PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

PGC05-01

REVISION POR LA DIRECCION

Rev.: 4
Fecha: 23/09/15

Hoja: 1/7
1. Objetivo:

Establecer una metodologa para las actividades de responsabilidad ejecutiva de

la Direccin, evidenciando el compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema
de Gestin de Calidad, evaluando que sea adecuado y eficaz para satisfacer a los
clientes de PEUSA.
2. Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todos los Sectores de la empresa comprendidas

dentro del Sistema de Gestin de Calidad.
3. Definiciones:

Revisin por la Direccin: es la actividad comprendida par asegurar la

conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la revisin para alcanzar
los objetivos establecidos.
4. Responsables:

Gerente General
Responsable de rea
Responsable de Calidad
5. Procedimiento:

5.1 Poltica de Calidad

El Gerente General define y documenta la Poltica de Calidad, la cual debe
estar relacionada con los objetivos, y atender las expectativas y necesidades de
sus Clientes. En dicha definicin participan los Gerentes rea y el Responsable
de Calidad.
El Gerente General, es responsable de la difusin de la Poltica y los Objetivos
de la Calidad de la Empresa a todo el personal de la misma, a travs de:
FIRMA

FECHA

Prepar
Aprob

COPIA:

CONTROLADA

NO CONTROLADA

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Hoja: 2/7

a) reuniones que se realizan por lo menos una vez al ao con todo el personal
quedando, registrada dicha actividad en el formulario Lista de Asistencia
FGC06-01
b) reuniones de induccin las que se realizan al ingresar funcionario nuevos a
la Empresa, quedando registradas las mismas en el formulario Lista de
Asistencia FC06-01.La Direccin de PEUSA se asegura que la Poltica de Calidad es entendida e
implantada en la organizacin, realizando una vez al ao y (en el caso de
reuniones de induccin, una vez finalizadas estas) un cuestionario de acuerdo
al formulario Conceptos de Calidad FGC05-02 evaluando el resultado del
mismo a travs del Evaluacin de Conceptos de Calidad FGC05-03 siendo
responsable de esta actividad el Responsable de Calidad.
5.2.- Objetivos de Calidad
El Gerente General establece anualmente los Objetivos de la Calidad con la
colaboracin de los Gerentes de rea y el Responsable de Calidad. Dichos
objetivos deben ser medibles, realizables, coherentes y consistentes con la
Poltica de la Calidad de la Empresa.
5.3.- Reuniones de Calidad
Mensualmente en las Reuniones de Calidad se analizan la evolucin y el grado
de cumplimiento de los Objetivos de la Calidad y las necesidades de los
recursos los cuales se presentan en la Matriz de Seguimiento de Objetivos de
la Calidad para el logro de los mismos, con la participacin de las mismas
personas mencionadas en 5.2, as como de cualquier integrante de la
organizacin que sea necesaria su presencia a consideracin de alguno de los
mencionados en primer termino. Dicha actividad se registra en el FGC05-01
Acta de Reunin.
5.4.- Reunin de Revisin por la Direccin

La revisin por la Direccin se realiza por lo menos una vez al ao, o ante
evidencias de desviaciones que comprometan al Sistema de Gestin de la
Calidad, con la participacin de las mismas personas mencionadas en 5.2. En
dichas revisiones se deben evaluar:
COPIA:

CONTROLADA

NO CONTROLADA

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Hoja: 3/7

Poltica de Calidad;
Objetivos de la Calidad;
Resultados de las auditoras ( internas y externas)
Informacin brindada por el cliente interno y externo (reclamos y
encuestas de satisfaccin);
Anlisis de las acciones preventivas o correctivas;
Anlisis de las No Conformidades;
Anlisis de desempeo de procesos;
La capacitacin del personal;
Oportunidades de Mejora;
Anlisis de las acciones derivadas de revisiones anteriores ;
Cambios que pueden afectar al SGC;
Los resultados de estas revisiones deben incluir acciones relativas a:

Mejoras del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos;

Mejora de los servicios en relacin con los requisitos del cliente;
Los recursos necesarios para implementar las acciones tomadas;
Anlisis y evaluacin de las acciones de mejora.

Dichas actividades se registran en el FGC05-01 Acta de Reunin

6. Registros de la Calidad
CDIGO DEL
REGISTRO

NOMBRE DEL
REGISTRO

FGC05-01

Acta de Reunin

FGC06-01

Lista de
Asistencia
Conceptos de
poltica de
calidad
Evaluacin de
conceptos de
evaluacin de
poltica de
calidad

FGC05-02
FGC05-03

COPIA:

Resp.
DE ARCHIVO

Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad
Responsable de
Calidad

CONTROLADA

LUGAR DE
ARCHIVO

TIEMPO MNIMO DE
ARCHIVO

Carpeta
Objetivos
Carpeta
Capacitacin

3 aos
3 aos

Carpeta
Capacitacin

3 aos

Carpeta
Capacitacin

3 aos

NO CONTROLADA

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Hoja: 4/7
7. Referencias
MGC05- Responsabilidad de la Direccin y Poltica
8 Anexos
Anexo I:
Anexo II:
Anexo III:

FGC05-01 Acta de Reunin

FGC05-02 Conceptos de Poltica de Calidad
FGC05-03 Evaluacin de conceptos de Poltica de Calidad

9 Revisiones
Rev.
01
02
03
04

Fecha
25/07/08
02/03/10
30/11/12
23/09/15

COPIA:

Modificaciones
Primera Emisin
Modifica ptos.: 5.4, 6 y 7
Modifica Anexo II
Modifica pto. 5.2

CONTROLADA

NO CONTROLADA

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Hoja: 5/7

ANEXO I

COD: FGC 05-01

ACTA DE REUNIN

Fecha: 19/10/2007
REV.: 01

Fecha:

Hora:

Motivo de la Reunin:

Participantes: Grupo/ Area de Trabajo:

Firmas:

Temario

COPIA:

Acciones y Recursos Necesarios

CONTROLADA

Responsable

NO CONTROLADA

Plazo

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Hoja: 6/7

ANEXO II

COPIA:

CONTROLADA

NO CONTROLADA

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Hoja: 7/7
ANEXO III

EVALUACIN DE CONCEPTOS DE POLTICA

DE CALIDAD
FECHA:

Tabla de Evaluacin
7 Respuestas correctas
6 Respuestas correctas
4 o 5 Respuestas correctas
3 Respuestas correctas
<=2 Respuestas correctas

COD.: FGC05-03
Fecha:25/07/08
REV.: 01

Cantidad de Participantes:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

% Resultados "Excelente":
% Resultados "Muy Bueno":
% Resultados "Bueno":
% Resultados "Regular":
% Resultados "Malo"

GRAFICA DE LOS RESULTADOS

COPIA:

CONTROLADA

NO CONTROLADA