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Puno, 2015
2016
Puno,
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8
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
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18
20
20
21
24
30
ANEXOS
34
ANEXO 01:
Galera de fotos
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LISTA DE CUADROS
CUADRO N 1:
CUADRO N 2:
CUADRO N 3:
CUADRO N 4:
CUADRO N 5:
CUADRO N 6:
CUADRO N 7:
CUADRO N 8:
CUADRO N 9:
CUADRO N 10:
CUADRO N 11:
CUADRO N 12:
CUADRO N 13:
CUADRO N 14:
8
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31
LISTA DE FIGURA
FIGURA N 1:
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LISTA DE SIGLAS
AAA
AEI
ANA
CEPLAN
CAR
DNI
DIRCETUR
DIRESA
DRA
DREM
DRTPE
ECE
EBR
ENDES
ESCALE
GR
: Gobierno Regional
GRI
GRPPAT
GRRNGMA
INEI
MINEDU
: Ministerio de Educacin
NCHS
OER
OEI
PBI
PDRC
PEI
PEA
PMIP
POI
PNP
PRODUCE
PRORRIDRE
SABA
: Saneamiento Bsico
SGPI
SICRECE
SINEACE
VAB
ZEE
PRESENTACIN
El Plan Estratgico Institucional del Gobierno Regional Puno, constituye una herramienta de
gestin, para la ejecucin de un conjunto de metas y actividades orientadas a alcanzar la
misin institucional y lograr la visin regional establecida en el Plan de Desarrollo Regional
Concertado Puno al 2021. La formulacin del Plan se enmarca dentro de los lineamientos
establecidos en la Directiva N 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso de
Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico".
La formulacin del Plan Estratgico Institucional 2016-2018, surge como resultado de un
anlisis y proceso participativo en los talleres de planificacin estratgica, bajo la direccin y
asesoramiento de los funcionarios de CEPLAN. Constituye un instrumento tcnico para la
programacin estratgica de los planes operativos y presupuestos anuales, que estn
orientados hacia la consecucin de los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo
Regional Concertado Puno al 2021.
El Plan Estratgico Institucional 2016-2018, plantea los desafos y perspectivas para la
administracin del Gobierno Regional Puno, mediante el cumplimiento de metas
programadas, que contiene iniciativas y propuestas a ser implementadas en el periodo del
Plan, por las dependencias del Gobierno Regional Puno, los que a su vez deben asumir el
compromiso del cumplimiento de las metas y actividades que anualmente establecen.
Finalmente, quiero reconocer y felicitar al equipo tcnico, jefes y/o responsables de las
oficinas de Planificacin de las direcciones regionales y a los funcionarios de las
dependencias del Gobierno Regional Puno, que han participado en los tres talleres de
formulacin del Plan Estratgico Institucional, quienes han contribuido solidariamente con
sus aportes y conocimientos de manera constructiva, para la concretizacin del presente
Plan.
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INTRODUCCIN
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Escenario apuesta
1.1.2. OER. 2: Servicio de salud integral y bsicos de calidad con cobertura urbanarural, intercultural y capacidad resolutiva
El mejoramiento de los servicios de salud, es una poltica de primera prioridad para el
Gobierno Regional Puno, por cuanto que es derecho fundamental de la persona humana,
para garantizar el buen estado de salud, en especial en los nios (as) que son ms
vulnerables y expuestas a las enfermedades y complicaciones de salud. Debido a esta
situacin para el ao 2021, se propone reducir la anemia en nios (as) entre 6 y 36 meses
de 82 a 50% y la desnutricin crnica en nios (as) menores de 5 aos de 12.6 a 5.4%, a
travs de la ejecucin de los proyectos de mejoramiento del estado nutricional de nios
menores de 3 aos y la madre gestante en la regin Puno; as de esta manera contar con
ciudadanos que tengan buena salud y para que contribuyan al desarrollo de la sociedad en
forma dinmica y productiva.
Asimismo, al ao 2021, se plantea reducir la tasa de mortalidad infantil al 15 (por mil n.v.),
nmero de mortalidad materna a 13 e incrementar el parto institucional al 85%; como
estrategia para el mejoramiento de la atencin de la salud se continuar con el
aseguramiento de salud, mediante Seguro Integral de Salud, para la poblacin vulnerable y
la ejecucin de programas presupuestales, a cargo de la Direccin Regional de Salud y, la
construccin de 13 hospitales en las capitales provinciales, mediante el convenio entre el
Gobierno Regional Puno y el Ministerio de Salud.
Adems, la buena salud de los ciudadanos, depende de la realizacin de otros derechos,
como acceso al agua potable, saneamiento, servicio de electrificacin y la buena
alimentacin; para lo cual se viene ejecutando mediante Proyecto SABA la instalacin de
agua y saneamiento en el medio rural y la ejecucin de proyectos de electrificacin por
parte del Ministerio de Energa y Minas, para alcanzar al ao 2021, que el 87, 82 y 97% de
viviendas cuenten con servicios bsicos (agua potable, desage y alumbrado elctrico).
CUADRO N 2
ESCENARIO DEL COMPONENTE: SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y BSICOS DE CALIDAD
CON COBERTURA URBANA-RURAL, INTERCULTURAL Y CAPACIDAD RESOLUTIVA
VALOR
VARIABLES
LINEA BASE
INDICADOR
APUESTA
ESTRATGICAS
2014
2021
Tasa de desnutricin crnica en nios (as)
12.6
5.4
Nivel de
menores de 5 aos (NCHS)
desnutricin
Tasa de anemia en nios (as) entre 6 y 36
infantil
82.0
50.0
meses
Tasa de mortalidad infantil (por cada mil
36
15
Mortalidad infantil nv.)
y materna
N de mortalidad materna
26
13
Porcentaje de parto institucional
76.8
85.0
Poblacin
Porcentaje de poblacin con algn seguro
62.9
98.7
asegurada
de salud
Porcentaje de viviendas con servicio de
66.9
87.0
agua potable
Viviendas con
Porcentaje de viviendas con servicio de
45.0
82.0
servicios
desage
Porcentaje de viviendas con alumbrado
88.8
97.0
elctrico
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10
1.1.3. OER. 3: Sistema educativo integral de calidad e intercultural que forma capital
humano con innovacin y creatividad
La educacin constituye uno de los factores importantes en el desarrollo humano y cambio
social, lo cual implica una transformacin del sistema educativo con una enseanza de
calidad, para desarrollar habilidades, conocimientos y valores en los nios (as) y jvenes;
para ello es necesario que los alumnos de los diferentes niveles educativos, cuenten con
una buena infraestructura, mobiliario y equipamiento y docentes bien preparados, as de
esta manera alcanzar una educacin de calidad y competitiva; bajo esta perspectiva el
Gobierno Regional Puno, viene trabajando en el mejoramiento de las instituciones
educativas de educacin bsica regular, en especial en la construccin y mejoramiento de
la infraestructura de educacin inicial, considerando que la educacin para la primera
infancia es concebida como un proceso continuo y permanente de interacciones y
relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibiliten a los nios (as)
potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida. Para el ao 2021, la
meta es alcanzar en logros de aprendizaje en comprensin de lectora y lgico matemtico
a 60 y 50% en los alumnos de segundo grado de educacin bsica regular, reducir la tasa
de analfabetismo a 4% e incrementar la cobertura en educacin inicial a 90%.
CUADRO N 3
ESCENARIO DEL COMPONENTE: SISTEMA EDUCATIVO INTEGRAL DE CALIDAD E
INTERCULTURAL QUE FORMA CAPITAL HUMANO CON INNOVACIN Y CREATIVIDAD
VARIABLES
ESTRATGICAS
Logros de
aprendizaje
Nivel de
analfabetismo
Cobertura
educativa
Identidad cultural
INDICADOR
Porcentaje de logro de aprendizaje en
comprensin lectora en estudiantes de
segundo grado de EBR
Porcentaje de logro de aprendizaje en
lgico matemtico en estudiantes de
segundo grado de EBR
Tasa de analfabetismo (mayores de 15
aos)
Tasa de cobertura en educacin inicial (35 aos)
Tasa de cobertura en educacin primaria
(6-11 aos)
Tasa de cobertura en educacin
secundaria (12-16 aos)
Nmero de manifestaciones culturales
declaradas como patrimonio de la nacin
LINEA
BASE 2014
VALOR
APUESTA 2021
42.4
60.0
30.2
50.0
10.5
4.0
74.0
90.0
99.3
100.0
97.9
99.0
11
27
1.1.4. OER. 4: Gestin pblica eficiente, eficaz, democrtica con prctica de valores
ticos y liderazgo para el desarrollo sostenible
En el Gobierno Regional Puno, se plantea emprender un proceso de cambio y reforma
integral de la gestin pblica regional, a nivel gerencial y operacional, para afrontar la
debilidad estructural del aparato estatal y cumplir con los objetivos, as de esta manera
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13
productor de papa, quinua, trucha fresca, estao, en poblacin pecuaria de ovinos, alpaca
y vacunos; con los cuales se incrementar el PBI agropecuario, minero y pesca a 17.5, 10
y 0.8%, sucesivamente.
Por otra parte, con el mejoramiento de la tecnologa, se incrementar ligeramente los
niveles de rendimiento de los principales cultivos y crianzas pecuarias; asimismo, con la
formalizacin de la pequea minera y pequea minera artesanal, se elevar la produccin
de oro a 300 miles de onza fina; finalmente, el mayor incremento se alcanzar en la
produccin de trucha fresca; los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 6
ESCENARIO DEL COMPONENTE: NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE COMPETITIVA CON TECNOLOGA LIMPIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
VALOR
VARIABLES
LINEA BASE
INDICADOR
APUESTA
ESTRATGICAS
2014
2021
Porcentaje de aporte de PBI agropecuario
16.4
17.5
Valor agregado de al PBI regional
las actividades
Porcentaje de aporte de PBI minero al PBI
8.6*
10.0
primarias
regional
Porcentaje de aporte PBI pesca al PBI
0.5*
0.8
regional
Productividad en cultivo de quinua (Kg/ha.)
1,045.0
1,500.0
Productividad en cultivo de papa (Kg/ha.)
11,520.4
15,000.0
Productividad de carne en vacuno (kg/cab.)
139.7
160.0
Productividad de carne en ovino (kg/cab.)
12.9
15.0
Produccin y
productividad
Productividad de carne en alpaca (kg/cab.)
26.6
28.0
agropecuaria
Productividad de leche en vacuno
965.0
1,200.0
(Lt/ao/vaca)
Productividad de lana en ovino (kg/cab.)
1.7
1.9
Productividad de fibra en alpaca (kg/cab.)
1.6
1.8
Produccin
Volumen de produccin de trucha fresca
26,791.0
30,000.0
pesquera
Produccin de oro (miles de onzas finas)
160.9
300.0
Produccin minera
Produccin de plata (miles de onzas finas)
692.0
750.0
metlica
Produccin de estao (tm.)
23,105.0
25,000.0
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI GRPPAT
(*) 2013
14
ordenada
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CUADRO N 8
ESCENARIO DEL COMPONENTE: INTEGRACIN VIAL Y COMUNICATIVA PLANIFICADA Y
ORDENADA TERRITORIALMENTE QUE ARTICULA AL MUNDO GLOBALIZADO
VALOR
VARIABLES
LINEA
INDICADOR
APUESTA
ESTRATGICAS
BASE 2014
2021
Porcentaje de la red vial nacional
69.2
80.0
pavimentada
Nivel de
Porcentaje de la red vial departamental
18.0
25.0
articulacin vial
pavimentada
Porcentaje de la red vial vecinal
1.0
2.5
pavimentada
Porcentaje de hogares con servicio de
78.0
85.0
telfono celular
Porcentaje de hogares con servicio de
3.5
3.5
Servicio de
telfono fijo
informacin y
Porcentaje de hogares con servicio de
comunicacin
6.3
25.0
internet
Porcentaje de hogares con servicio de TV
6.5
13.0
Cable
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT
(*) 2012
El territorio del departamento de Puno, cuenta con gran variedad de recursos naturales,
dentro de los cuales el suelo, agua, minerales, forestales, pastos naturales y la diversidad
biolgica; sin embargo, en los ltimos aos la sobre explotacin de los recursos naturales y
el cambio climtico, producto de la utilizacin masiva de los combustibles fsiles, estn
produciendo las alteraciones y desequilibrios en los ecosistemas, provocando la
desaparicin de algunas especies de fauna y flora, disminucin de glaciares,
consecuentemente la disminucin del caudal de los ros de la sierra y selva. Adems, la
explotacin de la pequea minera informal, seguir provocando la contaminacin del agua
de las cuencas del Titicaca y el Atlntico, en desmedro de la actividad agropecuaria.
Frente a este hecho, nos proponemos para el 2021, contar con el 100% del territorio
departamental, con estudio de Zonificacin Ecolgica y Econmica a nivel meso, con la
finalidad de identificar las diferentes alternativas de uso sostenible en base a las
potencialidades y limitaciones del territorio, con criterios fsicos, biolgicos, sociales
econmicos y culturales. Asimismo, se tiene como estrategia para la conservacin de
recurso suelo y aminorar los efectos de cambio climtico, se continuar con las acciones
de reforestacin de laderas del altiplano.
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CUADRO N 9
ESCENARIO DEL COMPONENTE: GESTIN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RECURSOS
NATURALES Y EL AMBIENTE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
VALOR
VARIABLES
LINEA
INDICADOR
APUESTA
ESTRATGICAS
BASE 2014
2021
Nivel de
Porcentaje de avance del estudio de
ordenamiento
80.0
100.0
meso ZEE de la regin Puno
territorial
Nmero de hectreas de superficie
47,680
61,500
reforestada
Nmero de especies de fauna silvestre
conservadas
en alguna modalidad de
0
20
conservacin
Conservacin de
Porcentaje
de
implementacin
del
recursos naturales
proceso de gestin de recursos hdricos
0
100.0
de cuenca en la regin Puno
Porcentaje instituciones y la poblacin
afectada implementan acciones de
0
100.0
adaptacin y mitigacin
Fuente: Elaboracin equipo de trabajo de SGPI - GRPPAT
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17
1.3.
5
Actividad
industrial
empresarial
diversificada y
competitiva
para la
capitalizacin
regional
Actividad turstica
diversificada,
competitiva y
articulada a los
principales corredores
y circuitos nacionales
e internacionales
6
Niveles de
produccin y
productividad
sostenible,
competitiva con
tecnologa limpia y
responsabilidad
social
Gestin pblica
eficiente, eficaz,
democrtica con
prctica de valores
ticos y liderazgo
para el desarrollo
sostenible
8
Integracin vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente
articulada al mundo globalizado
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18
AMENAZAS
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19
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20
El anlisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la regin. Las fortalezas
son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la regin de otros
mbitos; en cambio, las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de
energa, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para
lograr el desarrollo regional.
CUADRO N 11
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS
Regin
Puno
cuenta
con
ubicacin
estratgica en el Sur del Pas.
Espacio integrado a los principales corredores
econmicos y tursticos del Pas.
Regin Puno, primer productor nacional en
camlidos sudamericanos, ovinos y vacunos.
Productor de productos andinos y tropicales
con alto valor nutricional.
Tercer destino turstico en el Sur del Per, por
sus atractivos y recursos tursticos.
Potencial en minera polimetlico y primer
productor de estao a nivel nacional.
Potencial en recurso hdrico, para generar
proyectos
energticos,
pesqueros
y
agropecuarios.
Espacio con diversos pisos ecolgicos que
permite la existencia de biodiversidad.
Existencia de organizacin de productores y
pequeos industriales para generar el
proceso productivo.
Regin conservadora de tecnologas andinas,
que permite la utilizacin racional del recurso
suelo para la produccin agrcola.
Existencia de reas naturales protegidas para
la conservacin y preservacin de especies
endmicas.
Poblacin quechua y aimara, que conserva
las tradiciones histrico-culturales de sus
antepasados.
Centros
de
formacin
profesional
(universidades), para la generacin de
capacidades humanas para el desarrollo
regional.
Poblacin con identidad cultural, para la
generacin y ejecucin de proyectos
estratgicos.
DEBILIDADES
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21
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22
II.
FASE INSTITUCIONAL
2.1.
Misin institucional
23
2.2.
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24
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25
CUADRO N 12
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
1. Reducir
la
desnutricin crnica
en nios y nias
menores de 05 aos
2. Disminuir la anemia
en nios y nias de
6 a 36 meses
3. Reducir
la
mortalidad materna perinatal
4. Mejorar los logros
de aprendizaje en
los estudiantes de
educacin
bsica
regular
5. Ampliar la cobertura
educativa en
educacin bsica
LNEA BASE
DEL INDICADOR
INDICADOR
2016
AOS
2017
2018
2014
16.3
15.1
14.4
82
2014
69.7
66.8
62.98
83
2014
66
57.5
49
30.2
2014
36.0
39.0
42.0
42.4
2014
48.0
54.0
60.0
74.0
2014
77.9
80.9
84.0
2014
5.0
14.0
18.0
0.72
2014
0.91
0.92
0.93
30.47
2011
40
43
46
20
2014
35
40
50
Porcentaje de cobertura de
electrificacin
83
2014
85
88
90
31.5
2013
31.8
32.2
32.5
Promedio
de
das
permanencia de turistas
1.3
2011
1.5
1.8
VALOR
AO
17.9
6. Fortalecer la
capacidad profesional
Numero de instituciones
tcnico productiva en
educativas superiores no
las instituciones de
universitarias acreditados
educacin superior
no universitaria
7. Fortalecer la gestin
pblica institucional
del
Gobierno
Regional Puno
8. Impulsar
la
competitividad
de
las
principales
cadenas productivas
de la regin de Puno
9. Promover
el
desarrollo
de
la
actividad
minero
energtico de la
regin de Puno
10. Promover el empleo
adecuado
de
la
poblacin
econmicamente
activa de la regin
Puno
11. Promover
el
desarrollo
del
turismo en la regin
META
Nivel de cumplimiento de la
gestin institucional muy
bueno
Porcentaje del valor bruto de
la
produccin
de
las
principales
cadenas
productivas
Nmero
de
pequeos
productores
mineros
y
pequeos
mineros
artesanales formalizados
de
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26
de Puno
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
12. Mejorar
la
infraestructura vial de Longitud de infraestructura
los
corredores vial en los corredores
econmicos de la econmicos asfaltado
regin Puno
Porcentaje
de
implementacin del proceso
13. Mejorar el estado de
de gestin de recursos
conservacin
y
hdricos de cuenca en la
manejo sostenible de
regin Puno
los
recursos
Porcentaje de avance de
naturales de la regin
implementacin
para
la
Puno
conservacin de especies
de flora y fauna silvestre
14. Mejorar la capacidad
adaptativa de las
poblaciones,
Porcentaje de instituciones y
ecosistemas,
y poblaciones
fortalecidas
servicios
pblicos ante los efectos de cambio
frente los efectos del climtico
cambio climtico en
la regin Puno
15. Promover el proceso
Porcentaje de avance del
de
ordenamiento
proceso de ordenamiento
territorial de la regin
territorial
Puno
Numero de instrumentos por
sistema
de
gestin
16. Mejorar la gestin del
ambiental implementados
sistema
regional
Numero de instituciones y
ambiental
de
la
poblacin capacitados y
regin Puno
sensibilizados en calidad
ambiental adecuadamente
Fuente: Elaboracin Equipo de Trabajo de SGPI - GRPPAT.
LNEA BASE
DEL INDICADOR
META
2016
AOS
2017
2018
2014
371
457
520
2014
20
50
80
2014
20
50
100
2014
20
50
90
2014
55
70
80
2014
2014
12
19
VALOR
AO
278
Pgina
27
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
CUADRO N 13
ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
LNEA BASE DEL
INDICADOR
INDICADOR
VALOR
AO
2016
Proporcin de nios
1. Nios (as) menores
(as)
con
vacuna
de 36 meses con
completas para su
vacuna completa
edad
Proporcin de nios
2. Nios (as) menores (as) menores de 36
de 36 meses con meses con CRED
CRED completo.
completo para su
edad
3. Familias con nios
(as) menores de 36
Porcentaje de familias
meses
reciben
que
reciben
consejera
en
consejera de manera
sesiones
integral
educativas
y
demostrativas
4. Poblacin con agua
segura mediante el
sistema
de
abastecimiento
Porcentaje
de
hogares
que
se
abastecen de agua
mediante red pblica
META
AOS
2017
2018
54.3
2014
70.28
78.29
86.3
55.4
2014
70.28
78.29
86.3
44.8
2014
48
52
54
66.9
2014
77.9
87.9
92.9
Pgina
28
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
5. Gestante
suplementada con
hierro y cido flico
con dosis completa
6. Nios (as) menores
de 6 a 36 meses
con suplemento de
micronutrientes con
dosis completa
7. Familias informadas
de prevencin de la
anemia
mediante
las estrategias de
comunicacin.
8. Nios (as) menores
de 6 meses con
lactancia materna
exclusiva
9. Poblacin de 15 a
49
aos
con
mtodos
de
planificacin, bajo
su consentimiento.
10. Gestante
con
atencin
prenatal
reenfocada
11. Gestante
con
atencin de parto
institucional
con
menor riesgo
12. Recin nacido con
atencin inmediata
institucionalizada
con menor riesgo
13.
14.
15.
16.
INDICADOR
LNEA BASE
DEL INDICADOR
META
2016
AOS
2017
2018
2014
71.8
73.8
75.8
20.7
2014
41.2
51.45
61.7
Porcentaje de familias
informadas sobre la
prevencin de anemia
44.8
2014
46.8
48.8
50.8
Porcentaje de nios
(as) menores de 6
meses con lactancia
materna exclusiva
79.1
2014
83
85
87
Porcentaje de poblacin
de 15 a 49 aos con
mtodos
de
planificacin familiar
69.7
2014
73.55
75.13
76.7
Porcentaje de gestantes
con atencin prenatal
reenfocada
77.3
2014
80.26
82.22
84.16
Porcentaje de gestantes
con parto institucional
76.1
2014
76.75
77.72
78.68
59.0
2014
62.32
63.48
64.64
74.0
2014
78.5
79.7
80.9
25.1
2014
36.6
43.0
49.4
71.0
2014
79.1
81.0
82.9
23.8
2014
36.6
43.0
49.4
31.7
2014
37.5
40.4
43.3
VALOR
AO
Proporcin de gestante
suplementada
con
hierro y cido flico
completo
67.8
Proporcin de nios
(as) de 6 a 36 meses
que reciben suplemento
de hierro
Porcentaje de recin
nacidos atendidos en
establecimientos
de
salud
Porcentaje
de
la
Poblacin escolar
poblacin escolar que
de EBR con servicio
reciben
el
servicio
educativo integral y
educativo de forma
adecuada
integral
Docentes de EBR
Porcentaje de docentes
acceden
a
capacitados de forma
capacitaciones de
integral
forma integral
Poblacin en edad
escolar que accede Porcentaje de cobertura
a servicio educativo de la matrcula en el
de forma oportuna y sistema educativo
permanente
Porcentaje de jvenes
formacin
Poblacin
de con
jvenes y adultos profesional de manera
con
formacin integral
profesional
de Porcentaje de adultos
forma integral
con
formacin
profesional integral
Pgina
29
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
17. Mejorar
la
infraestructura
y Numero
de
equipamiento
de instituciones mejoradas
las instituciones.
Numero
de
18. Fortalecer
la
instituciones
que
conectividad
cuentan
con
institucional
conectividad integral
19. Fortalecer
las
Porcentaje
de
capacidades de los
servidores
pblicos
servidores pblicos
capacitados para el
de
manera
desempeo laboral
permanente
20. Mejorar
los Numero
de
instrumentos
de instrumentos
de
gestin
de
las gestin implementados
dependencias del en las dependencias
Gobierno Regional del Gobierno Regional
Nmero de programas
21. Promover
el
y
proyectos
desarrollo en zonas
implementados
en
limtrofes
y
de
zonas de frontera y
frontera
limtrofe.
22. Garantizar
la
Nmero de personas
puesta en valor del
que
acceden
al
patrimonio
patrimonio documental
documental de la
puesta en valor
regin
23. Implementar
la Nmero
de
sistematizacin de instituciones
que
los
bienes del sistematizan el registro
gobierno regional
de bienes
Nmero
de
organizaciones
que
en
los
24. Fortalecer
los participan
de
espacios
y procesos
mecanismos
de concertacin
participacin
Nmero de personas
ciudadana
que participan en los
espacios
de
participacin ciudadana
25. Productores
de
quinua
orgnica
Porcentaje
de
cuentan
con
productores de quinua
servicios
de
orgnica que aplican
capacitacin
y
buenas
prcticas
asistencia tcnica
agrcolas
de forma integral y
focalizada
26. Productores
de
Porcentaje
de
trucha cuentan con
productores de truchas
servicios
de
que
aplican
la
transferencia
transferencia
tecnolgica
en
tecnolgica
forma focalizada
META
2016
AOS
2017
2018
2014
2014
2014
13
15
20
2014
16
20
44
2014
64
76
82
168
2014
500
550
600
2014
10
16
24
16
2014
22
23
25
264
2014
600
620
650
0.76
2014
1.28
1.67
2.19
12.60
2014
25.25
31.57
37.88
VALOR
AO
Pgina
30
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
27. Microempresarios
de confecciones de
prendas de vestir
reciben
capacitacin
tcnica integral en
forma focalizada.
28. Productores
alpaqueros cuentan
con capacitacin y
transferencia
tecnolgica
focalizada
29. Productores
agrcolas acceden
al agua mediante
infraestructura de
riego tecnificado
30. Mineros
artesanales
y
pequeos
productores
reciben
servicios
de facilitacin y
sensibilizacin del
proceso
de
formalizacin
en
forma focalizada
31. Poblacin accede
al
servicio
de
energa
elctrica
integral
32. Poblacin
de
zonas
rurales
reciben
energa
elctrica mediante
paneles solares y
pequeas centrales
hidroelctricas
33. Poblacin
econmicamente
activa accede a
servicios
de
capacitacin
laboral en forma
permanente
34. Prestadores
de
servicios tursticos
reciben
capacitacin,
supervisin
y
certificacin
en
forma integral
INDICADOR
Nmero
de
microempresarios
de
confecciones
de
prendas
de
vestir
capacitados
tcnicamente
Porcentaje de
productores alpaqueros
que aplican la
transferencia
tecnolgica
Porcentaje
de
productores agrcolas
con riego tecnificado
Nmero de hectreas
bajo riego
Nmero de pequeos
productores
mineros
formalizados
Nmero de productores
mineros
artesanales
formalizados
Porcentaje de viviendas
con alumbrado elctrico
por red pblica
Porcentaje de usuarios
que acceden al servicio
de
energa
no
convencional
Porcentaje
de
poblacin
econmicamente activa
capacitada accede a
mercado laboral
META
2016
AOS
2017
2018
2014
200
250
270
1.25
2014
1.88
2.19
2.51
2.4
2012
2.8
3.5
4.2
21,274
2014
26,097
29,440
33,704
2014
15
15
20
14
2014
20
25
30
88.8
2014
89.5
90.4
91.0
2014
10
13
25
25.4
2014
26.8
28.5
30.0
258,406
2014
VALOR
AO
30
Pgina
31
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
35. Artesanos reciben
servicios
de
capacitacin sobre
la produccin y
comercializacin
de productos en
forma permanente
36. Poblacin accede
a
infraestructura
vial departamental
mejorada
37. GORE
Puno
cuenta con planes
de
gestin
de
recursos hdricos
de
cuenca
del
Titicaca de manera
sistematizada
38. Poblacin
recibe
estrategias
de
conservacin
de
especies de fauna
de
manera
adecuada
39. Poblacin
recibe
estrategias
de
conservacin
de
especies forestales
nativas y exticas
de
manera
adecuada
40. Instituciones y
poblaciones
fortalecidas para
la gobernanza en
gestin y medidas
de adaptacin en
un contexto de
cambio climtico
de manera
adecuada.
41. Poblaciones
vulnerables
fortalecidas
ante
eventos extremos
de
cambio
climtico
de
manera oportuna
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
25
Kilmetros
de
infraestructura
vial
departamental asfaltada
Porcentaje de avance
de creacin del consejo
de recursos hdricos de
cuenca del Titicaca.
2016
2017
2018
2014
28
31
34
309
2014
371
457
520
2014
20
100
2014
20
25
30
2014
10
15
20
Nmero de hectreas
forestadas con especies
nativas y exticas.
2014
667
1,716
2,258
Porcentaje
de
instituciones y miembro
del consejo regional de
cambio
climtico
implementan
la
estrategia regional de
cambio climtico y su
plan de accin.
2014
10
50
80
Porcentaje
de
instituciones
y
la
poblacin
afectada
implementan acciones
de
adaptacin
y
mitigacin
2014
20
60
100
Porcentaje
de
artesanos que producen
y
comercializan
productos con valor
agregado
Nmero de especies de
fauna
silvestre
amenazada
identificadas en sitios
prioritarios de la regin
de Puno
Nmero de especies de
fauna
silvestre
conservadas
bajo
alguna modalidad de
conservacin
Pgina
32
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
2014
55
70
80
2014
10
2014
35
60
85
2013
2014
10
30
50
2014
2013
15
20
Pgina
33
Pgina
34
Pgina
35
CUADRO N 14
RUTA DE ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
CDIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Reducir
la
desnutricin
crnica
en
OEI01.01.
nios y nias
menores de 03
aos
AEI01.01.02.
1
AEI01.01.03.
AEI01.01.04.
AEI02.02.01.
Disminuir
la
anemia
en
OEI02.02. nios y nias
de 6 a 36
meses
Reducir
mortalidad
OEI03.03.
materna
perinatal
AEI02.02.02.
2
AEI02.02.04.
la
-
Mejorar
los
logros
de
aprendizaje en
OEI04.01.
los estudiantes
de educacin
bsica regular
Ampliar
la
cobertura
OEI05.02. educativa
en
educacin
bsica
Fortalecer
la
capacidad
profesional
tcnico
productiva en
OEI06.03
las
instituciones de
educacin
superior
no
universitaria
DESCRIPCIN
PRIOR.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Pgina
36
OBJETIVO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
CDIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Impulsar
la
competitividad
de
las
OEI08.01 principales
.
cadenas
productivas de
la regin de
Puno
AEI08.01.02.
AEI08.01.04.
AEI08.01.05.
AEI08.01.03.
Promover
el
OEI11.01 desarrollo del
.
turismo en la
regin de Puno
Mejorar
la
infraestructura
OEI12.01 vial
de
los
.
corredores
econmicos de
la regin Puno
Promover
el
empleo
adecuado de la
OEI10.02
poblacin
.
econmicament
e activa de la
regin Puno
Promover
el
desarrollo de la
actividad
OEI09.01
minero
.
energtico de
la regin de
Puno
AEI11.01.01.
8
AEI11.01.02.
DESCRIPCIN
PRIOR.
AEI12.01.01.
10
11
Pgina
37
OBJETIVO ESTRATGICO
INSTITUCIONAL
CODIGO DESCRIPCIN PRIOR.
Fortalecer
la
gestin pblica
OEI07.01. institucional del
Gobierno
Regional Puno
AEI07.01.01.
AEI07.01.02.
1
AEI07.01.06.
AEI07.01.05.
AEI07.01.07.
AEI07.01.08.
Promover
el
proceso
de
OEI15.03. ordenamiento
territorial de la
regin Puno
Mejorar
la
capacidad
adaptativa de
las
poblaciones,
ecosistemas, y
OEI14.02.
servicios
pblicos ante
los efectos del
cambio
climtico en la
regin Puno
Mejorar
el
estado
de
conservacin y
manejo
OEI13.01.
sostenible de
los
recursos
naturales de la
regin Puno
Mejorar
la
gestin
del
sistema
OEI16.04
regional
ambiental de la
regin Puno
AEI15.03.01.
AEI14.02.02.
Instituciones
y
poblaciones
fortalecidas para la gobernanza en
AEI14.02.01. gestin y medidas de adaptacin en
un contexto de cambio climtico de
manera adecuada.
AEI13.01.01.
DESCRIPCIN
PRIOR.
Fortalecer las capacidades de los
servidores pblicos de manera
1
permanente
Mejorar los instrumentos de gestin
2
de las dependencias del GOREPUNO
Mejorar
la
infraestructura
y
3
equipamiento de las instituciones
Fortalecer la conectividad institucional
4
Garantizar la puesta en valor del
5
patrimonio documental de la regin
Promover el desarrollo en zonas
6
limtrofes y de frontera
Implementar la sistematizacin de los
7
bienes del gobierno regional
Fortalecer
los
espacios
y
mecanismos
de
participacin
8
ciudadana
Entidades pblicas, privadas y
poblacin, cuentan con informacin
especializada (Zonificacin Ecolgica
1
Econmica) para el ordenamiento
territorial de manera focalizada
Poblaciones vulnerables fortalecidas
ante eventos extremos de cambio
1
climtico de manera oportuna
AEI13.01.02.
AEI13.01.03.
AEI16.04.01
5
AEI16.04.02.
Pgina
38
ANEXOS
Pgina
39
ANEXO 01
PROGRAMACIN MULTIANUAL DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, 2016-2018
N
CDIGO
SNIP
FUNCIN / PROYECTO
Salud
COSTO
(S/.)
308,657,188
124959
129661
264376
264378
236156
313366
313488
105417
256869
10
294424
Educacin
11
137240
12
334347
13
287513
14
216011
15
209132
16
281545
17
269910
18
269945
AOS (S/.)
2016
7,316,932
2017
2018
21,000,000
5,000,000
5,000,000
3,055,000
2,906,231
37,172,199
39,643,520
36,512,762
35,747,017
96,135,655 125,377,092
15,750,413
9,484,357
21,409,877
28,397,651
30,676,035
9,714,571
20,961,464
7,195,811
Pgina
40
CDIGO
SNIP
FUNCIN / PROYECTO
20
AOS (S/.)
COSTO (S/.)
2016
19
Transporte
Mejoramiento de la Carretera Azngaro Saytococha - Sandia - San Juan del Oro
2017
2018
85,180,199
85,180,199
18,105,842
18,105,842
1,232,209,755
114,982,763
347,413,562
184,137,788
45,416,240
45,416,240
90,732,076
8,595,453
99,007,949
20,683,833
20,000,000
76,311,094
13,495,712
14,070,000
11,504,288
12,000,000
17,859,000
40,000,000
33,141,550
1,065,148
144,279,756
139,448,687
10,527,050
226,009,642
21
51611
22
10312
23
95803
24
104300
25
186979
26
231410
27
83080
28
267320
29
198720
30
133282
116,194,824
380,791
56,821,994
31
288701
2,638,635
60,798
2,523,683
284650
48,991,445
508,618
12,301,889
13,529,067
762,490,311
48,156,452
319,563,166
172,106,349
45,188,284
7,570,246
15,194,574
5,619,000
258,547,333
5,209,768
178,143,348
59,263,312
92,150,243
7,000,702
32
Construccin y Mejoramiento de la
Carretera Desvo Vilquechico-Cojata-SinaYanahuaya
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del
Circuito Turstico Lago Sagrado de los Incas
- Distritos Capachica, Chucuito, Plateria,
Acora, Ilave
Mejoramiento de la Carretera Dv.Caracara Lampa - Cabanilla - Cabanillas Tramo II
Agropecuaria
33
6492
34
176028
35
212654
36
283890
1,885,723
8,000,000
14,890,447
Pgina
41
CDIGO
SNIP
37
258488
38
169533
39
197019
40
199955
41
252481
42
240622
43
245807
44
208134
FUNCIN / PROYECTO
Instalacin del Servicio de Agua para el
Sistema
de
Riego
Tecnificado
Huancasayani - acoreque, Distrito de
Cuyocuyo, Provincia de Sandia, Regin
Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua para el Sistema de Riego Santa
Lucia-Cabanilla-Lampa,
Distritos
de
Santa Lucia, Cabanilla y Lampa,
Provincia de Lampa, Regin Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua del Sistema de Riego
Tecnificado Kaphia-Ticaraya, en las
Comunidades de Ticaraya, Ampatiri,
Batalla y Chatuma, del Distrito de
Pomata, Provincia de Chucuito, Regin
Puno
Mejoramiento y Ampliacin del Servicio
de Agua para el Sistema de Riego
Tecnificado Llanccaccahua-Sora, en los
Sectores de Llanccaccahua, Trebol, Sora
y Huanacomarca, Distrito de Umachiri,
Provincia de Melgar, Regin Puno
Mejoramiento de la Capacidad Productiva
de Carne, Lana y Leche en el Ganado
Ovino de la Zona Sur Regin Puno
Mejoramiento de la Cadena de Valor de
la Fibra de Alpaca en la Regin Puno
Mejoramiento de las Capacidades
Productivas y Comerciales de Personas
con Discapacidad Mediante el Desarrollo
de Crianzas Familiares en la Regin
Puno
Mejoramiento de la Productividad de
Leche, Carne y Lana en el Ganado Ovino
de la Zona Norte de la Regin Puno
Pesca
Instalacin de Servicios de Asistencia
Tcnica en el Cultivo de Suche y Pejerrey
45
276676
a Pobladores Focalizados en la Regin
Puno
Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
46
COSTO (S/.)
47
255616
48
289658
Instalacin y Recuperacin de la
Cobertura
Forestal
en
el
Anillo
Circunlacustre del Altiplano en la Regin
Puno
Mejoramiento
del
Servicio
de
Conservacin de la Diversidad Biolgica
en Selva Verde, San Gabn, Punta
Perdida, Cotacucho, Puno, Jucumarini,
Cushini, Rio Cndor, Rio Tavara, y Paco
Pacuni, Distritos de Ayapata, San Gabn,
Santa Rosa, Vilque Chico-Puno
2016
9,906,166
2,000,000
284,585,432
6,672,747
7,830,751
2017
2018
115,044,933
108,131,716
4,524,869
3,028,048
9,953,684
31,023
9,244,918
502,723
5,852,253
4,523,366
3,604,566
1,180,550
14,451,533
5,451,000
9,000,532
9,980,617
2,078,200
8,849,441
2,000,400
5,396,736
4,900,000
5,396,736
4,900,000
5,000,000
Ambiente
AOS (S/.)
6,018,566
5,000,000
20,170,034
4,137,227
5,432,430
10,618,928
3,500,000
3,497,000
9,551,106
637,227
1,935,430
Pgina
6,018,566
42
CDIGO
SNIP
FUNCIN / PROYECTO
Industria
Mejoramiento de la Produccin y
Productividad de las MYPEs de las
49 184033 Principales Lneas de Produccin en las
Provincias de Puno, San Romn y El
Collao de la Regin Puno
Orden Pblico y Seguridad
50
286167
51
230178
Cultura y Deporte
52
196531
53
136939
54
208745
COSTO (S/.)
AOS (S/.)
2016
2017
2018
2,267,978
749,326
749,326
749,326
2,267,978.33
749,326
749,326
749,326
7,512,839
1,554,000
379,000
2,317,074
554,000
5,195,765
1,000,000
379,000
106,705,941
30,000,000
15,000,000
15,000,000
13,799,017
2,000,000
83,426,294
25,000,000
15,000,000
15,000,000
9,480,630
3,000,000
2,615,753,510
357,423,937
819,953,480
524,180,651
Fuente: Programacin Multianual del Gasto Pblico 2016-2018, SOSEM al 25/01/2016 Banco de proyectos - MEF
Pgina
43
ANEXO 02
ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS REGIONALES CON
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
REGIONALES (PDRC PUNO AL 2021)
1. Poblacin con vida digna, pleno respeto
y
ejercicio
de
sus
derechos
fundamentales,
1.
2. Servicios de salud integral y bsicos de
calidad, con cobertura urbana-rural,
intercultural y capacidad resolutiva.
2.
3.
4.
3. Sistema
educativo
integral
e
intercultural, que forma capital humano
con innovacin y creatividad.
4. Gestin
pblica
eficiente,
eficaz,
democrtica con prctica de valores
ticos y liderazgo para el desarrollo
sostenible.
5. Actividad
industrial,
empresarial
diversificada y competitiva para la
capitalizacin regional
6. Niveles de produccin y productividad
sostenible, competitiva con tecnologa
limpia y responsabilidad social
7. Actividad
turstica
diversificada,
competitiva y articulada a los principales
corredores y circuitos nacionales e
internacionales
8. Integracin
vial
y
comunicativa
planificada y ordenada territorialmente
articulada al mundo globalizado.
5.
6.
7.
8.
9.
Pgina
44
Pgina
45
ANEXO 03
ARTICULACIN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES CON ACCIONES
ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
OBJETIVOS ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
CDIGO OBJETIVOS ESTRATGICOS
OEI01.01.
1. Reducir
la
desnutricin
crnica en nios y nias AEI01.01.03.
menores de 05 aos
AEI01.01.04.
AEI02.02.01.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Disminuir la anemia en AEI02.02.02.
OEI02.02.
nios y nias de 6 a 36
7.
AEI02.02.03.
meses
AEI02.02.04.
AEI03.03.01.
OEI03.03.
9.
AEI03.03.02. 10.
3. Reducir
la
mortalidad
11.
AEI03.03.03.
materna-perinatal
AEI03.03.04.
AEI04.01.01.
AEI04.01.02.
12.
13.
14.
AEI05.02.01.
AEI06.03.01.
AEI07.01.01.
AEI07.01.02.
AEI07.01.03.
OEI07.01.
8.
ACCIONES ESTRATGICAS
Nios (as) menores de 36 meses con vacuna completa
Nios (as) menores de 36 meses con CRED completo
Familias con nios (as) menores de 36 meses reciben
consejera en sesiones educativas y demostrativas
Poblacin con agua segura mediante el sistema de
abastecimiento
Gestante suplementada con hierro y cido flico con
dosis completa
Nios (as) menores de 6 a 36 meses con suplemento
de micronutrientes con dosis completa
Familias informadas de prevencin de la anemia
mediante la estrategia de comunicacin
Nios (as) menores de 6 meses con lactancia materna
exclusiva.
Poblacin de 15 a 49 aos con mtodos de
planificacin familiar con consentimiento informado
Gestante con atencin prenatal reenfocada
Gestante con atencin de parto institucional con menor
riesgo.
Recin nacido con atencin inmediata institucionalizada
con menor riesgo.
Poblacin escolar de EBR con servicio educativo
integral y adecuada
Docentes de EBR acceden a capacitaciones de forma
integral.
8. Impulsar la competitividad
de las principales cadenas
OEI08.01.
productivas de la regin de AEI08.01.03.
Puno
AE08.01.04
AEI08.01.05.
con
formacin
46
OBJETIVOS ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
CDIGO
ESTRATGICOS
ACCIONES ESTRATGICAS
OEI09.01.
OEI10.02.
OEI11.01.
OEI12.01.
OEI13.01.
OEI14.02.
OEI15.03.
43.
16. Mejorar la gestin del AEI16.04.01.
sistema
regional
OEI16.04.
ambiental de la regin
44.
Puno
AEI16.04.02.
Pgina
47
CDIGO
ANEXO 04-A
FICHA DE INDICADORES Y METAS POR OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES
LNEA BASE
DEL
META
OBJETIVOS
FUENTE
INDICADOR
FUENTE DE
ESTRATGICOS
INDICADOR
DE
VERIFICACIN
AOS
INSTITUCIONALES
DATOS
META
VALOR AO
2016 2017 2018 FINAL
Reducir
la
OEI01.01 desnutricin crnica
.
en nios y nias
menores de 05 aos
Disminuir la anemia
OEI02.02
en nios y nias de 6
.
a 36 meses
OEI03.03 Reducir la mortalidad
.
materna - perinatal
Mejorar los logros de
aprendizaje en los
OEI04.01
estudiantes
de
.
educacin
bsica
regular
Ampliar la cobertura
OEI05.02
educativa en
.
educacin bsica
Tasa de desnutricin
crnica infantil - OMS
17.9
2014
16.3
15.1
14.4
14.4
INEIENDES
ENDES
82
2014
69.7
66.8
62.98
62.9
INEIENDES
ENDES
Tasa
de
mortalidad
materna perinatal
Porcentaje
de
estudiantes de EBR con
nivel
satisfactorio
en
lgico matemtico
Porcentaje
de
estudiantes de EBR con
nivel
satisfactorio
en
comprensin de textos
Porcentaje de poblacin
en edad escolar accede
al servicio de educacin
bsica nivel inicial
83
2014
66
57.5
49
49
INEI
ENDES
ENDES
30.2
2014
36.0
39.0
42.0
42.0
MNEDUECE
SICRECE
Fortalecer la
capacidad profesional
Numero de instituciones
tcnico productiva en
OEI06.03
educativas superiores no
las instituciones de
universitarias acreditados
educacin superior no
universitaria
42.4
2014
48.0
54.0
60.0
60.0
74.0
2014
77.9
80.9
84.0
84.0
2014
5.0
14.0
18.0
18.0
Pgina
48
MNEDUECE
SICRECE
Nmina
de Matricula
DREP
MINEDUSIAGIE
SINEACE
MINEDU
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Gerencia
Regional de
Desarrollo Social
CDIGO
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
Fortalecer la gestin
OEI07.01 pblica institucional
.
del
Gobierno
Regional Puno
Impulsar
la
competitividad de las
OEI08.01
principales cadenas
.
productivas de la
regin de Puno
Promover
el
desarrollo
de
la
OEI09.01
actividad
minero
.
energtico
de
la
regin de Puno
Promover el empleo
adecuado
de
la
OEI10.02 poblacin
.
econmicamente
activa de la regin
Puno
Promover
el
OEI11.01
desarrollo del turismo
.
en la regin de Puno
INDICADOR
Nivel de cumplimiento de
la gestin institucional
muy bueno
Porcentaje del valor bruto
de la produccin de las
principales
cadenas
productivas
Nmero de pequeos
productores mineros y
pequeos
mineros
artesanales formalizados
Porcentaje de cobertura
de electrificacin
Porcentaje
de
PEA
ocupada con empleo
adecuado
Promedio de das de
permanencia de turistas
LNEA BASE
DEL
INDICADOR
META
AOS
2016
2017
2018
META
FINAL
2014
0.91
0.92
0.93
0.93
30.47
2011
40
43
46
46
20
2014
35
40
50
50
83
2014
85
88
90
90
31.5
2013
31.8
32.2
32.5
32.5
1.3
2011
1.5
1.8
Pgina
49
VALOR
AO
0.72
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Evaluacin
de PPTO.
SGP
Ministerio de
Economa y
Finanzas
Gerencia
General Regional
Y GRPPAT
PDRC INEI
INEI -IPE
DREM
DREM
ENAHO
INEI
ndice de
Consejo
Competiti
Nacional de
vidad
Competitividad Regional
DRTPE
DIRCETUR
DIRCETUR
Gerencia
Regional de
Desarrollo
Econmico
CDIGO
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
Mejorar
la
infraestructura
vial
OEI12.01
de los corredores
.
econmicos de la
regin Puno
INDICADOR
Longitud
de
infraestructura vial en los
corredores econmicos
asfaltado
Porcentaje
de
instituciones
y
poblaciones fortalecidas
ante los efectos de
cambio climtico
META
AOS
VALOR
Porcentaje
de
implementacin
del
Mejorar el estado de proceso de gestin de
hdricos
de
conservacin
y recursos
OEI13.01 manejo sostenible de cuenca en la regin Puno
.
los
recursos
Porcentaje de avance de
naturales
de
la
implementacin para la
regin Puno
conservacin de especies
de flora y fauna silvestre
Mejorar la capacidad
adaptativa de las
poblaciones,
OEI14.02 ecosistemas,
y
.
servicios
pblicos
frente los efectos del
cambio climtico en
la regin Puno
LNEA BASE
DEL
INDICADOR
278
AO
2014
2014
2016
371
20
2017
457
50
2018
520
80
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
520
GRI /
DRTCV
Memoria
Anual
GRI / DRTCV /
REGISTROS
GRI / DRTCV
80
ANA (AAA) /
GRP /
GRRNGMA
Resolucin
Ejecutiva
Regional
META
FINAL
2014
20
50
100
100
SERNANP/
GRRNGMA
Informe final,
Registros y
Mapas
Temticos
Georefer.
2014
20
50
90
90
GRRNGMA
/ Informe
Final
Informe Final /
Registros
Pgina
50
Gerencia
Regional de
Recursos
Naturales y
Gestin del
Medio Ambiente
CDIGO
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
INSTITUCIONALES
INDICADOR
Promover el proceso
Porcentaje de avance del
OEI15.03 de
ordenamiento
proceso de ordenamiento
.
territorial de la regin
territorial
Puno
Numero de instrumentos
por sistema de gestin
Mejorar la gestin ambiental implementados
OEI16.04 del sistema regional Numero de instituciones y
.
ambiental
de
la poblacin capacitados y
regin Puno
sensibilizados en calidad
ambiental
adecuadamente
LNEA BASE
DEL
INDICADOR
META
AOS
VALOR
AO
2014
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
2016
2017
2018
META
FINAL
55
70
80
80
GRRNGMA
/ Informe
Final
SIG / Base de
Datos de
GRRNyGMA
Memoria Anual
Memoria Anual
2014
GRRNGMA
/ Informe
Anual
2014
12
19
19
GRRGMA /
Informe
Anual
Pgina
51
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Gerencia
Regional de
Recursos
Naturales y
Gestin del
Medio Ambiente
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
ANEXO 04-B
FICHA DE INDICADORES Y METAS POR ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES
LNEA BASE DEL
META
INDICADOR
FUENTE
FUENTE DE
INDICADOR
DE
AOS
VERIFICACIN
META
DATOS
VALOR
AO
FINAL
2016
2017
2018
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI01.01. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de 05 aos
Proporcin
de
Nios (as) menores de nios (as) con
AEI01.01.
36 meses con vacuna vacuna
01.
completa
completas para
su edad
54.3
2014
70.28
78.29
86.3
86.3
Proporcin
de
nios
(as)
Nios (as) menores de
AEI01.01.
menores de 36
36 meses con CRED
02.
meses
con
completo.
CRED completo
para su edad
55.4
2014
70.28
78.29
86.3
86.3
Porcentaje
de
familias
que
reciben
consejera
de
manera integral
44.8
2014
48
52
54
54
Porcentaje
de
Poblacin con agua
hogares que se
AEI01.01. segura mediante el
abastecen
de
04.
sistema
de
agua mediante
abastecimiento
red pblica
66.9
2014
77.9
87.9
92.9
92.9
Pgina
52
INEIENDES
ENDES
DIRESA - PP
Articulado
Nutricional
INEIENDES
ENDES
DIRESA- SALUD
AMBIENTAL
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
Gestante
AEI02.02. suplementada
con
01.
hierro y cido flico
con dosis completa
Nios (as) menores
de 6 a 36 meses con
AEI02.02.
suplemento
de
02.
micronutrientes con
dosis completa
Familias informadas
de prevencin de la
AEI02.02.
anemia mediante las
03.
estrategias
de
comunicacin.
META
INDICADOR
Proporcin
de
gestante
suplementada
con
hierro
y
cido
flico
completo
Proporcin
de
nios (as) de 6 a
36 meses que
reciben
suplemento de
hierro
Porcentaje
de
familias
informadas
sobre
la
prevencin
de
anemia
Porcentaje
de
nios
(as)
menores de 6
meses
con
lactancia
materna
exclusiva
AOS
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
DIRESA - PP
Materno
Neonatal
2016
2017
2018
META
FINAL
2014
71.8
73.8
75.8
75.8
INEIENDES
ENDES
20.7
2014
41.2
51.45
61.7
61.7
INEIENDES
ENDES
44.8
2014
46.8
48.8
50.8
50.8
Encuesta
Encuesta
DIRESA
79.1
2014
83
85
87
87
INEIENDES
ENDES
VALOR
AO
67.8
Pgina
53
DIRESA - PP
Articulado
Nutricional
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
INEIENDES
ENDES
DIRESA - PP
Materno
Neonatal
HISMINSA
MINSA
DIRESA - PP
Articulado
Nutricional
Porcentaje
de
con
gestantes
con
prenatal
atencin prenatal
reenfocada
69.7
2014
73.55
75.13
76.7
76.7
77.3
2014
80.26
82.22
84.16
84.16
con Porcentaje
de
parto gestantes
con
con parto
institucional
76.1
2014
76.75
77.72
78.68
78.68
Porcentaje
de
Recin nacido con
recin
nacidos
AEI03.03. atencin
inmediata
atendidos
en
04.
institucionalizada con
establecimientos
menor riesgo
de salud
59.0
2014
62.32
63.48
64.64
64.64
Gestante
AEI03.03. atencin de
03.
institucional
menor riesgo
Pgina
54
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI04.01. Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de educacin bsica regular
Porcentaje de la
poblacin
Poblacin escolar de
ENAHOescolar
que
AEI04.01. EBR con servicio
74.0
2014
78.5
79.7
80.9
80.9
reciben
el
INEI
01.
educativo integral y
ESCALEservicio
adecuada
educativo
de
MINEDU
forma integral
Docentes de EBR Porcentaje
de
AEI04.01. acceden
a docentes
25.1
2014
36.6
43.0
49.4
49.4
ENEDU
02.
capacitaciones
de capacitados de
forma integral
forma integral
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Direccin
Regional de
Educacin
Pgina
55
82.9
ENAHOINEI
ESCALEMINEDU
Direccin
Regional de
Educacin
49.4
ESCALE
43.3
ESCALEMINEDU
Direccin
Regional de
Educacin
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI07.01. Fortalecer la gestin pblica institucional del Gobierno Regional Puno
Mejorar
la
Numero
de
Oficina de
AEI07.01. infraestructura
y
Registro
instituciones
6
2014
7
7
8
8
Bienes
Infraestructura y Obra
01.
equipamiento de las
Regionales
mejoradas
instituciones.
Numero
de
Fortalecer
la instituciones que
AEI07.01.
rea de
conectividad
cuentan
con
2
2014
2
4
6
6
Base de Datos
02.
Informtica
institucional
conectividad
integral
Porcentaje
de
Fortalecer
las
servidores
capacidades de los
Oficina de
AEI07.01.
pblicos
Registro de
Recursos
servidores pblicos
5
2014
13
15
20
20
03.
capacitados para
Capacitacin
Humanos
de
manera
el
desempeo
permanente
laboral
Numero
de
instrumentos de
Mejorar
los
gestin
instrumentos
de
Sub Gerencia
Instrumentos de
AEI07.01.
implementados
de RacionaliGestin
gestin
de
las
4
2014
8
16
20
20
04.
en
las
zacin
(TUPA, MAPRO)
dependencias
del
dependencias
Gobierno Regional
del
Gobierno
Regional
Pgina
56
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Alta Direccin
GRPPAT
Oficina de
Recursos
Humanos
GRPPAT
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
Promover
el
AEI07.01. desarrollo en zonas
05.
limtrofes
y
de
frontera
Garantizar la puesta
en
valor
del
AEI07.01.
patrimonio
06.
documental de la
regin
Implementar
la
AEI07.01. sistematizacin
de
07.
los
bienes del
gobierno regional
Fortalecer
espacios
AEI07.01.
mecanismos
08.
participacin
ciudadana
los
y
de
META
INDICADOR
AOS
VALOR
Nmero
de
programas
y
proyectos
implementados
en zonas de
frontera
y
limtrofe.
Nmero
de
personas
que
acceden
al
patrimonio
documental
puesta en valor
Nmero
de
instituciones que
sistematizan el
registro
de
bienes
Nmero
de
organizaciones
que participan en
los procesos de
concertacin
Nmero
de
personas
que
participan en los
espacios
de
participacin
ciudadana
2016
2017
2018
META
FINAL
AO
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
44
2014
64
76
82
88
SGIPCTI
Programa de
Inversin
Multianual y PPR
GRPPAT
168
2014
500
550
600
600
Estadsticas
Formatos
N. 4 Y 5.
Memoria Anual
Archivo Regional
2014
10
16
24
24
Oficina de
Bienes
Regionales
SIMI
Oficina Regional de
Administracin
16
2014
22
23
25
25
Sub Gerencia
de PlaneaMiento
Portal de
Transparencia
Gerencia
General Regional
264
2014
600
620
Pgina
650
57
650
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI08.01. Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la regin de Puno
Productores
de
quinua
orgnica
cuentan con servicios
AE08.01.
de capacitacin y
01
asistencia tcnica de
forma
integral
y
focalizada
Productores
de
trucha cuentan con
AEI08.01. servicios
de
02.
transferencia
tecnolgica en forma
focalizada
Microempresarios de
confecciones
de
AEI08.01. prendas de vestir
03.
reciben capacitacin
tcnica integral en
forma focalizada.
Productores
alpaqueros cuentan
AE08.01. con capacitacin y
04
transferencia
tecnolgica
focalizada
Porcentaje
de
productores de
quinua orgnica
que
aplican
buenas prcticas
agrcolas
Porcentaje
de
productores de
truchas
que
aplican
la
transferencia
tecnolgica
Nmero
de
microempresario
s
de
confecciones de
prendas de vestir
capacitados
tcnicamente
Porcentaje de
productores
alpaqueros que
aplican la
transferencia
tecnolgica
0.76
2014
1.28
1.67
2.19
2.19
12.60
2014
25.25
31.57
37.88
37.88
30
2014
200
250
270
270
1.25
2014
1.88
2.19
2.51
2.51
Pgina
58
DRAP
DRAP
Direccin
Regional Agraria
PRODUCE
PRODUCE
Direccin
Regional de La
Produccin
DRAP
DRAP
Direccin
Regional Agraria
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
Productores agrcolas
acceden al agua
AEI08.01.
mediante
05.
infraestructura
de
riego tecnificado
META
INDICADOR
Porcentaje
de
productores
agrcolas
con
riego tecnificado
Nmero
de
hectreas bajo
riego
AOS
VALOR
AO
2.4
2012
21,274
2014
2016
2017
2018
META
FINAL
2.8
3.5
4.2
4.2
26,097
29,440
33,704
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
PRORRIDRE
/ ALA / PELT
PRORRIDRE /
ALA / PELT
Programa
Regional de
Riego y Drenaje
33,704
Objetivo Estratgico Institucional: Oei09.01. Promover El Desarrollo De La Actividad Minero - Energtico De La Regin De Puno
Nmero
pequeos
productores
mineros
formalizados
Nmero
productores
mineros
artesanales
formalizados
Porcentaje
Poblacin accede al viviendas
AEI09.01.
servicio de energa alumbrado
02.
elctrica integral
elctrico por
pblica
Mineros artesanales
y
pequeos
productores reciben
servicios
de
AEI09.01.
facilitacin
y
01.
sensibilizacin
del
proceso
de
formalizacin
en
forma focalizada
de
6
2014
15
15
20
20
DREM
de
de
con
14
2014
20
25
30
30
88.8
2014
89.5
90.4
91.0
91.0
red
Pgina
59
DREM
Direccin
Regional de
Energa y Minas
DREM /
ELECTRO
PUNO
DREM
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Poblacin de zonas
Porcentaje
de
rurales
reciben
usuarios
que
energa
elctrica
Direccin
DREM /
AEI09.01.
acceden
al
1
2014
10
13
25
25
mediante
paneles
DREM
Regional de
ELECTRO
03.
servicio
de
PUNO
solares y pequeas
Energa y Minas
energa
no
centrales
convencional
hidroelctricas
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI10.02. Promover el empleo adecuado de la poblacin econmicamente activa de la regin Puno
Porcentaje
de
Poblacin
poblacin
Gerencia de
econmicamente
econmicamente
Desarrollo
AEI10.02. activa
accede
a
25.4
2014
26.8
28.5
30.0
30.0
activa
DRTPE
DRTPE
Econmico /
01.
servicios
de
capacitada
Direc. Reg. de
capacitacin laboral
accede
a
Trabajo
en forma permanente
mercado laboral
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI11.01. Promover el desarrollo del turismo en la regin de Puno
Nmero
de
Prestadores
de
turistas
que
servicios
tursticos
reciben
los
258,406
2014 284,247 312,672 343,939 343,939
AEI11.01. reciben capacitacin,
servicios
01.
supervisin
y
tursticos
de
certificacin en forma
Direccin
manera
integral
Regional de
adecuada
DIRCETUR
DIRCETUR
Comercio
Artesanos
reciben
Exterior y
Porcentaje
de
servicios
de
Turismo
artesanos
que
capacitacin sobre la
AEI11.01.
producen
y
25
2014
28
31
34
34
produccin
y
02.
comercializan
comercializacin de
productos
con
productos en forma
valor agregado
permanente
Pgina
60
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI12.01. Mejorar la infraestructura vial de los corredores econmicos de la regin Puno
Poblacin accede a Kilmetros
de
AEI12.01. infraestructura
vial infraestructura vial
01.
departamental
departamental
mejorada
asfaltada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI13.01.
Puno
Porcentaje
de
GORE Puno cuenta
avance
de
con planes de gestin
creacin
del
AEI13.01. de recursos hdricos
consejo
de
01.
de
cuenca
del
recursos hdricos
Titicaca de manera
de cuenca del
sistematizada
Titicaca.
Nmero
de
especies de fauna
silvestre
amenazada
Poblacin
recibe
identificadas
en
estrategias
de
sitios prioritarios
AEI13.01.
conservacin
de
de la regin de
02.
especies de fauna de
Puno
manera adecuada
Nmero
de
especies de fauna
silvestre
conservadas bajo
309
2014
371
457
520
520
DRTCV /
GRI - GRP
DRTCV /
GRI - GRP
Direccin Regional
de Transportes
Expediente de
Informe
Creacin,
Tcnico /
Gestionado y
GRRNGMA Planes de Gestin
Elaborado
2014
20
100
100
2014
20
25
30
30
Informe
Tcnico/
GRRGNMA
Informe Final
2014
10
15
20
20
Informe
Tcnico
GRRNGMA
Informe Final
Pgina
61
Sub Gerencia de
Recursos
Naturales GRRNGMA / AAA ANA
Sub Gerencia de
Recursos
Naturales GRRNGMA
alguna modalidad
de conservacin
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
Poblacin
recibe
Nmero
de
estrategias
de
hectreas
AEI13.01. conservacin
de
forestadas
con
0
2014
667
1,716
2,258
2,258
03.
especies forestales
especies nativas y
nativas y exticas de
exticas.
manera adecuada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI14.02. Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones,
efectos del cambio climtico en la regin Puno
Porcentaje
de
Instituciones y
instituciones
y
poblaciones
miembro
del
fortalecidas para la consejo regional
gobernanza en
de
cambio
AEI14.02.
gestin y medidas de climtico
0
2014
10
50
80
80
01.
adaptacin en un
implementan
la
contexto de cambio
estrategia regional
climtico de manera
de
cambio
adecuada.
climtico y su plan
de accin.
Poblaciones
vulnerables
AEI14.02. fortalecidas
ante
02.
eventos extremos de
cambio climtico de
manera oportuna
Porcentaje
de
instituciones y la
poblacin afectada
implementan
acciones
de
adaptacin
y
mitigacin
2014
20
60
Pgina
100
62
100
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Informe
Tcnico/
GRRNMA
SGDNC
Registro de
Particicipantes
Informe Final /
Ordenanza
Regional
CRP/GRP
Sub Gerencia de
Recursos
Naturales GRRNGMA
Informe Final
Sub Gerencia de
Defensa Nacional
y Civil GRRNGMA
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
META
INDICADOR
AOS
VALOR
AO
2016
2017
2018
META
FINAL
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI15.03. Promover el proceso de ordenamiento territorial de la regin Puno
Entidades pblicas,
privadas y poblacin
en general cuentan
con
informacin
Porcentaje
de
especializada
AEI15.03.
avance
en
GRRNMA/
(Zonificacin
0
2014
55
70
80
80
Informe Final
SIG
01.
ordenamiento
Ecolgica
territorial
Econmica) para el
ordenamiento
territorial de manera
focalizada
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL: OEI16.04. Mejorar la gestin del sistema regional ambiental de la regin Puno
Numero de planes
de eco eficiencia
GRRNGMA
implementados
/ Informes
GRRNGMA
0
2014
3
6
9
9
Entidades pblicas, adecuadamente
Tcnicos
privadas y poblacin, en
entidades
AEI16.04. reciben informacin e sectoriales
01.
instrumentos
de
de
gestin ambiental en Porcentaje
avance
de
la
GRRNGMA
forma oportuna
/ Informes
GRRNGMA
implementacin de
10
2014
35
60
85
85
Tcnicos
los sistemas de
gestin ambiental.
Pgina
63
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Sub Gerencia de
Recursos
Naturales
GRRNGMA
Sub Gerencia de
Gestin Ambiental
GRRNYGMA
CDIGO
ACCIONES
ESTRATGICAS
INSTITUCIONALES
Entidades pblicas,
privadas y poblacin
AEI16.04. reciben informacin e
01.
instrumentos
de
gestin ambiental en
forma oportuna
Instituciones pblicas
y poblacin reciben
asistencia
tcnica
AEI16.04.
especializada
en
02.
calidad ambiental de
manera permanente
y focalizado
INDICADOR
Numero de
instrumentos de
planificacin
ambiental
actualizados y en
proceso de
implementacin
Porcentaje
de
avance
de
la
implementacin de
planes
de
funcionamiento de
los
grupos
tcnicos de la
Comisin
Ambiental
Regional (CAR)
Numero
de
instituciones que
implementan
planes de calidad
ambiental
Porcentaje
de
poblacin
que
implementan
acciones
de
mejora de calidad
ambiental
de
recursos hdricos
con
monitoreo
participativo.
AO
2013
META
FUENTE
DE
DATOS
FUENTE DE
VERIFICACIN
2016
AOS
2017
2018
META
FINAL
GRRNGMA
/ Informes
Tcnicos
Informe de
Evaluacin Anual
,SIAR, OEFA
GRRNGMA
/
INFORMES
Instrumentos de
Planificacin
Ambiental
GRRNGMA
2014
10
30
50
50
2014
2013
15
20
20
Pgina
64
RESPONSABLE
DE LA
MEDICIN DEL
INDICADOR
Sub Gerencia de
Gestin Ambiental
GRRNGMA
GRRNGMA
/ Informes
Tcnicos
Informe de
Evaluacin Anual
GRRNGMA
Sub Gerencia de
Gestin Ambiental
GRRNGMA
ANEXO 05
FICHA DEL PROTOCOLO DE INDICADORES DEL OBJETIVO ESTRATGICO
REGIONAL
OBJETIVO ESTRATGICO INSTITUCIONAL:
O.E.I.01.01. Reducir la desnutricin crnica en nios y nias menores de 05 aos.
FICHA DEL PROTOCOLO DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Definicin
Indicador segn la dimensin de
desempeo
Indicador segn el control de
gestin
Nivel de desagregacin geogrfica
Base de datos
INEI - ENDES
Justificacin
Limitaciones y supuestos
empleados
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Periodicidad
de
reporte
del
indicador
Programa o Unidad responsable
Anual
Gerencia Regional de Desarrollo Social - DIRESA
Pgina
65
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
ENDES.
Base de datos
INEI ENDES
Anual
Gerencia Regional de Desarrollo Social - DIRESA
Pgina
66
Definicin
Indicador segn la dimensin de
desempeo
Indicador segn el control de gestin
Nivel de desagregacin geogrfica
Valor del indicador
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
ENDES.
Base de datos
INEI -ENDES
Anual
Gerencia Regional de Desarrollo Social - DIRESA
Pgina
67
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
MINEDU.
Base de datos
ECE
Anual
Gerencia Regional de Desarrollo Social - DREP
Pgina
68
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
MINEDU
Base de datos
ECE
Anual
Gerencia Regional de Desarrollo Social - DREP
Pgina
69
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Producto
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Ministerio de Educacin
Base de datos
Anual
Pgina
70
superiores
no
Definicin
Indicador segn
desempeo
educativas
la
dimensin
de
Eficiencia
Producto
Justificacin
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Anual
Fuente de datos
Ministerio de Educacin
Base de datos
Anual
Pgina
71
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficiencia
Desempeo
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Anual y semestral
Fuente de datos
Base de datos
Evaluacin Presupuestaria
Gerencia
Regional
de
Acondicionamiento Territorial
Planeamiento,
Presupuesto
Pgina
72
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Periodicidad de reporte del indicador
Pgina
73
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual
Pgina
74
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Supuesto
El avance del proceso de la urbanizacin en las ciudades de la
regin, hace que el servicio de energa elctrica, no pueda cubrir a
la totalidad de las viviendas.
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual
Pgina
75
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual
Pgina
76
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Supuesto
El incremento por el inters en la mejora de la prestacin de
servicios tursticos, est reflejado en el mantenimiento de los
atractivos y productos tursticos, explicado por la intervencin con
proyectos y/o actividades permanentes del sector turismo.
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual
Pgina
77
vial
en
los
corredores
dimensin
de
Eficiencia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Memoria Anual
Base de datos
Anual
Pgina
78
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual y semestral.
Pgina
79
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Supuesto
La conservacin y manejo adecuado de la diversidad biolgica de
flora y fauna se implementa paulatinamente, para ello es
indispensable contar con estrategias de conservacin, que permita
alcanzar el equilibrio sostenible del ambiente.
V1: N de metas implementados del plan de conservacin de
especies de flora y fauna silvestre
V2: N total de metas del plan
(N de metas implementados del plan de conservacin de
especies de flora y fauna silvestre / N total de metas del plan) x
100
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Pgina
80
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Fuente de datos
Base de datos
Anual
Pgina
81
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Anual
Pgina
82
Justificacin
Departamental
Ao base (2014): 0 Instrumentos por sistema de gestin ambiental
implementados
Periodo del Plan: 2016: 1, 2017: 2 y 2018: 5
La preservacin del ambiente y la biodiversidad ambiental, es
primordial para el uso racional de los recursos naturales que es la
sostenibilidad de las diversas actividades econmicas; por ello es
importante la implementacin de los instrumentos de gestin
ambiental.
Limitaciones
Fuente de datos
Informe Anual
Base de datos
Memoria Anual
Anual.
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Pgina
83
Definicin
Indicador segn
desempeo
la
dimensin
de
Eficacia
Especfico
Departamental
Justificacin
Variables de medicin
Frmula o mtodo de clculo
Anual
Fuente de datos
Informe Anual
Base de datos
Memoria Anual
Anual
Pgina
84
ANEXO 06
GLOSARIO DE TERMINOS
1. Accin estratgica institucional
Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente
a un grupo poblacional con el propsito de generar cambios en ella.
5. Estrategia
Pgina
85
Pgina
86
ANEXO 07
GALERA DE FOTOS
TALLERES REALIZADOS CON LA METODOLOGA DEL CENTRO NACIONAL DE
PLANEAMIENTO ESTRATGICO - CEPLAN - LIMA
MISIN INSTITUCIONAL
OBJETIVOS Y ACCIONES
INSTITUCIONALES
Pgina
87