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Grupo 8
Anibal Aguinaga Morinigo
Rmulo Angulo Castao
Antonio Garca Meana
Carlos Rubio Vargas
2D G.A.D.E.
INDICE
INDICE
..1
LIMITE
TEMPORAL
GEOGRAFICO..2
DESCRIPCION
DEL
2
PRODUCTO.
RESUMEN
EJECUTIVO
2,3,4
ANALISIS
DEL
MACROENTORNO..
.4,5
ANALISIS
DEL
MICROENTORNO
5,6
ANALISIS
DAFO
..7
OBJETIVOS
.7
ESTRATEGIAS
..8
ACCIONES
.8,9,10
CALENDARIZACION
.11
PRESUPUESTO
DE
LAS
ACCIONES11,12,13
CUENTA
DE
RESULTADOS
PREVISIONAL13
CONTROL
DE
OBJETIVOS.1
3,14
PLAN
DE
CONTINGENCIAS.
.15,16
BIBLIOGRAFIA
..16
RESUMEN EJECUTIVO
1. OBJETIVOS
- Aumentar la cuota de mercado un 5%
- Reducir el nmero de accidentes laborales un 11,73% y un 20%
los que ocasionan baja. Bajar las cifras de muertos de los 71 del
ejercicio anterior a 50 para el nuevo ao.
- Mejorar la eficiencia en nuestros servicios.
- Generar un nuevo mtodo de gestin del mercado de las mutuas.
2. ESTRATEGIAS
-
3. MICROENTORNO
0%
PYMES
Autnomos
62%
38%
Grandes Empresas
Mutua
2009
Fremap
2464%
Asepeyo
1672%
Fraternidad
887%
Muprespa
4
Mutua
914%
Universal
5
Ibermutuam 820%
ur
6
MC Mutual
751%
Resto (14) Resto
2492%
mutuas
Fuente: Informacin facilitada por
2010
2011
2012
2512%
1667%
890%
2509%
1652%
883%
2525%
1626%
881%
856%
872%
879%
816%
804%
790%
775%
2484%
772%
2508%
793%
2506%
personal de la empresa.
Ahorro obtenido
2009
70.072.893,21
Gastos en
marketing
5.605.831,46 (8%)
3
2010
2011
2012
Fuente: www.fraternidad.com
34.542.824,65
46.087.013,27
67.509.241,61
1.727.141,23 (5%)
2.765.220,80 (6%)
de
dependencia
dependencia de
la
seguridad
la seguridad
social
social
AMENAZAS
reduccin
reduccin en
en
los
presupuestos
presupuestos
de
de la
la seguridad
seguridad
social
en la
social en
la
partida
partida
referente a las
mutuas
mutuas
paro
paro elevado
elevado
5.
FORTALEZAS
amplia
amplia
cobertura
cobertura
de
planes
planes de
prevencion de
riesgos
riesgos
plan de
absentismo
absentismo
laboral
gran red de
centros
centros
certificados
de
certificados de
calidad
OPORTUNIDADE
autnomos
acuerdos de
cooperacin
cooperacin
trmites
agilizar
agilizar trmites
burocrticos
con
la
con la
seguridad
social
seguridad social
y
consultoras
consultoras y
gestoras
AO
INGRESOS
GASTOS
TOTALES
2012
1.027.856.994,
69
1.137.856.052,
00
1.497.576.093,
65
960.347.753,
10
973.723.154,
65
978.591.945,
40
2013
2014
GASTOS
MKT (INCL.
EN TOT.)
2.765.220,
80
3.449.275,
00
4.832.600,
00
RESULTADO
EJERCICIO
67.509.241,6
1
164.132.897,
45
518.984.148.
35
Autnomos
62%
38%
Grandes Empresas
Nuestra
venta
potencial es de 281.920 empresas actualmente, el 881% del mercado de
las mutuas. Con la posibilidad de alcanzar el 15% de la cuota de mercado,
aproximadamente 480.000 empresas.
-
Mutua
2009
2010
2011
2012
Fremap
Asepeyo
Fraternidad
Muprespa
Mutua
Universal
Ibermutuam
ur
MC Mutual
Resto
mutuas
2464%
1672%
887%
2512%
1667%
890%
2509%
1652%
883%
2525%
1626%
881%
914%
856%
872%
879%
820%
816%
804%
790%
751%
2492%
775%
2484%
772%
2508%
793%
2506%
Cuotas de mercado
16%
Asepeyo
Fremap
50%
25%
Fraternidad
Resto mutuas
9%
Ahorro obtenido
2009
2010
2011
2012
70.072.893,21
34.542.824,65
46.087.013,27
67.509.241,61
Gastos en
marketing
5.605.831,46 (8%)
1.727.141,23 (5%)
2.765.220,80 (6%)
ANALISIS DAFO
DEBILIDAES
FORTALEZAS
dependencia de la
seguridad
social
seguridad social
amplia cobertura
planes
planes de
de
prevencion de
riesgos
plan de absentismo
laboral
laboral
red de
gran
gran red
de centros
centros
certificados de
calidad
calidad
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
reduccin en
reduccin
en los
los
presupuestos
presupuestos de
de la
la
seguridad
social en
seguridad social
en
la
la partida
partida referente
referente
a
mutuas
a las
las mutuas
paro
elevado
paro elevado
autnomos
autnomos
acuerdos de
cooperacin
cooperacin
agilizar
agilizar trmites
trmites
burocrticos
con la
burocrticos con
la
seguridad social
consultoras y
gestoras
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
-
ACCIONES
1. Una de nuestras acciones ser formar una red de comerciales, que su
funcin principal ser de ir directamente a ofrecer nuestros servicios a
empresas que no estn afiliadas a nuestra compaa para as ampliar la
cuota de mercado. Entre otras tareas tambin ofrecern las nuevas
medidas de prevencin de accidentes laborales que es otra de nuestras
acciones. Estarn centrados en la visita de forma directa y as poder
explotar nuevas empresas. Prestaran especial atencin en la visita a
numerosos autnomos para poder as explotar ese mercado.
De forma paralela y dentro de esta red de comerciales habr un
comercial, con conocimientos de informtica, que har mailing;
trabajando mediante internet con una serie de correos con ofertas
especiales que se enviaran a empresas no afiliadas y a los autnomos.
Comenzaremos en junio de 2013 con la contratacin de 5
comerciales, con disposicin de coche para poder as desplazarse a
9
Divisin por
n de
trabajadores
N empresas
asociadas
Hasta 10
trab.
De 11-49
trab.
Ms de 50
trab.
Total
Pasando a
21.434
N empresas
actuadas en
prevencin
Actuacin
preventiva
respecto al
total de la
mutua
Empresas
con
actuacin
preventiva
130.092
4.021
3%
44%
10.339
3.293
32%
36%
2.458
1.886
76%
20%
142.889
9.180
6%
100%
ser el nmero de empresas actuadas en prevencin a
Informes
10
Cursos
3.2.
Tambin queremos mejorar nuestra atencin al cliente, de tal
manera que en la pgina web generaremos un chat por el que
atenderemos online y en el acto a nuestros pacientes. Tambin
facilitaremos un apartado para pedir citas mdicas en nuestras
redes sociales, a travs de facebook.
3.3.
Y ya que tenemos una ventaja sobre nuestros competidores al
ser sede de conferencias internacionales, queremos mejorar tambin
este servicio, invirtiendo para el buen desarrollo de stas y la mejor
acogida posible a nuestros conferenciantes, comprando nuevos
proyectores y sistemas de sonido, contratando servicios de catering y
convirtiendo nuestro saln de actos del hospital central de Madrid en
un entorno favorable para el desarrollo de la medicina. Haremos de
sede en 3 conferencias durante el perodo de actuacin, una en
noviembre de 2013, otra en abril de 2014 y otra en noviembre de
2014.
3.4.
Nos centraremos nicamente en la satisfaccin de nuestros
pacientes. Contrataremos un nmero mnimo de
10
trabajadores sociales y psiclogos por comunidad autnoma,
teniendo en mente siempre el buen trato a nuestros pacientes y la
eficiencia a la hora de tomar decisiones para que nuestros pacientes
no tengan que esperar a ser atendidos y sientan que lo primero son
ellos para nosotros.
CALENDARIO
2013
ACC/MES
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
Visitas
Informes
Cursos
(ext.)
Cursos
(int.)
Chat
Facebook
Conferenci
as
T S y Psico
Comercial
es
Mailing
12
2014
ACC/MES
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
Visitas
Informes
Cursos
(ext.)
Cursos
(int.)
Chat
Facebook
Conferenci
as
T S y Psico
Comercial
Mailing
N de
comerciales
5
Sueldo
mensual
1000
Precio final
570 .000
Contratos
temporales
Sueldo
mensual
Precio final
60
1.000
240.000
N de visitas
diarias (100
pers.)
267
2. Informes
13
Sueldo mensual
Precio final
1000
412.000
Precio dominio
1800
N
trabajadores
30
Bonus
Precio final
500
16.800
N contratos
Sueldo
103
800
Nuevo proyector y Equipo de Audio:
Proyector
375
Equipo Audio
700
Precio Final
1.075
Precio final
82.400
Catering
5.000
14
(puntuales)
Contratar 10 trabajadores Sociales y/o Psiclogos por comunidad Autnoma
N contratos
CCAA
10
19
Sueldo
mensual
1.500
Precio final
5.130.000
INGRESOS
GASTOS
TOTALES
2012
1.027.856.994,
69
1.137.856.052,
00
1.497.576.093,
65
960.347.753,
10
973.723.154,
65
978.591.945,
40
2013
2014
GASTOS
MKT (INCL.
EN TOT.)
2.765.220,
80
3.449.275,
00
4.832.600,
00
RESULTADO
EJERCICIO
67.509.241,6
1
164.132.897,
45
518.984.148.
35
OBJETIVOS/M
ES
Aumentar
cuota
de
mercado
Reducir
accidentes
laborales
Mejor
eficiencia
en
los servicios
Crear nuevos
mtodos
de
gestin
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
OBJETIVOS/M
ES
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
15
Aumentar
cuota
de
mercado
Reducir
accidentes
laborales
Mejor
eficiencia
en
los servicios
Crear nuevos
mtodos
de
gestin
AUMENTAR CUOTA DE MERCADO
El control de la cuota de mercado lo llevaremos a cabo a travs de
revisin del nmero de empresas afiliadas cada 6 meses.
la
-DICIEMBRE 2013: La cuota de mercado debe ser del 10%, es decir, unas
320.000 empresas afiliadas.
-JUNIO 2014: La cuota de mercado debe estar en el 12%, alrededor de
384.000 empresas afiliadas.
-DICIEMBRE 2014: Queremos terminar con una cuota cercana al 14%, lo que
equivale a unas 448.000 empresas afiliadas.
REDUCIR ACCIDENTES LABORALES
Para controlar el nmero de accidentados laborales, debemos revisar cada
cuatro meses la cantidad de afiliados que han necesitado los servicios de
Fraternidad-Muprespa.
En cada control cuatrimestral el nmero de accidentados no puede ser
superior a 23.300, y de stos aquellos que causen baja no deben ser
superiores al 39%.
MEJORAR EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS
Cada tres meses, conocer los resultados obtenidos tras la realizacin de los
cursos formativos que hemos llevado a cabo en nuestro personal,
contrastando los resultados de nuestros controles internos con los
resultados de aos anteriores.
PLAN DE CONTINGENCIAS
Vamos a elaborar un plan basado en posibles desviaciones sobre las
acciones que realicemos y, en caso de que stas se produzcan, establecer
unas posibles alternativas.
En cuanto a la elaboracin de la red de comerciales analizaremos la
eficacia de los 5 contratados por comunidad autnoma, en el caso de que
est generando resultados pero no los suficientes, contrataremos otros 5
por comunidad autnoma.
Hablaremos ahora de las labores de prevencin:
-
BIBLIOGRAFA
www.ine.es
www.fraternidad.com
www.fraternidad-prevencion.com
www.datosmacro.com
www.ipyme.org
www.abc.es
Informacin facilitada por personal de la empresa.
18