Ejecucin
Actividades
Fsico
Biolgico
Socioeconmico
Instalacin
Campamento
de
- Aire:
Emisin
de
partculas
en
suspensin
por
remocin de tierras.
- Flora: Alteracin
de la cubierta
vegetal.
Movimiento
tierra.
de
- Aire:
Emisin
de
partculas en suspensin
por remocin de tierras.
- Suelo:
erosin,
alteracin
de
la
estructura del suelo.
- Flora: Alteracin
de la cubierta
vegetal.
- Econmico:
Generacin
empleo.
- Salud: Riesgo de afectacin a
la
Salud
(enfermedades
respiratorias) por inhalacin y
exposicin a las partculas en
suspensin.
Traslado
de
maquinaria, equipos
y materiales.
- Suelo:
Compactacin
del suelo por flujo
vehicular.
Excavaciones
retiro de suelo.
- Suelo:
erosin
y
alteracin
de
la
estructura del suelo.
- Aire:
Emisin
de
partculas
en
suspensin
por
remocin de tierras.
-Flora: Alteracin
de la cubierta
vegetal.
-Econmico:
empleo.
- Aire:
Emisin
partculas
-Flora: Alteracin
de la cubierta
Generacin de puestos
trabajo adecuado.
Instalacin
accesorios
de
para
de
en
Generacin
103
de
y
de
suspensin.
- Aire:
Emisin
partculas
suspensin.
vegetal.
de
en
-Flora: Alteracin
de la cubierta
vegetal.
Generacin de puestos
trabajo adecuado.
Residuos Slidos.
Ruidos y/o
vibraciones.
Medidas de Mitigacin
Impacto
Emisin de material
partculado y polvo.
Generacin de residuos
slidos.
Incremento
de
niveles de ruido.
los
Mantener contenedores de
almacenamiento temporal.
Incremento
en
niveles
accidentabilidad
los
de
Impacto visual
un
adecuado
Paisaje
para
Alteracin
de
las
actividades normales de
los pobladores.
Poblacin
residuos
104
de
105
106
107
INDICADORES
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Incremento del ndice de PEA en el
distrito de Huamachuco.
Informe de la Encuesta
Nacional
de
Hogares
(ENAHO) del INEI.
Portal
Estadstico
MINCETUR.
FIN
PROPOSITO
COMPONENES
Incremento en un 20%
de las
actividades
recreativas
pasivas,
cvicas, culturales y religiosas al
finalizar la intervencin.
del
Disposicin favorable en
la entrega de materiales
en
la
zona
de
intervencin.
Informes de Seguimiento
de la Municipalidad.
Planos de la Obra.
Registros de asistencia y
ejecucin
108
Informes de Liquidacin
del proyecto.
Infraestructura
s/.4,470,809.70 N.S.
peatonal
Reporte de valorizaciones
del proyecto.
Actas de Recepcin y
entrega de Obras.
Conservacin Arqueolgica.
Conservacin
s/.155,000.00 N.S.
Costo Directo
ACCIONES
COSTO DE INFRAESTRUCTURA
(Inc. gastos, utilidad e IGV).
Supervisin (1.58%).
Expediente Tcnico (1.62%).
Mitigacin ambiental (1%).
.
Restauracin de
s/.294,767.87 N.S.
Arqueolgica
Existen
recursos
econmicos disponibles
para la ejecucin del
Proyecto.
Existe disposicin de
autoridades para la
ejecucin
y
operatividad
del
Proyecto.
Informes de supervisin.
Documentacin contable.
Pileta
Central
109
110
CONCLUSIONES
111
112
Formulador:
113
Formulador:
114
Formulador:
115
Formulador:
116
Formulador:
117
Formulador:
118
Formulador:
119
Formulador:
120
Formulador:
121