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DISTRITO: TRUJILLO
PROVINCIA: TRUJILLO
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
INDICE :
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO______________________________________4
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I. IMPACTO AMBIENTAL______________________________________________________9
J. ORGANIZACIN Y GESTION________________________________________________9
K.
PLAN DE IMPLEMENTACION______________________________________________9
L.
M.
ANEXOS_________________________________________________________________92
RESUMEN EJECUTIVO
UNIDAD METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
65,432.34
65,432.34
RED ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES ALCANTARILLADO
OTROS GASTOS
ESTUDIOS DE CERTIFICADO DE IMP.AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE
OBRA
GESTION DE RIESGOS
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
ml
und
und
4,823.97
83.00
606.00
326.75
3311.87
544.46
1,576,251.54
274,885.41
329,941.02
glb
1.00
glb
1.00
10,000.00
10,000.00
glb
glb
glb
12,500.00
32,400.00
65,432.34
21,810.78
12,500.00
1.00
1.00
1.00
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
glb
glb
1.00
1.00
218,107.80
218,107.80
EJECUCION DE OBRAS
SUBTOTAL
IGV
32,400.00
65,432.34
21,810.78
218,107.80
218,107.80
2,824,869.03
508,476.42
TOTAL PRESUPUESTO
3,333,345.45
S/. 3,333,345.45
S/. 2,676,609.73
S/. 818.59
UNIDAD
METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
52,540.86
52,540.86
1,265,698.46
220,727.49
264,936.04
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
RED ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES ALCANTARILLADO
OTROS GASTOS
ESTUDIOS DE CERTIFICADO DE
IMP.AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE
OBRA
GESTION DE RIESGOS
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
ml
und
und
4,823.97
83.00
606.00
262.38
2,659.37
437.19
glb
1.00
8,029.80
glb
1.00
10,037.25
glb
glb
glb
1.00
1.00
1.00
26,016.55
52,540.86
17,513.62
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
glb
glb
1.00
1.00
175,136.20
175,136.20
EJECUCION DE OBRAS
SUBTOTAL
IGV
8,029.80
10,037.25
26,016.55
52,540.86
17,513.62
175,136.20
175,136.20
2,268,313.33
408,296.40
TOTAL PRESUPUESTO
2,676,609.73
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Desde el punto de vista ambiental el proyecto genera un mnimo de impactos
negativos sobre el medio ambiente, especialmente durante la etapa de construccin.
Los impactos de largo plazo son positivos porque permiten equilibrar el medio
ambiente con las actividades urbanas de la poblacin. Asimismo, la recoleccin y
adecuado tratamiento de las aguas servidas representan una mejora ambiental
sustantiva.
J. ORGANIZACIN Y GESTION
SEDALIB S.A., es la empresa responsable de la Administracin de los servicios de
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el mbito del departamento de La Libertad,
y se encargar de la realizacin del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de
pre inversin, inversin y post-inversin. Adems SEDALIB S.A. asumir los costos de
operacin y mantenimiento de la puesta en marcha del proyecto.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora se encuentra organizada, tiene experiencia en la
ejecucin de obras de agua potable y Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio,
las Obras las ejecuta por administracin directa, por lo que cuenta con una
organizacin adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su fase de ejecucin
as como administracin indirecta por terceros.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El proyecto se implementar en un plazo de 4 meses, incluyendo la realizacin del
expediente tcnico. A continuacin se detallan las actividades previstas para la
implementacin del proyecto, indicando la duracin de las mismas, as como el
cronograma de inversiones de acuerdo a las metas financieras y metas fsicas
establecidas.
L.
10
PROPSITO
PRODUCTO
S
INDICADORES
- La poblacin
beneficiada
considera que
ha mejorado sus
condiciones de
vida.
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
1.- Encuestas.
2.- Verificacin
en campo.
SUPUESTOS
- Que los beneficiados cumplan con los
pagos de servicio de alcantarillado
sanitario.
- Que la Infraestructura del servicio de
agua para consumo humano y
alcantarillado disponible sea utilizada.
- Adecuadas
condiciones de
salubridad en la zona
del Proyecto
- Los ndices de
morbilidad en la
zona del
proyecto se ven
reducidos en
20% en el ao 2.
1.- Datos
estadsticos
del Ministerio
de Salud.
- La poblacin
total del
Proyecto, estar
en el primer
ao,
adecuadamente
atendida con el
servicio de
alcantarillado.
1.- Informes de
SEDALIB.
11
1.- Boletas,
facturas,
Valorizaciones,
Liquidacin de
Obras y
Pruebas PreOperativas.
2.- Actas de
recepcin de
Obras.
ALCANTARILLADO
SANITARIO
Urbanizacin Santa
Teresa de Avila.Suministro
e
Instalacin
de
4002.46 Ml de Tubera
PVC
SN4
Uf
DN
200mm Inc Anillos.
ACCIONES
Suministro
e
Instalacin
de
821.51Ml de Tubera
PVC
SN4
Uf
DN
250mm Inc Anillos.
-Suministro
Instalacin
606Conexiones
Alcantarillado
Sanitario
Monto de
Inversin:
S/. 3,333,345.45
e
de
para
- Construccin de 83
Buzones
Concreto
Armado Profundidad
de 1.20mpp Hasta
3.00 mpp.
.
12
-Disponibilidad
efectiva
Recursos Financieros.
de
los
2.2. LOCALIZACIN
Distrito
Trujillo
Provincia
Trujillo
Departamento :
La Libertad
Regin
La Libertad
13
SANTA TERESA DE
AVILA
14
15
PERSONA RESPONSABLE
UF
Direccin
Telfono
correo electrnico
FORMULADOR UF
Correo Electrnico
Telfono
Bosque - Trujillo
044-482356 anexo 249
mvertiz@sedalib.com.pe
Ing. Sonia Rubio Herrera
srubio@sedalib.com.pe
044-482356 anexo 254
UNIDAD EVALUADORA
EVALUADOR OPI SEDALIB
S.A
RESPONSABLE OPI
UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
Persona Responsable
Correo Electrnico
Direccin
DIRECTOS:
16
SEDALIB,
17
INDIRECTOS:
SUNASS: Es la entidad encargada de regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del
mercado del servicio de agua potable y alcantarillado, as como de resolver los
conflictos derivados de estos, actuando con autonoma, imparcialidad y eficiencia,
con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad y la cobertura de los servicios.
MINISTERIO DE SALUD: A travs de la Direccin General de Salud Ambiental
(DIGESA), encargada de realizar la vigilancia y monitoreo de la calidad de los
recursos hdricos en general, adems de la vigilancia de la calidad del agua para
consumo humano.
MEF-DGPM-SNIP: El Ministerio de Economa y Finanzas se encarga de disear,
proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la poltica econmica y
financiera del pas a fin de alcanzar el crecimiento como condicin bsica
conducente al desarrollo econmico sostenido que implique el logro del bienestar
general de la poblacin.
La Direccin General de Programacin Multianual (DGPM) del Ministerio de
Economa y Finanzas (MEF), es un rgano de lnea del Viceministerio de Economa
que, entre otros, tiene a su cargo la rectora del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP) cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos pblicos destinado a
inversin, promoviendo el desarrollo de una cultura de proyectos.
El Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) es un sistema administrativo del
Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversin pblica, a travs de un
18
determinadas:
Tcnicas,
Ambientales,
Econmicas
Sociales,
19
20
A NIVEL LOCAL
La Municipalidad Provincial de Trujillo, tiene elaborado el PLANDET, en el que se
establecen las directrices bsicas del crecimiento y desarrollo de la provincia de
Trujillo, a travs de la zonificacin y usos de suelo, el sistema vial, la infraestructura
de servicios y la expansin urbana.
Asimismo, el presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Local, toda vez
que su propsito es contribuir a un mejor uso y aprovechamiento del recurso agua con
el fin de mejorar el servicio de agua potable y las condiciones de vida de la poblacin.
Para tal efecto existe un contrato de explotacin firmado por los representantes de
LAS MUNCIPALIDADES y de la EPS, siendo el objeto del contrato otorgar el derecho
de explotacin a la EPS, para la prestacin de los servicios de saneamiento de agua
potable y alcantarillado sanitario en el mbito de explotacin de la EPS, en la provincia
de Trujillo.
Plan Maestro Optimizado de la empresa
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en el Plan
Maestro Optimizado 2006 - 2036 de SEDALIB S. A. por cuanto consiste en
mejorar el servicio de agua potable en los distritos de Trujillo Metropolitano,
localidades ubicadas dentro del mbito de administracin de la empresa,
para las cuales ha priorizado en el primer quinquenio, la necesidad de
realizar inversiones que coadyuven al mejoramiento del servicio que se
brinda a los usuarios y a garantizar la sostenibilidad del mismo. Asimismo,
el Estudio Tarifario Vigente de acuerdo a La Superintendencia Nacional de
Servicios de Saneamiento (SUNASS), que admite el Plan Maestro Optimizado
de la empresa, recomienda la ejecucin de las acciones contenidas en el
proyecto, con el fin de reforzar el logro de las metas de gestin de SEDALIB
S. A.
2.5.2
MARCO NORMATIVO:
LEYES
21
Ley N 29740 - Ley complementaria del artculo 1 de la Ley 28870, Ley para
optimizar la gestin de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento
(9/julio/2011)
Ley N 27293 - Ley que crea el SNIP(Actualizada) modificada por las Leyes N
28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N 1005
(03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
DECRETO SUPREMO
22
VARIOS
Decreto Legislativo N 997, que crea la Autoridad Nacional del Agua -ANA como
organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y que estar encargada de la
gestin integrada y sostenible de los recursos hdricos.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 0012011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
23
24
rea de
AREA DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO
URB. SANTA TERESA
DE AVILA
25
26
Salud
Respecto a los servicios de salud en Trujillo existen un total de 97 establecimientos entre
hospitales, centros materno infantil, centros de salud, clnicas, policlnicos, postas mdicas; de
stos el 66% pertenecen al sector pblico y 34% al sector no pblico, siendo el Ministerio de
Salud del gobierno peruano el que cuenta con mayor cantidad de establecimientos (50%),
brinda mayor atencin en consulta externa (44%), en servicios de laboratorio y rayos X (68%)
e internamiento (56%).
Es Salud cuenta con:
-
3 hospitales.
3 centros mdicos.
2 postas.
10 clnicas.
centros mdicos.
27
El hospital Beln de Trujillo, atienden a un gran nmero de pacientes por hora a y cuenta
cuatro horas al da destinadas a la atencin de los usuarios en consulta externa.
El continuo urbano de Trujillo concentra el 75% de los establecimientos de salud; en el distrito
capital se ubica el 40% de establecimientos. Algunos de los establecimientos de salud
importantes son:
28
HOSPITAL-LAZARTE
HOSPITAL REGIONAL
29
CLIMA
Trujillo es tierra de clima benigno y de escasas lluvias, con una temperatura moderada que
vara entre 14 y 30 C debido a la corriente de Humboldt. Presenta un clima caluroso en
los das de verano, y fresco y agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene
una temperatura promedio anual de 18 C, y las temperaturas extremas mnima y mxima
fluctan alrededor de 17 C y 28 C en verano, respectivamente. Presenta lluvias que son
ligeras, espordicas y se presentan durante la tarde o por la noche. En los dems meses, se
registran temperaturas promedio entre los 20 C y 17 C. Entre junio y setiembre, sus
campias son humedecidas por leves garas y se registra la temperatura mnima de 7 C.
TOPOGRAFA Y SUELO
La zona de estudio del proyecto se encuentra dentro del distrito de Trujillo est establecida
sobre una llanura de la costa de La Regin La Libertad y presenta una topografa
suave, por lo cual su relieve es poco accidentado, pues se asienta sobre una planicie de
la Provincia de Trujillo. Las zonas de baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del
ocano Pacfico y las zonas de mayor altitud estn prximas a las primeras estribaciones
andinas que se presentan en la zona.
30
LEYENDA
ZONA I qadm = 0.914 a 1.099 Kg/cm2
ZONA II qadm = 1.100 a 1.328 Kg/cm2
ZONA III qadm = 0.794 a 0.939 Kg/cm2
ZONA IV qadm = 0.939 a 1.129 Kg/cm2
ZONA I
ZONA II
ZONA III
ZONA IV
RELLENO
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP -SM
0.914 a 1.099
0.90
RELLENO
RELLENO
SP
SP
GP
GP
GP
GP
1.100 a 1.328
1.00
RELLENO
RELLENO
SC
SC
SC
CL
CL
CL
0.794 a 0.939
0.90
RELLENO
SP
SP
SM
SM
SM
SM
SM
0.939 a 1.129
0.90
FUENTE: Elaboracin Propia basada en el Estudio de Microzonificacin Geotcnica del Distrito de Trujillo Autor.
Ing. Enrique Lujn Silva.
HIDROGRAFA
Trujillo cuenta con el ro Moche que pasa por la parte sur de la ciudad; sus aguas fueron
utilizadas desde pocas antiguas por los Mochicas y Chims que habitaron esta zona,
31
quienes las aprovecharon para sus campos de cultivo; en la actualidad forma parte de
la Campia de Moche y sus aguas continan siendo utilizadas en sta. El ro
desemboca en el Ocano Pacfico justo en los lmites entre los distritos de Moche y Vctor
Larco Herrera.
AMENAZAS Y VULNERABILIDAD PERCIBIDA
Unidad Geomorfolgica del Suelo
El Sector Bajo Trujillo est comprendido dentro de la unidad geomorfolgica identificada
como "pampas costeras", con mantos de arena elica de grosor variable y micro zonas
de cono aluvial y cono- terraza fluvioaluvial en una franja al norte del Sector. La parte baja
del distrito de Trujillo est constituida por tres tipos de suelos: areno arcillosos (SC) de
compacidad semidensa densa; suelos arcillosos de ligera y mediana plasticidad (CL) y
areno limo arcillosos (SC SM).
Pendiente: El distrito de Trujillo y sus urbanizaciones, comprendido en el Sector Bajo
Trujillo, se ubica en un paisaje de planicies costeras, a una altura entre 10 a 70 metros
sobre el nivel del mar. Presenta un relieve general uniforme de suave pendiente de 1 a
1.5 (1.8% a 2.6%) con una zona de micro relieve ondulado de formacin cono aluvial
que desciende de la quebrada de San Ildefonso.
Zonificacin Geotcnica Suelos
La parte baja de Trujillo, est constituida mayoritariamente por tres tipos de suelos: areno
arcillosos (SC), arcillosos de ligera y mediana plasticidad (CL) y areno limosos (SC-SM).
Los suelos de tipo areno arcillosos (SC) de compacidad semidensa-densa y partculas de
forma subangulosa a subredondeada, se presentan en las reas correspondientes a
sectores urbanos ubicados en la parte este, central y oeste del distrito de Trujillo.
32
de plasticidad que tiene. Estos suelos tienen una consistencia de semidura - dura en el
estado en que se encuentran in situ.
Su capacidad admisible oscila entre 0.7 y 1.2 Kg./cm2. Los suelos de tipo arena limo
arcillosas, del tipo SC.SM que poseen caractersticas similares de los suelos SC, con la
diferencia que estos poseen cierto porcentaje de limo orgnico, teniendo similitud con la
arena fin. Corresponde a las reas ubicadas al norte y este del rea central de Trujillo.
La capacidad admisible del suelo, flucta entre 0.8 1.5 Kg./cm2, salvo las zonas que se
encuentran en contacto con agua (nivel fretico 0 - 1.2m de profundidad), condicin que
hace disminuir su capacidad hasta en un 50% (urbanizaciones Las Casuarinas, Los
Contadores).
ZONIFICACION GEOTECNICA DISTRITOS DE TRUJILLO Y VICTOR LARCO
VICTOR
LARCO
Esta depende del tipo de suelo y perfil estratigrfico especfico y la humedad, lo que hace
disminuir su capacidad sensiblemente. Para suelos SC (areno arcillosos) se estima un
valor promedio de 1.8 Kg./cm2; para suelos CL (arcillosos de ligera y mediana
plasticidad) su capacidad admisible en estado seco oscila entre 0.7 1.2 Kg./cm2 y en
suelos SC-SM (Arena limo arcillosa) es de 0.8 a 1.5 Kg./cm2.
33
SISMICIDAD
Intensidades Ssmicas Probables El estudio de Microzonificacin para la prevencin y
mitigacin de desastres de la ciudad de Trujillo (UNICISMID, 1994), establece valores
probables de intensidades ssmicas para diversos sectores de nuestra ciudad, tomando
como base la informacin geotcnica del suelo y los daos producidos segn el registro
de anteriores sismos. Identifica reas correspondientes al mbito del distrito de Vctor
Larco, y que alcanzaran una intensidad mxima de IX MM; con suelos en estado suelto a
muy suelto, parcial o totalmente saturados de agua por la presencia de niveles freticos
muy altos (0 2 m.).
IDENTIFICACION VULNERABILIDAD SISMICA TRUJILLO METROPOLITANO
TRUJILLO
INUNDACIONES
El clculo deFUENTE:
los riesgos
deDEinundacin
en laSISMICA
zona urbana
deTRUJILLO
Trujillo UNT-2002
se han diferenciado
ESTUDIO
LA PELIGROSIDAD
CIUDAD DE
en funcin de la fuente generadora de riesgo: la lluvia local y el caudal aportado por la
quebrada San Ildefonso, que se sita al norte de la ciudad (el punto de entrega se sita a
la altura de la zona denominada El Porvenir). Los puntos ms importantes en trminos de
riesgos de inundacin pluvial son los siguientes:
-Calle Simn Bolvar a la altura del cruce con la Avda. Vctor Larco Herrera
-Avenida Panamericana Norte entre los cruces con las calles Mariscal Nieto y Manuel
Seoane, en el distrito de Buenos Aires.
34
De todos estos puntos, los nicos que presentan una peligrosidad moderada son la zona
de la Universidad Nacional de Trujillo, las inmediaciones del valo La Marina y la zona de
la Avda. Panamericana Norte a su paso por el distrito de Buenos Aires; el resto se
pueden considerar de peligrosidad baja. Ntese que este inventario hace referencia a la
inundacin por lluvias, pero no incluye el efecto de la quebrada de San Ildefonso, que se
analiza en el apartado siguiente. Se observa que no existe una diferencia cualitativa en la
peligrosidad asociada al evento de 25 y de 100 aos, siendo la nica diferencia el calado
mximo y la extensin de las zonas afectadas, que se incrementan ligeramente.
TRUJILLO
35
VAS DE COMUNICACIN
ACCESIBILIDAD
Trujillo se conecta con las principales ciudades del Per y del mundo mediante va area,
terrestre y martima.
INFRAESTRUCTURA VIAL: El estado de la infraestructura vial de Trujillo es de buenas
condiciones ya que reciben un mantenimiento rutinario y peridico por parte de las
municipalidad es distritales, permitiendo as una adecuada interconexin entre los
mismos.
36
ACTIVIDADES ECONMICAS
En el rea donde se ubica el proyecto, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
empleada se desempea bsicamente en puestos como ejecutivos, empleados y obreros
tanto en el sector pblico as como en el sector privado, en actividades primarias,
productivas, comerciales y de servicios, en los diversos sectores econmicos como la
pesca, agricultura, minera y otras actividades comerciales y de servicios generales.
Asimismo se puede decir que existen una gran cantidad de empresas pequeas PYMES que generan empleo para la poblacin, siendo el promedio de ingreso mensual de
1312 nuevos soles.
37
38
SECTOR CONSTRUCCIN
El sector de construccin de la ciudad est entre los ms dinmico del pas, acorde con el
Estudio de Edificaciones Urbanas elaborado por el Instituto de Construccin y Desarrollo
de la Cmara Peruana de la Construccin. La actividad edificadora en el ao 2010
ascendi a 437 440 m 2, un 84,3 % destinado a vivienda, un 0.3 % a oficinas y un 1,3 % a
local comerciales. En el caso de la oferta de vivienda, los departamentos concentran el
42,3 % y las casas el 57,7 % de la oferta total en este sector de destino. Sin embargo en la
zona de evaluacin no se ha observado un significativo crecimiento inmobiliario, si bien es
cierto se han encontrado viviendas de 3 hasta 4 pisos, estas en su mayora son viviendas
unifamiliares.
SECTOR COMERCIO
Fortaleciendo cada vez ms. En la estructura de agentes econmicos, contribuyentes al
SUNAT, segn la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme - CIIU, los sectores ms
importantes son el Comercio al por Mayor y Menor y la Industria; ambos concentran el 62%
del total de agentes econmicos de la provincia, de los cuales 49% corresponden al
Comercio, con 1426 establecimientos de Comercio al por Mayor, en los rubros "productos
agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de construccin (2). As pues tenemos el
incremento de centros comerciales tales como el Mall Aventura Plaza, Plaza Vea, Metro,
Macro, entre otros.
Otros rubros significativos son los servicios empresariales, los servicios sociales, los de
transporte y comunicaciones, hoteles y restaurantes, educacin, salud. Espacialmente, el
distrito de Trujillo concentra el 68.6% de Agentes Econmicos de la Provincia, siguiendo en
importancia La Esperanza, El Porvenir y Vctor Larco Herrera(2).
39
40
TRUJILLO
DETALLE
JUNIO
Muestras Totales
935
Muestras Aptas
929
% DE
MUESTRAS
APTAS
99.36%
a.2 Presin
De acuerdo con los reportes de la empresa, en el distrito de Trujillo la presin del servicio de
agua potable vara de un mnimo de 10.05 hasta un mximo de 10.50 siendo el promedio de
10.09 m.c.a.
TRUJILLO
PRESION (mca )
P. min
P. max
10.05
10.50
P. prom
10.09
Cobertura
95.77%
41
a.4 Continuidad
En la Zona de estudio el distrito de Trujillo cuenta con una continuidad del servicio de 17.53
horas de Servicio, mientras el promedio de horas de servicio de SEDALIB S.A. es de 9.38
horas de acuerdo a lo informado por el Boletn Estadstico 2016.
CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO
Localidad
Horas de Servicio
Trujillo
Promedio de Horas
Servicio SEDALIB S.A
17.53
9.38
Conexiones Totales de
Agua Potable 2016
Distrito de Trujillo
LOCALIDADES CONEXIONES
TRUJILLO
59,988
42
SANTA TERESA DE
AVILA
43
Cobertura %
94.87%
la zona de
pulgadas,
de material concreto
simple normalizado, debido al deterioro y antigedad de sus tuberas en el sector, se requiere con
urgencia su mejoramiento.
b.4 Buzones de Inspeccin
Los buzones identificados en la red colectora secundaria existente en el rea de estudio de
proyecto son: 69 buzones Di 1.20 m de profundidad de 1.20 mp hasta 3.00 mpp con deterioro
considerable.
44
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
OFICINA COOPERACION
TECNICA Y MITIGACION
DE DESASTRES
CONSULTORIA
EXTERNA
DIRECTORIO
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA
DESARROLLO
EMPRESARIAL
GERENCIA
GENERAL
OFICINA PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
OFICINA
RACIONALIZACION Y
CONT. DE GESTION
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
SUBGERENCIA
ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE
INFORMATICA E
INFORMACION
OFICINA DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
SUBGERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE
LOGISTICA
GERENCIA
DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO
GERENCIA
COMERCIAL
DIVISION
CLIENTES DE
ALTO CONSUMO
DIVISION
MANTENIMIENTO
SUBGERENCIA
OPERACIONES
DE AGUA
POTABLE
SUBGERENCIA
AGUAS
SERVIDAS
ELECTROMECANICO
DIVISION
CONTROL DE
CALIDAD
SUBGERENCIA
DE PROYECTOS
Y OBRAS
DIVISION
ZONAL
NORTE
45
SUBGERENCIA DE
SECTORIZACION Y
CONTROL DE
PERDIDAS
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN Y
CONTROL DE
VENTAS
DIVISION
DE
MARKETING
SUBGERENCIA DE
COMERCIALIZACION
Y ATENCION AL
CLIENTE
Gerencia
de Aguas
Servidas,
Gerencia
Comercial,
Gerencia
de
46
200
EMPLEADOS CONTRATADOS
55
OBREROS ESTABLES
242
OBREROS CONTRATADOS
77
TOTAL
502
Al mes de Junio-2016 cuenta 502 trabajadores de los cuales 255 son empleados (200
estables y 55 contratados) y 242 son obreros (242 Estables y 77 contratados). Dicho
personal recibe capacitacin peridica de acuerdo a los requerimientos y necesidades
de la empresa. Asimismo realiza campaas de educacin sanitaria y sensibilizacin
para la poblacin beneficiaria. Desde esta rea se hace la gestin logstica, de recursos
humanos as como la contabilidad y la administracin financiera. La empresa cuenta
con los siguientes locales.
PROPIOS:
Local los Sapitos: Sede central administrativa de la Empresa.
Alquilados:
Locales para Atencin al Cliente en las 13 localidades restantes donde se administran
los servicios.
Vehculos y maquinaria: La empresa cuenta con las siguientes unidades:
23 Camionetas, que en su mayor parte tiene una antigedad mayor de 10 aos.
6 Camiones Cisterna
Camiones, incluyendo 1 Hidrojet con 10 aos de antigedad, 01 Hidrojet nueva y 01
mini hidrojet.
1 Gra antigua
1 Retroexcavadora antigua
1 Retroexcavadora nueva
10 motocicletas
47
48
de
Programacin
Control
de
Ventas
la
Subgerencia
de
Comercializacin y Atencin al Cliente. Para ello cuenta con los siguientes instrumentos
de gestin: Un padrn de usuarios de agua en actualizacin, un catastro comercial en
actualizacin, una base de datos en actualizacin, Manual de Procedimientos y
Organigrama del ao 2006.
49
Las principales funciones que realiza el rea comercial son las siguientes:
C.2 Catastro: Responsable de la administracin y control del cliente desde el momento
que ingresa a la empresa el registro de una nueva conexin, hasta su baja o
desactivacin inclusive; debe tener actualizada toda la informacin bsica de los
servicios que ingresan como los datos del cliente y su evolucin en el tiempo.
C.3 Facturacin: Responsable de realizar la medicin de los consumos, administrar la
estructura tarifaria, efectuar los clculos tarifarios y emitir los recibos.
50
51
ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS: MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. SANTA TER
N
Interesados
POBLADORES DE LA URB.
SANTA TERESA DE AVILA
Descripcin
Problemas Percibidos
Visitantes
Que la localidad brinde los servicios bsicos para una mejor estada.
Empresa Prestadora de
Servicios SEDALIB
52
1.
2.
3.
4.
Municipalidad de Trujillo
Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento
Sunass
Disear e implementar las polticas para el desarrollo social e
integral de la Localidad de Trujillo
Ministerio de Salud
Ministerios de Economa y
Finanzas
53
Causas Indirectas
-
Efectos Directos
Incremento de la Tasa de
Morbilidad
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la
poblacin
Causas Directas
Deficiente servicio de
alcantarillado sanitario
Causas Indirectas
Medios Fundamentales
-
Fines Indirectos
-
Fin ltimo
-
FIN LTIMO
Mejorar la Calidad de Vida de la Poblacin
Fines Indirectos
Mejorar la Salud de la
Poblacin
Fines Directos
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de incidencias de casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la poblacin
Mejora de la Infraestructura
de Alcantarillado Sanitario.
Renovacin de Tuberas de
Alcantarillado Sanitario.
Duracin
1 Mes
3 Meses
20 Aos.
63
Coordenadas UTM
X : 718704.16 E
Y: 9105102.45 N
Longitud : 79"0'55 1" O
Latitud : 8" 5' 27,8"S
VIDA TIL DEL PROYECTO: El tiempo de vida til del proyecto es de 20 aos
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
SEDALIB S.A. empresa responsable de la administracin de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario del departamento de La Libertad, y se encargar de la ejecucin y
financiamiento del proyecto en sus diferentes fases, tanto a nivel de pre inversin como de
inversin los cuales estn enmarcados dentro del Plan Maestro Optimizado periodo 2005-2035
y el Estudio Tarifario 2014 2019.
A.
RECURSOS HUMANO
- 01 Asistente de Obra.
- 01 Ingeniero Especialista en Medio Ambiente.
- 01Controladores de campo.
- 01 Administrador.
- 01 Guardin.
- 01Topgrafo.
OBRA
-Capataz
- Operario
-Operador de equipo pesado.
B.
-Oficiales
-Peones
-Tcnico sanitario.
EQUIPOS
MATERIALES
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
RUBRO
UNIDAD
METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
65,432.34
65,432.34
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
EJECUCION DE OBRAS
RED ALCANTARILLADO
ml
4,823.97
326.75
1,576,251.54
3311.87
274,885.41
544.46
329,941.02
1.00
10,000.00
10,000.00
1.00
12,500.00
12,500.00
glb
1.00
32,400.00
SUPERVISION
glb
1.00
65,432.34
32,400.00
65,432.34
EDUCACION SANITARIA
glb
1.00
21,810.78
21,810.78
GASTOS GENERALES
glb
1.00
218,107.80
218,107.80
UTILIDAD
glb
1.00
218,107.80
BUZONES
und
83.00
CONEXIONES ALCANTARILLADO
und
606.00
glb
glb
GESTION DE RIESGOS
OTROS GASTOS
SUBTOTAL
IGV
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin Propia.
A PRECIOS PRIVADOS
218,107.80
2,824,869.03
508,476.42
3,333,345.45
4.7.
FACTORES DE CORRECCION
El sector Saneamiento ha realizado un ponderado de factores de correccin por componentes de inversin como a continuacin se
detalla:
MATERIAL.
MANO DE
MANO DE OBRA
EQUIPO
MATERIAL
EQUIPO
GAST
FACTOR
NACIONAL
OBRA CALIF
NO CALIF
NACIONAL
IMPORT
IMPORT
GENERA
CORREC
0.28
0.04
0.11
0.07
0.16
0.02
0.15
0.818
0.11
0.04
0.11
0.02
0.35
0.03
0.15
0.810
0.30
0.06
0.18
0.09
0.02
0.01
0.15
0.807
0.12
0.01
0.04
0.03
0.24
0.24
0.15
0.822
Lneas de Alcantarillado
0.15
0.06
0.16
0.03
0.20
0.05
0.15
0.803
0.13
0.05
0.14
0.10
0.06
0.19
0.15
0.809
A PRECIOS SOCIALES
Brindar adecuadas condiciones de salubridad en la zona del proyecto; se espera reducir los ndices de morbilidad en la zona del
proyecto.
4.8.3
Indicadores de Rentabilidad:
A
o
Poblacin
Inversin
2,748
3,333,345.4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,797
2,848
2,899
2,951
3,004
3,058
3,113
3,169
3,226
3,285
3,344
3,404
3,465
3,528
3,591
3,656
3,721
3,788
3,857
3,926
Operacin y
Mantenimiento
3,333,345
6618
6737
6859
6982
7108
7236
7366
7499
7634
7771
7911
8053
8198
8346
8496
8649
8805
8963
9125
9289
VAC
Poblacin Beneficiada
Promedio
ICE
4.8.4
Total Costos
6618
6737
6859
6982
7108
7236
7366
7499
7634
7771
7911
8053
8198
8346
8496
8649
8805
8963
9125
9289
3,401,833
3,337
S/. 1,019.44
UNIDAD METRADO
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
GLB
1.00
65,432.34
65,432.34
RED ALCANTARILLADO
BUZONES
CONEXIONES ALCANTARILLADO
OTROS GASTOS
ESTUDIOS DE CERTIFICADO DE IMP.AMBIENTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE
OBRA
GESTION DE RIESGOS
SUPERVISION
ml
und
und
4,823.97
83.00
606.00
326.75
3311.87
544.46
1,576,251.54
274,885.41
329,941.02
glb
1.00
glb
1.00
10,000.00
10,000.00
glb
glb
1.00
1.00
12,500.00
32,400.00
65,432.34
12,500.00
EDUCACION SANITARIA
glb
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
glb
glb
1.00
21,810.78
1.00
1.00
218,107.80
218,107.80
21,810.78
218,107.80
218,107.80
2,824,869.03
EJECUCION DE OBRAS
SUBTOTAL
IGV
32,400.00
65,432.34
508,476.42
TOTAL PRESUPUESTO
3,333,345.45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Ao
Poblacin
Beneficiad
a
0
2,748
1
2,797
2
2,848
3
2,899
4
2,951
5
3,004
6
3,058
7
3,113
8
3,169
9
3,226
10
3,285
11
3,344
12
3,404
13
3,465
14
3,528
15
3,591
16
3,656
17
3,721
18
3,788
19
3,857
20
3,926
VAC
Poblacin
Beneficiada
Promedio
ICE
Lnea
de
Corte
=
Inversin
Incremento Incremento
3,333,345.45
6,618.37
6,737.50
6,858.77
6,982.23
7,107.91
7,235.85
7,366.10
7,498.69
7,633.66
7,771.07
7,910.95
8,053.35
8,198.31
8,345.88
8,496.10
8,649.03
8,804.71
8,963.20
9,124.54
9,288.78
3,401,833
3,337
S/. 1,019.44
Incremento
Increment
o
Increment
o
10%
30%
50%
75%
100%
3,666,680
7,280
7,411
7,545
7,680
7,819
7,959
8,103
8,249
8,397
8,548
8,702
8,859
9,018
9,180
9,346
9,514
9,685
9,860
10,037
10,218
3,742,017
3,671
4,333,349
8,604
8,759
8,916
9,077
9,240
9,407
9,576
9,748
9,924
10,102
10,284
10,469
10,658
10,850
11,045
11,244
11,446
11,652
11,862
12,075
4,422,383
4,338
5,000,018
9,928
10,106
10,288
10,473
10,662
10,854
11,049
11,248
11,450
11,657
11,866
12,080
12,297
12,519
12,744
12,974
13,207
13,445
13,687
13,933
5,102,750
5,005
5,833,355
11,582
11,791
12,003
12,219
12,439
12,663
12,891
13,123
13,359
13,599
13,844
14,093
14,347
14,605
14,868
15,136
15,408
15,686
15,968
16,255
5,953,208
5,840
6,666,691
13,237
13,475
13,718
13,964
14,216
14,472
14,732
14,997
15,267
15,542
15,822
16,107
16,397
16,692
16,992
17,298
17,609
17,926
18,249
18,578
6,803,667
6,674
S/.
1,121.38
S/.
1,325.27
S/. 1,529.16
S/.
1,784.01
S/.
2,038.87
Operacin y
Mantenimien
to
Total
Costos
Total
Costos
Ao
Poblacin
Inversin
32,400
2,748
26,017
6618
2,797
5314
5314
6737
6737
2,848
5410
5410
2,899
6859
6859
2,899
5507
5507
2,951
6982
6982
2,951
5607
5607
3,004
7108
7108
3,004
5708
5708
3,058
7236
7236
3,058
5810
5810
3,113
7366
7366
3,113
5915
5915
3,169
7499
7499
3,169
6021
6021
3,226
7634
7634
3,226
6130
6130
10
3,285
7771
7771
10
3,285
6240
6240
11
3,344
7911
7911
11
3,344
6352
6352
12
3,404
8053
8053
12
3,404
6467
6467
13
3,465
8198
8198
13
3,465
6583
6583
14
3,528
8346
8346
14
3,528
6702
6702
15
3,591
8496
8496
15
3,591
6822
6822
16
3,656
8649
8649
16
3,656
6945
6945
17
3,721
8805
8805
17
3,721
7070
7070
18
3,788
8963
8963
18
3,788
7197
7197
19
3,857
9125
9125
19
3,857
7327
7327
20
3,926
9289
9289
20
3,926
7459
7459
Ao
Poblacin
Inversin
2,748
32,400.00
2,797
6618
2,848
VAC
Poblacin Beneficiada
Promedio
ICE
100,888
3,337
S/. 30.23
VAC
Poblacin Beneficiada
Promedio
ICE
26017
81,011
3,337
S/. 24.28
La institucin prestadora del servicio SEDALIB S.A y la poblacin beneficiada estn debidamente compenetradas con el proyecto
y las coordinaciones son muy estrechas, sobre todo en las fases de pre operacin como educacin a la poblacin en lo que se refiere al
mejoramiento de los hbitos de consumo y cuidado de las instalaciones.
b.
SEDALIB SA, como unidad ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua para el consumo humano y
Alcantarillado, tanto que en el ltimo quinquenio, las Obras las ejecuta por administracin directa, por lo que cuenta con una organizacin
adecuada para el manejo eficiente del proyecto en su fase de ejecucin.
c.
En lo que se refiere a la operacin y mantenimiento del proyecto, SEDALIB SA, es la empresa responsable de la administracin
de los servicios de Agua para el consumo humano y Alcantarillado de la ciudad de Trujillo, durante 39 aos y garantiza la administracin
del proyecto, bajo cualquier poltica de gobierno que se implemente.
d.
Participacin de los Beneficiarios, ellos se encargaran del mejor uso del servicio, por lo que asistirn a charlas de capacitacin
que brindar SEDALIB S.A. para un uso racional y adecuado del servicio. Los eventos de capacitacin en Educacin Sanitaria estarn a
cargo de la Oficina de Imagen Institucional.
e.
Con relacin a la organizacin, de la unidad ejecutora del proyecto, SEDALIB SA, tiene una organizacin definida y consolidada,
ya que es una empresa grande a nivel nacional, que administra los servicios de Agua para el consumo humano y alcantarillado de una
ciudad con una poblacin que bordea los 900,000 habitantes.
De acuerdo a Ley N 29664, en su artculo N 4, Principio de Gestin de Riesgos de Desastres GRD-I Principio Protector. La
persona humana es el fin supremo de gestin de riesgo de desastres, por lo cual se debe proteger su vida e integridad fsica, sus
estructuras productivas, sus bienes y su medio ambiente, frente a posibilidades de desastres o eventos peligrosos que puedan
ocurrir.
El articulo N5-5.2: Las entidades pblicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos
de la poltica nacional de gestin del riesgo de desastres dentro de sus procesos de planeamiento.
La RM N 157- 2011-MINAM, emitida por el ministerio del ambiente, indicando la inclusin de los proyectos de inversin sujetos al
sistema nacional de evaluacin de impacto ambiental- SEIA, que sometidos a una evaluacin de impacto ambiental.
SEDALIB SA, como Unidad Ejecutora, tiene experiencia en la ejecucin de obras de agua potable y Alcantarillado, tanto que en el ltimo
quinquenio, las obras las ejecuta por administracin directa, por lo que cuenta con una organizacin adecuada para el manejo eficiente del
proyecto en su fase de ejecucin.
4.16. FINANCIAMIENTO:
El financiamiento estar a cargo de SEDALIB S.A en su primera etapa por recursos propios y en las etapas siguientes travs de
donaciones y transferencias para la ejecucin correspondiente.
FIN
- Adecuadas condiciones
de Salubridad en la zona
del Proyecto
PROPSITO
PRODUCTO
S
- Mejorar el sistema de
agua para consumo
humano y alcantarillado
sanitario.
INDICADORES
- La poblacin
beneficiada
considera que ha
mejorado sus
condiciones de
vida.
- La poblacin total
del Proyecto, estar
en el primer ao,
adecuadamente
atendida con el
servicio de
alcantarillado.
1.- Informes de
SEDALIB.
1.- Boletas,
facturas,
Valorizaciones,
Liquidacin de
Obras y Pruebas
Pre-Operativas.
2.- Actas de
recepcin de
Obras.
Urbanizacin Santa
Teresa de Avila.-
e
de
de
Uf
Inc
Suministro
e
Instalacin
de
821.51Ml de Tubera
PVC SN4 Uf DN
250mm Inc Anillos.
-Suministro
Instalacin
606Conexiones
Alcantarillado
Sanitario
SANITARIO
ACCIONES
2.- Verificacin en
campo.
SUPUESTOS
- Que los beneficiados cumplan
con los pagos de servicio de
alcantarillado Sanitario.
- Los ndices de
morbilidad en la
zona del proyecto
se ven reducidos en
20% en el ao 2.
ALCANTARILLADO
Suministro
Instalacin
4002.46
Ml
Tubera PVC SN4
DN
200mm
Anillos.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
1.- Encuestas.
Monto de
Inversin:
S/.
3,333,345.45
e
de
para
- Construccin de 83
Buzones
Concreto
Armado Profundidad
de 1.20mpp Hasta
3.00 mpp.
Definicin
Unidad
Capacidad de
Capacidad instalada
lt. / s
caudal
Poblacin
servida con
conexiones de desage.
alcantarillado
Cobertura de
alcantarillado
Hab.
con el valor planificado, con el valor antes del proyecto y tambin con
Nmero de
poblacin total.
Nmero de conexiones activas
conexiones
activas
Tasa de
conexiones
activas
Percepcin de la
por el proyecto
Porcentaje de poblacin que
poblacin sobre
la mejora del
saneamiento relacionada al
saneamiento
desage en la comunidad, ha
ambiental
Incidencia de
las
enfermedades
de origen
hdrico
Und.
proyecto.
Basado en preguntas sobre los cambios en condiciones de
Hab.
parasitarias, etc
DIRESSA -2014
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
El Estudio de Pre inversin a nivel de Perfil: MEJORAMIENTO REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION SANTA TERESA DE AVILA TRUJILLO,
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar las gestiones pertinentes para obtener el financiamiento del
Proyecto ante las instancias respectivas para su ejecucin, de esta manera
mejorar la capacidad de gestin de SEDALIB S.A, lo cual redundar en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Trujillo. Se recomienda
aprobar el presente proyecto a nivel de PERFIL, en el marco del Sistema Nacional
de Inversin Pblica.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones 2016 de SEDALIB S.A. se
consignen los recursos financieros que garanticen la finalizacin de las obras.
ANEXOS
PRESUPUESTO
METRADOS
CALCULO HIDRAULICO