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EL C.P.CALACALA,
DISTRITO DE CAIRANI, PROVINCIA DE
2.
354920
3.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4.
Funcin:
Programa:
20: SALUD
044: SALUD INDIVIDUAL
Sub Programa:
Responsabilidad Funcional:
OPI SALUD
OPI Responsable de la
Evaluacin:
UNIDAD FORMULADORA
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
Nombre:
Responsable
Direccin Legal
GUTIRREZ
Alcalde
Distrital
Prolongacin
Pinto N 1337
N Telfono / Fax
052-311283
Unidad y Funcionario
Responsable Operativo de
la
UF
Responsable
de la
Formulacin
5.
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Nombre
Responsable
Direccin Legal
CAIRANI s/n
rgano Tcnico
Responsable
GERENCIA
DE
DESARROLLO
URBANO
INFRAESTRUCTURA DE INVERSIONES PBLICAS
6.
UBICACIN GEOGRFICA
-
DEPARTAMENTO :
Tacna
1
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Zona
Norte
Este
Altura
:
:
:
:
Candarave
Cairani
:
C.P. Calacala
19 K SUR
8091206.00 m
:
356974.00 m
3.022 3.180 m.s.n.m.
II. IDENTIFICACIN
7. DESCRIPCION DE LA SITUACIN ACTUAL
El Centro Poblado Calacala actualmente cuenta con un inadecuado servicio
de atencin de primeros auxilios, carece de una adecuada infraestructura y
de equipamiento bsico y no estn preparados ante una emergencia;
adems, se presenta la problemtica en la localidad donde la poblacin en
ocasiones no puede costear el servicio de referencia y contrareferencia con
que cuenta el Puesto de Salud de Cairani, por lo que la Municipalidad
Distrital de Cairani, analizando sus competencias para atencin bsica
puede contribuir en la adquisicin de una cuatrimoto para agilizar el
sistema de referencia y contrareferencia de los establecimientos de salud
del distrito.
La Municipalidad Distrital de Cairani y el alcalde del Centro Poblado
Calacala en coordinacin con las microredes de salud, han priorizado la
necesidad de contar con la implementacin y mejoramiento del sistema de
atencin de primeros auxilios en el Centro Poblado Calacala. La
implementacin de este sistema ha sido priorizada en diferentes reuniones
realizadas en las diferentes comunidades con la poblacin, autoridades
representativas locales y representantes de la municipalidad, en
coordinacin con la Red de Salud Tacna.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL
2
3
8.
VALOR
ACTUAL
0%
0%
0%
Causas Indirectas
Causa
1
Causa
2
INADECUADO EQUIPAMIENTO,
MOBILIARIO E INSTRUMENTOS
MDICOS
Causa
3
LIMITADO CONOCIMIENTO DE LA
POBLACIN EN SALUD PREVENTIVA
INSUFICIENTE CAPACITACIN Y
SENSIBILIZACIN A LA POBLACIN
EN SALUD PREVENTIVA
9.
9.1.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIO DE ATENCIN DE PRIMEROS
AUXILIOS EN EL C. P. CALACALA
N
1
2
3
9.2.
VALOR
ACTUAL
VALOR AL
FINAL DEL
PROYECTO
0%
100%
0%
100%
0%
100%
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
01
MEDIO FUNDAMENTAL
02
MEDIO FUNDAMENTAL
03
COMPONENT
ES
(Resultados
necesarios
para lograr el
Objetivo)
INFRAESTRUCTURA
Resultado 01:
Alternativa nica:
Descripci
n de
cada
Alternativ
a
Analizada
Beneficiarios
III.
CAPACI-Resultado
TACION
03:
295
FORMULACIN Y EVALUACIN
Descripcin
U.M.
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N de Atenciones
Mdicas o de
Primeros Auxilios
Atencin /
Ao
303 312 320 329 338 348 357 367 377 388
13.ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta en la situacin actual se expresa en las condiciones fsicas que sirven
de medio para brindar el servicio de primeros auxilios. Teniendo en cuenta que
no se tiene una adecuada infraestructura, equipamiento y sensibilizacin.
OFERTA ACTUAL PROYECTADA DEL PROYECTO
Servicio
Descripcin
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U.M.
N de Atenciones
Atencin /
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mdicas o de
Ao
Primeros Auxilios al
Ao
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los
principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
1
Descripcin
N de Atenciones
Mdicas o de
Primeros Auxilios
al Ao
U.M.
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Atencin
/ Ao
-303
-312 -320
Ao
4
Ao
5
-329 -338
Ao Ao Ao
6
7
8
Ao Ao
9
10
-388
COSTOS DE INVERSION
ITE
M
COMPONENTE/ACTIVIDAD
COSTO
UNIDAD
METRADO
estudio
1.00
30.808,40
30.808,40
Expediente Tcnico
UNIDAD
SUB TOTAL
1.00
GLB
1.00
457,569.24
457,569.24
2.00
GLB
1.00
44,525.30
44,525.30
UND
1.00
20,081.80
20,081.80
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
77.021,01
195.816,13
52,217.63
522,176.34
77.021,01
195.816,13
52,217.63
3.00
878,039.
51
PRESUPUESTO TOTAL
COMPONENTE/ACTIVIDAD
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
COSTO
PRECIOS
PRIVADOS
30,808.40
522,176.3
4
457,569.2
4
140,638.20
131,089.73
78,621.30
107,220.01
FACTOR
CORRECCI
N
0.909
0.847
0.860
0.909
0.410
44,525.30
COSTO
PRECIOS
SOCIALES
28,004.84
403,137.6
4
347,284.6
8
119,120.56
112,737.16
71,466.76
43,960.20
38,455.18
7,412.80
37,112.50
0.00
0.00
0.847
0.867
0.909
0.410
20,081.80
6,278.64
32,176.54
0.00
0.00
17,397.78
13,378.30
553.50
6,150.00
0.00
248,033.7
6
77,021.01
878,039.5
1
0.847
0.860
0.909
0.410
0.909
0.909
11,331.42
476.01
5,590.35
0.00
225,462.6
9
70,012.10
726,617.2
7
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
27588.00
INSUMOS
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
965.00
EQUIPOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
456.00
PERSONAL
SERVICIOS
TOTAL PRECIO MERCADO
29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00 29,009.00
26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35 26,309.35
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48 62,918.48
INSUMOS
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
7,983.05
EQUIPOS
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
75.02
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
1,045.00
SERVICIOS
7,983.05
72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55 72,021.55
64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49 64,969.49
15.5.
Costo de
Inversin
0.00
726,617.27
VP.CO&M
726,617.27
161,659.57
399,209.39
VP. Costo
total
161,659.57
1,125,826.65
237,549.81
964,167.08
16. BENEFICIOS
16.1.
BENEFICIOS
Ao 1
AHORRO DE TIEMPOS
AHORRO DE COSTOS
16.1.
Ao 2
0
0
Ao 3
0
0
Ao 4
0
0
Ao 5
0
0
Ao 6
0
0
Ao 7
0
0
Ao 8
0
0
Ao 9
0
0
Ao 10
0
0
Valor
2.863,92
Descripcin
BENEFICIARIOS
344.01
0
0
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1: Infraestructura
Resultado 2 : Equipamiento, Mobiliario y Equipos
Mdicos
Resultado 3: Capacitacin
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
GASTOS GENERALES, IGV
UTILIDADES
18.2.
41
100
40
48
59
60
52
41
59
41
PRINCIPALES RUBROS
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO DIRECTO
Resultado 1: Infraestructura
Resultado 2 : Equipamiento, Mobiliario y Equipos
Mdicos
Resultado 3: Capacitacin
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
GASTOS GENERALES, IGV
UTILIDADES
41
100
40
48
59
60
52
41
59
41
19.SOSTENIBILIDAD
19.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
PIP
Municipalidad Distrital de Cairani
19.2
19.3
Accin 01
20.IMPACTO AMBIENTAL
Impactos
Negativos
Emisin de polvo y
generacin de
residuos de obra
Tipo
Durante la
Construccin
Medidas de Mitigacin
Costo
Humedecimiento de terreno,
limpieza y traslado de
S/. 1.872,10
residuos a lugares
acondicionados.
21.OBSERVACIONES
LOS IMPACTOS AMBIENTALES SON TEMPORALES Y LEVES, EL COSTO DE MITIGACIN
FORMA PARTE DEL COSTO DIRECTO (PARTIDA: 16.00.00). MODALIDAD DE EJECUCIN
PRESUPUESTARIA INDIRECTA. PLAZO DE EJECUCIN 9 MESES.
22.FECHA DE FORMULACIN
15/02/2016
23.FIRMAS
Responsable de la Unidad
Formuladora
10