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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
FUNCIONAL
1.4
18 SANEAMIENTO
040: SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL.
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NO
NO
___________
DEPARTAMENTO
AYACUCHO
1.7
___PUBLICA_________
PROVINCIA
HUAMANGA
DISTRITO
LOCALIDAD
VINCHOS
PAMPAMARCA
PUCARA,
CCOANI
CHUQLLAHUAYQO
HUAYLUPATA
GOBIERNOS LOCALES.
PLIEGO:
NOMBRE:
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
NOMBRE
2.
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
NIVEL
FECHA
AUTOR
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORACI
N DEL
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL
FACTIBILIDAD
3.
3.1
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDAD
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
4.
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDAD
A)
Fortalecimiento de la JASS
Elaboracin de manuales tcnicos preliminar.
Elaboracin de Plan operacional.
Capacitacin al personal tcnico calificado.
Capacitacin al personal administrativo de la JASS.
ALTERNATIVA 2
4.2
INDICADORES
ALTERNATIVA 1
MONTO DE LA INVERSIN
TOTAL (NUEVOS SOLES)
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
S/.
4,600,552.
S/. 4,875,357
S/.
3,856,459
S/. 3,799,707
4.3
0
0
S/. 293,639
11%
11%
0%
S/. 1,669
S/. 1,947
891 HABITANTES
891 HABITANTES
ALTERNATIV
A3
S/. 293,639
RATIO C/E
COSTO/ EFECTIVIDAD DEL
DESAGUE Y
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 2
EL PROYECTO SE CONSIDERA SOSTENIBLE EN EL PERODO DE TODA SU VIDA TIL POR LAS SIGUIENTES
RAZONES:
LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIN DE OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIN DE EXCRETAS, SON LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS.
EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SER CUBIERTO EN SU TOTALIDAD
POR LAS CUOTAS MENSUALES DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO, CUYA ADMINISTRACIN
ESTAR A CARGO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS, PREVIAMENTE CREADA.
5.
5.1
METAS
Mes 02
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Mes 08
ADECUADAS CONDICIONES
TCNICAS DE SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
10.00%
10.00%
10.00%
16.67%
16.67%
16.67%
10.00%
10.00%
ADECUADO SISTEMA DE
DISPOSICIN DE EXCRETAS
10.00%
10.00%
10.00%
16.67%
16.67%
16.67%
10.00%
10.00%
EXPEDIENTE TECNICO
100%
10.00%
10.00%
10.00%
16.67%
16.67%
16.67%
10.00%
10.00%
3.33%
3.33%
3.33%
20.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
GASTOS GENERALES
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
16.67%
16.67%
SUPERVISIN
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
11.11%
16.67%
16.67%
MAYORES CONOCIMIENTOS
DE GESTIN TCNICA Y
ADMINISTRATIVA.
5.2
METAS
(FISICA MENSUAL)
PERIODOS
DE PRE
INVERSIO
N
2 MES
EXPEDIENTE TCNICO
Mes 02
Mes 03
2DO TRIMESTRE
Mes 04
Mes 05
Mes 06
3ER
TRIMESTRE
Mes 07 Mes 08
123,535
123,535
223,34
3
223,34
3
223,34
3
372,23
9
372,23
9
372,23
9
223,34
3
223,34
3
2,233,43
4
130,11
4
130,11
4
130,11
4
216,85
6
216,85
6
216,85
6
130,11
4
130,11
4
1,301,13
8
21,045
21,045
21,045
35,075
35,075
35,075
21,045
21,045
210,452
6,999
6,999
6,999
41,993
41,993
41,993
31,494
31,494
209,963
34,315
23,688
439,5
04
34,315
23,688
439,5
04
34,315
23,688
439,5
04
34,315
23,688
724,1
67
34,315
23,688
724,1
67
34,315
23,688
724,1
67
51,473
35,532
493,0
02
51,473
35,532
493,0
02
308,839
123,535
213,191
4,600,5
52
5.3
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
(MES / AO)
10
SIN
PROYECTO
OPERACIN
2,040.00
MANTENIMIENTO
1,855.00
CON
PROYECTO
OPERACIN
21,322
22,490
23,716
25,004
26,357
27,776
29,267
30,833
32,476
34,202
MANTENIMIENTO
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
31,570
COSTOS
11
SIN
PROYECTO
12
13
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
OPERACIN
36,014
37,917
MANTENIMIENTO
10,145
10,145
OPERACIN
MANTENIMIENTO
CON
PROYECTO
14
15
16
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
39,915
42,012
44,215
10,145
10,145
10,145
5.4
5.5
17
18
19
20
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
2,040.0
0
1,855.0
0
46,528
48,956
51,506
54,183
56,994
10,145
10,145
10,145
10,145
10,145
ID
2
3
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
6. MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
DESCRIPCI
N
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENT
ES
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN
AL AO 5, EL 100% DE LA POBLACIN
ENCUESTADA CONSIDERA QUE HA
MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA.
ENCUESTAS Y VISITAS A
DOMICILIOS, CENSOS
NACIONALES
EVALUACIN DE IMPACTO (EX
POST Y LNEA DE BASE).
SUPUESTOS
POBLACIN Y
AUTORIDADES
COMPROMETIDAS CON LA
GESTIN DEL PROYECTO.
ESFUERZOS COMPARTIDOS
ENTRE LA MUNICIPALIDAD
Y LOS BENEFICIARIOS
PARA UN USO ADECUADO
DEL SERVICIO.
REPORTE ANUAL DE LA
LA POBLACIN UTILIZA
ADECUADAMENTE LOS
SERVICIOS A TRAVS DE
BUENAS PRCTICAS DE
HIGIENE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS
EQUIPO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO REALIZA
10
ACCIONES
FORMULACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
REPORTE ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS
MS DEL 95 % DE LA POBLACIN
RECIBE CHARLAS DE EDUCACIN
SANITARIA AL PRIMER AO DE
EJECUCIN.
CREACIN DE LA JASS.
REPORTE ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS
INFORMES Y EVALUACIN DEL
MINSA.
REPORTE ANUAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VINCHOS
RESOLUCIN DE APROBACIN DE
EXPEDIENTE TCNICO
S/. 1744,052
- CUADERNO DE OBRA
S/. 1,016,038
- CUADERNO DE OBRA
S/. 164,339
- VALORIZACIONES DE OBRA
S/. 163,957
- LIQUIDACIN DE OBRA
GASTOS GENERALES
S/. 308,839
UTILIDAD
S/. 216,187
IGV
S/. 650,414
SUPERVISIN
S/. 213,191
ADECUADA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA
LA MUNICIPALIDAD Y LOS
USUARIOS REALIZAN UN
ESFUERZO CONJUNTA
PARA GESTIONAR EL
SISTEMA DESDE UN
ENFOQUE DE
RETROALIMENTACIN
CONSTANTE.
GOBIERNO LOCAL,
AUTORIDADES, Y
POBLACIN CUMPLEN LOS
COMPROMISOS Y
FUNCIONES
SE CUENTA CON EL
PRESUPUESTO Y EL
EXPEDIENTE SE REALIZA
SEGN LOS TDR
LOS DESEMBOLSOS
PRESUPUSTALES NO SE
INTERRUMPEN. NO SE
PERTURBAN LAS LABORES
DE CONSTRUCCIN
LOS DESEMBOLSOS
PRESUPUSTALES NO SE
INTERRUMPEN. NO SE
PERTURBAN LAS
11
S/. 4,600,552
LABORES DE
CONSTRUCCIN
12
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
ENTIDAD
13