Plan Operativo Institucional 2016

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL POI- 2016

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI - 2016
ndice
Contenido
Presentacin .............................................................................................................................. 4
I.
Marco Legal ....................................................................................................................... 5
II.
Marco Estratgico Institucional ............................................................................................ 6

2.1
Visin......................................................................................................................... 6
2.2
Misin........................................................................................................................ 6
2.3
Lineamientos de Poltica Regional ................................................................................ 6
2.4
Objetivos Estratgicos ................................................................................................. 7
III.
Estructura Orgnica ............................................................................................................ 8
IV.
Diagnstico Situacional (Resumen)................................................................................... 9
4.1
Aspectos Generales del Territorio Regional ................................................................... 9
4.2
Contexto Social ......................................................................................................... 10
4.3
Aspectos econmicos ................................................................................................ 12
4.4
Contexto Institucional ............................................................................................... 12
4.5
Sistema Nacional de Planificacin ............................................................................... 13
4.6
Servicio Civil -SERVIR ................................................................................................. 13
4.7
Situacin del Gobierno Regional Cusco ....................................................................... 14
V.
Plan Operativo Institucional 2016....................................................................................... 18

5.1
Objetivo ................................................................................................................... 18
5.2
Finalidad .................................................................................................................. 18
5.3
Alcance .................................................................................................................... 18
5.4
Responsabilidad........................................................................................................ 18
5.5
Formulacin del Plan Operativo Institucional (POI) ...................................................... 18
5.5.1
Registro en Aplicativo Informtico para construir el POI. .......................................... 18
5.5.2
Ingreso al Sistema ................................................................................................. 19
5.6
VI.
Acciones Estratgicas................................................................................................. 31
5.6.1
Objetivos y Acciones Estratgicas POI 2016 ............................................................. 31
5.6.2
Centros de Costo del POI 2016 ............................................................................... 37
Anexos......................................................................................................................... 43
GRPPAT
GRPPAT
POI - 2016
POI - 2016
Presentacin
La Gerencia Regional de Planeamiento, pone a consideracin de la Alta Direccin
del Gobierno Regional Cusco, el Plan Operativo Institucional 2016, con el
objetivo de implementar los procesos de planeamiento establecidos desde el
Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021. As como, en
mrito a la Directiva N 004-2015-GR CUSCO/GR, Normas para la Formulacin,
Aprobacin, Ejecucin y Evaluacin del Plan Operativo Institucional- POI del
Gobierno Regional Cusco aprobada por Resolucin Ejecutiva Regional N 14982015-GR CUSCO/GR- , en alineamiento a la Directiva N 001-2014-CEPLAN.
Consideramos de suma importancia la implementacin el Plan Operativo
Institucional 2016, como instrumento que permite alinear las acciones
conducentes al desarrollo regional en beneficio de la poblacin de la regin
Cusco, fortalece el planeamiento operativo que orienta al cumplimiento de los
objetivos estratgicos institucionales, teniendo en cuenta las prioridades
institucionales contenidas en el Plan Estratgico Institucional- PEI.
En la formulacin del POI 2016, se ha contado con la asesora tcnica
permanente de la Cooperacin Suiza- SECO, entidad que ha diseado un
aplicativo informtico, transferido al Centro Nacional de Planeamiento
Estratgico- CEPLAN, rgano rector del Sistema de Planeamiento en el pas; esta
herramienta informtica, ha permitido un manejo moderno, gil y eficiente de
las actividades y proyectos que se han programado en cada una de las
dependencias del Gobierno Regional Cusco, catalogadas como centros de costo.
GRPPAT
I.
POI - 2016
Marco Legal
Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado
Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Ley N 28411, Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y su reglamento aprobado por
Decreto Supremo N 102-2007-EF.
Ley N 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratgico (CEPLAN).
Decreto Supremo N 304-2012-EF, Texto nico Ordenado de la Ley N 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias
Decreto Supremo N 004-2013-PCM que aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la
Gestin Pblica y su Plan de Implementacin 2013-2016, aprobado por Resolucin Ministerial
N 125-2013-PCM
Decreto Supremo N 001-2014-CEPLAN, que aprueba la Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, modificada por la Resolucin Directoral N 004-2015.EF/68.01
Ordenanza Regional N 081- 2010-CR.GRC.CUSCO, que aprueba el Plan Estratgico de
Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021.
Ordenanza Regional N 046-2013-GRC/CRC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Gobierno Regional del Cusco.
Resolucin Ejecutiva Regional N 1792-2014-GR CUSCO/PR que aprueba el Plan Estratgico
Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Cusco.
Ley N 30372, Ley del Presupuesto del Sector Pblico, ao fiscal 2016
Resolucin Ejecutiva Regional N 1498 -2015- GRCUSCO/GR que aprueba la Directiva N 0042015-GR CUSCO/GR, Normas para la Formulacin, Aprobacin, Ejecucin, y Evaluacin, del
Plan Operativo Institucional POI, en el Gobierno Regional del Cusco
GRPPAT
II.
POI - 2016
Marco Estratgico Institucional

2.1
Visin
Al 2021 Cusco, es una sociedad con una slida identidad regional, sustentada en sus
culturas de origen andino y amaznico; gestiona su desarrollo de manera democrtica,
autnoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e
interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y fin del desarrollo en
armona y dilogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la poblacin accede a
servicios universales de calidad en salud y educacin intercultural desde el inicio y a lo largo
de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera
competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economa regional y acceder a los
principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas,
sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a
nuestros recursos tursticos, agropecuarios, minero energticos y biodiversidad.
2.2
Misin
El Gobierno Regional Cusco, tiene como misin el de organizar y conducir la gestin pblica
Regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las polticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Regin.
2.3
GRPPAT
Lineamientos de Poltica Regional
2.4
POI - 2016
Objetivos Estratgicos
2.4.1
Objetivo Estratgico General
Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores-solidaridad,

reciprocidad, no discriminacin, transparencia, que preserve la riqueza ambiental y
patrimonial, as como la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado, orientado
hacia el desarrollo humano sostenible, con equidad, democracia participativa y
descentralizacin.
2.4.2
Objetivos Estratgicos Especficos
Eje estratgico condiciones de vida

Mejorar el acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y
seguridad, en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades,
empoderando a la poblacin en el ejercicio de sus derechos y deberes, prioritariamente
en los sectores ms vulnerables y en situacin de pobreza extrema. (ODM 1)
Eje estratgico factor humano

Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y
colectivas, mediante una educacin intercultural de calidad integral, inclusiva y
equitativa que responda a las necesidades y exigencias de un desarrollo regional
competitivo.
Eje estratgico minero energtico

Mejorar el desarrollo sostenible del sector minero y energtico, promoviendo la
inversin privada con responsabilidad ambiental y proteccin social.
Eje estratgico turismo

Fortalecer la actividad turstica de la regin, con responsabilidad social, cultural y
ambiental.
Eje estratgico agropecuario

Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible en el
enfoque de cadenas de valor, corredores econmicos, aplicando tecnologas adecuadas
que permitan obtener productos competitivos para el consumo interno y la exportacin.
Eje estratgico articulacin y comunicacin

Mejorar la articulacin e integracin territorial, vial y en telecomunicaciones a travs de
la ejecucin de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar los
componentes sociales, ambientales, econmicos y culturales de la regin en el marco de
una propuesta macro regional, nacional e internacional.
Eje estratgico valor agregado

Fortalecer el desarrollo empresarial, generando condiciones favorables para nuevos
emprendimientos y cualificndolos para la generacin de un mayor valor agregado y la
competitividad para su insercin en los diversos mercados, local, nacional e
internacional.
GRPPAT
Eje estratgico recursos naturales y medio ambiente
POI - 2016
Fortalecer la gestin integral y sostenible de los recursos naturales preservando la

conservacin de la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental incorporando la
gestin de riesgos. (ODM7)
Adecuar el Desarrollo Regional, Interregional, Nacional al cambio climtico y a la
reduccin del riesgo de desastres
Eje estratgico institucionalidad

Desarrollar una Institucionalidad basada en principios (solidaridad reciprocidad la no
discriminacin, transparencia) que relieve la identidad, lo ambiental, la riqueza
patrimonial desde un tejido organizacional cohesionado orientado hacia el desarrollo
humano sostenible, con equidad, democracia participativa y descentralizacin.
III.
Estructura Orgnica
GRPPAT
IV.
POI - 2016
Diagnstico Situacional (Resumen)

4.1 Aspectos Generales del Territorio Regional
4.1.1
Territorio Regional
La regin Cusco posee un paisaje de fuertes contrastes, donde se combinan elevados

alineamientos de montaas, con dilatados altiplanos y mesetas de relieve suave, as como
profundos valles y caones. La Cordillera Oriental de los Andes, que es la columna vertebral
de nuestra regin, ha sido vigorosamente erosionada por el complejo sistema de cursos de
agua que drenan hacia la selva y por los glaciares que, en los ltimos miles de aos, tuvieron
una inusitada actividad.
La regin Cusco, cuenta con tres reas territoriales bien definidas, donde la Amazona
representa el 52% del total del territorio y concentra el 16% de la poblacin total, los Valles
Interandinos representan el 18% del total del territorio y concentra el 67% de la poblacin,
seguido por la zona Andina con el 30% del territorio y concentra el 17% de la poblacin
regional.
Mapa de la Regin Cusco
GRPPAT
4.1.2
POI - 2016
Aspecto Demogrfico
De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, al 30

de junio del 2015, la poblacin de la regin Cusco es de aproximadamente 1, 316,729
habitantes. Donde la provincia de Cusco y sus distritos, concentran la mayor poblacin
regional con 34,2%, seguido por la provincia de La Convencin con 13,7% y Canchis con
7,8%. As mismo, el 50,7% de la poblacin son varones y el 49,3% son mujeres. La poblacin
urbana representa el 60.2% y la poblacin asentada en el espacio rural es del 39.8% La tasa
de crecimiento promedio anual de la poblacin entre 2006 y 2015 fue 0,7%
Asimismo, se puede precisar la relacin territorio poblacin, donde la zona que pertenece
al Valle Interandino que representa el 18% del territorio concentra el 67% de la poblacin,
seguido por la zona alto andina que representa el 30% del territorio, concentrando el 17%
de la poblacin y finalmente la zona amaznica que representa el 52% del territorio,
concentrando nicamente el 16% de la poblacin.
80%
67%
60%
52%
40%
30%
20%
16%
18%
17%
0%
Amazonico
Valle Interandino
Territorio
Alto Andina
Poblacion
4.2 Contexto Social

4.2.1
Nivel de pobreza
De acuerdo al ndice de Desarrollo Humano IDH, la regin Cusco, se ubica en el puesto N

11 con 0.4434, catalogado como bajo desarrollo, si miramos, a nivel de cada provincia, la
situacin es an ms alarmante, la provincia de Paucartambo con 0.1819 ocupa el ltimo
lugar en nivel de desarrollo, no muy lejos las provincias de Canas, Chumbivilcas, Paruro,
Quispicanchi, Anta, Calca, Canchis, La Convencin y Urubamba, solo la provincia Cusco, se
ubica en desarrollo medio.
GRPPAT
10
POI - 2016
La informacin mostrada por el PNUD, denota una situacin nada favorable en los
principales indicadores para la regin Cusco, hecho que debe ser revertido con la poltica
planteada en el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021 y la
inversin en proyectos en educacin, salud y saneamiento, los emprendimientos
econmicos que deben considerarse como apalancamientos para mejorar la actividad
econmica regional. As mismo, una condicin no menos importante es mejorar la
capacidad instalada para la prestacin del servicio pblico.
Regin Cusco: ndice de Desarrollo Humano por provincias - 2013
Provincia
ndice de Desarrollo
Humano
Poblacin
habitantes ranking
Regin Cusco
IDH
ranking
Esperanza de vida
al nacer
aos
Poblacin con
Educacin
secundaria
completa
ranking
ranking
Aos de
educacin
(Poblacin 25 y
ms)
aos
ranking
Ingreso familiar
per cpita
N.S. mes ranking
1,292,175
0.4434
11
69.98
22
69.50
10
8.07
14
552.7
10
427,580
0.6067
74.92
63
76.90
14
11.18
963.4
Acomayo
28,318
157
0.2439
172
58.90
193
43.79
105
5.06
175
234.8
166
Anta
57,262
109
0.3219
114
73.01
102
50.49
85
6.09
127
297.9
132
Calca
72,583
86
0.3187
117
71.75
119
41.63
110
5.90
133
330.5
115
178
Cusco
Canas
Canchis
Chumbivilcas
Espinar
39,973
135
0.2344
178
61.06
191
40.73
115
5.35
158
200.7
102,826
58
0.3992
72
74.13
77
60.55
55
7.18
89
434.8
83
81,878
76
0.2196
184
67.48
167
31.42
152
4.71
186
180.4
185
81
68,390
92
0.3651
87
66.88
171
51.76
80
6.50
112
450.3
179,515
28
0.3691
83
74.78
68
40.50
117
6.87
104
427.9
85
Paruro
31,521
149
0.2118
188
62.31
186
33.73
140
4.53
189
182.9
184
Paucartambo
50,323
126
0.1819
194
61.42
189
22.80
184
3.99
193
165.3
189
Quispicanchi
88,967
67
0.2919
134
64.13
181
42.87
107
5.45
154
318.1
123
Urubamba
63,039
98
0.4513
54
75.15
60
55.74
69
7.91
63
588.7
50
La Convencin
1/ Cifras estimadas. Autoridades locales no permitieron la ejecucin del Censo de Poblacin y Vivienda 2007.
Fuente: INEI. Censo de Poblacin y Vivienda 2007. ENAHO y ENAPRES.
Elaboracin: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano. Per.
4.2.2
Desnutricin crnica
La poblacin infantil, menor de 5 aos de edad, en la regin Cusco es de 122,571 nios, que
equivale al 10.46% de la poblacin total de la Regin; de ellos, 58,985 nios y nias se ubican
en el rea urbana y comprende el 48.12% y 63,586 nios viven el rea rural lo que equivale
al 51.88%,
Segn los indicadores de impacto, que expresan la situacin actual, la desnutricin crnica
y la anemia. El primero que tiene una evolucin favorable de 38% (2008) a 29.9 (2011,
patrn OMS), y el segundo de 74.1% (2008) a 48.5% (2011). Otro indicador importante,
fuente de seguridad alimentaria, es la cobertura a la poblacin de la Regin con agua segura,
este slo llega al 65.1% al ao 2011.
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POI - 2016
4.3 Aspectos econmicos

Estructura econmica
Para el 2014, segn informacin del INEI, la regin Cusco aport el 4,9% al Valor Agregado
Bruto (VAB) nacional, ocupando el tercer lugar a nivel regional, mostr un crecimiento
promedio anual de 9,7% durante el periodo 2008-2014. La principal actividad econmica es
la extraccin de gas y minerales, que representa el 47,6% del VAB del departamento,
seguida por construccin con 9,6%, comercio con 7,3%, manufactura con 5,4%, la
agricultura, ganadera, caza y silvicultura con4,8%, y las dems actividades econmicas con
25,3%.
Cusco Valor Agregado Bruto 2011 Valor a precios Constantes

(en miles de nuevos soles)
Para el ao 2014 la Poblacin Econmicamente Activa PEA de la regin Cusco fue

de 757,354 personas, representando el 4,6% de la PEA nacional. Segn sus
componentes, la PEA ocupada regional represent el 96,8% del total y la PEA
desocupada el 3,2% La regin Cusco en el 2013 cont con 58,699 empresas
formales, de las cuales 56,943 eran micro empresas, 1 607 pequeas empresas, 38
medianas empresas y 111 grandes empresas3
4.4 Contexto Institucional

Entendemos la institucionalidad como el conjunto de estructuras organizaciones sociales,
niveles de asociatividad , normas, procedimientos y conductas, regidas por valores,
actitudes y creencias, que facilitan o limitan la interaccin de los actores sociales y estatales
para una accin colectiva.
En la regin Cusco no existe informacin suficientemente sistematizada al respecto. Sin
embargo, podemos mencionar algunos aspectos referidos a los niveles de organicidad,
asociacin, concertacin, participacin, conflictividad social y confianza en la administracin
pblica. Estos indicadores dan cuenta de algunos avances, limitaciones y desafos que
tenemos para fortalecer la institucionalidad en nuestra regin.
Durante las dcadas de 1980 y 1990, el Cusco, al igual que otras regiones del pas, pas por
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POI - 2016
un proceso de debilitamiento de la institucionalidad relacionado con la crisis econmica, la

violencia poltica y el alto nivel de corrupcin del gobierno. Estas condiciones generaron la
fragmentacin de las organizaciones sociales y el debilitamiento del sistema poltico, y
alimentaron un clima de desconfianza generalizada en la poblacin. Sin embargo, durante
la ltima dcada, los esfuerzos que se vienen desarrollando desde el Estado y la sociedad
por afirmar el sistema democrtico y el proceso de descentralizacin estn contribuyendo a
recomponer y dar un mayor dinamismo a la institucionalidad regional.
4.5 Sistema Nacional de Planificacin
Es importante mencionar que en el 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificacin del
Desarrollo Econmico y Social Consejo Nacional del Desarrollo Econmico y Social
(Ministerios y entidades del Estado) Alianza para el Progreso.
En el ao de1981 se elimina el Consejo y el Instituto Nacional de Planificacin (INP) se queda
como cabeza del sistema.
En 1992 se desactiva el INP y se transfieren algunas funciones al Ministerio de Economa y
Finanzas.
En el 2002 el gobierno plantea la creacin del Centro de Planeamiento Estratgico CPE
Nov. 2003 se crea la Comisin Organizadora.
Es necesario mencionar que en la Quinta Poltica de Estado del Acuerdo Nacional, se
formaliz el ao 2005 mediante la promulgacin de la Ley N 28522 por la cual se crea el
Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y el CEPLAN -No obstante la dacin de esta
ley, es recin, a partir de junio del ao 2008, con la dacin del Decreto Legislativo N 1088
que se implementa el CEPLAN
El Gobierno Regional Cusco, mediante Ordenanza Regional N 091-2010-CR/GRC.CUSCO,
crea el sistema regional de planeamiento estratgico de la regin Cusco y el ao 2011
mediante Ordenanza Regional N 007-2011-CR/GRC.CUSCO, se aprueba como instancia
estructurada y articulada de rganos polticos, tcnicos y concertacin interdependientes
de los dos niveles de gobierno sub nacionales del Estado Peruano (regional y local) que
promueve y desarrolla la planificacin concertada y participativa de integracin territorial
del desarrollo en la regin y su articulacin con espacios interregionales.
En el marco de la implementacin de la Directiva N 01-2014-CEPLAN, aprobada por
Resolucin de Presidencia de Consejo Directivo N 026-2014-CEPLAN/PCM, el Gobierno
Regional Cusco, viene articulando la formulacin de Plan Operativo Institucional POI, en
coordinacin y asistencia tcnica de la Cooperacin Suiza a travs de SECO, con el uso de un
aplicativo informtico, que articula los sistemas de planificacin y presupuesto.
4.6 Servicio Civil -SERVIR
Mediante la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario Oficial, El Peruano el
4 de julio de 2013, se aprueba un nuevo rgimen del Servicio Civil, con la finalidad que las
entidades pblicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten
efectivamente servicios de calidad a la ciudadana, as como, para promover el desarrollo de
las personas que lo integran; y en su artculo 5 dispone que la Autoridad Nacional del
Servicio Civil SERVIR formula la poltica nacional del Servicio Civil, ejerce la rectora del
sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N 1023 y sus normas modificatorias;
GRPPAT
13
POI - 2016
As mismo, en la Primera Disposicin Complementaria Transitoria de la misma Ley seala

que las entidades pblicas comprendidas en su mbito debern pasar al nuevo rgimen del
Servicio Civil de manera progresiva en un plazo mximo de seis (6) aos; estableciendo el
proceso de traslado de las entidades pblicas al nuevo rgimen del Servicio Civil para ello,
se aprobarn reglas, procesos y metodologas que aquellas debern observar, las mismas
que implican los siguientes pasos:
Anlisis situacional, que incluye un mapeo actual de puestos de la entidad, el anlisis

de los principales servicios a prestar por la entidad y de la carga de trabajo.
Propuesta de reorganizacin, que incluye la simplificacin de procesos, definicin de

nuevos perfiles de puesto y la cantidad de personal necesario para ejercer sus
funciones adecuadamente, la cual, se realizar en coordinacin con SERVIR;
La valorizacin de los puestos de la entidad pblica, en coordinacin con SERVIR y el

Ministerio de Economa y Finanzas;
As mismo, el Consejo Directivo en Sesin N 38-2013 se aprob los Lineamientos para el

trnsito de una entidad pblica al rgimen del servicio civil, as como la Gua de mapeo de
puestos, presentada por la Gerencia de Polticas de Gestin del Servicio Civil, que
observarn las entidades pblicas a fin de prepararse para la implementacin de la Ley N
30057, Ley del Servicio Civil.
Las etapas del proceso de trnsito de una entidad al nuevo rgimen del Servicio Civil y sus
respectivos resultados esperados se grfica en la siguiente imagen.
4.7 Situacin del Gobierno Regional Cusco

4.7.1
Instrumento de gestin
El Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021, aprobado mediante

Ordenanza Regional N 081-2010-CR/GRC. CUSCO, es un instrumento orientador de la Poltica
de Desarrollo en la regin Cusco, no solo del Gobierno Regional Cusco y los Gobiernos Locales,
sino de todo el territorio regional.
Dentro de los nuevos escenarios, el Gobierno Regional Cusco, a travs de un Comit Tcnico
integrado por instituciones del Estado y Sociedad Civil, vienen actualizando el Plan Estratgico
de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2030, con la asistencia tcnica del Centro Nacional
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POI - 2016
del Planeamiento Estratgico CEPLAN. Con el objetivo de Fortalecer el planeamiento

operativo que permita, teniendo en cuenta las prioridades institucionales contenidas en el PEI,
orientar el cumplimiento de los objetivos estratgicos institucionales de forma eficiente y
efectiva mediante la formulacin, evaluacin y control del plan operativo institucional del pliego
446: Gobierno Regional de Cusco.
En relacin a los documentos de gestin:
El Reglamento de Organizacin y Funciones ROF
El Gobierno Regional Cusco cuenta con un Reglamento de Organizacin y Funciones ROF,
aprobado con Ordenanza Regional N 046-2013-CRC/GRC.CUSCO vigente a la fecha,
documento de gestin del Gobierno Regional Cusco, que define su organizacin, su naturaleza,
jurisdiccin, finalidad, misin, competencias y funciones generales, as como las funciones
especficas de sus rganos y unidades orgnicas, relaciones interinstitucionales, rgimen
econmico y rgimen laboral.
Durante el ao 2015 se han aprobado disposiciones legales que obligan a modificar el ROF del
Gobierno Regional Cusco, tal es el caso de la Ley N 30305, Ley de reforma de los artculos 191,
194 y 213 de la Constitucin Poltica del Per sobre la denominacin y no reeleccin inmediata
de las autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; la Directiva N 0087-2015CG/PROCAL que modifica la definicin y las funciones de los rganos de Control Institucional; y
otras disposiciones que han determinado que la Subgerencia de Desarrollo Institucional
formule un nuevo texto del ROF del Gobierno Regional Cusco, en coordinacin con las
diferentes dependencias desconcentradas, las mismas que han formulado la actualizacin de
sus respectivos Reglamentos de Organizacin y Funciones, entre los que podemos mencionar:
Direccin Regional de Agricultura aprobado con Ordenanza Regional N 065-2014CRC/GRC.CUSCO; Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo, con O.R. N 066-2014CRC/GRC.CUSCO; Direccin Regional de Produccin, con O.R. N 072-2014-CRC/GRC.CUSCO;
Direccin Regional de Salud, con O.R. N 082-2014-CRC/GRC.CUSCO; Direccin Regional de
Transportes y Comunicaciones, con O.R. N 059-2013-CRC/GRC.CUSCO; asimismo los Proyectos
Especiales Regionales han formulado sus Manuales de Operaciones, el PER IMA aprobado con
Resolucin Ejecutiva Regional N 1388-2013-GR CUSCO/PR; PER Plan MERISS con Resolucin
Ejecutiva Regional N 996-2015-GR CUSCO/PR. La Direccin Regional de Educacin y el PER Plan
COPESCO han formulado estos documentos de gestin, los mismos que se encuentran en
trmite de aprobacin.
El Cuadro para Asignacin de Personal CAP
La Sede Central del Gobierno Regional Cusco cuenta con su Cuadro para Asignacin de Personal
CAP, documento de gestin que fue reordenado y aprobado mediante la Resolucin Ejecutiva
Regional N 1155-2014-GR CUSCO/PR, modificada con Resolucin Ejecutiva Regional N 21182014-GR CUSCO/PR. El CAP de la Sede Central del Gobierno Regional Cusco contiene 441
Cargos, de los cuales 253 cuentan con cobertura presupuestal y se encuentran ocupados,
mientras que 188 tienen la condicin de previsto y no cuentan con presupuesto para su
implementacin.
Durante el ao 2015, se ha coordinado y asesorado la formulacin del CAP de la Direccin
Regional de Salud, el mismo que se encuentra aprobado con Ordenanza Regional N 088-2015CRC/GRC.CUSCO, el mismo que contiene 10,952 Cargos de los cuales 3380 estn ocupados y
7572 estn previstos; esta previsin est orientada a implementar el nombramiento de los
Profesionales de la Salud, dispuesta por normas de carcter nacional.
GRPPAT
15
POI - 2016
El Manual de Organizacin y Funciones MOF

El Manual de Organizacin y Funciones es el documento operativo complementario al
Reglamento de Organizacin y Funciones; en este documento de gestin institucional se detalla
el Cuadro Orgnico de Cargos de cada rgano y Unidad Orgnica definiendo las funciones que
corresponde a cada cargo, las relaciones internas y el perfil o requisitos mnimos de cada uno.
La Sede Central del Gobierno Regional Cusco cuenta con un Manual de Organizacin y
Funciones aprobado todava el ao 2003, mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 11982003-GR CUSCO/PR. Este documento se encuentra desactualizado, toda vez que al haber
aprobado una nueva Estructura Orgnica en el ROF y nuevos Cargos en el CAP, requiere ser
actualizado.
La Subgerencia de Desarrollo Institucional en el ao 2015, ha formulado el Manual de
Organizacin y Funciones MOF de la Sede Regional, el mismo que ha sido tramitado para su
aprobacin.
El Texto nico de Procedimientos Administrativos TUPA.Este documento de gestin institucional sirve para brindar informacin a los administrados o
ciudadanos en general sobre todos los procedimientos administrativos que se tramitan en las
entidades del Estado.
El Gobierno Regional Cusco cuenta con un TUPA Regional, el mismo que se encuentra aprobado
por la Ordenanza Regional N 079-2010-CRC/GRC.CUSCO. Este documento de gestin
institucional contiene 507 Procedimientos, de los cuales 24 corresponden a la Sede Regional y
483 corresponden a las Direcciones Regionales Sectoriales, destacando 104 Procedimientos en
la Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo, 101 Procedimientos en la Direccin
Regional de Agricultura; 83 Procedimientos en la Direccin Regional de Educacin; 66
Procedimientos en la Direccin Regional de Salud.
El 2015, la Subgerencia de Desarrollo Institucional, de acuerdo a lo programado, ha desarrollo
09 talleres de trabajo para la actualizacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos
TUPA, del Gobierno Regional, el mismo que cont con la participacin de las Direcciones
Regionales Sectoriales, Gerencias Regional y Unidades Orgnicas que tenan procedimientos a
ser incluidos en el TUPA a su cargo.
Las Direcciones Regionales Sectoriales vienen formulando la actualizacin de los
procedimientos administrativos a su cargo, principalmente en lo que corresponde a la
actualizacin del Costeo de los Procedimientos, segn la metodologa aprobada con Decreto
Supremo N 064-2010-PCM. A la fecha, la Direccin Regional de Produccin, cuenta con opinin
favorable al proyecto de sus procedimientos para su incorporacin al TUPA Regional, mientras
que los procedimientos que corresponden a las Direcciones Regionales de Agricultura, Trabajo
y Promocin del Empleo, Transportes y Comunicaciones; Salud y ESABAC Diego Quispe Tito han
sido presentadas y se encuentran en revisin; por otra parte las Direcciones Regionales de
Educacin; Energa y Minas y DIRCETUR se encuentran en etapa de formulacin, contando para
ello con el asesoramiento permanente de la Subgerencia de Desarrollo Institucional.
GRPPAT
16
POI - 2016
Marco presupuestal 2016

Por Categora y Grupo Genrico de Gasto
Categora y Grupo Genrico del Gasto
Gasto Corriente
1. Personal y obligaciones sociales
2. Pensiones y otras prestaciones sociales
3. Bienes y servicios
5. Otros gastos
Gasto de Capital
6. Adquisicin de activos no financieros
Servicio a la Deuda
8. Servicio de la deuda publica
TOTAL
Monto
897,147,860
% de Asignacin
65.9
624,047,307
114,234,120
157,037,433
1,829,000
409,336,386
409,336,386
54,288,752
54,288,752
1,360,772,998
30.1
4.0
100.0
Fuente: Ley N 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2016
Elaboracin: Propia
Comportamiento presupuestal 2016

Por Categora y Grupo Genrico de Gasto
Grupo Genrico de Gasto
Gasto Corriente
PIA
PIM
897,147,860
924,887,872
1 Personal y obligaciones sociales
624,047,307
626,987,042
2 Pensiones y otras prestaciones sociales
114,234,120
116,539,864
3 Bienes y servicios
157,037,433
177,479,966
5 Otros gastos
1,829,000
3,881,000
Gasto de Capital
409,336,386
393,626,262
409,336,386
393,626,262
54,288,752
54,288,752
54,288,752
54,288,752
1,360,772,998
1,372,802,886
6 Adquisicin de activos no financieros

Servicio a la Deuda
7 Servicio de la deuda publica
TOTAL
Fuente: GGPP_MEF Consulta Amigable
Elaboracin: Propia
GRPPAT
17
V.
POI - 2016
Plan Operativo Institucional 2016

5.1 Objetivo
Fortalecer el planeamiento operativo que permitan, teniendo en cuenta las prioridades
institucionales contenidas en el PEI orientar el cumplimiento de los objetivos estratgicos
institucionales de forma eficiente y efectiva mediante la formulacin, evaluacin y control del
plan operativo institucional del pliego 446: Gobierno Regional de Cusco.
Generar el cuadro de necesidades de bienes y servicios, sobre la base de la actividades definidas
en el POI, articulando ambos instrumentos de tal manera que se constituyan en instrumentos
efectivos, que garantice la gestin adecuada y oportuna de las adquisiciones y contrataciones y
en consecuencia la calidad de gestin del presupuesto, en particular en los rubros de gasto en
bienes y servicios en actividades y proyectos.
Instituir un sistema de articulacin ordenada del macro proceso del planeamiento del POI,
programacin del cuadro de necesidades, formulacin del PIA y ejecucin del PAC y su
articulacin al presupuesto
5.2 Finalidad
Regular los procedimientos para la adecuada Programacin, Formulacin, Aprobacin,
Ejecucin, y Evaluacin, del Plan Operativo Institucional - POI, a travs de criterios
metodolgicos, expuestos en la presente directiva, estableciendo los lineamientos,
procedimientos, instrumentos y responsabilidades que demanda su eficiente y eficaz desarrollo
y ejecucin, as como la implementacin de criterios de evaluacin
5.3 Alcance
La presente directiva es de aplicacin obligatoria para todas las dependencias del Pliego 446
Gobierno Regional de Cusco correspondiente al periodo 2016.
5.4 Responsabilidad
La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es
responsable de dirigir la Programacin, Formulacin, Aprobacin, Ejecucin, y Evaluacin, del
Plan Operativo Institucional - POI, en el Pliego, as como, para el proceso de reformulacin y
consolidacin de la informacin en estrecha coordinacin con todas las Dependencias del
Pliego 446: Gobierno Regional de Cusco.
Las Dependencias que integran el pliego 446: Gobierno Regional de Cusco son responsables de
la programacin de proyectos, productos, actividades y metas contenidos en la informacin
proporcionada a travs del POI a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
5.5 Formulacin del Plan Operativo Institucional (POI)
5.5.1
Registro en Aplicativo Informtico para construir el POI.
Para la presentacin del Plan Operativo Institucional POI 2016, se ha coordinado con
cada una de las dependencias del Gobierno Regional Cusco, para las acciones de
sensibilizacin sobre la importancia de contar con este documento, as como, la
capacitacin a todos los responsables para el manejo del aplicativo informtico, en
alianza con la Cooperacin Suiza, para la asistencia tcnica permanente.
GRPPAT
18
5.5.2
POI - 2016
Ingreso al Sistema
Autenticacin de Usuario
En el navegador de internet digitar la siguiente URL: http://secof.azurewebsites.net/
Inmediatamente se cargar la siguiente pgina, donde el usuario acreditado por el
Supervisor deber registrar los datos solicitados:
Pantalla N 1
a. Cuenta de correo
con la que se registr
en el sistema
Hacer clic
en el
botn
Ingresar
c. Hacer clic en el botn

b. Registrar la clave de
usuario
GRPPAT
Hacer clic en
el botn
Ingresar
19
POI - 2016
Men Principal
Para ingresar a este mdulo el usuario, deber estar previamente registrado y

tener asignado el acceso al aplicativo como el rol denominado Normal.
Este mdulo le mostrar las siguientes opciones del Men Principal:
- Registro POI,
- Evaluacin,
- Reprogramacin,
- Reportes
Pantalla N 2
FORMULACIN DEL POI REGISTRO POI
Esta opcin permite al usuario registrar nuevas fichas de POI o actualizar las
fichas que ya han sido guardadas, para esto cuenta con dos opciones:
- Bandeja de Entrada (Actualizar, Eliminar)
- Registro POI (Nuevo)
GRPPAT
20
POI - 2016
BANDEJA DE ENTRADA (ACTUALIZAR, ELIMINAR)
Es una opcin de consulta que permite visualizar los registros POI que ya han sido
programados.
Cada registro contiene dos opciones que permitirn:
Para visualizar el detalle de la informacin registrada, se deber dar clic en el
botn
.
a. Para eliminar el POI ingresado se dar dar clic en el botn , pero slo se
podr eliminar siempre y cuando el POI no est concluido, si est concluido
el botn
no se visualizar.
Tal como se muestra en la figura:

Pantalla N 3
GRPPAT
21
POI - 2016
REGISTRO POI (NUEVO)
a. Se mostrar la pantalla vaca para registrar el POI, de la siguiente manera:

Pantalla N 4
b. En la parte superior se visualizar (por defecto) la Gerencia o Centro de Costo

Responsable de registrar el POI, en forma automtica, al seleccionar el
Centro de Costo
c. Para seleccionar el Centro de Costo (Sub gerencia o dependencia) que ser

responsable de las actividades a registrar, se deber dar clic en el botn de
despliegue.
d. Al seleccionar la Accin Estratgica de la lista desplegable, automticamente,

el sistema mostrar en la parte superior el Objetivo Estratgico al cual est
relacionado.
GRPPAT
22
POI - 2016
e. Enseguida se debe seleccionar la categora presupuestaria que corresponde,

que puede ser: un programa presupuestal, una accin central o una APNOP.
f. Luego se seleccionar el Producto, Proyecto o Accin Comn que

corresponda.
g. Finalmente, se seleccionar la actividad presupuestal y la meta propuesta de

la lista desplegable.
h. Registrar en el campo Nota algn detalle u observacin, de ser necesario.
i.
GRPPAT
Visualizacin de la Programacin Financiera, en esta seccin muestra la

sumatoria total de la demanda financiera de todas las actividades operativas
que corresponden a esta actividad presupuestaria. Esta informacin no se
registra, solo se visualiza, se va actualizando a medida que se ingresan las
actividades operativas.
23
POI - 2016
j. Registrar la programacin fsica.

- Se selecciona la unidad de medida apropiada, de acuerdo al resultado del
producto.
- Se registra la cantidad fsica para cada mes o cada trimestre segn
corresponda.
Terminado el registro de datos se deber efectuar la grabacin, presionando el

cono de Grabar de la parte superior de la pantalla.
Luego de Grabar la informacin se habilita un icono

registrar las actividades operativas.
que nos permite
Actividades Operativas:
Para registrar las actividades operativas presionamos el icono que corresponde,
como se muestra en la figura
GRPPAT
24
POI - 2016
Se mostrar la pantalla para registrar las actividades operativas. Para registrar

una nueva actividad operativa hacemos click en el botn como se muestra en la
figura:
En la pantalla se registrar lo siguiente:

Denominacin: Se refiere a la denominacin de la actividad operativa. Por
defecto el sistema muestra el nombre de la actividad presupuestaria, esta debe
ser actualizada a la denominacin correcta.
Programacin Financiera: Luego el sistema solicita la Programacin financiera
donde se registra: Fuente de financiamiento y genrica de gasto.
Programacin Fsica: Se debe registrar la unidad de medida y la cantidad fsica a
ejecutar en el perodo correspondiente:
Finalmente hacemos click en el botn Grabar y continuamos con las dems

actividades operativas.
GRPPAT
25
POI - 2016
EVALUACIN
La evaluacin del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo, cuando el
rea de Planeamiento as lo establezca:
3.1 Evaluacin de la Actividad Presupuestal:

Se mostrar una lista de todas las actividades presupuestales que ha programado
el Centro de Costo, para realizar la evaluacin hacer click en el botn Elegir, como
se muestra en la figura.
EL sistema muestra la programacin financiera y fsica de la meta presupuestaria y

el usuario deber registrar el avance fsico al periodo en evaluacin.
De ser necesario se registrarn tambin las limitaciones encontradas y las medidas
de correccin sugeridas que se debern implementar.
GRPPAT
26
POI - 2016
3.2 Evaluacin de las Actividades operativas:

Se mostrar una lista de todas las actividades operativas que ha programado el
Centro de Costo, para realizar la evaluacin hacer click en el botn Elegir, como se
muestra en la figura.
GRPPAT
27
POI - 2016
EL sistema muestra la programacin financiera y fsica de la actividad operativa y

el usuario deber registrar el avance fsico al periodo en evaluacin.
REPROGRAMACIN
La reprogramacin del POI se realiza a nivel presupuestal y a nivel operativo,
cuando el rea de Planeamiento as lo establezca:
Reprogramacin a nivel de Actividad presupuestal:

GRPPAT
28
POI - 2016
Se mostrar una lista de todas las actividades presupuestales que ha programado

el Centro de Costo, para realizar la reprogramacin hacer click en el botn Elegir,
como se muestra en la figura.

el usuario deber registrar la reprogramacin del periodo en evaluacin.
GRPPAT
29
POI - 2016
Reprogramacin a nivel de Actividad Operativa:

Se mostrar una lista de todas las actividades operativas que ha programado el
Centro de Costo, para realizar la reprogramacin hacer click en el botn Elegir,
como se muestra en la figura.

el usuario deber realizar la reprogramacin del periodo en evaluacin.
GRPPAT
30
POI - 2016
5.6 Objetivos y Acciones Estratgicas

Las acciones previas a la formulacin del POI 2016, con el uso del aplicativo informtico, se
refirieron a la definicin y validacin de objetivos estratgicos y acciones estratgicas por
objetivos, que se muestran a continuacin.
5.6.1
Objetivos y Acciones Estratgicas POI 2016
Cdigo
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 01
Mejorar el acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y

seguridad, en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades,
empoderando a la poblacin en el ejercicio de sus derechos y deberes, prioritariamente
en los sectores ms vulnerables y en situacin de pobreza extrema. (ODM1 )
COD. AE
Accin Estratgica
AE01.01
AE01.02
AE01.03
GRPPAT
Objetivo Estratgico/Accin Estratgica
Comunidades Andinas y Amaznicas de la Regin Cusco, acceden a servicios de

saneamiento bsico ambiental, servicios de educacin, salud, justicia con calidad,
calidez e interculturalidad, mediante seguimiento y monitoreo de proyectos de
saneamiento fsico legal, y formulacin de proyectos sociales
Poblacin Infantil de la Regin Cusco, reciben educacin de calidad, mediante el
mejoramiento de servicios educativos, entrega de material didctico, implementacin
de espacios fsicos pedaggicos
Poblacin Infantil de la Regin Cusco, con disminucin de la DCI Infantil y la morbimortalidad materna neonatal, mediante el incremento de atenciones en consultorios
itinerantes de obstetricia y CRED
AE01.04
Zonas priorizadas de la Regin Cusco acceden a servicios culturales, mediante

fortalecimiento de capacidades artsticas y creacin de infraestructura
AE01.05
Poblacin de los Distritos de la Regin Cusco, reciben atencin mdica oportuna,

mediante el adecuado transporte asistido a pacientes en situacin de emergencia
AE01.06
Poblacin de la Regin Cusco con discapacidad auto sostenible mediante la asistencia

social y fortalecimiento de capacidades
AE01.07
Poblacin Objetiva de la regin Cusco, en situacin de abandono, reciben seguridad

alimentaria, ambientes adecuados , salud y educacin mediante asistencia social
permanente
AE01.08
Poblacin rural de la regin de Cusco, con servicios adecuados de agua y saneamiento

bsico, a travs de infraestructura, mejoramiento de los sistemas, asistencia tcnica y
capacitacin
AE01.09
Centros Poblados de la regin de Cusco, con saneamiento fsico - legal, a travs de la

asistencia tcnica y en coordinacin con los gobiernos locales
AE01.10
Trabajadores y Empleadores, con ejercicio de los derechos laborales, mediante

asesora, patrocinio judicial, conciliacin, dialogo, negociacin colectiva, promocin de
la responsabilidad social empresarial, fortalecimiento de capacidades, registros
generales y especiales.
31
GRPPAT
POI - 2016
Cdigo
AE01.11
Empresas privadas, Micro y pequeas empresas de la regin, con cumplimiento de las

normas laborales , mediante la Fiscalizacin y Orientacin Laboral
AE01.12
Buscadores de empleo, colocados en el mercado laboral, a travs del acceso de

informacin de la oferta y estadstica laboral, acceso a la capacitacin, evaluacin
curricular, asistencia tcnica y orientacin vocacional.
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 02
Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y

colectivas, mediante una educacin intercultural de calidad integral, inclusiva y
equitativa que responda a las necesidades y exigencias de un desarrollo regional
competitivo
COD. AE
Accin Estratgica
AE02.01
Docentes de la Regin Cusco, reciben formacin docente, mediante la ejecucin del

Plan Regional de formacin docente
AE02.02
Nios y nias de 0 a 5 aos del rea Rural y Urbana del I y II ciclo con habilidades y
destrezas .pertinentes para su desarrollo integral
AE02.03
Nios y Nias de Primaria Y secundaria, logran aprendizajes de calidad con nfasis en

comunicacin, matemticas, mediante el fortalecimiento de capacidades cientficas y
tcnicas productivas.
AE02.04
Nios y nias del Nivel Inicial y Primaria, del rea rural y urbana del II al V ciclo logran
aprendizajes suficientes y pertinentes
AE02.05
Estudiantes del Nivel Secundaria, del sistema educativo regional, habilitados para
insertarse al sistema productivo, mediante aprendizajes pertinentes y suficientes
capaces de continuar la educacin superior
AE02.06
Nios y nias hablantes de una lengua originaria de la Regin Cusco del II al V ciclo
mejoran sus aprendizajes con una EIB de calidad
AE02.07
Poblacin de 3 a 16 aos de la regin Cusco acceden a servicios pblicos de EBR.
AE02.08
Estudiantes de la EBA y CETPRO logran aprendizajes suficientes (PMP).
AE02.09
Nios, nias y jvenes con discapacidad son incluidos a al EBR, EBA y CETPRO (PP 2014).
AE02.10
Nios , nias y jvenes con necesidades educativas especiales acceden a Educacin en

los PRITE y CEBE
AE02.11
Estudiantes de educacin superior no universitaria aprenden competencias suficientes

para insertarse al mercado laboral.
AE02.12
Institucin Educativa, con diseo de la propuesta de la poltica regional y las estrategias

de la educacin y gestin ambiental en la regin, aplicando normas vigentes del sector
AE02.13
Institucin Educativa, desarrolla un sistema de acreditacin de la educacin superior,

mediante la investigacin e innovacin tecnolgica
32
Cdigo
AE02.14
AE02.15

Institucin Educativa, con polticas y estrategias de prevencin integral (educacin
sexual, uso indebido de drogas, violencia, escuela de padres, menores con ocupacin
temprana, trata de personas, maltrato fsico y psicolgico, mediante el monitoreo,
supervisin, bienestar y fortalecimiento de capacidades
Poblacin estudiantil, se integran grupos de entretenimiento, mediante actividades
fsicas de recreacin, deporte
AE02.16
Adecuar y generar la poltica y normatividad del sector educacin en materia de gestin

institucional a las particularidades regionales
AE02.17
Estudiantes con vocacin artstica, con formacin profesional de calidad en artes

visuales o docencia en Educacin Artstica, a travs de mejora de curricula,
infraestructura, equipamiento e implementacin de materiales educativos
AE02.18
Estudiantes y Docentes, con incremento de nivel acadmico en arte y cultura, a travs

de la promocin, investigacin y apoyo social
AE02.19
Poblacin de la Regin Cusco con cultura ambiental y desarrollo de capacidades,

mediante programas de fortalecimiento de actitudes, conductas y valores ambientales
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 03
Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acucola de manera sostenible en el

enfoque de cadenas de valor y corredores econmicos, aplicando tecnologas
adecuadas que permitan obtener productos competitivos en trminos de calidad y
cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportacin.
COD. AE
Accin Estratgica
AE03.01
AE03.02
Productores agrarios de las cadenas productivas de la Regin con promocin, insercin

y competitividad en el mercado local, nacional e internacional a travs de
fortalecimiento de capacidades tcnicas, empresariales, monitoreo y asistencia tcnica
de informacin agraria
Productores agrarios de la Regin sensibilizados en el aprovechamiento del uso
eficiente del recurso hdrico y en el manejo de los recursos forestales a travs de
capacitaciones, talleres y asistencia tcnica
AE03.03
Productores agrarios de la Regin a travs de capacitaciones, talleres y asistencia

tcnica mediante el saneamiento fsico y legal
AE03.04
Agentes de la Actividad de la Pesca Artesanal y Acucola con extraccin sostenible e

incremento de produccin a travs de la Promocin, Monitoreo, Asistencia Tcnica,
Fiscalizacin y Control.
AE03.05
Agricultores de Valle Interandinos, Ceja de Selva y Zonas Alto andinas de la Regin

Cusco, con uso adecuado del sistema de riego organizados, formalizados, mediante la
asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades en tcnicas de riego
AE03.06
AE03.07
GRPPAT
POI - 2016
Agricultores de Valle Interandinos, Ceja de Selva y Zonas Alto andinas de la Regin

Cusco, con dotacin de agua para riego, mediante la formulacin y ejecucin de
infraestructura de riego
Poblacin rural de la Regin Cusco, con reas bajo riego para la produccin, mediante
la formulacin y ejecucin de proyectos productivos, asistencia tcnica, fortalecimiento
de capacidades
33
Cdigo
AE03.08
AE03.09
GRPPAT
POI - 2016

Poblacin rural de la Regin Cusco, con manejo adecuado de poblacin de vicuas,
mediante la formulacin y ejecucin de proyectos productivos, asistencia tcnica,
fortalecimiento de capacidades
Poblacin rural de la Regin Cusco, fortalecida para produccin agrcola y pecuaria,
mediante la entrega de bienes y servicios, asistencia, fortalecimiento de capacidades ,
e implementacin de adecuadas polticas regionales, planes, programas , proyectos as
como la elaboracin de normatividad vigente de aplicacin nacional y regional en
materia de desarrollo econmico.
AE03.10
Regin Cusco con estudios de pre inversin y expedientes tcnicos en condiciones para
su ejecucin
AE03.11
Gobierno Regional de Cusco con Equipos y maquinaria pesada, administrados

adecuadamente y en ptimas condiciones para su uso
AE03.12
Poblacin objetiva en salud, educacin y transporte, con infraestructuras ,

implementadas, equipadas, supervisadas y liquidadas
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 04
Mejorar la articulacin e integracin territorial, vial y en telecomunicaciones a travs

de la ejecucin de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar
los componentes sociales, ambientales, econmicos y culturales de la regin en el
marco de una propuesta macro regional, nacional e internacional.
COD. AE
Accin Estratgica
AE04.01
Poblacin de la Regin Cusco con va de transporte terrestre segura, econmica y con

menor tiempo de desplazamiento, mediante el cumplimiento de normas, fiscalizacin,
supervisin y capacitacin.
AE04.02
Poblacin de la Regin Cusco con servicios de telecomunicaciones, con estaciones de

radio y televisin operativas, supervisadas, mediante mantenimiento permanente del
sistema de telecomunicaciones rurales y formulacin de nuevos proyectos
AE04.03
Poblacin de la regin con mayor conocimiento en circulacin, seguridad vial y

transporte terrestre a travs de campaas y capacitaciones.
AE04.04
Poblacin y operadores de los servicio de telecomunicaciones con uso adecuado e

informados a travs de la supervisin, mantenimiento, difusin y capacitacin
AE04.05
Transportistas de la Regin Cusco, con servicio permanente de difusin de normas de

transportes, mediante supervisin, fiscalizacin y operativos de verificacin del
cumplimiento de normas de transporte formal e informal
AE04.06
Gobierno Regional de Cusco con Equipos y maquinaria pesada, administrados

adecuadamente y en ptimas condiciones para su uso
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 05
Fortalecer la gestin integrada y sostenible de los recursos naturales, preservando la

conservacin de la biodiversidad natural, cultural, la calidad ambiental e incorporando
la cultura de gestin de riesgos. (ODM 7)
COD. AE
Accin Estratgica
AE05.01
Comunidades Nativas y Campesinas reciben educacin ambiental mediante

fortalecimiento de capacidades y sensibilizacin
34
Cdigo
AE05.02
reas de Conservacin Regional preservadas naturalmente con organizacin y

sensibilizacin poblacional
AE05.03
Empresa Mineras y Energticas supervisadas, controladas, con seguimiento

permanente basada en los EIA aprobadas
AE05.04
Regin Cusco incrementa la flora nativa y bosques mediante la asistencia tcnica,

colocacin de plantones y creacin de viveros
AE05.05
Regin Cusco con desarrollo sostenible y mejoramiento ambiental integral, mediante

el manejo adecuado de los recursos naturales y fortalecimiento de capacidades de la
poblacin, con nfasis en el uso, acceso y mayor disponibilidad del recurso hdrico
AE05.06
Regin Cusco incrementan los niveles de produccin y productividad de pastos

naturales, mediante la implementacin de acciones de recuperacin y mejoramiento
de praderas naturales a travs de prcticas mecnicas, agroeconmicas y culturales.
AE05.07
Poblacin de la Regin Cusco, con reduccin de la vulnerabilidad por desastres

naturales, mediante la implementacin de mdulos de monitoreo, fortalecimiento de
capacidades y mejoramiento de infraestructura
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 06
Fortalecer la actividad turstica de la regin, con responsabilidad social, cultural y

ambiental.
COD. AE
Accin Estratgica
AE06.01
Mypes de la regin con oferta exportable de artesana, turismo y agroindustrial

mediante la certificacin de productos, fortalecimiento de capacidades y acceso de
informacin de mercados nacionales e internacionales
AE06.02
Exportadores en proceso y exportadores potenciales con ventanilla nica de trmite y

orientacin de servicios a travs de alianzas estratgicas interinstitucionales
AE06.03
AE06.04
GRPPAT
POI - 2016
Artesanos de la regin con formalizacin y desarrollo de productos artesanales,

competitivos y sostenibles a travs de la Promocin, Fortalecimientos de capacidades
tcnicas y empresariales
Poblacin de la regin con turismo desarrollado, competitivo y sostenible mediante la
reactivacin del Consejo Regional de Turismo, diversificacin de productos turstico,
plataforma virtual, promocin, fiscalizacin, fortalecimiento de capacidades,
formalizacin y buenas practicas a operadores tursticos
AE06.05
Poblacin de la regin con nuevas rutas y circuitos tursticos a travs alianzas

estratgicas, apoyo interinstitucional y promocin
AE06.06
Poblacin de la Regin Cusco, Visitantes Nacionales y Extranjeros, con infraestructura

turstica, mediante la puesta en valor del patrimonio cultural, construccin y
acondicionamiento de vas y acondicionamiento turstico
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 07
Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero y energtico, promoviendo la

inversin privada con responsabilidad ambiental y proteccin social.
COD. AE
Accin Estratgica
35
Cdigo
AE07.01
Pequeo productor minero y productor minero artesanal formales a travs de

otorgamiento de ttulos de concesiones mineras, certificacin ambiental y de inicio y/o
reinicio de operaciones y fiscalizacin
AE07.02
Poblacin de la regin con acceso al gas natural mediante ejecucin de proyectos de

inversin para su distribucin
AE07.03
Poblacin rural y Urbana rural de la regin con electrificacin a travs de la ejecucin

de proyectos de electrificacin rural productivo, domestico, promocin de energa
convencional
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 08
Fortalecer el desarrollo empresarial, as como apoyar nuevos emprendimientos que

diversifiquen la produccin con mayor valor agregado y calidad, buscando un
posicionamiento competitivo en el mercado local, nacional e internacional
COD. AE
Accin Estratgica
AE08.01
MYPES y emprendedores promocionados y competitivos en el mercado local y nacional

a travs de la formalizacin, capacitacin, asistencia tcnica y seguimiento.
AE08.02
Mediana y Pequea Industria con competitividad, innovacin tecnolgica mediante

ferias, concursos y capacitaciones tcnicas
AE08.03
Gobierno Regional con ndices de competitividad provincial regional a travs de la

recoleccin y anlisis de informacin integral de los sectores
AE08.04
AE08.05
AE08.06
GRPPAT
POI - 2016
Productores organizados de caf, quinua y trucha con incremento de competitividad

en el mercado local, nacional e internacional a travs de fondos concursales no
reembolsables
Productores de granos, lcteos y derivados de los valles interandinos, acceden al
servicio innovacin tecnolgica a travs de infraestructura y fortalecimiento de
capacidades
Empresas agropecuarias, agroindustrial y de servicios tursticos, con certificacin de
productos marca Cusco, a travs de la asistencia tcnica, auditoras internas, monitoreo
y evaluacin
AE08.07
Gestores de inversin Pblica y Privada, con acceso a servicios de financiamiento,

mediante la gestin ante entidades privadas
AE08.08
Fichas o Perfiles de proyectos con financiamiento a travs de la ejecucin de planes,

articulacin, gestin, concertacin con entes cooperantes nacionales e internacionales
COD. OE
Objetivo Estratgico
OEI 09
Contribuir al desarrollo regional a travs de una gestin eficiente, eficaz, transparente,

participativa, de los fondos pblicos orientados al ciudadano
COD. AE
Accin Estratgica
AE09.01
Poblacin de Cusco con bienestar, seguridad e infraestructura pblica adecuada

mediante la formulacin, ejecucin, supervisin, transferencia de proyectos de
inversin y evaluacin de polticas pblicas e institucionales.
AE09.02
Gobierno Regional de Cusco con defensa jurdica, apoyo legal interna a travs de
escritos administrativos, judiciales, extrajudiciales y administrativos
36
Cdigo
AE09.03
AE09.04
AE09.05
AE09.06
AE09.07
AE09.08
AE09.09
AE09.10
AE09.11
AE09.12
AE09.13
5.6.2
POI - 2016

Gobierno Regional de Cusco con correcta aplicacin del marco legal vigente en la
gestin administrativa institucional mediante la custodia, seguridad y viabilidad del
patrimonio histrico documentario.
Poblacin de la Provincia de Cusco informada de las acciones y resultados de la gestin
regional
Gobierno Regional de Cusco con gestin eficiente, transparencia mediante servicios de
control, custodia, estadsticos y servicios relacionados
Gobierno Regional de Cusco con instrumentos y documentos de gestin (PRDC, PEI,
POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPAC) actualizados, implementados y evaluados
Gobierno Regional de Cusco con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario
mediante el cumplimiento de la normatividad en materia presupuestaria
Gobierno Regional con demarcacin, organizacin y ordenamiento territorial a travs
de la generacin e implementacin de instrumentos de planificacin y gestin del
territorio
Gobierno Regional de Cusco con aseguramiento de los estados y recursos materiales,
financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucin eficiente y oportuna de
los procesos administrativos, logsticos, contables.
Gobierno Regional de Cusco con mejora del sistema de recursos humanos mediante la
aplicacin adecuada de la normatividad y de la gestin administrativa
Gobierno Regional de Cusco con mejora de TICs mediante desarrollos y fortalecimiento
de capacidades
Sectores de la sociedad civil con mecanismos de dilogo y concertacin
institucionalizados
Gobierno Regional Cusco, con un manejo eficiente y transparente de la inversin
pblica, con enfoque de resultados
Centros de Costo del POI 2016
Se han identificado y validado los Centro de Costos para cada una de las Unidades Operativas del
Pliego, siendo stos los siguientes:
Centro de Costos Unidad Ejecutora 789 Sede Central
Cdigo
GRPPAT
Descripcin
789
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
789.01
Presidencia Regional
789.01.01
Vicepresidencia Regional
789.01.02
Procuradura
789.01.03
Cooperacin Internacional
789.01.04
Secretaria General
789.01.05
Oficina de Gestin de Riesgos y Seguridad
789.02
Consejo Regional
789.03
Oficina de Control Interno
789.04
Gerencia General
789.04.01
Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Publicas
37
Cdigo
GRPPAT
POI - 2016
Descripcin
789.04.02
Unidad de Coordinacin de Lima
789.04.03
789.04.04
789.05
789.05.01
Oficina Regional de Asesora Jurdica

Oficina Regional de Supervisin, Liquidacin y Transferencias de Proyectos de Inversin
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento
789.05.02
Sub Gerencia de Presupuesto
789.05.03
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
789.05.04
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
789.05.05
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
789.05.06
Oficina Funcional de Informtica
789.05.07
rea Funcional de Estudios y Proyectos
789.06
Oficina Regional de Administracin
789.06.01
Oficina de Recursos Humanos
789.06.02
Oficina de Contabilidad
789.06.03
Oficina de Tesorera
789.06.04
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
789.06.05
Oficina de Gestin Patrimonial
789.07
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
789.07.01
Sub Gerencia de Promocin de la Inversin Privada
789.07.02
Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad e Innovacin Tecnolgica
789.07.03
Sub Gerencia de Normatividad y Gestin Econmica
789.08
789.08.01
789.08.02
Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Estudios de Inversin
Sub Gerencia de Obras
789.08.03
Sub Gerencia de Equipo Mecnico
789.09
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin de Medio Ambiente
789.09.01
Jefatura de la gerencia regional de recursos naturales y gestin del medio ambiente
789.09.02
Sub Gerencia de Recursos Naturales
789.09.03
Sub Gerencia de Normatividad y Gestin Ambiental
789.10
Gerencia Regional de Desarrollo Social
789.10.01
Sub Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusin Social
789.10.02
Sub Gerencia de Comunidades Andinas Y Amaznicas
789.10.03
Subgerencia de La Mujer
789.10.04
Subgerencia de Atencin a las personas con Discapacidad
789.10.05
Aldea Infantil "Juan Pablo II de Cusco"
789.10.06
Aldea Infantil " Seor de Quillabamba
789.10.07
sub gerencia de normatividad y gestin social regional
789.11
Archivo Regional de Cusco
38
Cdigo
POI - 2016
Descripcin
789.13
Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo
789.14
Direccin Regional de Vivienda, Construccin y Saneamiento
789.15
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
789.16
Direccin Regional de Energa y Minas
789.17
Direccin Regional de la Produccin
Centro de Costos Unidad Ejecutora 790 Proyecto Especial Plan COPESCO

Cdigo
Descripcin
Direccin Ejecutiva
1.01
Asesora Legal
Direccin de Obras
2.01
Sub Direccin de Puesta en Valor
2.02
Sub Direccin de Infraestructura Vial
2.03
Sub Direccin de AUITAN
Direccin de Supervisin
3.01
Jefatura Direccin de Supervisin
Oficina de Control Institucional
4.01
Jefatura Oficina de Control Institucional
Oficina de Administracin
5.01
Jefatura Oficina de Administracin
5.02
Oficina de Personal
5.03
Oficina de Contabilidad
5.04
Oficina de Abastecimiento
5.05
Oficina de Control Patrimonial
Oficina de Informtica
6.01
Jefatura Oficina de Informtica
Oficina de Comunicacin
7.01
Jefatura Oficina de Comunicacin
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
8.01
Jefatura de Planeamiento y Presupuesto
8.02
Coordinacin de Estudios y Proyectos
8.03
Oficina de Sistema Presupuestario
PRODER
9.01
Jefatura PRODER
Centro de Costos Unidad Ejecutora 791 Proyecto Especial Plan MERISS

Cdigo
GRPPAT
Descripcin
Direccin Ejecutiva
Direccin Tcnica
Direccin de Planificacin
39
Cdigo
POI - 2016
Descripcin
Direccin de Administracin
4.1
rea de Logstica
4.2
rea de Recursos Humanos
4.3
rea de Contabilidad
4.4
rea de Tesorera
Direccin Supervisin
Unidad de Gestin Ceja de Selva
6.1
Proyecto Santa Teresa
6.2
Proyecto de Estudios Versalles
6.3
Proyecto de Estudios Urusayhua
6.4
GPSR Chancamayo
Unidad de Gestin Zonas Alto andinas
7.1
Proyecto Quisco
7.2
Proyecto Pallallaje
Unidad de Gestin Valles Interandinos
8.1
Proyecto Margen Derecha
8.2
Estudios
8.3
Proyecto Upis
8.4
Proyecto de Marampaqui
8.5
GPSR Upis
8.6
GPSR Marampaqui
Centro de Costos Unidad Ejecutora 792 Proyecto Especial IMA

Cdigo
GRPPAT
Descripcin
792.01
DIRECCION EJECUTIVA
792.01.01
Oficina de Administracin- Gestin de Proyectos
792.01.02
Oficina de Administracin-Estudios de Pre inversin
792.02
Direccin de Estudios y Proyectos Ambientales
792.02.01
Estudios de Pre Inversin
792.03
Direccin de Cambio Climtico y Gestin De Riesgos
792.03.01
Proyecto en ejecucin (Proyecto Huatanay)
792.03.02
Proyecto en ejecucin (Proyecto Zurite)
792.03.03
Proyecto en ejecucin (Proyecto Taray)
792.04
Direccin de Manejo de Recursos Naturales
792.04.01
Proyecto en ejecucin (Proyecto Praderas)
792.04.02
Proyecto en ejecucin (proyecto ACAMCAV)
792.04.03
Proyecto en ejecucin (Proyecto PACAVMA)
792.04.04
Proyecto en ejecucin (Proyecto BU)
792.04.05
Proyecto en ejecucin (Proyecto Calca-Urubamba)
792.04.06
Proyecto en ejecucin (Proyecto Medio Apurmac)

40
POI - 2016
Centro de Costos Unidad Ejecutora 794 Direccin Regional de Agricultura Cusco

Cdigo
Descripcin
794.01
Direccin Regional
794.02
794.03
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
794.04
Oficina de Asesora LEGAL
794.05
Direccin de Estadstica e Informacin Agraria
794.06
Direccin de Competitividad Agraria
794.07
Direccin de Aprovechamiento Sostenible y Conservacin de los Recursos Naturales
794.08
Direccin de Infraestructura y Saneamiento de la Propiedad Agraria
794.09
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversin
Centro de Costos Unidad Ejecutora 795 Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones Cusco
Cdigo
GRPPAT
Descripcin
795.01
Direccin Ejecutiva
795.02
Oficina de Planificacin y Presupuesto
795.02.01
Unidad formuladora
795.03
Oficina de Control Interno
795.04
795.04.1
Contabilidad
795.04.2
Tesorera
795.04.3
Personal
795.04.4
rea de Logstica
795.04.5
rea de Almacn
795.04.6
Patrimonio
795.05
Oficina de Supervisin y Liquidacin de Obras
795.06
Oficina de Asesora Legal
795.07
Direccin de Caminos
795.07.1
Sub Direccin de estudios
795.07.2
Sub Direccin de Infraestructura Vial
795.07.3
Sub Direccin de equipo Mecnico
795.08
Direccin de Comunicaciones
795.09
Direccin de Transporte Terrestre
795.09.1
Sub Direccin de Transporte Terrestre
795.09.2
Sub Direccin de Licencias
795.09.3
rea de Fiscalizacin
795.09.4
rea de Seguridad Vial
41
POI - 2016
Centro de Costos Unidad Ejecutora 796 Direccin Regional de Educacin Cusco

Cdigo
GRPPAT
Descripcin
796
Direccin Regional de Educacin
796.01
Despacho Directoral
796.01.01
Oficina de Asesora Jurdica
796.01.02
Secretaria General
796.02
Direccin de Gestin Pedaggica
796.02.01
Unidad Funcional de Educacin Bsica Regular
796.02.02
Unidad Funcional de Educacin Bsica Alternativa
796.02.03
Unidad Funcional de Educacin Bsica Especial
796.02.04
Unidad Funcional de Educacin Superior y Tcnico Profesional
796.02.05
Unidad de Educacin Comunitario y Ambiente
796.02.06
Unidad de Educacin de Investigacin Innovacin y Capacitacin
796.02.07
Unidad de Tutora y Orientacin Educativa
796.02.08
Unidad de Promocin Escolar Cultura y Deporte
796.03
Direccin de Gestin Institucional
796.03.01
Unidad Funcional de Planificacin
796.03.02
Unidad Funcional de Racionalizacin
796.03.03
Unidad Funcional de Presupuesto
796.03.04
Unidad Funcional de Infraestructura
796.03.05
Unidad Funcional de Proyectos de Inversin
796.03.06
Unidad de Estadstica
796.04
796.04.01
Unidad Funcional de Personal
796.04.02
Unidad Funcional de Abastecimiento
796.04.03
Unidad Funcional de Remuneraciones
796.04.04
Unidad Funcional de Pensiones
796.04.05
Unidad Funcional de Contabilidad
796.04.06
Unidad Funcional de Tesorera
796.05
Oficina de Control Institucional
796.07
Unidad de Gestin Educativa
796.07.01
UGEL Cusco
796.07.02
UGEL Urubamba
796.07.03
UGEL Anta
796.07.04
UGEL Paruro
796.07.05
UGEL Pichari Kimbiri Villa Virgen
42
POI - 2016
Centro de Costos Unidad Ejecutora 797 Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispe Tito
Cdigo
Descripcin
797.01
Direccin de Administracin
797.01.01
Jefatura de Personal
797.01.02
Jefatura de Abastecimientos
797.02
Oficina de Planificacin
797.03
Direccin Acadmica
797.03.01
Facultad de Arte y Docencia, Cusco
797.03.02
Facultad de Educacin de Checacupe
797.03.03
Facultad de Arte Calca
797.04
Direccin de Investigacin y Proyeccin Social
Centro de Costos Unidad Ejecutora 798 Direccin Regional de Salud Cusco

Cdigo
798.01
Descripcin
DIRESA-Cusco-Salud
Conclusiones Generales
La formulacin del POI 2016, presenta una forma moderna de asumir la planificacin operativa
institucional, con el uso de una herramienta informtica que permite agilizar el proceso,
transparentarlo y principalmente articularlo al sistema presupuestario y de abastecimiento. Dicho
aplicativo viene siendo revisado y ajustado por CEPLAN.
Esta nueva forma de abordar la formulacin del POI, ha permitido identificar algunos vacos
institucionales que requieren arreglos a decidir a futuro, uno de los cuales es la responsabilidad
del manejo presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, en la unidad ejecutora
Sede Central; siendo la Oficina Regional de Administracin la que se hace cargo de esta
administracin de recursos, las dems reas y oficinas pese a que realizan actividades
permanentes, no cuentan con asignacin presupuestal para dichas actividades, sin embargo las
realizan; en las Gerencias u oficinas que tienen a cargo proyectos de inversin, es el presupuesto
de stos, el que sustenta las actividades.
Todas las Unidades Ejecutoras realizaron el ingreso del POI al aplicativo, mostrndose los mismos
en los anexos siguientes.
En el caso de los Proyectos de Inversin, se ha tomado en cuenta el presupuesto ajustado mediante
la Resolucin Directoral N 027-2015-EF.50.01, que establece los techos presupuestales para el
presupuesto del ao 2016, reducindose ste en el orden del 7.1% con relacin al PIA aprobado.
VI.
Anexos.
Reporte POI por Unidades Ejecutoras y Centro de Costos
GRPPAT
43

Plan Operativo Institucional 2016

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PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL POI- 2016

Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Marco Legal ....................................................................................................................... 5

Marco Estratgico Institucional ............................................................................................ 6

Lineamientos de Poltica Regional ................................................................................ 6

Objetivos Estratgicos ................................................................................................. 7

Estructura Orgnica ............................................................................................................ 8

Diagnstico Situacional (Resumen)................................................................................... 9

Aspectos Generales del Territorio Regional ................................................................... 9

Contexto Social ......................................................................................................... 10

Aspectos econmicos ................................................................................................ 12

Contexto Institucional ............................................................................................... 12

Sistema Nacional de Planificacin ............................................................................... 13

Servicio Civil -SERVIR ................................................................................................. 13

Situacin del Gobierno Regional Cusco ....................................................................... 14

Plan Operativo Institucional 2016....................................................................................... 18

Formulacin del Plan Operativo Institucional (POI) ...................................................... 18

Registro en Aplicativo Informtico para construir el POI. .......................................... 18

Ingreso al Sistema ................................................................................................. 19

Objetivos y Acciones Estratgicas POI 2016 ............................................................. 31

Centros de Costo del POI 2016 ............................................................................... 37

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Marco Estratgico Institucional

Lineamientos de Poltica Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratgico General

Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores-solidaridad,

Objetivos Estratgicos Especficos

Eje estratgico condiciones de vida

Eje estratgico factor humano

Eje estratgico minero energtico

Eje estratgico turismo

Eje estratgico agropecuario

Eje estratgico articulacin y comunicacin

Eje estratgico valor agregado

Eje estratgico recursos naturales y medio ambiente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestin integral y sostenible de los recursos naturales preservando la

Eje estratgico institucionalidad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Diagnstico Situacional (Resumen)

La regin Cusco posee un paisaje de fuertes contrastes, donde se combinan elevados

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, al 30

4.2 Contexto Social

De acuerdo al ndice de Desarrollo Humano IDH, la regin Cusco, se ubica en el puesto N

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

4.3 Aspectos econmicos

Cusco Valor Agregado Bruto 2011 Valor a precios Constantes

Para el ao 2014 la Poblacin Econmicamente Activa PEA de la regin Cusco fue

4.4 Contexto Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

un proceso de debilitamiento de la institucionalidad relacionado con la crisis econmica, la

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

As mismo, en la Primera Disposicin Complementaria Transitoria de la misma Ley seala

Anlisis situacional, que incluye un mapeo actual de puestos de la entidad, el anlisis

Propuesta de reorganizacin, que incluye la simplificacin de procesos, definicin de

La valorizacin de los puestos de la entidad pblica, en coordinacin con SERVIR y el