UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL DE LA

CALIDAD COGUI
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA
ALTA DIRECCION

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Cdigo: DE-P01
Versin: 03

1. OBJETIVO
Establecer las actividades para la revisin sistemtica y peridica del estado del
Sistema de Gestin Integral de la Calidad por parte del Rector y el equipo de la Alta
Direccin para valorar el nivel de cumplimiento del mismo y asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia del sistema y as satisfacer los requisitos de la norma NTCGP
1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008, la poltica y los objetivos de calidad, y la
satisfaccin de los usuarios.

2. ALCANCE
Aplica para la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por parte del Rector,
Representante de la Direccin y equipo directivo, a partir de la informacin de resultado
de los procesos. El procedimiento inicia con la recopilacin de la informacin para la
revisin y finaliza con el registro de las acciones de mejoramiento implementadas.

3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

El responsable de la adecuada ejecucin de este procedimiento es el Representante de
la Direccin para el Sistema de Gestin Integral de la Calidad y el Grupo de Gestin de
la Calidad.

4. GENERALIDADES

El Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin Integral de la Calidad debe

gestionara la convocatoria reunin para presentar al Rector y equipo directivo el informe
para la revisin; el cual es consolidado por el Grupo de Gestin de la Calidad, quien
prepara y entrega el informe para la revisin con anticipacin a la reunin. El informe
debe contener los tems que a continuacin se describen:

Elabor

Revis

Aprob

Ruthber Escorcia Caballero

Maria Fernanda Reyes Sarmiento Eira Rosario Madera Reyes
Rector
Responsable Proceso Evaluacin Asesora de Calidad
Grupo de Gestin de la calidad Universidad del Magdalena
de la Gestin
11/04/2011
07/04/2011
28/03/2011
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Evaluacin de entendimiento y aplicacin de la poltica: Resultados de la

aplicacin de un instrumento que permita indagar si los Funcionarios entienden la
Poltica y la aplican en sus actividades.

Propuestas de modificacin de la Poltica de Calidad: Si lo considera

pertinente, el Representante de la Direccin puede incluir en el informe,
propuestas de modificacin de la Poltica de Calidad, teniendo en cuenta cambios
en la naturaleza de la institucin, los requisitos de los usuarios, los requisitos
legales, la estructura de la Organizacin, u otros que modifiquen los compromisos
del Proceso con la Calidad.

Objetivos de la Calidad: Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de la

Calidad; relacionando cada uno con sus metas, indicadores y nivel de logro del
indicador.

Indicadores de desempeo de los procesos: Como parte del seguimiento a

cada proceso, los respectivos lderes deben informar sobre el seguimiento y
evaluacin de stos.

Retroalimentacin con los usuarios: Resultados de encuesta hecha al usuario

del proceso, para conocer su nivel de satisfaccin respecto al cumplimiento de sus
necesidades y expectativas, informes de quejas y reclamos, encuestas, resumen
de resultados.

Resultados de las auditorias: Se presenta informe consolidado de los resultados

de las auditorias, el cumplimiento de la programacin de las mismas, y una
clasificacin las no conformidades y las observaciones por tipo de requisito de la
Norma NTC ISO 9001: 2008.

Resultado de las acciones preventivas y/o correctivas: Se presenta informe

consolidado del estado de ejecucin de las Acciones Correctivas y Preventivas.

Propuestas de mejora: Si lo considera pertinente, el Representante de la

Direccin incluir en el informe propuestas de mejoramiento al Sistema de Gestin
de la Calidad.

Seguimiento a resultados de la revisin anterior: Cuadro de seguimiento a los

compromisos adquiridos en el Plan de Mejoramiento que haya sido elaborado de
la anterior Revisin por el Comit.

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5. DESCRIPCIN
Paso

Responsable/
Dependencia

Responsable de
Proceso

Responsable
Mejoramiento/Grupo
de Gestin de la
Calidad

Descripcin de la actividad
Elaborar informe de desempeo del proceso:
Consolida informe de desempeo del proceso a partir de
los resultados de la medicin y anlisis de indicadores,
toma de acciones del resultado de auditoras y del
resultado de revisiones del proceso, evaluacin de la
prestacin del servicio, atencin de PQR, tratamiento de
servicio no conforme, entre otros; el cual entrega al
Grupo de Gestin de la Calidad.

Recopilar y consolidar informe:

Recopila informacin de entrada para la revisin del
Sistema de Gestin Integral de la Calidad, proveniente de
cada proceso.
Elaborar informe:
Responsable
Prepara
y entrega el informe para la revisin peridica
Mejoramiento/Grupo
por
parte
del Rector y la Alta Direccin, utilizando el
de Gestin de la
formato
DE-F02
Informe para la revisin del sistema por
Calidad
la direccin.
Presentar informe al Rector y agendar reunin:
Representante de la Entrega el informe para la revisin peridica y solicita
Direccin
agendar la reunin para la revisin del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Realizar la revisin del Sistema de Gestin Integral
de la Calidad:
Revisa, analiza y verifica el desempeo y dems
Alta Direccin
aspectos que considere; establece directrices para cada
proceso segn el anlisis del desempeo, a partir de las
cuales se deben tomar acciones.
Elaborar acta de la reunin:
Elabora acta de la reunin, utilizando el formato DE-F03
Representante de la Formato acta de reunin de la revisin, la cual firma el
Direccin
Rector para su aprobacin. Una vez ajustada con las
observaciones producto de la revisin se firma y enva el
original al Grupo de Gestin de la Calidad.
Establecer plan de accin para la mejora:
Representante de la
Direccin

Cada Responsable de Proceso, implementa las acciones

respectivas de acuerdo con el plan de accin para la
mejora de la eficacia del Sistema de Gestin Integral de
la Calidad.

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6. MARCO LEGAL
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Numeral 5.6 Revisin por la Direccin de la Norma NTC-ISO 9001:2008 Sistemas de

Gestin de la Calidad.
Numeral 5.6 Revisin por la Direccin de la Norma NTCGP 1000.2004

8. REGISTROS
IDENTIFICACION

PROTECCIO
N
Responsable
de
Archivarlo

RECUPERACION

DISPOSICION

2 aos

Administrador
Documental del
SGI

Cronolgic
o

Digitalizacin

2 aos

Administrador
Documental del
SGI

Cronolgic
o

Digitalizacin

ALMACENAMIENTO

Cdigo
Formato

Lugar y
Medio

Nombre

DE-F02

Informe para la revisin

por la Direccin

DE-F03

Acta de Reunin de la
Revisin

Tiempo de
Retencin

Oficina Grupo
de Gestin de la
Calidad /
Impreso
Oficina Grupo
de Gestin de la
Calidad /
Impreso

9. GLOSARIO DE TRMINOS
No aplica para este documento.

REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIN

01

FECHA

15/08/2006

TEM MODIFICADO

Todos los tems

1. Objetivo
02

30/04/2009
2. Alcance

DESCRIPCIN

En cada uno de los tems se realiz el

ajuste para dar cumplimiento a los
requerimientos de los modelos MECI
1000:2005, NTCGP 1000:2004, NTC
ISO 9001:2000 y su articulacin con el
Sistema de Gestin Integral - COGUI
Ampliacin del objetivo para incluir las
normas NTCGP 1000:2009 y la NTC
ISO 9001:2008
Se ajusto el alcance para incluir el
representante de la direccin.

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10. ANEXOS
11. Anexo 1: Flujograma del procedimiento

INICIO

RESPONSABLE DEL PROCESO

Elaborar informe de desempeo del proceso

RESPONSABLE MEJORAMIENTO/ GRUPO

GESTION DE CALIDAD

Recopilar y consolidar informe

RESPONSABLE MEJORAMIENTO/ GRUPO

GESTION DE CALIDAD

Elaborar informe

DE-F02 Informe
para la revisin del
sistema por la
direccin.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

Presentar informe al Rector y agendar reunin

ALTA DIRECCION

Realizar la reunin del Sistema de Gestin

Integral de la Calidad

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

DE-F03 Formato
acta de reunin
de la revisin

Elaborar acta de reunin

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Establecer Plan de accin para la mejora

FIN

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