PROYECTO

ADMINISTRACIN DE DEPSITO

2.2.1
Recepcin del Camin

Desarrollo de Sistemas Informticos

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2.2.1 Recepcin del Camin

La idea de esta aplicacin es efectuar pago o la documentacin de la mercadera que el
camin trajo y que ya se encuentra en el Depsito.
Recordaremos que los pagos a los diferentes documentos se efecta de la siguiente manera:
FACTURA 1 Estndar

Cheques a nombre del Proveedor

Cheque del Distribuidor (completa el valor de la factura)

GUIA DESPACHO ZKBS

Cupones
Guas de Despacho Proveedor
Cheque del Distribuidor (completa el valor de la Gua)
FACTURA 2 Defectuosos
Lista de Defectuosos y tarjetas.
Para este efecto se proceder a presentar una pantalla en la cual se podr llamar al pedido
que se encuentra en estado Por Pagar como la que se muestra a continuacin:

Deber traer el Pedido por pagar. Aqu se mostrarn los nmeros de los documentos que
conforman este Pedido.
Tambin se traern los valores totales de cada uno de los documentos del Pedido.
En el campo Valor Comprometido se irn instalando los valores de los documentos marcados
para pago.
El valor Saldo, ser la resta del valor total del documento menos el Valor Comprometido.

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Se debern mostrar todos los documentos de la tabla Cheque cuyo tipo es Proveedor y que
estn en estado Por pagar, como se muestra a continuacin.

Esta lista de documentos deber traer el Banco, Nro del Cheque, Fecha de vencimiento,
Valor y el Cliente, luego deber tener una casilla para que sea seleccionada a pago.
Bajo esta lista deber traerse el valor total de Compra Estndar. Luego en Marca, ir
sumarizando los valores de los cheques que sean seleccionados. Y en Saldo, la diferencia
entre Total y Marca.
Al final habrn dos botones que tendrn las siguientes funciones:

Con este botn se regresar a la pantalla central llevndose el valor de

marca a Valor Comprometido de la columna Estndar. Se poda volver a sta para la marca
de nuevos cheques si quedan o desmarcar otros ya marcados.

Con este botn se podr imprimir una lista de los cheques seleccionados
con los mismos datos de la pantalla.

Se debern mostrar todos los cupones que se encuentran en la tabla Cupones cuyo estado
es Por Pagar.

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Esta lista de cupones deber mostrar, el nmero del cupn, el producto, el valor y el cliente,
luego deber tener una casilla para que sea seleccionada a pago.
Bajo esta lista deber traerse el valor total de Reparto ZKBS. Luego en Marca, ir
sumarizando los valores de los cupones que sean seleccionados. Y en Saldo, ser el valor
Total menos Marca + Comprometido.
Al final habrn dos botones que tendrn las siguientes funciones:

Con este botn se regresar a la pantalla central sumando el valor de

marca a Valor Comprometido de la columna Reparto ZKBS. Se poda volver a sta para la
marca de nuevos cupones si quedan o desmarcar otros ya marcados.

Con este botn se podr imprimir una lista de los cupones seleccionados con
los mismos datos de la pantalla.

Se debern mostrar todas las Guas que se encuentran en la tabla Guas Proveedor cuyo
estado es Por Pagar.

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Esta lista de guas del proveedor deber mostrar, el nmero de la gua, la fecha, Cliente,
Valor, la cantidad por tipo y la sumatoria de kilos , luego deber tener una casilla para que
sea seleccionada a pago.
Bajo esta lista deber traerse el valor total de Reparto ZKBS. Luego en Marca, ir
sumarizando los valores de las Guas que sean seleccionadas. Y en Saldo, ser el valor Total
menos Marca + Comprometido.
Al final habrn dos botones que tendrn las siguientes funciones:

Con este botn se regresar a la pantalla central sumando el valor de

marca a Valor Comprometido de la columna Reparto ZKBS. Se poda volver a sta para la
marca de nuevos cupones si quedan o desmarcar otros ya marcados.

Con este botn se podr imprimir una lista de las Guas seleccionadas
con los mismos datos de la pantalla.

Se debern mostrar todos los documentos de la tabla Defectuosos cuyo estado sea Por
pagar, como se muestra a continuacin.

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Esta lista de Defectuosos deber mostrar, la procedencia, la serie, el formato (kilos), el peso
actual y el motivo de la devolucin , luego deber tener una casilla para que sea
seleccionada a pago.
El tema de los valores esta pendiente.
Al final habrn dos botones que tendrn las siguientes funciones:

Con este botn se regresar a la pantalla central el valor de marca a Valor

Comprometido de la columna Defectuosos. Se poda volver a sta para la marca de nuevos
cupones si quedan o desmarcar otros ya marcados.

Con este botn se podr imprimir una lista de los Defectuosos

seleccionados con los mismos datos de la pantalla.

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PROCESO 2.2.2 - Despacho del Camin

INICIO

Recibe Camin
Recibe Doctos.

si
Selecciona Pedido
Pendiente

Hay Factura
?

no

Chq Prov
marc =
Fact?

no

si

Hay GDP?

no

Cupones
marc =
Fact?

Emite cheque
Distr x saldo

no

no
Emite lista de
cupones marc.

no

si
Emite lista de
GD Prov marc.

Hay Defct
?

marquelos

cupones ?

si

GD Prov
marc =
Fact?

si
Hay +

Emite lista de
cupones marc.
Cuando se emiten
las listas de
cheques,
cupones, GD Prov
y Defectuosos, los
documentos
cambian su estado
a PAGADOS

marquelos

no

Emite lista de
cheques prov.

si

si
Hay + chq
prov ?

si

Hay + GD
Prov ?

marquelos

no
Emite c hq

saldo

Emite lista de
Defectuosos

Cilindros Vacos y
Valores

FIN

Francisco Bustos M.
Limache, 31 de Agosto de 2008.
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