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PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
DPTO. :
AYACUCHO
EFECTO FINAL
EFECTO
INDIRECTO
EFECTO
DIRECTO
PROBLEMA
CENTRAL
CAUSA
DIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Inexistencia de
un Sistema de
Alcantarillado
Incremento de la
Malnutricin
Incremento de morbilidad
Defecacin en
letrinas de
malas
condicionesy
aire libre
Inexistencia
del Sistema
de tratamiento
de las aguas
residuales.
Insuficiente
cobertura y
calidad de
agua potable
para la
poblacin
Inadecuado Hbitos y
prcticas de higiene
Inadecuada
gestin de los
servicios
bsicos
Falta de una
educacin
sanitaria.
DIAGRAMA N 02
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
DPTO. :
AYACUCHO
FIN ULTIMO
FIN DE 2DO
NIVEL
FIN DE 1ER
NIVEL
OBJETIVO
CENTRAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
DE 1ER NIVEL
MED.
2DO
NIVEL
Implementacin
Sistema de
Alcantarillado
Reducir la malnutricin
Reduccin de la morbilidad
infantil
Adecuada
deposicin
sanitarias de
excretas
Existencia de
un Sistema de
tratamiento de
las aguas
residuales.
Incremento de
la cobertura y
continuidad de
agua potable
Adecuada
gestin de
servicios bsicos
Implementacin de
Educacin Sanitaria.
DIAGRAMA N 03
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO :
ACCOMARCA
PROV.:
VILCASHUAMAN
DPTO. :
AYACUCHO
ACCIONES
MEDIOS
PROBLEMA
CENTRAL
MEDIOS
Deposicin
sanitarias de
excretas
Implementacin
del Sistema de
Alcantarillado
Existencia de
un Sistema de
tratamiento de
las aguas
residuales.
Incremento de
la cobertura y
continuidad de
agua potable
Adecuada
gestin de los
servicios bsicos
Implementacin de
una Educacin
Sanitaria.
Construccin de
un sistema de
alcantarillado
completa
Construccin
de un Sistema
de Planta de
tratamiento de
las agua
residuales
Ampliacin de
fuentes de
abastecimineto y
renovacin del
sistema existente
conformacin del
JASS
Impartir Charlas
sobre salubridad,
mediante cursos de
capacitacin
FORMATO 01
ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
PROYECTO : Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
PROV.: VILCASHUAMAN
: ACCOMARCA
REG. : AYACUCHO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE ALCANTARILLLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO
2
.- Instalacin y tendido de 500 M. de tub. Emisor. .- Instalacin y tendido de 500 M. de tub. Emisor.
.- Construccin de 03 lagunas de oxidacin, para
.- Construccin de un Sistema de tratamiento por Imhoff.
el tratamiento de las aguas servidas.
.- Construccin de 01 lagunas de oxidacin, para el
tratamiento de las aguas servidas.
3
EDUCACION SANITARIA.
FORMATO N :03-1
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REG. :
AYACUCHO
AO
Poblacin
COBERTURA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
896
903
910
918
925
932
940
947
955
963
970
978
986
994
1002
1010
1018
1026
1034
1042
1051
62%
75%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
Poblacin
N de
servida a
N de
Miembros/f
conexiones
conexiones
am.
(hab)
556
677
710
725
740
755
771
786
802
818
834
851
868
884
902
919
936
954
972
990
1009
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
139
169
178
181
185
189
193
197
201
205
209
213
217
221
225
230
234
239
243
248
252
consumo
percapita
(l/hab/da)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FORMATO N : 03-2
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REG. :
AYACUCHO
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consumo de Agua
litro/da
M3/ao
L/S
Perdida de
Agua
Litro/da
M3/ao
L/S
55552
67738
71011
72496
74001
75526
77070
78634
80218
81822
83447
85093
86760
88447
90157
91888
93641
95416
97213
99033
100876
20276
24724
25919
26461
27011
27567
28131
28701
29280
29865
30458
31059
31667
32283
32907
33539
34179
34827
35483
36147
36820
0.64
0.78
0.82
0.84
0.86
0.87
0.89
0.91
0.93
0.95
0.97
0.98
1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.13
1.15
1.17
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
69440
84672
88763
90621
92502
94407
96337
98292
100272
102278
104309
106366
108449
110559
112696
114860
117051
119270
121517
123792
126096
25346
30905
32399
33077
33763
34459
35163
35877
36599
37331
38073
38824
39584
40354
41134
41924
42724
43533
44354
45184
46025
0.80
0.98
1.03
1.05
1.07
1.09
1.12
1.14
1.16
1.18
1.21
1.23
1.26
1.28
1.30
1.33
1.35
1.38
1.41
1.43
1.46
Demanda
Demanda
Volumen de
Mxima
Max.
Almacenamiento
diaria (l/s) Horaria (l/s)
(M3)
1.04
1.27
1.34
1.36
1.39
1.42
1.45
1.48
1.51
1.54
1.57
1.60
1.63
1.66
1.70
1.73
1.76
1.79
1.83
1.86
1.90
1.61
1.96
2.05
2.10
2.14
2.19
2.23
2.28
2.32
2.37
2.41
2.46
2.51
2.56
2.61
2.66
2.71
2.76
2.81
2.87
2.92
17.36
21.17
22.19
22.66
23.13
23.60
24.08
24.57
25.07
25.57
26.08
26.59
27.11
27.64
28.17
28.71
29.26
29.82
30.38
30.95
31.52
FORMATO N 04
PROYECTO :
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REGION:
AYACUCHO
31536 m3/ao
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda
0.80
0.98
1.03
1.05
1.07
1.09
1.12
1.14
1.16
1.18
1.21
1.23
1.26
1.28
1.30
1.33
1.35
1.38
1.41
1.43
1.46
lt/seg
1.5
Demanda de Agua
10
11
12
13
14
15
AOS
Demanda
16
17
18
19
20
FORMATO N 04-1
PROYECTO :
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REGION:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Cobertura
N de
Evacuacin
con
Miembros/f Percpita
Poblacin
Conexiones
(Lt/Hab/d)
am.
(%)
896
0.0%
4
0.0
903
75%
4
80
910
78%
4
80
918
79%
4
80
925
80%
4
80
932
81%
4
80
940
82%
4
80
947
83%
4
80
955
84%
4
80
963
85%
4
80
970
86%
4
80
978
87%
4
80
986
88%
4
80
994
89%
4
80
1002
90%
4
80
1010
91%
4
80
1018
92%
4
80
1026
93%
4
80
1034
94%
4
80
1042
95%
4
80
1051
96%
4
80
AYACUCHO
FORMATO N 04-2
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REGION:
AYACUCHO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacione
Cobertura
N
s servidas
N de
Evacuacin
con
Conexiones
Poblacin
con
Miembros/f
Percpita
Conexiones
domiciliaria
conexiones
amilia.
(Lt/Hab/d)
(%)
s
(Hab)
896
0
0
4
0
903
75%
677
4
169
80
910
78%
710
4
178
80
918
79%
725
4
181
80
925
80%
740
4
185
80
932
81%
755
4
189
80
940
82%
771
4
193
80
947
83%
786
4
197
80
955
84%
802
4
201
80
963
85%
818
4
205
80
970
86%
834
4
209
80
978
87%
851
4
213
80
986
88%
868
4
217
80
994
89%
884
4
221
80
1002
90%
902
4
225
80
1010
91%
919
4
230
80
1018
92%
936
4
234
80
1026
93%
954
4
239
80
1034
94%
972
4
243
80
1042
95%
990
4
248
80
1051
96%
1009
4
252
80
VOLUMEN EN DESAGUE
Litros/dia
0
54190.080
56808.545
57997.154
59201.146
60420.689
61655.957
62907.122
64174.359
65457.846
66757.762
68074.287
69407.604
70757.898
72125.354
73510.160
74912.508
76332.589
77770.596
79226.726
80701.178
m3/ao
0
19779.379
20735.119
21168.961
21608.418
22053.552
22504.424
22961.099
23423.641
23892.114
24366.583
24847.115
25333.776
25826.633
26325.754
26831.209
27343.065
27861.395
28386.268
28917.755
29455.930
Lt/ Seg
0.0
0.63
0.66
0.67
0.69
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.77
0.79
0.80
0.82
0.83
0.85
0.87
0.88
0.90
0.92
0.93
FORMATO N 04-3
PROYECTO : Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
PROV.
: ACCOMARCA
VILCASHUAMAN
REGION:
AYACUCHO
Ao
Demanda
Lt/Seg
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.63
0.66
0.67
0.69
0.70
0.71
0.73
0.74
0.76
0.77
0.79
0.80
0.82
0.83
0.85
0.87
0.88
0.90
0.92
0.93
lt/seg
DISTRITO
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AOS
Demanda
FORMATO N 5A-1
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
PROV.
DISTRITO: ACCOMARCA
VILCASHUAMAN
REG. : AYACUCHO
UNIDAD
METRADO
COSTO
Glob
1.00
2,000.00
Construccin de Captacin N 01
Unid
1.00
2,000.00
Und
1.00
1,000.00
Und
1.00
400.00
Limpieza de terreno
ml
2,300.00
Trazo y replanteo
ml
2,300.00
1,000.00
Tuberas y Accesorios
ml
2,300.00
40,000.00
Puentes colgantes
unid
3,000.00
Prueba Hidrulica
ml
2300
Unid
15,500.00
Caseta de vlvulas
Unid
1,000.00
Hipoclorador
unid
1,000.00
Buzn de Distribucin
Unid
400.00
ml
ml
8750
8750
8,000.00
100,000.00
OBRAS PRELIMINARES
Almacn de materiales
5,300.00
500.00
ml
8750
150,000.00
Instalaciones a domicilios
unid
252
30,000.00
Cmara RP T - 07
Unid
2,000.00
Vlvulas de Control
Unid
400.00
ml
4600
500.00
10
SUB. TOTAL
GASTOS GENERALES
TOTAL
S/. 364,000.00
S/. 36,400.00
S/. 407,733.33
FORMATO N 5A-4
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
PROV.
VILCASHUAMAN
COLECTORES
Limpieza, trazo y replanteo
ml
8000
5,000.00
ml
8000
200,000.00
DISTRITO: ACCOMARCA
REG.: AYACUCHO
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ml
8000
120,000.00
Unid
ml
252
8000
70,000.00
250.00
ml
500
250.00
ml
500
70,000.00
ml
ml
500
500
10,000.00
120.00
Und
70
Conexiones domiciliarias
Prueba Hidrulica
EMISOR
BUZONES
Construccin buzones y colocacin de tapas met.
SUB. TOTAL
%
GASTOS GENERALES
82,500.00
S/. 558,120.00
10
TOTAL
S/. 55,812.00
S/. 621,265.33
FORMATO N 5A-5
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
PROV.
VILCASHUAMAN
Almacn de materiales
Glob
1.00
2,000.00
Glob
1.00
7,000.00
m2
3500
300.00
Estabilizacin de terreno
Movimiento de Tierras
m2
m3
3500
2400
900.00
10,000.00
Unid
5,000.00
Vlvulas y accesorios
Unid
1,000.00
Glob
100,000.00
DISTRITO: ACCOMARCA
REG.: AYACUCHO
SUB. TOTAL
GASTOS GENERALES
TOTAL
S/. 126,200.00
10
S/. 12,620.00
S/. 146,153.33
FORMATO N 5A-2
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
DEL AGUA POTABLE, CON PROYECTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
PROYECTO :
PROV
: VILCAS HUAMAN
REGIN
: AYACUCHO
DISTRITO
: ACCOMARCA
RUBRO PRINCIPAL
1.00
2.00
3.00
4.00
UNIDAD CANTIDAD
LIMPIEZA DE LA CAPTACIN
MANTENIMIENTO DE LA LNEA DE CONDUCCIN
LIMPIEZA DE RESERVORIO
MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIN
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UND
ML
UND
ML
2.00
2300.00
1.00
9241.90
P.U.
SUB TOTAL
1000.00
1.00
150.00
1.00
TOTAL S/.
2,000.00
2,300.00
150.00
9,241.90
13,691.90
1,369.19
S/. 15,061.09
FORMATO N 5A-3
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
DEL AGUA POTABLE, SIN PROYECTO
PRESUPUESTO ESTIMADO
PROYECTO:
DISTRITO
###
Prov.
: VILCAS HUAMAN
REGIN
: AYACUCHO
: ACCOMARCA
RUBRO PRINCIPAL
UNIDAD CANTIDAD
P.U.
SUB TOTAL
1.00
LIMPIEZA DE CAPTACIN
Unid
1.00
500.00
500.00
2.00
ML
1200.00
1.00
1200.00
3.00
PER
1.00
4800.00
4800.00
COSTO DIRECTO
TOTAL S/.
S/. 6,500.00
S/. 6,500.00
FORMATO N 5A-6
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMEINTO
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA
PROYECTO:
DISTRITO
PROV
: VILCAS HUAMAN
REGIN
: AYACUCHO
: ACCOMARCA
RUBRO PRINCIPAL
1.00
2.00
3.00
4.00
MANTENIMIENTO DE COLECTORES
MANTENIMIENTO DE LOS EMISORES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BUZONES
SUELDO DEL PERSONAL ( ANO)
UNIDAD CANTIDAD
ML
ML
UND
AO
8000.00
600.00
70.00
1.00
P.U.
SUB TOTAL
1.00
1.00
10.00
4800.00
TOTAL S/.
8,000.00
600.00
700.00
4,800.00
S/. 14,100.00
FORMATO N 5A-7
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PLANTA DE TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS SERVIDAS
PROYECTO
PROPIETARIO
DISTRITO
1.00
2.00
: ACCOMARCA
LAGUNAS DE OXIDACIN
SUELDO DEL PERSONAL (POR AO)
TOTAL S/.
UNID
PER
PROV
REGIN
: VILCAS HUAMAN
: AYACUCHO
DPTO
: AYACUCHO
2.00
1.00
1000.00
4800.00
2,000.00
4,800.00
S/. 6,800.00
FORMATO N 5A-8
MITIGACIN AMBIENTAL ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO ESTIMADO
PROYECTO
DISTRITO
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
PROV
: VILCAS-HUAMAN
REGIN
: AYACUCHO
: ACCOMARCA
RUBRO PRINCIPAL
Reforestacin (alrededor del planta de tratamiento)
Conformacin de JASS
Eventos de Capacitacin
Instalacin de carteles Ambientales
Riesgos de salud
COSTO DIRECTO
UNIDAD
ha
Glob
Cursos
Unid
Glob
CANTIDAD
0.50
1.00
5.00
3.00
1.00
P.U.
2000.00
1000.00
500.00
250.00
10000.00
SUB TOTAL
1,000.00
1,000.00
2,500.00
750.00
10,000.00
15,250.00
1,525.00
TOTAL S/.
16,775.00
FORMATO N 5A-9
INTANGIBLES EN EL PROYECTO
PROYECTO:
PROV
: VILCAS-HUAMAN
REGIN
: AYACUCHO
DISTRITO
: ACCOMARCA
RUBRO
FORMULACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
FLETE TERRESTRE PARA TRASLADO DE MATERIALES
TOTAL DE INTANGIBLES S/.
UNIDAD
UNID
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
7000
15000
SUB TOTAL
7,000.00
15,000.00
22,000.00
FORMATO 05 - 1
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REG. :
AYACUCHO
0
446,508.33
22,000.00
407,733.33
2
0.00
3
0.00
PERIODO (Aos)
4
5
0.00
0.00
6
0.00
7
0.00
10
0.00
15
0.00
20
-44,650.83
16,775.00
-44,650.83
0.00
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
446,508.33
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
15,061.09
-29,589.74
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
6500.00
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
8,561.09
-36,089.74
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
E) TOTAL DE COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
1
0.00
446,508.33
OBSERVACIONES
Total Inversin, Operacin y Mantenimiento en el horizonte del proyecto
Intangibles: estudios de Ingeniera, Estudios complementarios
Inversin en activos fijos: Obras civiles, maquinaria y equipo, terrenos, entre otros.
S/.
FORMATO 05 - 1
Nombre Resumido
del proyecto
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
0
361,671.75
17,820.00
330,264.00
1
0.00
2
0.00
3
0.00
PERIODO (Aos)
4
5
0.00
0.00
6
0.00
7
0.00
10
0.00
15
0.00
20
-36,167.18
13,587.75
-36,167.18
0.00
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
361,671.75
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
12,199.48
-23,967.69
0.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
5265.00
361,671.75
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
6,934.48
-29,232.69
OBSERVACIONES
Total Inversin, Operacin y Mantenimiento en el horizonte del proyecto
Intangibles: estudios de Ingeniera, Estudios complementarios
Inversin en activos fijos: Obras civiles, maquinaria y equipo, terrenos, entre otros.
S/.
CUADRO N: 04
CRONOGRAMA DE PRODUCTOS
ALTERNATIVA N 01
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUBPRODUCTO
ESTUDIOS
Expediente tcnico
SISTEMA AGUA POTABLE
OBRA DE CAPTACIN
LNEA DE CONDUCCIN
RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO (32 M3)
LNEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTR. (8750 ML)
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
COLECTORES
EMISOR
BUZONES
MES 1
Semanas
2
3 4
MES 2
Semanas
2 3
4
MES 3
Semanas
2 3
4
MES 4
Semanas
2 3
4
MES 5
Semanas
2 3
4
FORMATO N 6
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
PROV.
DISTRITO: ACCOMARCA
VILCASHUAMAN
REG. : AYAC
6
18
15
Baldes
litros
Minutos
3
3
Baldes
Baldes
S/. 4.96
/hr
S/. 1.49
S/. 0.74
/hr
/hr
UND.
Viajes
Lt.
Lt.
m3/mes
VALOR
6
18
108
3.24
DATOS
Nmero de acarreos de agua por da/vivienda
Volumen del balde
Consumo promedio diario / Vivienda
Consumo promedio mensual/vivienda
Tiempo
Total
Valor del T. Valor de tiempo
Acarreo
por hora (S/.) acarreo (S/./da)
(Hrs)
15
3
0.75
1.49
1.12
15
3
0.75
0.74
0.56
TOTAL
S/. / da
1.67
Valor del tiempo de Acarreo por vivienda al mes (S/./mes)
1.67x 30
S/. 50.22
Cantidad Acarreada por m3/mes)
3.24
Valor del tiempo de Acarreo al mes/m3, por vivienda (S/./m3)
S/. 15.50
T. de Acarreo por
viaje (min)
N de
viajes/da
12.96
m3/mes/conexin
FORMATO N 06-2
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
N de viviendas conectadas
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
servida
conexiones
(hab)
556
677
710
725
740
755
771
786
802
818
834
851
868
884
902
919
936
954
972
990
1009
N de
Miem/fam
N de
conexiones
Antiguas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
139
169
178
181
185
189
193
197
201
205
209
213
217
221
225
230
234
239
243
248
252
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
FORMATO N 06-1
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
PROV.
: ACCOMARCA
VILCASHUAMAN
REG. :
AYACUCHO
S/. 50.22
S/. 75.33
/Familia/mes
/Familia/mes
S/. 125.55
S/. 1,506.60
12.96
la mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo sin proyecto de 11 m3/mes es:
11 = 12 - 0.62 P => P = S/. 1.61 /m3
m3/mes/conex.
FORMATO N 06-2
REG. :
AYACUCHO
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
N de viviendas conectadas
Nuevas
Antiguas
Nuevas
Antiguas
Nuevas
Totales
30
39
42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
87
91
95
100
104
109
113
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
9.66
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,506.60
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
1,341.58
45,897.06
58,225.12
63,821.24
69,489.79
75,231.55
81,047.34
86,937.98
92,904.30
98,947.11
105,067.28
111,265.65
117,543.07
123,900.42
130,338.57
136,858.42
143,460.84
150,146.76
156,917.08
163,772.72
170,714.62
47,238.64
59,566.70
65,162.82
70,831.37
76,573.13
82,388.92
88,279.56
94,245.88
100,288.69
106,408.86
112,607.23
118,884.65
125,242.00
131,680.15
138,200.00
144,802.43
151,488.34
158,258.66
165,114.30
172,056.20
FORMATO N
7A
PROYECTO :
DISTRITO
: ACCOMARCA
VILCASHUAMAN
REG. : AYACUCHO.
Ao
Costos de
Inversin
Costos
Marginales
de O y M.
Beneficios
Flujo Neto
Social
0
361,671.75
-361,671.75
1
0
6,934.48
47,238.64
40,304.16
2
0
6,934.48
59,566.70
52,632.22
3
0
6,934.48
65,162.82
58,228.34
4
0
6,934.48
70,831.37
63,896.88
5
0
6,934.48
76,573.13
69,638.65
6
0
6,934.48
82,388.92
75,454.44
7
0
6,934.48
88,279.56
81,345.08
8
0
6,934.48
94,245.88
87,311.39
9
0
6,934.48
100,288.69
93,354.21
10
0
6,934.48
106,408.86
99,474.38
11
0
6,934.48
112,607.23
105,672.74
12
0
6,934.48
118,884.65
111,950.17
13
0
6,934.48
125,242.00
118,307.52
14
0
6,934.48
131,680.15
124,745.67
15
0
6,934.48
138,200.00
131,265.51
16
0
6,934.48
144,802.43
137,867.94
17
0
6,934.48
151,488.34
144,553.86
18
0
6,934.48
158,258.66
151,324.18
19
0
6,934.48
165,114.30
158,179.82
20
0.00
6,934.48
172,056.20
165,121.72
.- Inversin a precios sociales= (inversin a precios de mercado) * (0.81)
VAN SOCIAL =
S/. 160,580.16
TIR =
19.46%
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REG. : AYACUCHO
INVERSIN (S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
503,224.92
POBALCION
SERVIDA CON
ALCANTARILLAD
O
OyM
TOTAL
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
503,224.92
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
14,100.00
VAC (Soles) =
S/. 596,611.06
677
710
725
740
755
771
786
802
818
834
851
868
884
902
919
936
954
972
990
1009
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INVERSIN
(S/.)
POBALCION
SERVIDA CON
ALCANTARILL
A
OyM
TOTAL
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
118,384.20
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
6,800.00
118,384.20
VAC (Soles) =
S/. 163,421.49
843
843
ICE =
707.66
ICE =
193.84
677
710
725
740
755
771
786
802
818
834
851
868
884
902
919
936
954
972
990
1009
ICE TOTAL =
FORMATO N 9A
PROYECTO :
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REGION : AYACUCHO.
Variaciones porcentuales
en la variable 1
(+) 5 % de Costos
(-) 5% de Beneficios
Variaciones porcentuales
en la variable 1
(+) 10% Costos
(-) 10% de Beneficios
Variaciones porcentuales
en la variable 1
(+) 20 % Costos
(-) 20% de Beneficios
VAN a precios
Sociales
S/. 111,791.18
VAN a precios
Sociales
S/. 63,002.20
VAN a precios
Sociales
-S/. 34,575.77
TIR a precios
Sociales
17.70%
TIR a precios
Sociales
16.04%
TIR a precios
Sociales
12.92%
FORMATO N 10
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV. :
VILCASHUAMAN
REGION: AYACUCHO.
1
S/. 160,580.16
19.46%
2
S/. 150,279.66
19.00%
.- Seleccionada la Alternativa 01
ICE TOTAL
ALTERNATIVA
1
2
S/. 907.16
S/. 1,130.20
S/./habit. Beneficiado
ICE Alt 01 < ICE Alt. 02
.- Seleccionada la Alternativa 01, que consta de redes colectores, mas planta de tratamiento
mediante el sistema de lagunas de oxidacin.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
.- La alternativa que soporta mayor variacin en la sensibilidad, es la Alternativa 01.
FORMATO N 11
PROYECTO :
Mejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REG. : AYACUCHO.
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Total
10160.64
10651.60
10874.47
11100.21
11328.88
11560.49
11795.09
12032.69
12273.35
12517.08
12763.93
13013.93
13267.11
13523.50
13783.16
14046.10
14312.36
14581.99
14855.01
15131.47
Costo de
OyM
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
35,961.09
Monto de
Aporte
Aporte del mensual del
Municipio
municipio
S/./ao.
en S/.
25800.45
25309.49
25086.62
24860.88
24632.21
24400.60
24166.00
23928.40
23687.74
23444.01
23197.16
22947.16
22693.98
22437.59
22177.93
21914.99
21648.73
21379.10
21106.08
20829.62
2150.04
2109.12
2090.55
2071.74
2052.68
2033.38
2013.83
1994.03
1973.98
1953.67
1933.10
1912.26
1891.17
1869.80
1848.16
1826.25
1804.06
1781.59
1758.84
1735.80
ANEXO C
PROYECTOMejoramiento Y Ampliacin Del Sistema De Agua Potable E Instalacin Del Sistema De Alcantarillado
DISTRITO
: ACCOMARCA
PROV.
VILCASHUAMAN
REGION :
AYACUCHO
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
PROPSITO
INDICADORES
.DISMINUCIN
DE
LOS
CASOS
DE
ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITOSIS,
ASOCIADAS AL ABASTECIMIENTO DE AGUA ,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS MISMAS
COMPONENTE
RESUMEN DE OBJETIVOS
de
la
NES
SUPUESTOS
ACCIONES
proyecto,
la