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INFORME DE CONSERVERA CON LA NORMA ISO 9001:2008 ESPECFICAMENTE APARTADO NORMATIVO 7.0.

Porcentaje

Realizacin del producto

No conformidad

Cumplimiento
(S / No)

7.1

Planificacin de la realizacin del producto

si

tres

7.2

Procesos relacionados con el clientes

No

Planificacin deficiente para la realizacin del servicio o


producto, Protocolos y procedimientos documentados para el
diseo de cada producto. Falta fortalecer la verificacin de los
productos y el control posterior a la entrega. En la redaccin de
ofertas y contrato
s no se recogen todos los requisitos
Falta
evidenciar
si los clientes
estanplazos
identificados
definidos
por el cliente,
por ejemplo
de entrega o
caractersticas propias
del producto o servicio como la distribucin de
determinadas marcas o
procedencia de materiales de fabricacin
.En la redaccin de ofertas y contrato s no se recogen todos los
requisitos, definidos por el cliente, como plazos de entrega o
caracteristicas propias del producto.

7.2.1 Determinacin requisitos del servicio

si

7.2.2 Revisin de requisitos del servicio

si

7.2.3 Comunicacin con cliente

si

7.3

tres

N/A
N/A

Diseo y Desarrollo

7.3.1 Planificacin de diseo y desarrollo

si

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

No

Deficiente definicin de las etapas del diseo y de las etapas de


verificacin y validacion del mismo.

tres

No existen datos de partida para el diseo documentados. A


7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

No

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

si

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

No

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

No

El resultado del diseo del producto no es document


ado en ficha de producto,

N/A
No existe un visto bueno general antes de lanzarse a realizar un
prototipo a partir de datos dispersos de diferentes etapas de su
1
fabricacin
1

Ausencia de validacin del diseo, bien sea por la propia


organizacin o por el cliente

7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo


7.4

si

Los cambios de los diseos ya existentes no son planificados y


no se realizan revisiones, verificaciones o validaciones

tres

Compras

7.4.1 Proceso de compras

si

7.4.2 Informacin de las compras

si

No se encuentran definidas las responsabilidades para la


realizacin de la compra.

tres

No se encuentran establecidas las responsabilidades para la


realizacin de la inspeccin del producto.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados


7.5

Produccin y prestacin del servicio o producto

7.5.1 Control produccin y prestacin servicio

si

7.5.2 Validacin procesos de produccin y prestacin serv

si

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

si

7.5.4 Propiedad del cliente

No

7.5.6 Preservacin del servicio o producto

No

7.6

N/A

Control de dispositivos de seguimiento y medicin

No

No existe evidencia de planificacin de los productos a elaborar


o de los servicios a realizar.

tres

N/A
Se evidencias deficiencias en la identificacin del estado de
fabricacin o prestacin del servicio

tres

No existe registro de comunicacin al cliente de las incidencias


sufridas por sus productos
os equipos no muestran identificacin de su estado de
1 verificacin y/o calibracin. La organizacin no dispone de plan
Existen
materiales sin preservar adecuadamente
de accin en el caso de encontrarse errores en la validacin o
calibracin de equipos de trabajo. No existe evidencia de
1
acreditacion, que se han tomado todas las medidas optimas.
1

MATIVO 7.0.

Observaciones

Actualizar plan de calidad

lista de clientes, encuestas de satisfaccin y registros de


quejas

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los


requisitos para las actividades de entrega y las posteriores
a la misma, b) los requisitos no establecidos por el cliente
pero necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando
tiene determinados los requisitos del servicio o producto
esta establecida una comunicacin adecuada con el cliente
planificar y controlar el diseo y desarrollo del producto.
existe un mtodo para el diseo y desarrollo de servicios o
Durante la planificacin del diseo y desarrollo la
productos nuevos
organizacin debe determinar: a) las etapas del diseo y
desarrollo, b) la revisin, verificacin y validacin,
apropiadas para cada etapa del
a) los requisitos funcionales y de desempeo, b) los
requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la
informacin proveniente de diseos previos similares,
cuando
sea aplicable,
y d)ycualquier
otro
requisito esencial
Los resultados
del diseo
desarrollo
deben:
para el diseo y desarrollo. Los
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para
el diseo y desarrollo, b) proporcionar informacin
apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del
servicio, c) contener o hacer refieren
se registra la revisin de diseo y desarrollo
se verifica el diseo y desarrollo
se valida los cambios del diseo y desarrollo

Se controla los cambios del diseo y desarrollo

existe lista de proveedores, hay una seleccin, fueron


evaluados y reevaluados los proveedores
existe registros de informaciones de las compras
esta establecido un mtodo para controlar el producto
comprado
esta establecido un mtodo para la produccin y prestacin
del servicio
existe una instancia de control de la produccin del servicio
Esta instalada la instancia de validacin de la prod. Y prest.
Del servicio
existe un mtodo de trazabilidad
existe el mtodo de preservacin de la propiedad del
cliente
tiene medidas de preservacin del servicio o producto
plan de mantencin preventiva y de calibracin de equipos
de medicin