Trabajo Individual: TI Intern@cional MultiPC

Unidad de Competencia: Analizar la Elaboracin del Informe de Auditoria de un

SGC
Nombre y Apellidos del Participante:
VICTOR BARRETO PONTON

PREPARACIN Y RESOLUCIN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL

La resolucin de un Trabajo Individual permite la adquisicin de una serie de habilidades concretas
relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestin.
Cada participante, deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Trabajo Individual
TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando informacin a
travs de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y
proponer soluciones adecuadas en relacin con la situacin planteada.
Una vez resuelto, el participante deber enviar la solucin al Tutor. Se valorarn los conocimientos
y la consistencia argumentativa y no la extensin de las respuestas.

Los pasos a llevar a cabo para la preparacin y resolucin del Trabajo Individual se encuentran
disponibles en el Campus Virtual, a travs de Recursos > Documentacin/ Documentacin
General.

FORMATO DE ENTREGA
Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los siguientes requisitos
formales:
1.
2.

Devolver el documento en este mismo archivo Word.

El nombre del fichero deber tener la siguiente estructura:
TI_Icesugar_Apellido1_Apellido2.doc
As por ejemplo el Alumno
TI_Icesugar_Daz_Garca.doc

3.

Julio

Daz

Garca,

nombrara

el

fichero

como:

Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las pginas del documento tienen

que estar numeradas.

4.

En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo

Nombre y Apellidos del Participante.

El Trabajo Individual que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con

el nico objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su
Web. Los datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para
el alumno, sin prejuzgar la actuacin de la empresa.
Intern@cional MultiPC
1

INTERN@CIONAL MULTIPC
Durante una auditora interna realizada a Intern@cional MultiPC, empresa dedicada a la venta y
reparacin de ordenadores, el auditor pregunta al Responsable de Calidad, si tienen registro de los
productos suministrados por los clientes:
Responsable de Calidad: "Pues claro que si, aqu tiene usted el registro y aqu el procedimiento".
Auditor: "Se comunican al cliente los productos que han sido daados?".
Responsable de Calidad: "Bueno, se tratan como cualquier otro producto, pero en el
procedimiento no hemos puesto que haya que comunicarlo, mire".
De esta forma le ensea el procedimiento PD-08: "Control de productos del cliente", que en uno de
los prrafos dice:
"Cuando se dae un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de rea se lo
comunicar al Responsable de Calidad, quien lo registrar segn el Registro de Control de
Productos del Cliente".

PREGUNTAS DEL TUTOR

A la vista de la informacin proporcionada en la situacin descrita anteriormente:

Determina las deficiencias encontradas.

Completa el siguiente informe de no conformidad/desviacin, determinando las posibles

acciones correctivas.

Enva la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

Intern@cional MultiPC
2

INFORME DE NO CONFORMIDAD/DESVIACIN/OBSERVACIN
EMPRESA: INTERNACIONAL MULTIPC
DEPARTAMENTO: CALIDAD
FECHA: 15 NOV 2015
CDIGO: 001
NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001
APARTADO NORMA: 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

NO CONFORMIDAD
DESVIACIN
OBSERVACIN
DESCRIPCIN:

El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no especfica que la organizacin debe
informar al Cliente en caso de prdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad del
Cliente.
No comunicar al Cliente si un bien de su propiedad se pierde o deteriora constituye un incumplimiento
del apartado 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE.
FECHA Y FIRMA AUDITOR

FIRMA DE LA EMPRESA

Victor Barreto

Jose Gutierrez

ACCIN CORRECTIVA (a rellenar por la empresa)

ANLISIS DE CAUSA:
El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no especfica que la empresa debe
comunicarle al Cliente en caso de prdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad
del Cliente.
DESCRIPCIN DE LA ACCIN:
Se procede a emitir una nueva edicin del procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, en
la cual se adiciona la frase subrayada:
"Cuando se dae un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de rea se lo
comunicar al Responsable de Calidad, quien lo registrar segn el Registro de Control de Productos
del Cliente e inmediatamente se comunicara con el Cliente para informarle la situacin".
Se procede a enviar un correo electrnico a cada uno de los propietarios de productos registrados
como daado en el Registro de Control de Productos del Cliente comunicndole lo sucedido con el
producto.
APROBADA POR

RESPONSABLE/S DE EJECUCIN

PLAZO DE EJECUCIN

Javier Diaz

Eduardo Flores

6 horas

Objetivos de la Calidad
3

SEGUIMIENTO Y COMPROBACIN DE LA EFICACIA

15 NOV 2015. Se emite una 2da Edicin del Procedimiento PD-08: Control de Productos del Cliente
de acuerdo a lo especificado en el campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe.
15 NOV 2015. Inmediatamente se aprueba y oficializa la 2da Edicin del Procedimiento PD-08:
Control de Productos del Cliente, se emiten correos electrnicos a los Clientes de acuerdo a lo
especificado en campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe.
(Adjuntar las evidencias de la implantacin de la accin)

Objetivos de la Calidad
4

REAS DE FORMACIN

FOMACIN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS

VALORACIN DEL AUDITOR:

ACEPTABLE

NO ACEPTABLE

Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestin de las subvenciones

a la
Formacin,
ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formacin con las
EVIDENCIAS
APORTADAS:
siguientes ventajas:
1.

Procedimiento PD-08: Control de productos del cliente 2da Edicin.

Realizar la formacin en el momento en que la empresa lo necesite.

2. Correos electrnicos de comunicacin de dao en productos a los clientes
Tramitacin de la documentacin ante la Fundacin Tripartita para la subvencin de la
Formacin
a cargo del Crdito Anual de la empresa.
CERRADA
FIRMA AUDITOR
En la Plataforma de Formacin www.bvbusiness-school.com puede conocer los
PENDIENTE DE EVIDENCIAR
Victor
Barreto a trabajadores
trmites para agrupar su empresa, ver la oferta de formacin
e inscribir
en los Cursos.

Intern@cional MultiPC

Bureau Veritas Formacin, S.A.

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Director
Lombardero
Objetivos de la Calidad del Proyecto: Luis Telfono:
E-mail:
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5
Direccin
Pedaggica: Carmen Gonzlez

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