ISO 9001 2008 GESTON DE

CALIDAD

FACULTAD DE INGENIERAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE FORMACIN PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL

PROYECTO MUSEO REGIONAL DE ARTE:

MUSEO REGIONAL DE ARTE

ISO 9001 2008

GESTON DE CALIDAD

ASIGNATURA:
CALIDAD EN LA CONSTRUCCION
CATEDRTICO:
Arq. DANTE MANSILLA VILLANUEVA
INTEGRANTES:

REVILLA OCHOA, Jos Carlos

SEGAMAGUZMAN ,Edgar
Nelsonm

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

HUANCAYO PERU
2014

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CONTENIDO
PROYECTO BOLEVARD WANKA:................................................................................... 1
1.

INTRODUCCIN..................................................................................................... 3

2.

PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN.................................................................3

3.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.........4

3.1.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN.................................................................4

3.1.1.

GENERALIDADES...................................................................................... 4

3.1.2.

OBJETO Y ALCANCE................................................................................. 4

3.2.

NORMAS PARA CONSULTA.............................................................................. 6

3.2.1. REFERENCIAS NORMATIVAS................................................................6

3.2.2.
3.3.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES..........................................6

TERMINOS Y DEFINICIONES............................................................................. 7

3.3.1 DEFINICIONES DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.....................7

3.3.2. TRMINOS DE USO COMN JQD S.A.C.................................................8
3.4.

SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD (SGC)...................................................10

3.4.1.

REQUISITOS GENERALES.......................................................................12

3.4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION........................................................12

3.4.2.1. GENERALIDADES.............................................................................12
3.4.2.2. MANUAL DE CALIDAD......................................................................13
3.4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.....................................................13
3.4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS.........................................................14
3.5.

LAS CLAUSULAS RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION........................14

3.5.0. VISIN, MISIN Y VALORES DE RODE S.R.L.........................................15
3.5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION........................................................17
3.5.2. ENFOQUE AL CLIENTE........................................................................18
3.5.3. POLITICA DE CALIDAD........................................................................18
3.5.4. PLANIFICACION.................................................................................. 20
3.5.4.1. Objetivos de la calidad..............................................................20
3.5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad......................21

3.5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, Y COMUNICACIN..................................22

3.5.5.1. Responsabilidad y autoridad...........................................................22
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3.5.5.2. Representante de la direccin.........................................................23
3.5.5.3. COMUNICACIN INTERNA..............................................................25
3.5.6. REVISION POR LA DIRECCION.....................................................................25
3.5.6.1. GENERALIDADES...........................................................................25
3.5.6.2. INFORMACIN PARA LA REVISIN.................................................26
3.5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN.......................................................27
3.6. GESTIN DE LOS RECURSOS...........................................................................27
3.6.1. PROVISIN DE RECURSOS:........................................................................27
3.6.2. RECURSOS HUMANOS:...............................................................................28
3.6.2.1. Generalidades.................................................................................28
3.6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia.................................28
3.6.3. INFRAESTRUCTURAS.................................................................................28
3.6.4. AMBIENTE DE TRABAJO.............................................................................29
3.7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.........................................................................29
3.7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO................................29
3.7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE............................................30
3.7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO................................................................................................ 30
3.7.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
.................................................................................................................. 31
3.7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE..................................................32
3.7.3. DISEO Y DESARROLLO............................................................................. 32
3.7.3.1. PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO................................33
3.7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO........33
3.7.3.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO...................................34
3.7.3.4. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO..........................................34
3.7.3.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO..................................34
3.7.3.6. VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO.....................................35
3.7.3.7. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO....................35
3.7.4 COMPRAS.................................................................................................... 35
3.7.4.1 PROCESO DE COMPRAS.................................................................36
3.7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS...................................................36
3.7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.........................37
3.7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO...............................................37

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3.7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN, VENTA Y PRESTACIN DEL SERVICIO
.................................................................................................................. 37
3.7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA
PRESTACIN DEL SERVICIO......................................................................38
3.7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD..................................................38
3.7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE...............................................................39
3.7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO....................................................39
3.7.6

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN............39

3.8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA........................................................................40

3.8.1 GENERALIDADES........................................................................................ 40
3.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN..........................................................................40
3.8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE..........................................................40
3.8.2.2 AUDITORAS INTERNAS...................................................................41
3.8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS..............................41
3.8.2.4 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO....................................42
3.8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.................................................42
3.8.4 ANLISIS DE DATOS.................................................................................... 43
3.8.5 MEJORA...................................................................................................... 43
8.5.1 MEJORA CONTINUA...........................................................................43
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA........................................................................44
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA.........................................................................44
3.9 ANEXOS............................................................................................................ 44
3.9.1

ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS..............................................................45

3.9.2

ANEXO 2: FICHAS DE PROCESOS............................................................46

3.9.3

ANEXO 3: OBJETIVOS DE CALIDAD.........................................................61

3.9.4

ANEXO 4: ORGANIGRAMA.......................................................................63

3.9.5

ANEXO5, FICHAS TECNICAS Y FOTOGRAFIAS.........................................64

1.1.

1. INTRODUCCIN
DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
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CONSTRUCTORA JCR S.A.C est en la actualidad capacitada para afrontar

todo tipo de proyectos y obras civiles.
Dispone de los medios adecuados y concentra un equipo profesional
capacitado para garantizar la mxima calidad en todos los proyectos y obras
en las que interviene. En sus actuaciones incorpora de forma innovadora las
nuevas tecnologas

y los medios ms avanzados, combinndolos con los

procesos manuales tradicionales, modelo que le permite ofrecer siempre la

solucin ms idnea y que mejor se adapta a los proyectos en los que
participa y a los deseos y necesidades que le plantean sus clientes.
CONSTRUCTORA JRO S.A.C es una organizacin dedicada a las
siguientes actividades:
Diseo de todo tipo de Construccin en la Ingeniera Civil.
Obras de construccin y mantenimiento en la ingeniera civil.
Realizar acabados en la construccin.
Asesora y Consultora.
Los datos de contacto de nuestra organizacin son los siguientes:
Razn social: CONSTRUCTORA JRO S.A.C
Direccin: Av. Los Hroes N 331 El Tambo Huancayo Junn Per.
Telfono/Fax: 964828801
Web: www.Constructora JRO S.A.C.com
E-mail: constructoraJRO@construp.org
El compromiso de esta organizacin con la Regin y el Pas es entregar al
cliente productos y servicios de ptima calidad, satisfaciendo sus necesidades
y buscando en nuestra empresa el mejoramiento continuo de todos los
procesos.

2. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1.

MISIN

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Constructora JCR S.A.C. es una empresa dedicada a la Construccin y

Comercializacin de Edificaciones de Vivienda, Construccin de Obras de
Infraestructura Vial y Auditoria de Ingeniera Civil.
Busca mejorar la calidad de vida de sus clientes a travs de la satisfaccin de sus
necesidades y expectativas, contribuye al desarrollo del pas con la generacin de
empleo y la ptima calidad de las obras que ejecuta, mantiene y mejora el medio
ambiente y cumple con la normatividad tcnica y legal vigente, durante el desarrollo
de sus procesos.
Constructora JCR S.A.C, busca permanentemente el desarrollo integral y equitativo
de su talento humano y unos niveles de rentabilidad y productividad que permiten la
retribucin justa a sus socios.
2.2. VISIN
Buscar el crecimiento y posicionamiento de Constructora JCR S.A.C, en el ao 2021
como una empresa slida, estable y financieramente viable para que pueda
desarrollar todos los proyectos relacionados con su objeto social, fortaleciendo el
talento humano y profesional en todas las actividades de la empresa.
2.3.

ORGANIGRAMA

3. TRMINOS Y

TRMINOS

DEFINICIONES

RELATIVOS A LA ORGANIZACIN
Organizacin.-

Conjunto

de

personas

instituciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y relaciones.

Son estructuras sociales diseadas para lograr metas o leyes por medio de las
organizaciones humanas o de la gestin del talento humano y de otro tipo.
Estructura.- Es la disposicin de responsabilidades y autoridades entre el
personal.
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Es la estructura determinada por la divisin formal de una organizacin en

unidades de negocios, la localizacin de la toma de decisiones y la coordinacin
de las actividades de unidad de negocios.
Infraestructura.- Instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organizacin.
Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que estn
considerados como necesarios para que una organizacin pueda funcionar o
bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.
Ambiente de Trabajo.- Son el conjunto de condiciones bajo los cuales se realiza
un trabajo, que incluyen factores fsicos, sociales, psicolgicos y ambientales
(tales

como

temperatura,

esquemas

de

reconocimiento,

ergonoma

composicin atmosfrica).
Cliente.- Es la organizacin o personas que recibe un producto, de igual forma
es el consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
Proveedor.- Es la organizacin o persona que proporciona un producto, entre
esos se encuentran los productores, distribuidores, minoristas o vendedores de
un producto, o prestadores de un servicio o informacin; en una situacin
contractual un proveedor puede denominarse contratista.
Parte Interesada.- Persona o grupo que tiene un inters en el desempeo o
xito de una organizacin; en este caso la parte interesada est compuesto de
los socios, empleados, clientes y proveedores, porque ellos son los que hacen
que la organizacin avance y sea ms rentable.
Contrato.- Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado en comn
entre dos o ms personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en
virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad
o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recproca, si el
contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.
TRMINOS RELATIVOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO
Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactan,
los cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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Producto.- Es el resultado de un proceso, existen cuatro categoras generales

de producto los cuales son: servicios, software, hardware y materiales
procesados.
Proyecto.- Proceso nico consistente en un conjunto de actividades
coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, coso y recursos.
Diseo y Desarrollo.- conjunto de procesos que transforma los requisitos en
caractersticas especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o
sistema.
Procedimiento.- Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un
proceso, los procesos pueden estar documentados o no y se utiliza con
frecuencia el trmino procedimiento escrito o procedimiento documentado. El
documento que contiene un procedimiento puede denominar documento de
procedimiento.
Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u
obligatoria.
Satisfaccin del cliente.- Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Sistema.- Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactan.
Sistema de Gestin.- Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para
lograr dichos objetivos.
Sistema de Gestin de Calidad.- Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin con respeto a la calidad.
Poltica de la Calidad.- Intenciones globales y orientacin de una organizacin,
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Objetivos de Calidad.- Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.
Gestin.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.
Direccin.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto
nivel una organizacin.
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Gestin de Calidad.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organizacin en lo relativo a la calidad.
Planificacin de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificacin de los
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los
objetivos de la calidad.
Control de Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.
Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad.
Mejora de la Calidad.- Parte de la gestin de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.
Mejora continua.- Actividad recurrente para la capacidad para cumplir los
requisitos.
Eficacia.- Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
Eficiencia.- Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

REFERENCIAS NORMATIVAS

ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y

Vocabulario.

ISO-9004:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora

del desempeo.

ISO 19.011 Lineamientos para las Auditoras internas de Sistemas de gestin de

calidad
Norma ISO 9000:2000 Principios y Vocabulario.
Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

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OBJETO
-Describir el Sistema de Gestin de la Calidad establecido en Constructora JRO S.A.C,
-Describir la documentacin que sustenta el Sistema de Gestin de la Calidad en
Constructora JRO S.A.C.
-Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y datos que
afectan al Sistema de Gestin de Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y
modifican de forma adecuada.
-Definir la sistemtica establecida en Constructora JRO S.A.C para asegurar que los
registros de la calidad se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan
adecuadamente, con objeto de demostrar que los productos cumplan con los requisitos
especificados y que el Sistema de la Gestin de la Calidad est implantado y es eficaz.
MBITO DE APLICACIN
Todas las actividades contempladas en el Sistema de Gestin de la Calidad que queden
reflejadas en el presente Manual de Calidad y en la documentacin complementaria al
mismo.
DESCRIPCIN
4.1. REQUISITOS GENERALES
Constructora JRO S.A.C establece, documenta y mantiene un Sistema de Gestin de
la Calidad y efecta la mejora continua de su eficacia de acuerdo a los requisitos de la
Norma ISO 9000:2008.
Por lo anterior, Constructora JRO S.A.C:
-Identifica los procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad y de aplicacin
en la empresa en las reuniones del Comit de la Calidad y descritas en Fichas de
Procesos.
-Determina la secuencia e interaccin de procesos mediante la elaboracin de
diagramas y mtodos grficos descritos en las Fichas de Procesos.
-Determina los mtodos y criterios necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos son eficaces a travs de planes de calidad
especficos.
-Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin y el seguimiento de estos procesos.
-Realiza el seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos mediante auditoras
internas.
-Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos a travs de las reuniones del Comit de la Calidad.

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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1. Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de Constructora JRO S.A.C. se ha desarrollado de
acuerdo a los siguientes requisitos:
-La declaracin documentada de una poltica y objetivos de calidad.
-El presente Manual de Calidad.
-Los procedimientos generales documentados requeridos por la norma ISO 9000:2008
(Control de Documentos, Control de Registros de Calidad, Auditoras Internas, Control
de productos no conformes, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas, entre otros).
-Los documentos que Constructora JRO S.A.C. requiere para asegurar la planificacin,
operacin y control de procesos. (fichas de procesos, Indicadores, etc).
-Los registros requeridos por la norma ISO 9000:2008
4.2.2. Manual de Calidad
Constructora JRO S.A.C. establece y mantiene el presente Manual como soporte
para implantacin del sistema de Gestin de la Calidad que incluye:
-El alcance del sistema de Gestin de la Calidad con las justificaciones de las
exclusiones.
-Las referencias a los procedimientos requeridos por el Sistema de Gestin de la
Calidad.
-Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Los documentos en los que se establece el Sistema de Gestin de Calidad son los
siguientes:
-Poltica de Calidad
-Manual de Calidad
-Procedimientos
-Instrucciones Tcnicas
-Fichas de Procesos
-Programas de Objetivos de la Calidad
-Planes de Calidad
-Documentos que definen el producto
4.2.3. Control de los documentos
Constructora JRO S.A.C. controla los documentos requeridos por el Sistema de
Gestin de la Calidad.
Se establece el procedimiento Gestin y Control de la Documentacin interna de
calidad y medio ambiente para definir lo siguiente:
-Aprobacin del documento en su adecuacin antes de su emisin.
-Revisin y actualizacin del documento cuando sea neceario y aprobarlos de
nuevo.
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-Asegurar la identificacin de cambios y estado de revisin actual.

-Asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran en los puntos de uso.
-Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables.
-Asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su control.
-Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicar una
identificacin si son retenidos.
4.2.4. Control de los registros de calidad.
Constructora JRO S.A.C. establece y mantiene registros que proporcionan
evidencia de la conformidad a la operacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
Los registros permanecen legibles, identificados y son recuperables.
Se establece el procedimiento Gestin de los Registros de la Calidad y Medio
ambiente que define los controles para la identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y disposicin de los mismos.
Documentacin Complementaria:
-Gestin y control de la documentacin interna de calidad y medio ambiente.
-Gestin de los Registros de la Calidad y Medio Ambiente.
-Compras y subcontrataciones.
-Operaciones inmobiliarias.
-Planificacin, operacin y control de los procesos. 3.6. GESTIN DE LOS
RECURSOS
3.6.1. PROVISIN DE RECURSOS:
CONSTRUCTORA JRO S.A.C determina y proporciona los recursos necesarios
para:
a)

Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar

continuamente su eficacia
b) Aumentar CONSTANTEMENTE

la satisfaccin del cliente mediante el

cumplimiento TOTAL de sus requisitos.

3.6.2. RECURSOS HUMANOS:
3.6.2.1. Generalidades

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La empresa se asegura de que el personal involucrado que afecte directa o

indirectamente en los procesos de calidad de la Institucin, sea competente
con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia
apropiadas.
GERENTE GENERAL: El que toma las grandes decisiones con relacin al
avance del parque tecnolgico
SUB GERENCIAS: Son cargos delegados especialmente a una rea
especfica para que crecimiento de la empresa sea considerablemente mejor.
TCNICOS

DEL LABOTORIO:

Personal

perfectamente

capacitado

preparado para atender en los laboratorios del parque tecnolgico, utiliza los
implementos adecuados de seguridad y se le capacita constantemente en su
rea.
DOCENTES: Docentes con grados que requiera el parque tecnologa como
especialistas en cada tema con grados de magister, doctor y otros.
AUTORIDADES DELA UNIVERSIDAD: El rector, coordinador y delas
autoridades ocupan el cargo por concurso pblico y son personas que tienen
experiencia y capacidad tcnica.
PERSONAL DE VENTAS: Son personales seleccionas

y capacitadas por

empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los
indumentarias necesarias.
PERSONAL DE JARDINERA: Son personales seleccionas y capacitadas por
empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los
indumentarias necesarias.
PERSONAL DE VIGILANCIA: Son personales seleccionas y capacitadas por
empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los
indumentarias necesarias.
PERSONAL DE OFICINA: Son tcnicos con capacitaciones actuales de
acuerdo a la exigencias de hoy.
PERSONAL DE LIMPIEZA: Son personales seleccionas y capacitadas por
empresas externas para realizar sus actividades de forma apropiada y con los
indumentarias necesarias.
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3.6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia.

LA EMPRESA:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afectan a la calidad de los procesos; de acuerdo con la Descripcin y
Requerimientos de los Puestos incluidos en el Manual de Estructura
Organizacional (MEO).
b) Cuando sea necesario proporciona formacin a travs de Actualizacin,
Capacitacin o Adiestramiento conforme a los lineamientos institucionales,
para satisfacer dicha necesidad.
c) Evala la eficacia de las acciones tomadas; a travs de una Evaluacin de
Desempeo del Personal de la empresa, que se realiza cada ao.
d) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad; mediante plticas por rea el Coordinador del
Comit de Calidad o quin ste designe, ayudas visuales y de la
verificacin de su cumplimiento mediante Auditoras de Calidad y la
Evaluacin del Desempeo.
e) Mantiene los registros apropiados de: educacin, formacin, habilidades y
experiencia de su personal.

3.6.3. INFRAESTRUCTURAS
Cada Gerencia de rea detecta y determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los
procesos y solicita por escrito a la Direccin los requerimientos de recursos
necesarios y realiza el seguimiento hasta obtenerlos. La infraestructura incluye,
cuando sea aplicable:

Los edificios y espacios de trabajo

Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)

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Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de

informacin).

La metodologa de mantenimiento de nuestras infraestructuras se encuentra

documentada en el procedimiento P-04 Infraestructuras.
ZONA UNIVERSITARIA: son aulas y oficinas diseadas con las normas actuales
como el de sisismoresistente y materiales de calidad
ZONA DE VENTAS: los espacios

y ambientes son de

acorde a un parque

tecnolgico basndonos en las normas vigentes

ZONA DE LABORATORIO: Los ambientes y espacios se dise de acuerdo a las
normas de un laboratorio con los ambientes que nos exigen.
ZONA DE SERVICIOS GENERALES: tenemos el auditorio con ambientes que el
sonido no pueda salir al exterior del ambiente, tambin contamos con el comedor y
habitaciones y un centro de monitoreo con ambientes adecuados.

3.6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

Constructora JRC S.A.C dispone y proporciona un ambiente de trabajo
adecuado y las condiciones adecuadas QUE LA EN LA ACTUALIDAD LO
REQUIERAN para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a
nuestros clientes.
La organizacin ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas
condiciones higinico-sanitarias y de trabajo ptimas para el desarrollo de nuestras
actividades, tanto en la Oficina como en cada uno de nuestras obras. Para tal
efecto, considera entre los principales aspectos:

Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a

las condiciones climticas reinantes, si corresponde, en congruencia con
cada Plan de Calidad.

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Las reglas y elementos de seguridad, de acuerdo a lo establecido en el

Procedimiento Especfico PE-05 Prevencin de Riesgos.

Todos nuestros ambientes que se mencionaron cuentan con seguridad
calidad e higiene, por lo cual contamos con baos para discapacitados
rampas de acceso con las pendientes exigentes.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin de servicio
Constructora JRO S.A.C ha establecido un sistema de control de los procesos basado
en:
- Planificar qu debe hacerse, cmo se debe hacer y con qu medios y personal. Para
ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los
procesos constructivos de Constructora JRO S.A.C.
- Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones ptimas de
funcionamiento, cuando as se requiera, mediante programas de mantenimiento
preventivo, revisiones peridicas, etc.
- Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones del
cliente.
- Controlar las variables que influyen en cada proceso.
- Establecer correcciones sobre los procesos, en funcin de los resultados obtenidos en
las verificaciones.
- Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de
identificacin, indefinicin de las actividades a ejecutar, etc.
Se procuran los medios necesarios para la proteccin de la calidad final de las obras
despus de las inspecciones y ensayos finales. La entrega de la obra va acompaada
de la documentacin necesaria, as como de la documentacin generada durante la
implantacin del Sistema de Calidad, si es requerida por el cliente.
Siempre que se especifique contractualmente, el servicio prestado por Constructora
JRO S.A.C puede extenderse a:
- Asesoramiento tcnico relacionado con la obra entregada.
- Entrega al cliente de documentacin tcnica relativa a la obra para su conservacin y
mantenimiento.
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- Atender reclamaciones durante el periodo de garanta.

En estos casos el Jefe de Calidad (con la colaboracin del personal tcnico de la
empresa que estime necesario), elabora los procedimientos e instrucciones necesarios
para llevar a cabo estas actividades, segn los requisitos establecidos contractualmente
y las exigencias del cliente.
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio
Constructora JRO S.A.C valida aquellos procesos de produccin y de prestacin de
servicios donde los productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente,
incluyendo cualquier proceso cuyas deficiencias no puedan ser detectadas hasta la
utilizacin del producto o prestacin de servicio.
La validacin demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
Constructora JRO S.A.C establece las disposiciones para estos procesos, pudiendo
incluir, cuando sea necesario:
REALIZACIN DEL PRODUCTO
- Criterios para la revisin y aprobacin de los procedimientos.
- Aprobacin de equipos y calificacin del personal.
- Uso de mtodos y procedimientos especficos.
- Requisitos de los registros.
- Revalidacin.
Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante
la inspeccin y ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso slo puedan
manifestarse despus de la utilizacin del material / producto, los procesos se llevarn
a cabo por personal calificado o se mantendr una supervisin y control continuo de las
variables del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos especificados.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
Constructora JRO S.A.C ha establecido instrucciones tcnicas por tipo de material /
producto con el fin de garantizar la identificacin y trazabilidad, tanto fsica como
documental, de los materiales / productos desde la recepcin hasta la puesta en obra
As como, asegurar que se puede conocer en todo momento su estado de inspeccin.
7.5.4 Propiedad del cliente
Constructora JRO S.A.C cuida los bienes de la propiedad del cliente mientras estn
bajo su control o estn siendo utilizados por la organizacin.
Constructora JRO S.A.C identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del
producto..
Se deber informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier material /
producto perdido, daado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo haga
inaplicable.
En el caso de que Constructora JRO S.A.C incorpore materiales suministrados por los
clientes, dichos materiales o componentes recibirn el mismo tratamiento que los
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materiales adquiridos por Constructora JRO S.A.C, salvo compromiso contractual

adquirido con el cliente.
La verificacin por parte del cliente no exime a Constructora JRO S.A.C de la
responsabilidad de suministrar materiales / productos aceptables ni impedir el rechazo
posterior del material / producto por parte del cliente.
7.5.5 Preservacin del producto
El control sobre la preservacin del producto (manipulacin, conservacin,
almacenamiento y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al mximo
la posibilidad de producir daos a las personas, materiales y productos pendientes de
uso, unidades de obra en ejecucin y obras finalizadas a causa de:
- Mala utilizacin o deficiente eleccin de los medios de manipulacin DEL PRODUCTO
- Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto
considerado, entendiendo como tales, las condiciones ambientales, apilamiento de un
nmero excesivo de elementos, contacto con suelos hmedos o sucios, etc.
- Proteccin de los materiales no adecuada para el tipo de transporte y las condiciones
de almacenamiento hasta su instalacin.
Constructora JRO S.A.C ha establecido unas Instrucciones Tcnicas de Manipulacin y
Almacenamiento cuyo tratamiento queda definido en la Gua de Instrucciones
Tcnicas.
Todo el personal que tiene bajo su responsabilidad la manipulacin de materiales y
productos ha sido instruido acerca de los mtodos y requisitos de manipulacin y
transporte que deben ser aplicados a cada material. Las instrucciones exigen que tales
actividades se realicen de la manera ms segura posible con el fin de evitar daos a las
personas y a los materiales y productos manipulados, y hacen referencia a los lmites
de utilizacin de los medios de manipulacin y las precauciones a tomar.
Las normas de almacenamiento / acopio tienen en cuenta para cada tipo de material u
obra acabada, las circunstancias de ambiente que puedan resultar perjudiciales,
adecundose de forma especial a dichas circunstancias en los casos en que se
considere necesario.
Las zonas destinadas al almacenamiento / acopio deben permitir el fcil manejo de los
materiales y estar dotadas de los medios de carga adecuados.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
7.6.1 Control de equipos
El sistema establecido para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se
basa en los siguientes puntos:
- Seleccionar los equipos para la exactitud y precisin requerida.
- Establecer y disponer de una relacin de equipos convenientemente identificados.
- Calibrar y verificar peridicamente los equipos que lo requieran, de acuerdo con su
programa de calibracin y verificacin previamente establecido.
- Llevar a cabo la manipulacin, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de los
equipos.
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- Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.

- Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, as como
archivar toda la documentacin generada en el proceso.
7.6.2 Calibracin
Al comprar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se exige al fabricante los
correspondientes certificados de calibracin inicial si corresponde.
Se elaborarn planes de calibracin peridica de los equipos. La frecuencia de la
revisin es inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la
frecuencia de uso y de la importancia de la medida efectuada. No obstante si se tiene
fundadas sospechas de que algn equipo, aun estando en perodo de utilizacin, no
cumple con los requisitos exigidos deber ser revisado, sin esperar a la fecha de la
prxima calibracin / verificacin.
En funcin de las caractersticas del equipo, el destino que se le d y las exigencias de
calibracin y verificacin, los equipos podrn ser enviados a calibrar a laboratorios y
centros acreditados, o bien calibrados y verificados internamente en la empresa. En
este ltimo caso, se establecern por escrito los correspondientes procedimientos de
calibracin y verificacin.
El resultado de las calibraciones y verificaciones de los equipos queda reflejado en los
correspondientes registros. Si el equipo se encuentra fuera de los lmites de calibracin
prefijados, debe ser adecuadamente identificado como tal y enviado a calibrar.
7.6.3 Identificacin
Los equipos se identifican con un cdigo en la etiqueta de calibracin que indica, como
mnimo: fecha de calibracin / verificacin, fecha de caducidad y nmero de informe.
7.6.4 Registros
Constructora JRO S.A.C dispone de un listado de equipos sujetos a control, que incluye
todos los equipos utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales /
productos, indicando en el mismo: la identificacin de cada equipo, su denominacin y
la descripcin de sus caractersticas.
Adems, existen fichas individuales para cada equipo, en las que se indican los datos
tcnicos e histricos.
DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA
Preparacin de ofertas y Revisin de contratos.
Evaluacin de proveedores.
Compras y subcontratacin.
Control de los procesos constructivos.
Control de equipos de inspeccin, medicin y ensayos.
Operaciones Inmobiliarias.
Tratamiento de las Reclamaciones y Satisfaccin de los clientes.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

OBJETO
Este captulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medicin,
anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad establecido en Constructora
JRO S.A.C.
MBITO DE APLICACIN
Es de aplicacin al establecimiento de los criterios generales para efectuar la medicin,
anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad de Constructora JRO S.A.C.
DESCRIPCIN
8.1 GENERALIDADES
Constructora JRO S.A.C planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para:
- Demostrar la conformidad del producto.
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Pueden utilizarse como mediciones del desempeo de los procesos:
- Los logros de los objetivos.
- La satisfaccin de los clientes y partes interesadas.
Los resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern elementos de
entrada en la revisin del Sistema por parte de la direccin.

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