MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

BSM-FOR-64-DG-42
Nombre del Mininegocio

Mantenimiento TPM

Responsable:

Juan Pablo Noriega Camacho

1/16/2014

Fecha de actualizacin:

1/16/2014

Fecha anterior:

1.1

Edicin:

TEMPORALIDAD

EVALUACIN DEL ASPECTO IMPACTO

Frecuencia (F)

Nivel de
significancia

Significativo

NS

NA

Consumo de diesel

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Contaminacin al Suelo

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Contaminacin del Agua

NS

LAN
RLAN
NOM-001-SEMARNAT

Consumo de Energia

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de Grasa
(Rodamientos)

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Contaminacin al Suelo

NS

Contaminacin del Agua

NS

LAN
RLAN
NOM-001-SEMARNAT

Generacin de Residuos
Peligrosos (trapos,carton, Contaminacin del Suelo
botes de grasa, etc)

SI

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Consumo de lubricante

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de Energia

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de varilla para

soldar

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de materiales
ferrosos

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de gas oxigeno

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de gas butano

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Generacin de gases y
calor

Contaminacin del aire

NS

Indirecto

Riesgo

Directo

Anormal

Futuro

Normal

Agotamiento del Recurso

Natural

Derrame de diesel

Mantenimiento a
equipos

Derrame de Grasa

Paileria

Requisitos legales y otros

suscritos relacionados con el
aspecto ambiental

Severidad (S)

IMPACTO AMBIENTAL
ASOCIADO

ORIGEN

Consumo de trapo

ASPECTO AMBIENTAL

Pasado

ACTIVIDAD

Presente

No.

CONDICIN DE
OPERACIN

NOM-005-STPS
NOM-018-STPS

NA
NA

Generacion de Residuo
de Manejo Especial
(chatarra)

Contaminacin del Suelo

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Consumo de equipo de
proteccion personal

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Generacin de residuos
no peligrosos (envolturas,
Contaminacin del suelo
papel, cartn,
plstico,tarimas.

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Consumo de energia

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de papeleria

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Uso de equipo de
protecccion

Oficina

Consumo de productos
de limpieza

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Contaminacin del suelo

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Generacin de Residuos
Contaminacin del Suelo
Peligrosos

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Generacion de
condensados (aire
acondicionado)

Contaminacin de agua

NS

NA

Agotamiento de recursos
no renovables

NS

NA

Operacin general del Generacin de residuos

no peligrosos (envolturas,
5 Almacn de
Contaminacin del suelo
papel, cartn,
Lubricantes
plstico,tarimas.

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Generacin de residuos
peligrosos (trapos
impregnados)

Contaminacin del suelo

Contaminacin de suelo

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

NS

NA

NS

NA

NS

NA

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

NS

NA

Generacin de residuos
no peligrosos (envolturas,
papel, cartn, plstico)

Oficina

Consumo de energa
(iluminacin)

Derrame de aceites,
diesel de vehculos del
proveedor
Recepcin de
6
Materiales

Emisiones a la atmsfera
de transporte de
Contaminacin del aire
proveedor

Contaminacin del aire

Contaminacin del aire

Contaminacin de suelo

Agotamiento de recursos
renovables

Almacenamiento y
despacho de
materiales peligrosos
(aceites y grasas)

Contaminacin de suelo

NS

Contaminacin de agua
Contaminacin del aire
Generacin de residuos
slidos (basura, plstico, Contaminacin de suelo
entre otros)

a
a

a
a

a
a

2
2

2
2

4
4

NS
NS

Limpieza de reas de
9
almacenamiento

10

11

Almacenamiento de
chatarra

Almacenamiento de
material reutilizable

Elabor:

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

Fugas de gas LP de
montacargas

Derrame de aceites,
diesel de vehculos del
proveedor
Consumo de gas LP

Generacin de emisiones
a la atmsfera
(montacargas)

Transporte de
7
materiales

Derrame / fuga

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR
NA
NA

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR

NS

LAN
RLAN
NOM-001-SEMARNAT

Generacin de residuos
slidos por dao,
deterioro, obsolescencia, Contaminacin del suelo
etc.

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR
NOM-161-SEMARNAT-2011

Consumo de energia

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

Consumo de energia

Agotamiento del Recurso

Natural

NS

NA

NS

LGEEPA
LGPGIR
RLGPGIR
NOM-161-SEMARNAT-2011

Generacin de agua
residual

Contaminacin de agua

Generacin de residuos
slidos por dao,
deterioro, obsolescencia, Contaminacin del suelo
etc.

Aprob:

Nombre del Mininegocio / Etapa

TPM / LUBRICACION
Responsable del Mininegocio
de Campo:/
Etapa de Campo: Juan Pablo Noriega Camacho

No.

ACTIVIDAD

Lubricacin

Actividades
Aplicables

Actividades
Aplicables

ASPECTO

ELEMENTO DE
CONTROL

CRITERIO OPERACIONAL

Mezcla de RP / RNP

Evitar mezcla de residuos

Peligroso con No Peligrosos

Fugas y derrames

Evitar las fugas y derrame

Residuo Peligroso
(Legal)

Optimizacion del uso del

trapo industrial, tambos,
papel, cubetas

Uso racional del agua,

Controlar fugas, derrames y

mal uso del agua

Generacin de residuos
peligrosos

Consumo de agua

Uso racional de la
Evitar el uso inecesario de la
CONSUMO DE ENERGIA energia en (Luminarias
energa
y equipos)

Actividades
Aplicables

GENERACION DE
RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS

5
Actividades
Aplicables

RESIDUO SOLIDOS
URBANOS

GENERACION,
SEPARACION,
RECOLECCION

RESIDUO PELIGROSO

GENERACION,
SEPARACION,
RECOLECCION Y
CONFINAMIENTO

MEZCLA DE
RESIDUOS
PELIGROSOS

EVITAR MEZCLA

GENERACION DE
RESIDUOS PELIGROSOS

Descarga de
agua residual

Generacin de aguas
residuales

Fugas y derrames

Evitar las fugas y derrames

para un control de la DQO
<1500 ppm del influente

Chatarra

Generacin de Residuos de
Manejo Especial (Chatarra)

Residuo de manejo
especial(RME)

Generacin, separacin,
recoleccin, confinamiento y
disposicin final del residuo

Elabor:
optimiza el uso del trapo industrial

PLAN DE GESTIN AMBIENTAL EN F

CONTROL OPERACIONAL

DESEMPEO AMBIENTAL
RELACIONADO

EQUIPO INVOLUCRADO
(INFRAESTRUCUTURA,
MAQUINARIA)

DOCUMENTO

FRECUENCIA DE
CONTROL

Kg residuos peligrosos / kg
de azcar

Recipientes independientes e
idenificados

Ayuda visual

Diario

No Aplica

Equipos

Procedimiento de
Lubricacin de
Maquinaria
SRCH-PRO-63-MT04

Diario

Kg residuos peligrosos / kg
de azcar

Depsitos de separacin, tambo,

diablo, almacn, Transporte
autorizado, confinamiento final

BSM-PRO-64-DG-05
GESTION DEL
PRERREQUISITO
DE DISPOSICION
DE DESECHOS

POR EVENTO

Lts / kg de azcar

Tuberias, bombas, lavamanos,

sanitarios, tomas de agua,
mangueras, etc.

Ayuda Visual

Diario

kw / kg de azcar

Luminarias, aire acondicionado,

computadoras, impresoras,
cargadores de radio, etc.

Ayuda Visual

Diario

Kg R / Kg AZUCAR

Kg RP / Kg AZUCAR

BSM-PRO-64-DG-05
GESTION DEL
CONTENEDORES, TRANSPORTE PRERREQUISITO
DE DISPOSICION
DE DESECHOS

BSM-PRO-64-DG-05
GESTION DEL
CONTENEDORES; TRANSPORTE,
PRERREQUISITO
ALMACEN TEMPORAL
DE DISPOSICION
DE DESECHOS

POR EVENTO

POR EVENTO

CONTENEDORES DE RESIDUOS
PELIGROSOS

AYUDA VISUAL

Cumplimiento NOM-001SEMARNAT-1994

Tuberas, equipos, tanques

Ayuda visual

Diario

No Aplica

rea de Chatarra

SRCH-PRO-64-MT03 Manejo y control

de chatarra.

Cada evento

Aprob:

N AMBIENTAL EN FBRICA / CAMPO

Fecha:

REGISTRO

RESPONSABLE DEL
CONTROL

REQUISITO LEGAL

BSM-FOR-64-DG-31
BITACORAS DE
RESIDUOS
PELIGROSOS

ACCIONES REACTIVAS

Disponer RP

Engrasador de Fabrica y
Molinos
Ordenes de trabajo
SRCH-FOR-63-MT-01

Corregir la falla
LGEEPA. LGPEGIR.
RLGEEPA, RLGPEGIR.
NOM-052-SEMARNAT2005

Envo de Residuos
Peligrosos

Engrasador de Fabrica y
Molinos

SRCH-FOR-64-AM-01
BITACORA DE
EXTRASION Y
DESCARGA DE AGUA

Equipo Ambiental

Check list de
verificacion

Equipo Ambiental

Nota: En caso de no poder

corregir de forma global la
falla se coloca una
cotencin

Mitigar impacto ambiental

Recuperar RP

LAN
RLAN

No Aplica

Corregir fugas, derrames,

capacitacin

Suspender el uso de la
energa

SRCH-FOR-64-AM-10
BITACORA DE
RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS

MEJORAMIENTO
AMBIENTAL

LGEEPA. LGPEGIR.
RLGEEPA, RLGPEGIR

DISPONER LOS
RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS

BSM-FOR-64-DG-31
BITACORAS DE
RESIDUOS
PELIGROSOS

GENERADOR DEL
RESIDUO

LGEEPA. LGPEGIR.
RLGEEPA, RLGPEGIR.
NOM-052-SEMARNAT2005

APLICAR EL CONTROL
DE LOS RESIDUOS
PELIGROSOS
EXISTENTES

Bitcora y Ordenes de
Trabajo

Departamento de
mantenimiento con
supervisores

Control interno

Corregir

SRCH-FOR-64-MT-01
Entrada de Chatarra,
SRCH-FOR-64-MT-02
Salida de Chatarra.
SRCH-FOR-64-AM-11
BITACORA DE
CHATARRA

Areas generadoras

LGEEPA, R/LGPGIR,
NOM161 SEMARNAT2011

Cumplimiento al Plan de
Manejo

16-Jan

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

FRECUENCIA DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Mensual

Jefe de Planeacin

Mensual

Mejoramiento
Ambiental

Mensual

Mejoramiento
Ambiental

Mensual

Planta de Fuerza

MENSUAL

JEFE DE
MEJORAMIENTO
AMBIENTAL

MENSUAL

JEFE DE
MEJORAMIENTO
AMBIENTAL

Diario

Qumico de turno

Mensual

Jefe de planeacin