Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DDP
DOCUMENTO DE DEFINICIN DE DMINISTRACI N DEL TIEMPO DEL
PERSONAL-PROCESO AUTORIZACIN
Proceso: Autorizacin
Proyecto: Procesos Internos Seis Delta
Elaborado para:
19 de octubre de 2016
DEFINICION DE PROCESO
Contenid
Contenido.......................................................................................................................................................... 2
1.
Objetivo....................................................................................................................................................... 5
2.
Tipo de Anlisis.......................................................................................................................................... 5
3.
4.
5.
Reglas de decisin.............................................................................................................................. 8
Regla1.OP_Une1......................................................................................................................................... 8
Regla 2.- OP_ Aprobar solicitud?.............................................................................................................. 8
Regla 3.- Autorizar das vacaciones?........................................................................................................ 8
REGLA 4.- AUTORIZAR
6.
5.7
Reglas de Calendario.......................................................................................................................... 9
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
6.2.
6.3.
6.4.
F ICHA
DE LA ACTIVIDAD
NOTIFICAR
DAS EXTRA............................................................................21
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
6.5.
F ICHA
DE LA ACTIVIDAD
NOTIFICAR
6.6.
F ICHA
DE LA ACTIVIDAD
NOTIFICAR
...............................24
7.
Observaciones......................................................................................................................................... 25
8.
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
Histrico del Documento
Fecha
<11/10/2016>
Ver
V1.0
Descripcin
Documento de Definicin de Proceso de
negocio, Elaboracin de Propuestas
versin inicial
Autores
Luna Alvarez Rodrigo,
Brandon Ruiz
/6Delta Consultores
This document is protected by copyright and may not be copied photocopied, reproduced, translated, or reduced to any electronic medium or machine
readable form, in whole or in part, without prior consent, in writing, from Seis Delta Consultores. Information in this document is subject to change without
notice and does not represent a commitment on the part of Seis Delta Consultores.
THIS DOCUMENT IS PROVIDED AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, Seis Delta Consultores DOES NOT WARRANT, GUARANTEE, OR MAKE
ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE, OR THE RESULTS OF THE USE, OF THE DOCUMENT IN TERMS OF CORRECTNESS, ACCURACY,
RELIABILITY, OR OTHERWISE.
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
1. OBJETIVO
Este documento de Definicin de Proceso de Autorizacin Vacaciones
Este documento del Proceso autorizacin vacaciones tiene como objetivo establecer la documentacin
necesaria ras para para la Autorizacin solicitud vacaciones de la consultora 6Delta
Beneficios:
Contar con documentar actualizada y consistente del proceso (en el caso de no tenerse documentado
previamente se convertir en un activo importante de la organizacin).
Garantizar y consensuar el entendimiento del proceso por los diferentes actores involucrados.
Mejorar los tiempos del personal como una mejor administracin.
2. TIPO DE ANLISIS
AS IS
TO BE
Director Comercial
COM01
Proceso Padre
Recursos Humanos
Mapa de Procesos
Objetivos
Estratgicos
Relacionados
Procesos Core
Involucrados
Procesos Soporte
Relacionados
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
4. DIAGRAMA DEL PROCESO AUTORIZACIN DE VACACIONES
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
REGLA DE NEGOCIO 1
Descripcin:
N/A
Consideraciones:
Consideraciones:
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
por el cual el periodo vacacional solicitado fue rechazado.
Consideraciones:
Opciones:
Si: enviara una notificacin al solicitante de que sus das fueron
aceptados correctamente y que puede tomar los das solicitados
No: se enviara una notificacin donde se especifique el motivo por
el cual el periodo vacacional solicitado fue rechazado y vuelva a
registrar das extra.
Nombre de la Regla:
Hora de Inicio
[
[
[
[
[
[
[
] Lunes
] Martes
] Mircoles
] Jueves
] Viernes
] Sbado
] Domingo
Hora de
Finalizacin
Hora de Inicio
[
[
[
[
[
[
[
Hora de
Finalizacin
]
]
]
]
]
]
]
Fecha
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
DEFINICION DE PROCESO
5.10
PI_EP_Solicitud de vacaciones
El Proceso Inicia cuando el solicitante(empleado) captura sus das
tentativos
PI_EP_SolicitudVacacionesAutorizada
El proceso termina cuando Recursos humanos acepta la solicitud
PI_EP_SolicitudVacacionesRechazada
El Proceso termina cuando Recursos Humanosl rechaza una solicitud
debido a que no cumple con los requerimientos
PI_EP_EmpleadoNoExistente(Nuevo)
El Proceso termina cuando el empleado no existe y Recursos Humanos
realice el alta.
Vencimiento del
Proceso:
Acciones de
Respuesta:
Persistencia del
Proceso Finalizado:
NA
5.11
Vencimiento del
Proceso:
Acciones de
Respuesta:
Persistencia del
Proceso Finalizado:
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
10
DEFINICION DE PROCESO
5.12
Vencimiento del
Proceso:
Acciones de
Respuesta:
Persistencia del
Proceso Finalizado:
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
11
DEFINICION DE PROCESO
5.13
Nombre
Nmero de empleado
Nombre
Fecha de ingreso
Das disponible
Calendario
Fecha de Solicitud
Das Restantes
Solicitante
Empleado nuevo?
Puesto
Jefe Inmediato
Estatus
Comentarios
Motivo
Correo Electrnico
5.14
Descripcin
Especificara el nmero de
empleado asignado por Recursos
Humanos
Especifica el nombre completo del
empleado
Muestra la fecha de ingreso del
solicitante(empleado)
Das en los que se puede agendar
las vacaciones del empleado
Se utilizara un campo donde se
mostrara un calendario anual
donde se podr visualizar mejor las
fechas para la seleccin de fechas
a agendar
Fecha en que se crea la solicitud
vacaciones
Son los das que te quedan
disponibles por utilizar (agendar).
Nombre completo de la persona
que crea la solicitud.
Indica si es un empleado nuevo o
existente
Puesto del contacto en la empresa
cliente
Nombre del Jefe Inmediato del
contacto
Estatus de la oportunidad
(Aceptada, Rechazada,
Informacin Solicitada)
Comentarios por el cual la
oportunidad es rechazada o
necesita informacin adicional
El empleado especificara la
descripcin de por qu est
pidiendo vacaciones
Se utilizara para notificarle al
empleado de que a sido aceptado o
rechazado
Tipo
Id. Correlacin
Monitorizacin (Si/No)
Campo de texto
No
Campo de texto
Fecha
Fecha
No
No
No
Fecha
No
Campo de texto
No
No
Campo de texto
Campo de texto
Campo de texto
Campo de texto
No
No
No
No
Lista desplegable
No
rea de texto
No
rea de texto
No
Campo de Texto
No
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
12
DEFINICION DE PROCESO
Cdigo
NA
Nombre
Descripcin
NA
NA
Dimens./Medida
/
KPI
NA
Frmula
BI/
BAM
Frecuencia
NA
NA
NA
13
DEFINICION DE PROCESO
6.1. FICHA DE LA ACTIVIDAD CAPTURAR DAS SOLITUD DE VACACIONES
Nombre:
Tipo:
Usuario
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
webMethods
Canal de salida:
Sistema (webMethods)
Inventario de roles de la actividad
Solicitante
Rol o Actor:
Tipo / regla de
Pool
asignacin:
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Descripcin actividad
Descripcin
Entradas
Flujo principal
o Requerimiento
Flujo de solicitud de informacin
o Solicitud de vacaciones
Salidas
Flujo principal
o Solicitud de vacaciones
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
Nombre campo
Nmero de empleado
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Requerido
Modif.
(Si/No)
(Si/No)
No
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
14
DEFINICION DE PROCESO
Nombre
Fecha de ingreso
Das disponibles
Calendario
Fecha de solicitud
Das restantes
Solicitante
S
S
S
S
S
S
No
Empleado nuevo?
Puesto
Responsable
Estatus
Comentarios
No
S
S
S
Correo Electrnico
Motivo
No
No
No
S
No
S
S
S
No
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Sistema
Operacin
NA
NA
NA
NA
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
15
DEFINICION DE PROCESO
Tipo:
De Usuario
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
Canal de salida:
Sistema (webMethods)
Inventario de roles de la actividad
Recursos Humanos
Rol o Actor:
Tipo / regla de
Pool
asignacin:
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Descripcin actividad
Descripcin
Entradas
Salidas
Flujo principal
o
Flujo solicitud das extra rechazada.
o
El Autorizador (Lder de proyecto) indica los motivos de la solicitud rechazada y
entonces se deber informar al empleado las razones por las cuales no podr utilizar ese
periodo vacacional
o
Flujo solicitud das extra a aprobada
o
se enviara una notificacin al solicitante de que sus das fueron aceptados
correctamente
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
16
DEFINICION DE PROCESO
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Nombre campo
Requerido
Modif.
(Si/No)
(Si/No)
Nmero de empleado
Nombre
Fecha de ingreso
Das disponibles
Calendario
Fecha de solicitud
Das restantes
Solicitante
S
S
S
S
S
S
S
No
Empleado nuevo?
Puesto
Responsable
Estatus
Comentarios
No
S
S
S
Correo Electrnico
Motivo
No
No
No
S
No
No
S
S
S
No
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Sistema
Operacin
BD
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
17
DEFINICION DE PROCESO
NA
NA
NA
NA
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
18
DEFINICION DE PROCESO
Tipo:
De Usuario
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
Canal de salida:
Sistema (webMethods)
Inventario de roles de la actividad
Recursos Humanos
Rol o Actor:
Tipo / regla de asignacin:
Pool
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Descripcin actividad
Descripcin
Entradas
Salidas
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
Nombre campo
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Requerido
Modif.
(Si/No)
(Si/No)
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
19
DEFINICION DE PROCESO
Nmero de empleado
Nombre
Fecha de ingreso
Dias disponibles
Calendario
Fecha de solicitud
Das restantes
Solicitante
S
S
S
S
S
S
S
No
Empleado nuevo?
Puesto
Responsable
Estatus
Comentarios
No
S
S
S
Correo Electrnico
Motivo
No
No
No
S
No
No
S
S
S
No
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Sistema
Consulta de clientes
Operacin
BD
NA
NA
NA
NA
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
20
DEFINICION DE PROCESO
Notificar Participantes
Tipo:
De Servicio
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
Sistema(webMethods)
Canal de salida:
Rol o Actor:
Tipo / regla de
Pool
asignacin:
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Descripcin actividad
Descripcin
Entradas
Salidas
o
Notificacin mediante correo
electrnico.
Inventario de acciones realizadas en la actividad
Flujo principal
Cdigo regla
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
Nombre campo
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Requerido
Modif.
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
21
DEFINICION DE PROCESO
Nombre iniciativa
Nombre comercial del
cliente
Fecha limit de entrega
Nombre del solicitante
Responsable de
elaboracin
Lista de expertos
(Si/No)
(Si/No)
S
S
No
No
S
S
S
No
No
No
No
Sistema
Operacin
NA
NA
Excepciones
NA
Participantes en la elaboracin
Por definir
NA
Notificar Participantes
Tipo:
De Servicio
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
Sistema(webMethods)
Canal de salida:
Rol o Actor:
Tipo / regla de
Pool
asignacin:
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Descripcin
Descripcin actividad
Entradas
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
22
DEFINICION DE PROCESO
Salidas
o
o
Solicitud Vacaciones
Autorizacin
.Flujo principal
electrnico.
Inventario de acciones realizadas en la actividad
Flujo principal
Cdigo regla
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Nombre campo
Nombre iniciativa
Nombre comercial del
cliente
Fecha limit de entrega
Nombre del solicitante
Responsable de
elaboracin
Lista de expertos
Requerido
Modif.
(Si/No)
(Si/No)
S
S
No
No
S
S
S
No
No
No
No
Sistema
Operacin
NA
NA
Excepciones
NA
Participantes en la elaboracin
Por definir
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
23
DEFINICION DE PROCESO
Notificar Participantes
Tipo:
De Servicio
Inventario de canales de entrada y salida
Canal de entrada:
Sistema(webMethods)
Canal de salida:
Rol o Actor:
Tipo / regla de
Pool
asignacin:
Inventario de vencimientos de la actividad
Vencimiento relativo a la
NA
actividad:
Acciones de respuesta:
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
24
DEFINICION DE PROCESO
Descripcin actividad
Descripcin
Entradas
Salidas
o
Notificacin mediante correo
electrnico.
Inventario de acciones realizadas en la actividad
Flujo principal
Cdigo regla
Descripcin regla
Cdigo
Descripcin de evento
evento
NA
NA
NA
NA
Inventario de campos de datos utilizados en la actividad
Nombre campo
Nombre iniciativa
Nombre comercial del
cliente
Fecha limit de entrega
Nombre del solicitante
Responsable de
elaboracin
Lista de expertos
Requerido
Modif.
(Si/No)
(Si/No)
S
S
No
No
S
S
S
No
No
No
No
Sistema
Operacin
NA
NA
Excepciones
NA
Participantes en la elaboracin
Por definir
NA
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
25
DEFINICION DE PROCESO
7. OBSERVACIONES
8. APROBACIONES DEL DOCUMENTO
Rol en el Proyecto o
Posicin
Fecha de Aprobacin
Firma
Rol en el Proyecto o
Posicin
Fecha de Aprobacin
Firma
Por 6Delta
Nombre y Apellido
Copyright 2008 Seis Delta Consultores and/or its affiliates. All rights reserved
26