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Hoja: 1/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 1.

Hoja: 1/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

1.

Objetivo:

Establecer una metodología para las actividades de responsabilidad ejecutiva de la Dirección, evidenciando el compromiso para el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, evaluando que sea adecuado y eficaz para satisfacer a los clientes de PEUSA.

2. Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todos los Sectores de la empresa comprendidas dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Definiciones:

Revisión por la Dirección: es la actividad comprendida par asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos.

4. Responsables:

Gerente General Responsable de Área Responsable de Calidad

5. Procedimiento:

5.1 Política de Calidad

El Gerente General define y documenta la Política de Calidad, la cual debe estar relacionada con los objetivos, y atender las expectativas y necesidades de sus Clientes. En dicha definición participan los Gerentes Área y el Responsable de Calidad.

El Gerente General, es responsable de la difusión de la Política y los Objetivos de la Calidad de la Empresa a todo el personal de la misma, a través de:

 

FIRMA

FECHA

Preparó

   

Aprobó

   

COPIA:

CONTROLADA

COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA

NO CONTROLADA

COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA
Hoja: 2/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 a)

Hoja: 2/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

a) reuniones que se realizan por lo menos una vez al año con todo el personal quedando, registrada dicha actividad en el formulario “Lista de Asistencia”

FGC06-01

b) reuniones de inducción las que se realizan al ingresar funcionario nuevos a la Empresa, quedando registradas las mismas en el formulario “Lista de Asistencia” FC06-01.-

La Dirección de PEUSA se asegura que la Política de Calidad es entendida e implantada en la organización, realizando una vez al año y (en el caso de reuniones de inducción, una vez finalizadas estas) un cuestionario de acuerdo al formulario “Conceptos de Calidad” FGC05-02 evaluando el resultado del mismo a través del “Evaluación de Conceptos de Calidad” FGC05-03 siendo responsable de esta actividad el Responsable de Calidad.

5.2.- Objetivos de Calidad

los Objetivos de la Calidad con la

colaboración de los Gerentes de Área y el Responsable de Calidad. Dichos objetivos deben ser medibles, realizables, coherentes y consistentes con la Política de la Calidad de la Empresa.

El Gerente General establece anualmente

5.3.- Reuniones de Calidad

Mensualmente en las Reuniones de Calidad se analizan la evolución y el grado de cumplimiento de los Objetivos de la Calidad y las necesidades de los recursos los cuales se presentan en la “Matriz de Seguimiento de Objetivos de la Calidad” para el logro de los mismos, con la participación de las mismas personas mencionadas en 5.2, así como de cualquier integrante de la organización que sea necesaria su presencia a consideración de alguno de los mencionados en primer termino. Dicha actividad se registra en el FGC05-01 “Acta de Reunión”.

5.4.- Reunión de Revisión por la Dirección

La revisión por la Dirección se realiza por lo menos una vez al año, o ante evidencias de desviaciones que comprometan al Sistema de Gestión de la Calidad, con la participación de las mismas personas mencionadas en 5.2. En dichas revisiones se deben evaluar:

COPIA:

CONTROLADA

de las mismas personas mencionadas en 5.2. En dichas revisiones se deben evaluar: COPIA: CONTROLADA NO

NO CONTROLADA

de las mismas personas mencionadas en 5.2. En dichas revisiones se deben evaluar: COPIA: CONTROLADA NO
Hoja: 3/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 

Hoja: 3/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

Política de Calidad;

Objetivos de la Calidad;

Resultados de las auditorías ( internas y externas)

Información brindada por el cliente interno y externo (reclamos y encuestas de satisfacción);

Análisis de las acciones preventivas o correctivas;

Análisis de las No Conformidades;

Análisis de desempeño de procesos;

La capacitación del personal;

Oportunidades de Mejora;

Análisis de las acciones derivadas de revisiones anteriores ;

Cambios que pueden afectar al SGC;

Los resultados de estas revisiones deben incluir acciones relativas a:

Mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos;

Mejora de los servicios en relación con los requisitos del cliente;

Los recursos necesarios para implementar las acciones tomadas;

Análisis y evaluación de las acciones de mejora.

Dichas actividades se registran en el FGC05-01 “Acta de Reunión”

6. Registros de la Calidad

CÓDIGO DEL

 

Resp.

LUGAR DE

TIEMPO MÍNIMO DE ARCHIVO

REGISTRO

NOMBRE DEL

REGISTRO

DE ARCHIVO

ARCHIVO

FGC05-01

Acta de Reunión

Responsable de

Carpeta

 

3

años

Calidad

“Objetivos”

FGC06-01

Lista de

Responsable de

Carpeta

 

3

años

Asistencia

Calidad

“Capacitación”

FGC05-02

Conceptos de

Responsable de

Carpeta

“Capacitación”

 

política de

calidad

Calidad

 

3

años

FGC05-03

Evaluación de

Responsable de

   

conceptos de

Calidad

Carpeta

“Capacitación”

evaluación de

política de

 

3

años

calidad

   

COPIA:

CONTROLADA

CONTROLADA

NO CONTROLADA

COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA
Hoja: 4/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 7.

Hoja: 4/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

7. Referencias

MGC05- Responsabilidad de la Dirección y Política

8 Anexos

Anexo I:

FGC05-01 Acta de Reunión

Anexo II:

FGC05-02 Conceptos de Política de Calidad

Anexo III:

FGC05-03 Evaluación de conceptos de Política de Calidad

9 Revisiones

Rev.

Fecha

Modificaciones

 

01 25/07/08

Primera Emisión

 

02 02/03/10

Modifica ptos.: 5.4, 6 y 7

 

03 30/11/12

Modifica Anexo II

 

04 23/09/15

Modifica pto. 5.2

COPIA:

CONTROLADA

7   03 30/11/12 Modifica Anexo II   04 23/09/15 Modifica pto. 5.2 COPIA: CONTROLADA NO

NO CONTROLADA

7   03 30/11/12 Modifica Anexo II   04 23/09/15 Modifica pto. 5.2 COPIA: CONTROLADA NO
Hoja: 5/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO

Hoja: 5/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

ANEXO I

ACTA DE REUNIÓN COD: FGC 05-01 Fecha: 19/10/2007 REV.: 01 Fecha: Hora: Motivo de la
ACTA DE REUNIÓN
COD: FGC 05-01
Fecha: 19/10/2007
REV.: 01
Fecha:
Hora:
Motivo de la Reunión:
Participantes:
Grupo/ Area de Trabajo:
Firmas:
Temario
Acciones y Recursos Necesarios
Responsable
Plazo

COPIA:

CONTROLADA

Area de Trabajo: Firmas: Temario Acciones y Recursos Necesarios Responsable Plazo COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA

NO CONTROLADA

Area de Trabajo: Firmas: Temario Acciones y Recursos Necesarios Responsable Plazo COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA
Hoja: 6/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO

Hoja: 6/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

ANEXO II

DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO II COPIA: CONTROLADA NO

COPIA:

CONTROLADA

DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO II COPIA: CONTROLADA NO

NO CONTROLADA

DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO II COPIA: CONTROLADA NO
Hoja: 7/7 PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION PGC05-01 Rev.: 4 Fecha: 23/09/15 ANEXO

Hoja: 7/7

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD REVISION POR LA DIRECCION

PGC05-01

Rev.: 4

Fecha: 23/09/15

ANEXO III

  EVALUACIÓN DE CONCEPTOS DE POLÍTICA DE CALIDAD COD.: FGC05-03
 

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS DE POLÍTICA DE CALIDAD

COD.: FGC05-03

Fecha:25/07/08

REV.: 01

 

FECHA:

 

Cantidad de Participantes:

 

Tabla de Evaluación

 

7

Respuestas correctas

Excelente

6

Respuestas

correctas

Muy Bueno

4

o 5 Respuestas correctas

Bueno

3

Respuestas correctas

Regular

<=2 Respuestas correctas

Malo

% Resultados "Excelente":

% Resultados "Muy Bueno":

% Resultados "Bueno":

% Resultados "Regular":

% Resultados "Malo"

 

GRAFICA DE LOS RESULTADOS

COPIA:

CONTROLADA

"Regular": % Resultados "Malo"   GRAFICA DE LOS RESULTADOS COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA

NO CONTROLADA

"Regular": % Resultados "Malo"   GRAFICA DE LOS RESULTADOS COPIA: CONTROLADA NO CONTROLADA