lista de chequeo

Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las plantas productoras en cada uno de sus procesos del pais
planta productora: postobon malambo
Direccin:kilometro

Telfono:
responsable planta:
4
Se cumple
plenamente
25%

3
Se cumple en alto
grado
25%

2
Se cumple
Aceptablemente
25%

No se Cumple
25%

Requisitos de Gestin
Personera Jurdica
Licencia de funcionamiento vigente
Existe habilitacin de salud
Existe Licencia de educacin (Si aplica)
Existe concepto sanitario vigente y favorable
Poltica de Servicio
La poltica de servicio se encuentra documentada
Se asegura dentro de la poltica de servicio el compromiso de la organizacin con el usuario de acuerdo al servicio pblico
del bienestar familiar que presta
Se encuentra comunicada y entendida dentro de la organizacin
Se revisa para su adecuacin continua
Responsabilidad y autoridad
Se tienen establecidas las responsabilidades y autoridades para prestar el servicio pblico de Bienestar Familiar
(Planeacin, seguimiento y mejora)
Estn comunicadas las responsabilidades dentro de la organizacin
Planeacin de la Prestacin del Servicio
Se encuentran identificadas las necesidades y expectativas de los interesados
Existen especificaciones del servicio pblico de bienestar familiar que se va a prestar
Se han identificado los procesos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
Se han establecido los recursos necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios
Estn definidos los riesgos potenciales que pueda afectar los procesos y recursos para la prestacin del servicio
Se tienen definidas las actividades de seguimiento y medicin de los procesos
Existen registros de la planificacin para la prestacin del servicio
Recursos Financieros
Estn identificados los costos para la prestacin del servicio
Existe un presupuesto
Gestiona los recursos necesarios (Financieros, humanos de informacin e infraestructura)

Recursos Humanos
Se determinan las necesidades de personal que se requiere para prestar el servicio pblico de bienestar familiar (Nmero ,
disponibilidad, tipo de relacin de trabajo, funciones, responsabilidades, autoridad.
Se tienen definidos las necesidades de competencia en cuanto a la educacin, formacin, habilidades y experiencia del
personal que realice actividades de prestacin del servicio de bienestar familiar.
Se identifica, analiza y controla el riesgo psicosocial.
Existe un procedimiento de seleccin y contratacin el personal acorde con la legislacin vigente.
Se tiene definido un plan de induccin y formacin para el personal que presta el servicio de bienestar familiar.
Se evala el desempeo del personalque presta el servicio de bienestar familiar.

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las plantas productoras en cada uno de sus procesos del pais
planta productora: postobon malambo
Direccin:kilometro

Telfono:
responsable planta:
4
Se cumple
plenamente
25%

3
Se cumple en alto
grado
25%

2
Se cumple
Aceptablemente
25%

No se Cumple
25%

Recursos Fsicos
Se ha identificado la necesidad de infraestructura para prestar el servicio publico de bienestar familiar. (equipos,
maquinaria, inmuebles, insumos, elementos de oficina, instrumentos, herramientas, dotacin)
Existe un plan de mantenimiento preventivo para los recursos fsicos
Se asegura el cumplimiento de especificaciones establecidas para el servicio publico de bienestar familiar a prestar
Existe y se encuentra demarcada la salida de emergencia
Existe y se encuentra demarcada la ruta de evacuacin
Esta el plan de emergencia documentado por cada unidad de servicio
Estn definidos los espacios para la separacin y almacenamiento temporal de residuos.

Documentacin
La poltica de servicio y los objetivos de la prestacin de servicio estn documentados
Se encuentran documentados los procedimientos requeridos para la prestacin del servicio
Se encuentran documentados los registros requeridos para la prestacin del servicio
Estn controlados aquellos documentos requeridos para prestar el servicio del bienestar familiar.
Existe un procedimiento documentado que incluya la aprobacin de los documentos, actualizacin y reaprobacin .
Existe un procedimiento documentado que incluya la identificacin de los cambios y la revisin vigente
disponibilidad en los puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentacin aplicable
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para asegurar la legibilidad y la fcil identificacin de
los documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar la identificacin de los documentos externos
y el control de su distribucin.
Existe un procedimiento documentado que incluya la prevencin contra el uso no adecuado de los documentos obsoletos y
la identificacin aquellos que se conservan.
Control de los registros
Estan controlados los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos
Estan controlados los registros que proporcionan evidencia de la eficaz prestacin del servicio
Existe un procedimiento documentado para la recopilacin, identificacin, consolidacin, procesamiento y almacenamiento
de los registros
Esta establecido el responsable en el almacenamiento de la informacin asi como el tiempo de retencin de la informacin,
el personal con acceso, el mtodo para recuperar, la forma de proteccin y disposicin final de la informacin.
Esta identificado el personal que debe conocer la informacin y el medio como se comunica
Existe un espacio/dispositivo con condiciones que garanticen la seguridad y estado optimo de la documentacin

Propiedad del Usuario

Estn definidos mecanismos de seguridad para la informacin confidencial del usuario que eviten el acceso no autorizado
o la divulgacin de esta informacin

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las plantas productoras en cada uno de sus procesos del pais
planta productora: postobon malambo
Direccin:kilometro

Telfono:
responsable planta:
4
Se cumple
plenamente
25%

3
Se cumple en alto
grado
25%

2
Se cumple
Aceptablemente
25%

No se Cumple
25%

Compras
Se identifican los requisitos de los productos / servicios a comprar / contratar
Estn establecidos los criterios para la evaluacin, seleccin, y reevaluacin de proveedores
La organizacin evala y selecciona sus proveedores en funcin del cumplimiento de los criterios establecidos
Se tienen establecidas actividades de inspeccin o aquellas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones del producto o servicio adquirido
Estn definidas las acciones a tomar cuando el producto o el servicio no cumplen con las especificaciones
Se mantienen registros de las actividades anteriores
Gestin Ambiental
Existe un plan de manejo ambiental
Se identifican y evalan el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le aplican a la organizacin

Operacin - Prestacin del servicio publico de bienestar f

Se tiene implementado la planificacin del servicio publico de bienestar familiar a prestar
La organizacin presta el servicio publico de bienestar familiar que le corresponde
UNIDADES DE SERVICIO
Estn definidas las responsabilidades de la unidad de servicio respecto a la prestacin del servicio
Se proporcionan las especificaciones del servicio publico de bienestar familiar a las unidades de servicio
Existe un conducto regular de comunicacin entre la organizacin y la unidad de servicio
Continuidad de la prestacin del servicio
Existe un valoracin de los riesgos potenciales que pueda afectar los procesos y recursos para la prestacin del servicio
Se desarrollan planes para asegurar la continuidad en la prestacin del servicio publico de bienestar familiar y la gestin de
un incidente
La organizacin tiene definida la responsabilidad, autoridad y competencia necesaria del personal que da respuesta para
atender el incidente y restablecer la prestacin del servicio despus de una interrupcin.
Asegura la organizacin la competencia del personal que atiene incidentes
Esta definido, documentado y difundido un plan de gestin el cual contiene: propsito, actividades a realizar, responsables
del desarrollo de actividades, recursos, tiempos para el desarrollo de actividades, datos de contacto, indicadores para la
atencin del incidente.
Esta definido, documentado y difundido un plan de continuidad el cual contiene: propsito, actividades a realizar,
responsables del desarrollo de actividades, recursos, tiempos para el desarrollo de actividades, datos de contacto,
indicadores para mantener y reestablecer actividades en caso de una interrupcin del servicio.
El plan de gestin y el plan de continuidad de la prestacin del servicio publico de bienestar familiar esta disponible,
comprensible y se revisa y actualiza una vez al ao
Se garantiza que colaboradores y usuarios conocen procedimientos para identificar e informar sobre los posibles riesgos
Existen recursos para apoyar los planes, procesos y procedimientos para manejar un incidente

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

Objetivo: Conocer el grado de cumplimiento de las plantas productoras en cada uno de sus procesos del pais
planta productora: postobon malambo
Direccin:kilometro

Telfono:
responsable planta:
4
Se cumple
plenamente
25%

3
Se cumple en alto
grado
25%

2
Se cumple
Aceptablemente
25%

No se Cumple
25%

Se garantiza una revisin posterior al incidente

Se mantiene registros de las actividades anteriores que evidencien las condiciones de la prestacin del servicio publico de
bienestar familiar durante y despus del incidente
Seguimiento y medicin
Existen mecanismos de atencin de peticiones, quejas y reclamos
Existen mecanismos de evaluacin del cumplimiento de estndares de resultados
Se hace seguimiento de la percepcin del cliente respecto al cumplimiento del servicio de bienestar prestado.
Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditoras internas incluyendo las unidades de servicio para determinar si la
organizacin esta prestando el servicio de bienestar segn lo planeado
La organizacin recopila y analiza la informacin relacionada con la prestacin del servicio para determinar si el servicio de
bienestar prestado es coherente con lo planeado(Resultados de seguimiento a la satisfaccin del usuario, resultados de
auditorias, evaluacin de personal, evaluacin de proveedores, no conformidades, indicadores de gestin, otros.)
La organizacin revisa peridicamente el desempeo de la organizacin y sus unidades de servicio respecto a la
prestacin del servicio de bienestar familiar
Existen registros de las revisiones hechas por parte de la organizacin
Mejoramiento contibnuo
Se identifican las no conformidades actuales y potenciales a la hora de prestar el servicio pblico de bienestar familiar.
Se evalan las causas de las no conformidades actuales y potenciales.
Se toman las acciones preventivas para eliminar las causas de las no conformidades actuales y potenciales
Se toman las acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades actuales y potenciales
Se evala el resultado de las acciones tomadas para eliminar las causas de las no conformidades actuales y potenciales
Se comunican las acciones tomadas

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

cada uno de sus procesos del pais de acuerdo alm plan de calidad de la compaa y la norma tecnica.

Fecha:

planta:

OBSERVACIONES

Requisitos de Gestin

Poltica de Servicio

Responsabilidad y autoridad

neacin de la Prestacin del Servicio

Recursos Financieros

Recursos Humanos

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

cada uno de sus procesos del pais de acuerdo alm plan de calidad de la compaa y la norma tecnica.

Fecha:

planta:

OBSERVACIONES

Recursos Fsicos

Documentacin

Control de los registros

Propiedad del Usuario

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

cada uno de sus procesos del pais de acuerdo alm plan de calidad de la compaa y la norma tecnica.

Fecha:

planta:

OBSERVACIONES

Compras

Gestin Ambiental

stacin del servicio publico de bienestar familiar

UNIDADES DE SERVICIO

inuidad de la prestacin del servicio

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

lista de chequeo

cada uno de sus procesos del pais de acuerdo alm plan de calidad de la compaa y la norma tecnica.

Fecha:

planta:

OBSERVACIONES

Seguimiento y medicin

Mejoramiento contibnuo

F6 PR1 MPEV2 P2 Versin 2.0

Proceso Fortalecimiento de Organizaciones prestadoras del Servicio Publico de Bienestar Familiar

Lista de Chequeo para la realizacin del diagnostico

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Requisitos Generales
Estn identificados los procesos que le permiten a la entidad cumplir su misin
(estratgicos, apoyo, misionales, de evaluacin)
Se han determinado la secuencia e interrelacin de esos procesos
Los mtodos y criterios requeridos para asegurar la operacin eficaz y eficiente y el
control de los procesos ya estn definidos
Hay disponibilidad de informacin y recursos para apoyar la operacin y el seguimiento
de estos procesos
Se realiza seguimiento y medicin a los procesos
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar lo planificado y la mejora continua
a estos procesos
Se han identificado y diseado los puntos de control frente a los riesgos ms significativos
Se efecta control sobre los procesos contratados externamente.
En el control sobre los procesos cumplimiento a las disposiciones legales vigentes
Gestin documental
La poltica y los objetivos de calidad estn documentados
Existe un Manual de Calidad
Se han elaborado los procedimientos documentados exigidos (Control de documentos,
control de registros, control del producto no conforme, acciones correctivas, acciones
preventivas, auditoras internas de calidad)
Se han elaborado otros documentos (manuales, procedimientos, instructivos, guas,
protocolos) que le permitan a la entidad asegurarse de la eficaz
Planificacin, operacin y control de sus procesos.
Se diligencian y conservan los registros.
Manual de la calidad
Est documentado el Manual de la Calidad
Incluye el alcance y las exclusiones
Incluye los procedimientos documentados o hace referencia a los mismos
Incluye la secuencia e interaccin de los procesos
Control de documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya la aprobacin de los documentos,
actualizacin y reaprobacin .
Existe un procedimiento documentado que incluya lai dentificacin de los cambios y la
revisin vigente
disponibilidad en los puntos de uso de las versiones pertinentes de la documentacin
aplicable
Existe un procedimiento documentado que incluya los mecanismos para asegurar la
legibilidad y la fcil identificacin de los documentos
Existe un procedimiento documentado que incluya mecanismos para asegurar la
identificacin de los documentos externos y el control de su distribucin.
Existe un procedimiento documentado que incluya la prevencin contra el uso no
adecuado de los documentos obsoletos y la identificacin aquellos que se conservan.
Control de registros
Los registros proporcionan evidencia de la conformidad, eficiencia, eficacia y efectividad
del sistema de gestin de la calidad
Se han identificado e implementado las disposiciones legales que les sean aplicables a la
entidad sobre el control de los registros (Ley de archivos)
Existe un procedimiento documentado para la identificacin,

almacenamiento,

recuperacin, proteccin, tiempo de conservacin, y disposicin de los registros

Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la direccin
La direccin comunica a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos de los
clientes, los legales y reglamentarios.
Se ha establecido la poltica de la calidad
Se han establecido los objetivos de la calidad Se han realizado las revisiones por la
direccin
Existe disponibilidad de recursos para la implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad
Enfoque hacia el cliente
Se determinan y cumplen los requisitos del cliente para lograr su satisfaccin

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Los clientes estn debidamente informados sobre la gestin de la entidad.

Existen mecanismos para conocer el nivel de satisfaccin del cliente
Poltica de la calidad
Es adecuada a la misin de la entidad
Es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo
administrativo, el sistema de control interno y los planes estratgicos establecidos
Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de la mejora continua de la eficacia,
la eficiencia y la efectividad del sistema de gestin de la calidad
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad
Es comunicada y entendida por los servidores pblicos y/o particulares que ejercen
funciones pblicas dentro de la entidad,
Se revisa para su adecuacin continua
Planificacin
Objetivos de la calidad
Se han establecido objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes de la
organizacin .
Los objetivos de la calidad son mensurables y consistentes con la poltica de la calidad
En la formulacin de los objetivos de calidad se ha dado consideracin al marco legal que
circunscribe a la entidad.
En la formulacin de los objetivos de calidad se han considerado los recursos humanos,
financieros y operacionales con los que cuenta la entidad.
Planificacin del sistema de gestin de la calidad
Se ha establecido en la planificacin de la calidad cmo mantener la integridad del
sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios a este.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Estn definidas dentro de la organizacin las responsabilidades y autoridades
Han sido comunicadas dentro de la organizacin las responsabilidades y autoridades

Representante de la direccin
Esta designado formalmente ante la organizacin.
Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para informar a la direccin
sobre el desempeo de sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de
mejora
Se le han definido responsabilidades y tiene la autoridad para asegurar que se promueva
la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organizacin
Comunicacin interna
Se han establecido mecanismos de comunicacin al interior de la organizacin
considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad
Revisin por la direccin. Generalidades
Est planificada la frecuencia de revisin por parte de la direccin al sistema de gestin
de la calidad La revisin es concluyente respecto a la conveniencia, adecuacin, eficacia,
eficiencia, efectividad del sistema de gestin de la calidad.
Se incluye en la revisin la evaluacin de las oportunidades de mejora Se incluye en la
revisin la evaluacin de la necesidad de realizar cambios al sistema de gestin de la
calidad incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad Se mantiene registros de las
revisiones por la direccin
Informacin para la revisin
Se analizan en la revisin los resultados de las auditoras
Se analiza en la revisin los resultados de la retroalimentacin de los clientes
Se consideran en la revisin los indicadores del desempeo de los procesos y
conformidad
Se consideradel
en producto
la revisiny/o
el servicio
estado de las acciones correctivas y preventivas
Se consideran en la revisin las acciones de seguimiento de revisiones anteriores
Se consideran en la revisin los cambios planificados que afectaran al sistema de
gestin de la calidad
Se consideran las recomendaciones para la mejora

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Se consideran en la revisin los riesgos actualizados e identificados para la entidad

Resultados de la revisin
Los resultados de cada revisin incluyen decisiones sobre la mejora de la eficacia del
sistema de gestin de la calidad y sus procesos
Los resultados de cada revisin incluyen decisiones sobre la mejora del producto con
relacin a los requisitos del cliente
Los resultados de cada revisin incluyen decisiones sobre las necesidades de recursos
Gestin de los recursos
Generalidades-Talento humano
Los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas son competentes
de acuerdo con la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
Se determinan las competencias necesarias para los servidores pblicos y/o particulares
que ejercen funciones pblicas o que realizan trabajos que afectan la calidad del producto
y/o servicio
Se proporciona la formacin o se toman acciones para satisfacer esas necesidades
Se evalan las acciones tomadas, en trminos del impacto en la eficacia, eficiencia o
efectividad del sistema de gestin de la calidad de la entidad.
Se concientiza a los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas,
de la pertinencia e importancia de sus actividades y cmo ellos contribuyen a la
consecucin de los objetivos de calidad
Se tienen registros de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de los
servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas
Infraestructura
Se ha determinado cul es la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y/o servicio.
Incluye la infraestructura edificios, espacio de trabajo, servicios asociados
(comunicaciones, transporte, vigilancia y otros), equipos hardware y software, que se
requieren para lograr la conformidad de los requisitos del producto y/o servicio.
Se hace mantenimiento a la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y/o servicio.
Ambiente de trabajo
Se identifican las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y/o servicio
Se gestionan las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y/o servicio
Realizacin del producto o prestacin del servicio
Estn planificados los procesos necesarios para la realizacin del producto o la
prestacin del servicio (procesos misionales)
Los procesos misionales se desarrollan de acuerdo a lo planificado.
La planificacin de estos procesos es consistente con los requisitos de los otros procesos
del sistema de gestin de la calidad
La organizacin ha determinado los objetivos de calidad para el producto o servicio
La organizacin ha determinado la necesidad de establecer procesos documentados y
proporciona recursos especficos para el producto y/o servicio
La organizacin ha determinado las actividades de verificacin, validacin, seguimiento,
inspeccin y ensayos especficos para el producto y/o servicio y los criterios para su
aceptacin
La organizacin ha determinado los registros necesarios para evidenciar que los
procesos misionales y el producto y/o servicio cumplen con los requisitos
Procesos relacionados con los clientes
Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
La entidad ha determinado los requisitos del producto especificados por el cliente,
incluyendo disponibilidad, entrega y apoyo
La entidad ha determinado los requisitos del producto no especificados por el cliente,
pero necesarios para la utilizacin prevista o especificada
La entidad ha determinado los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el
producto y/o servicio
Se han determinado otros requisitos relacionados con el producto y/o servicio, por parte
de la entidad

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

Se revisan y aseguran los requisitos relacionados con el producto y/o servicio antes que
la entidad se comprometa a proporcionarlos al cliente.
Se asegura la entidad que estn resueltas las diferencias que pudieran existir entre los
requisitos definidos y los expresados previamente por el cliente.
Se asegura la entidad que tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos

Se conservan registros de los resultados de la revisin de los requisitos relacionados con

el producto y/o servicio y de las acciones que en esta revisin se originen.
Verbal Documental
Cuando hay cambios en los requisitos, se modifica la documentacin y se asegura que
los servidores pblicos y/o particulares que ejerzan funciones pblicas correspondientes
sean conscientes de estas modificaciones.
Comunicacin con los clientes
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los
clientes relativa a la informacin sobre el producto y/o servicio
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los
clientes relativa a las consultas, contratos, solicitudes y modificaciones (antes de la
prestacin del servicio)
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los
clientes relativa a su retroalimentacin, incluyendo reclamaciones, quejas, percepciones y
sugerencias. (Posterior a la prestacin del servicio)
Se han determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los
clientes relativa a la participacin ciudadana.
Proceso de adquisicin de bienes y servicios
Se asegura la entidad de que el producto y/o servicio adquirido cumple los requisitos
especificados en los pliegos de condiciones, trminos de referencia o en las disposiciones
aplicables
Se establecen controles a los proveedores y a los productos y/o servicios adquiridos en
funcin del impacto de los mismos sobre la realizacin del producto o prestacin del
servicio de la entidad.
Se evala a los proveedores para su seleccin, con base en una seleccin objetiva (la
escogencia se hace al ofrecimiento ms favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideracin factores de afecto o de inters o motivacin subjetiva).
Se evala a los proveedores para su seleccin, en funcin de su capacidad para
suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos definidos previamente
por la entidad.
Estn definidos los criterios de seleccin de los
proveedores
Estn definidos los criterios de evaluacin y
reevaluacin de los proveedores
Se registran los resultados de las evaluaciones y las
acciones complementarias que de ellas se deriven.
Existe un plan de compras adoptado por la Organizacin
Control de la la prestacin del servicio
Se planifican las condiciones controladas bajo las
cuales se debe producir o prestar el servicio.
La prestacin del servicio se lleva a cabo
bajo estas condiciones controladas que han sido
planificadas.
Las condiciones controladas incluyen informacin que
especifica las caractersticas del servicio
(por ejemplo: fichas tcnicas, protocolos del servicio)
Las condiciones controladas incluyen equipo apropiado
para la prestacin del servicio

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Las condicones contraladas incluyen euipos para la medicin y seguimiento

Las condiciones controladas incluyen la implementacin
de actividades de seguimiento y medicin
Las condiciones controladas incluyen los riegos de mayor
probabilidad de ocurrencia
Validacin de los procesos de la produccin y
la prestacin del servicio
Se validan aquellos procesos de prestacin del servicio donde los
servicios resultantes no pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento y medicin posteriores
(procesos especiales).
En la validacin se incluye la calificacin y aprobacin
de procesos, equipos, personas y mtodos.
En la validacin se incluyen los requisitos para
los registros.
Identificacin y trazabilidad
Se identifica el servicio a travs de las etapas de
prestacin del servicio
Se identifica el estado del servicio con respecto a los
requisitos de medicin y seguimiento
Propiedad de cliente
Se cuidan los bienes de los clientes suministrados
a la organizacin.
Se identifican, verifican, protegen y salvaguardan
los bienes que son propiedad del cliente.
Se informa al cliente cuando algn bien de su
propiedad se pierde, deteriora o se estime inadecuado
para el uso
Se deja registro cuando algn bien de su propiedad
se pierde, deteriora o se estime inadecuado para el uso
Control de los equipos de medicin y seguimiento
Se identifican las mediciones, el seguimiento y los
equipos necesarios para proporcionar evidencia de
conformidad del producto y/o servicio con los requisitos.

Se asegura la entidad que el seguimiento y la medicin pueden realizarse (de que se

dispone de la
capacidad para hacerlo), de acuerdo a los requisitos
establecidos
Para validar los resultados de la medicin, se calibran
o se verifican los equipos de medicin contra patrones
de medicin trazables a patrones nacionales
o internacionales
Se protegen los equipos de medicin contra daos y
deterioro durante el manejo, mantenimiento
y almacenamiento
Se tienen los registros de las calibraciones o
verificaciones de los equipos de medicin.
Cuando se encuentra que un equipo de medicin no
est conforme con los requisitos, se toman las acciones
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
y/o servicio afectado.

Medicin, anlisis y mejora

Estn planificados los procesos de medicin y
seguimiento, anlisis y mejora.
Estn implementados los procesos de medicin y
seguimiento, anlisis y mejora.

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

ENCUESTA PARA LA REALIZACIN DEL DIAGNSTICO AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD DE L

ORGANIZACIONES

cu
se
N
o

Los procesos de medicin, seguimiento, anlisis y

mejora permiten la mejora continua de la eficacia,
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestin de
la Calidad.

Se hace seguimiento de la percepcin del cliente

respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte
de la entidad.
Auditoria interna (de calidad)

Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditoras

internas al sistema de gestin de la calidad.
209 2 a En las auditoras internas de calidad se determina

En las auditoras internas de calidad se determina si

el sistema de gestin de la calidad se ha implementado
y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.
Mejora continua
Se eliminan las causas de las no conformidades para
que no vuelvan a ocurrir.
Son apropiadas las acciones correctivas, a los efectos
de las no conformidades encontradas.

Se eliminan las causas de no conformidades

potenciales para prevenir su ocurrencia.
Son apropiadas las acciones preventivas, a los efectos
de los problemas potenciales.

334808623.xls

m
p
le
S
e
in c
sa um
ti p
s- le
fa
ct
or
ia
m
Se
en
ac c
te
ep um
ta p
b le
le
m
en
te
Se
en c
a l um
to p
gr le
ad
o
S
e
pl c
en u
am mp
en le
te

Bienestar Familiar

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

TIN DE LA CALIDAD DE LAS

4

334808623.xls

Requisitos de Gestin
Personera Juridica
Licencia de funcionamiento vigente
Existe habilitacin de salud
Existe Licencia de educacin (Si aplica)
Existe concepto sanitario vigente y favorable

Herramientas a revisar

Registro de Superintendencia de las personas juridicas y registro pblico de comercio

Inicial(3 meses), Bienal(2 aos) o provisional(menos de 3 meses) expedida por el ICBF