BLEACH

NORT S.A.C

INFORME DE AUDITORIA
INTERNA

AREA O PROCESO
AUDITADO:

PROCESO DE COMPRAS

SGC ISO
9001:2008

FECHA DE

06-10-

AUDITORIA: 16

RESPONSABLE DEL
AREA O PROCESOS

Ing. Yrvin Narro Lucano

Cod:

AUDITADOS:
Ing. Jairo LLanos Leiva
EQUIPO AUDITOR:

Ing. Katherine Rodrguez Varas

Ing. Branny Velsquez Acosta.

OBJETIVO:

Verificar el Cumplimiento de la Norma Internacional ISO

9001:2008

ALCANCE DE

Todos los procesos relacionados con el punto 7.4 de la norma

AUDITORIA:

Internacional ISO 9001: 2008.

CRITERIO DE

Recabar informacin de incumplimientos

AUDITORIA:

Resumen de la Auditora

La auditora se llev a cabo en las oficinas centrales y su objetivo fue medir el grado de
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, especficamente de los procesos
relacionados a compras, estos dentro del marco del cumplimiento de la norma ISO
9001:2008.

II
a

Hallazgos
Observaciones:

Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algn requisito del Sistema de

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SGC ISO
9001:2008

Gestin de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las causas
y tomar las acciones correctivas o preventivas, segn sea el caso:

Observacin n1 (Ref.): Norma ISO 9001:2000, punto 7.4.2

No se encuentra la fecha ni firmas de los responsables en el registro de proveedores de alto y
bajo impacto.

b No Conformidades:
Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron
detectadas deben ser atendidas por los responsables de rea y tomar acciones correctivas que en el
corto plazo se resuelvan.

No conformidad N1. Ref. Norma ISO 9001:2000, punto 7.4.2:

Punto7.4.2: No se encuentra el registro de la lista de proveedores.

No conformidad N2 (Ref.): Norma ISO 9001:2000, punto 7.4.3.

Punto7.4.3: No estn definidas las responsabilidades para la inspeccin de los productos
comprados.
c

Oportunidades de Mejora

Estas constituyen un hallazgo que permitira mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manera que
la Gestin se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del rea, las que pueden ser
evaluadas para tomar una accin a seguir.

Mejorar la organizacin de los documentos.

Mejorar los ambientes donde se almacena los documentos.

Establecer un protocolo de atencin para procesos de auditoria.

III

Compromiso de los auditados con ISO 9001:2000

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Nombre

SGC ISO
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Comentario

Ing. Yrvin Narro

Supervisar levantamiento de las No Conformidades y

Lucano

Observaciones.

Ing. Alex Ponce

Procurar de manera directa el levantamiento de No

Valderrama

Conformidades y Observaciones.

[A]: Alto
[M]: Medio
[B]: Bajo
Auditor Lder:

Fecha Informe:

Ing. Jairo Llanos Leiva

13-10-16

Transmisin:

Grado
Compromiso
A
A