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DE SAYN
TALLER DE RENDICION DE CUENTAS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
INTRODUCCION
La Municipalidad Distrital de Sayn, viene
BASE LEGAL
Ley N 28056 Ley de Marco del Presupuesto Participativo, modificada por ley
N 29298.
9, 20, 53, 97, 99, 100, 103, 104, as como la Dcima Sexta Disposicin
Complementaria) .
Informacin
Presupuestaria
00 Recursos Ordinarios
07 Fondo de Compensacin Municipal
08 Otros Impuestos Municipales
09 Recursos Directamente Recaudados
18 Canon y Sobre Canon, Regalas, Rentas
de Aduanas y Participaciones
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
DEL AO FISCAL 2011
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO
RECAUDADO
%
EJECUCIN
VS PIM
INGRESOS PROPIOS
3,968,680.00
3,992,600.00
1,961,053.94
49.12%
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
2,000,916.00
2,024,836.00
531,157.32
26.23
IMPUESTOS
MUNICIPALES
1,967,764.00
1,967,764.00
1,429,896.62
72.67
TRANSFERENCIAS
4,318,694.00
10,457,550.00
10,840,923.26
103.67
FONCOMUN
1,809,066.00
2,238,032.00
2,238,059.09
100.00
2,151,949.00
4,425,229.00
5,213,355.58
117.81
357,679.00
3,794,289.00
3,389,508.59
89.33
8,287,374.00
14,450,150.00
12,801,977.20
88.59
CANON Y SOBRE
CANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
RECURSOS
ORDINARIOS
TOTAL
5,213,355.58
5,000,000.00
4,425,229.00
3,794,289.00
4,000,000.00
00 RECURSOS ORDINARIOS
3,389,508.59
07 FONCOMUN
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
3,000,000.00
2,000,000.00
2,151,949.00
2,000,916.00
1,967,764.00
1,809,066.00
2,238,032.00
2,024,836.00
1,967,764.00
2,238,059.09
1,429,896.62
1,000,000.00
531,157.32
357,679.00
0.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA - PIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO RECAUDADO
FONCOMUN
CANON, SOBRE
CANON, REGALIAS, RENT
AS DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
PIM
MONTO
RECAUDADO
%
EJECUCIN
VS
PIM
1,809,066.00
2,238,032.00
2,238,059.09
100.00
2,151,949.00
4,425,229.00
5,213,355.58
117.81
357,679.00
3,794,289.00
3,389,508.59
89.33
4,318,694.00
10,457,550.00
10,840,923.26
103.66
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM
3,000,000.00
MONTO RECAUDADO
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
Canon
FONCOMUN
y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas yRecursos
Participaciones
Ordinarios
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS (INVERSIONES)
TOTAL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
PIM
MONTO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
VS
PIM
1,988,063.00
2,136,635.00
1,644,024.11
76.95
247,988.00
256,444.00
256,279.98
99.94
3,608,907.00
4,363,967.00
2,446,918.31
56.07
177,617
148,818.00
148,818.00
100.00
90,000.00
44,885.00
8,478.75
18.89
2,174,799.00
7,499,401.00
5,005,872.56
66.75
8,287,374.00
14,450,150.00
9,510,391.71
65.82
Otros Gastos
19%
Adquisicin de
Activos No
Financieros
67%
Personal y Obligaciones
Sociales
77%
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales
100%
Donaciones y Transferencias
100%
Bienes y Servicios
56%
FUENTE/RUBRO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
VS PIM
INGRESOS PROPIOS
3,968,680.00
3,992,600.00
1,933,205.39
48.42
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
2,000,916.00
2,024,836.00
504,898.51
24.94
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,967,764.00
1,967,764.00
1,428,306.88
72.59
TRANSFERENCIAS
4,318,694.00
10,457,550.00
7,577,186.32
72.46
FONCOMUN
1,809,066.00
2,238,032.00
1,748,677.00
78.14
2,151,949.00
4,425,229.00
2,439,000.73
55.12
357,679.00
3,794,289.00
3,389,508.59
89.33
8,287,374.00
14,450,150.00
9,510,391.71
65.82
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
Impuestos Municipales
2,000,000.00
FONCOMUN
1,500,000.00
1,000,000.00
Recursos Ordinarios
500,000.00
0.00
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO RECAUDADO
PRIORIZACIN DE
PROYECTOS PARA EL
AO FISCAL 2011
PLIEGO
DISTRITO DE SAYAN
______PROYECTO_____
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE
ERRADICACION DE LA MOSCA DE LA
FRUTA
CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO CP SANTA ELVIRA I
ETAPA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CP SANTA ANITA
- LUIS PARDO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUVIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN EL CP EL ROSARIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LA ENSENADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LAS PALMERAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DE REDES DE
ALCANTARILLADO CP SAN JERONIMO I
ETAPA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ALCANTARILLADO CP EL CARMEN
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAYAN
CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE LA IE N
21001 CP LUIS PARDO
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA IE
MANUEL TOVAR - SAYAN
CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA IE
ELIAS IPINCE
CONSTRUCCION DE AULA DE INICIAL EN
EL CI 651-ASOCIACION EL MILAGRO
CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA IE N
20849 Y 10 COMPUTADORAS
CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE INICIAL
DEL CP TIWINZA
CONSTRUCCION DE 01 MODULO EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 20544, LA
VILLA
CULMINACION DEL CERCO PERIMETRICO
DEL CENTRO EDUCATIVO N 20801
CONSTRUCCION DEL CERCO
PERIMENTRICO DEL CENTRO EDUCATIVO
INICIAL N 489 CP LA UNION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
SALA DE COMPUTO EN LA IE CETI
ANDAHUASI
CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO
MAYOR DE SAYAN Y ANEXOS
ELABORACION DE EXPEDIENTES
TECNICOS
PRIORID
AD
CANON
PART.
RENTAS
FONCOMUN
OTROS IMP.
REC. DIREC. R.O. CRED. INT. R.O. CRED. EXT. DONACIONES R.O. GOB.
RECAUD.
LOC.
R.O. GOB.
REG.
FONC.
REGION
TOTAL
FUENTES
APORTES DE
LA
SOCIEDAD
TOTAL
PROYECTO
SITUACIN
30000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30000.00
0.00
30,000.00 NUEVO
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
50,000.00 NUEVO
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
0.00
150000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150000.00
0.00
150000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150000.00
0.00
0.00
152267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152267.00
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
10
100000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100000.00
11
100000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100000.00
12
250000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250000.00
13
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
14
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
15
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
16
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
17
100000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100000.00
18
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
19
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
50,000.00 NUEVO
20
80000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80000.00
0.00
80,000.00 NUEVO
21
50000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
50,000.00 NUEVO
22
33532.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33532.00
0.00
33,532.00 NUEVO
23
70000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70000.00
0.00
70,000.00 NUEVO
24
89000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89000.00
0.00
89,000.00 NUEVO
452267
0 2174799
0.00 452,267.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 2,174,799.00
EJECUCIN DE
PROYECTOS DE
INVERSION
AO FISCAL 2011
CODIGO
0002
2000634
0010
2007055
0014
2000593
2007751
0018
PROYECTO
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CP 09 DE COTUBRE
PIM
EJECUCION
SALDO
0,00
0,00
0,00
0,00%
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00%
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00%
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00%
0021
2069130
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00%
0022
2109914
6.018,00
0,00
6.018,00
0,00%
0024
2114351
236.764,00
193.299,96
43.464,04
81,64%
0041
2089469
845.020,00
835.870,68
9.149,32
98,92%
0043
2123703
157.909,00
149.177,52
8.731,48
94,47%
109.195,00
91.901,46
17.293,54
84,16%
251.097,00
164.534,80
86.562,20
65,53%
146.276,00
78.028,70
68.247,30
53,34%
38.215,00
32.709,48
5.505,52
85,59%
2.501.031,00
2.499.030,79
2.000,21
99,92%
0044
2109914
0057
2147181
0048
2096810
0049
2133252
0051
2123015
0053
2000634
53.742,00
0,00
53.742,00
0,00%
0054
2145392
869.011,00
347.549,95
521.461,05
39,99%
0055
2145393
1.133.432,00
33.242,00
1.100.190,00
2,93%
0056
2145438
380.108,00
17.449,00
362.659,00
4,59%
0058
2147436
181.400,00
181.400,00
0,00
100,00%
2105386
229.982,00
229.982,00
0,00
100,00%
7.190.200,00
4.854.176,34
2.336.023,66
67,51%
0059
TOTAL
AVANCE DE LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO 2012
EJECUCION DE INGRESOS
AL 31 MARZO 2012
TIPO DE INGRESO
INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO
RECAUDADO
%
EJECUCIN
VS PIM
1,933,751.00
1,956,786.00
466,760,13
23.85
716,051.00
737,996.00
174,348.05
23.62
IMPUESTOS
MUNICIPALES
1,217,700.00
1,218,790.00
292,412.08
23.99
TRANSFERENCIAS
6,468,142.00
9,655,791.00
4,540,771.04
47,03
FONCOMUN
2,404,559.00
2,884,221.00
1,095,665.34
37,99
3,705,930.00
6,413,917.00
3,394,379.57
52,92
357,653.00
357,653.00
50,726.13
14.18
8,401,893.00
11,612,577.00
5,007,531,17
43.12
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
CANON Y SOBRE
CANON, REGALIAS,
RENTAS DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
RECURSOS
ORDINARIOS
TOTAL
4,000,000.00
Impuestos Municipales
3,000,000.00
FONCOMUN
2,000,000.00
Canon y
Sobrecanon, Regalas, Renta de
Aduanas y Participaciones
Recursos Ordinarios
1,000,000.00
0.00
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO RECAUDADO
INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
VS PIM
1,933,751.00
1,956,786.00
338,270.77
17.29
716,051.00
737,996.00
102,221.36
13.85
IMPUESTOS MUNICIPALES
1,217,700.00
1,218,790.00
236,049.41
19.37
TRANSFERENCIAS
6,468,142.00
9,655,791.00
1,429,867.34
14.81
FONCOMUN
2,404,559.00
2,884,221.00
695,427.51
24.11
3,705,930.00
6,413,917.00
683,713.70
10.66
357,653.00
357,653.00
50,726.13
14.18
8,401,893.00
11,612,577.00
1,768,138.11
15.23
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
Recursos Directamente
Recaudados
4,000,000.00
Impuestos Municipales
3,000,000.00
FONCOMUN
2,000,000.00
Canon y
Sobrecanon, Regalas, Renta
de Aduanas y Participaciones
1,000,000.00
0.00
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
MONTO EJECUTADO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
PIA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
PIM
MONTO
EJECUTADO
%
EJECUCIN
VS
PIM
GASTOS CORRIENTES
4,858,176.00
5,479,368.00
1,108,219.73
20.23
1,874,994.00
1,874,994.00
439,094.40
23.42
261,861.00
261,861.00
60,893.95
23.25
2,512,529.00
3,137,321.00
600,940.38
19.16
148,792.00
148,792.00
0.00
0,00
60,000.00
56,400.00
7,291.00
12.93
GASTOS DE CAPITAL
3,543,717.00
6,133,209.00
659,918.38
10.76
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS (INVERSIN)
3,543,717.00
6,133,209.00
659,918.38
10.76
TOTAL
8,401,893.00
11,612,577.00
1,768,138.11
15.23
Adquisicin de
Activos No
Financieros
10.76%
Otros Gastos
12.93%
Personal y Otras
Obligaciones
Sociales
23.42%
Donaciones y
Transferencias
0.00%
Bienes y Servicios
19.15%
Pensiones y Otras
Prestaciones
Sociales
23.25%
PRIORIZACIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2012
AVANCE DE EJECUCION
AL 31 DE MARZO DEL 2012
CODIGO
0002
2000593
0003
2000593
PROYECTO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SANEAMIENTO
URBANO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SANEAMIENTO
RURAL
PIA
PIM
EJECUCION
SALDO
580.000,00
580.000,00
0,00
580.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0004
4000056
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0009
2000055
44.799,00
44.799,00
0,00
44.799,00
0011
2000634
967.778,00
508.267,00
0,00
508.267,00
0045
2065586
0,00
39.880,00
0,00
39.880,00
0013
2065651
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0014
2067185
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0031
2069130
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0032
2089469
AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAYAN, DISTRITO DE SAYAN HUAURA - LIMA
0,00
157.163,00
0,00
157.163,00
0033
2096810
0,00
68.248,00
3.375,50
64.872,50
0034
2109914
0,00
23.344,00
0,00
23.344,00
0035
2123015
50.000,00
1.273.864,00
287.588,62
986.275,38
0036
2123703
0,00
10.861,00
0,00
10.861,00
0044
2123811
0,00
79.880,00
0,00
79.880,00
0037
2145392
0,00
220.877,00
105.256,61
115.620,39
0001
2014601
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0029
2000174
350.000,00
436.563,00
34.262,65
402.300,35
0012
20000634
50.000,00
73.078,00
73.078,00
0040
2145393
0,00
117.003,00
0,00
117.003,00
0039
2145438
0,00
362.659,00
0,00
362.659,00
0001
2145393
0,00
695.460,00
0,00
695.460,00
2.942.577,00
5.497.946,00
430.483,38
5.067.462,62
TOTAL
GRACIAS
CPC LUIS ALBERTO YOVERA VALENCIA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
RENDICIN DE CUENTAS
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACIN
E
INVERSIONES
QU ES UN PIP?
Un Proyecto de Inversin Pblica (PIP) constituye una intervencin
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad
productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad y cuyos
beneficios se generen durante la vida til del proyecto, siendo stos
independientes de los de otros proyectos.
El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de
una Entidad y a sus competencias.
La ejecucin de un PIP puede hacerse en ms de un ejercicio
presupuestal, conforme al cronograma de ejecucin de los estudios de
pre-inversin.
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO 2011 - 2021
VISIN DE DESARROLLO
El
distrito
de
Sayn
es
agropecuario, industrial, exportador, turstico, competente, con tecnologa
moderna e innovadora. Con niveles de calidad en salud, nutricin, trabajo y
educacin incluyendo un instituto tcnico; en condiciones de ptimas de
seguridad.
Sus centros poblados estn integrados, con servicios bsicos y saneamiento
fsico legal; en un medio ambiente equilibrado y sostenible, con un uso racional
de sus recursos naturales, principalmente del agua.
Las instituciones pblicas y de la sociedad civil estn organizadas y capacitadas
en el ejercicio de sus funciones, lideran y participan activamente en la
construccin de su identidad cultural y desarrollo sostenible; fortaleciendo la
institucionalidad distrital.
Con un enfoque inclusivo de equidad de gnero consolida sus principios, valores
e igualdad de oportunidades, privilegiando la atencin de las mujeres, nios y
jvenes, asegurando su capacitacin para el trabajo y el acceso a un empleo
digno; as como la proteccin e inclusin de los nios con habilidades especiales
y del adulto mayor.
Cdigo SNIP
Monto de
Inversin
Fecha de
Viabilidad
196501
198,443.00
01/12/2011
196475
190,663.00
01/12/2011
196539
286,250.00
01/12/2011
196442
244,000.00
01/12/2011
196538
289,650.000
01/12/2011
196543
179,405.00
01/12/2011
196159
288,520.00
30/11/2011
196186
290,000.00
30/11/2011
196179
288,610.00
30/11/2011
10
196189
244,015.80
30/11/2011
Cdigo SNIP
Monto de
Inversin
Fecha de
Viabilidad
11
182309
294,834.16
26/07/2011
12
125638
5,944,703.05
13/04/2011
13
173411
53,750.00
08/02/2011
14
182303
547,520.01
26/07/2011
15
198915
Mejoramiento del Canal Principal para riego del CC.PP. Lule alto
Y Lule Bajo, Distrito de Sayn Huaura - Lima
1,028,301.27
16/12/2011
16
182304
1,192,453.00
19/06/2011
17
182310
430,619.00
20/06/2011
18
190254
5,911,030.00
29/09/2011
19
207599
5,814,833.00
12/03/2012
20
208739
2,083,419.00
18/03/2012
21
211253
1,203,705.00
10/04/2012
PROYECTOS VIABLES
AO 2011
PRIMER EJE ESTRATGICO: EJE DE DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTIVO.
N
Cdigo
SNIP
198915
182304
125638
Monto de
Inversin
Fecha de
Viabilidad
1,028,301.27
16/12/2011
1,192,453.00
19/06/2011
5,944,703.05
13/04/2011
8,165,457.32
Inversin
Fecha de
Viabilidad
196442
244,000.00
01/12/2011
196159
288,520.00
30/11/2011
196186
290,000.00
30/11/2011
196179
288,610.00
30/11/2011
182309
294,834.16
26/07/2011
173411
53,750.00
08/02/2011
182303
547,520.01
26/07/2011
182310
430,619.00
20/06/2011
207599
5,814,833.00
12/03/2012
10
208739
2,083,419.00
18/03/2012
11
190254
5,911,030.00
29/09/2011
Mejoramiento de Pistas y veredas del sector periurbano de la ciudad de Sayn Distrito de Sayn Huaura - Lima
SUB TOTAL:
Cdigo SNIP
Monto de
Inversin
Fecha de
Viabilidad
196501
198,443.00
01/12/2011
196475
190,663.00
01/12/2011
196539
286,250.00
01/12/2011
196538
289,650.000
01/12/2011
196543
179,405.00
01/12/2011
196189
244,015.80
30/11/2011
211253
1,203,705.00
10/04/2012
TOTAL:
2,592,131.80
RESUMEN DE INVERSION
N
EJES ESTRATEGICOS
Monto de Inversin
8,165,457.32
16,247,135.17
2,592,131.80
TOTAL:
27,004,724.29
La Gerencia de Desarrollo Urbano tiene a su cargo la fase de pre inversin e inversin, ejecutando los proyectos de inversin pblica
evaluados y declarados viables por la Oficina de Programacin e
Inversiones OPI, de conformidad con la Directiva General del
SNIP.
Gesin: FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
EJE DE DESARROLLO
ECONOMICO PRODUCTIVO.
GENERAR
MAS EMPLEO
PROGRAMADOS
SAYN CERCADO.
CHAMBARA.
BS. AIRES.
9 DE FEBRERO.
DON ALBERTO.
QUINCHES ALTO.
FILADELFIA
LUVIO.
CHIQUIQUINTAY.
16 DE ENERO.
PARA
PROYECTO EN
MARCHA
MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
DE
PROTECCIN ANTE AVENIDAS EN EL AA.HH. CATALINO Y
VILLASOL, DISTRITO DE SAYN HUAURA - LIMA
EVALUACIN
DEL
PROYECTO
INSTALACIN
DE
ESCALERAS DE ACCESO PEATONAL EN EL CENTRO
POBLADO PAMPA DE GASPAR, DISTRITO DE SAYN
HUAURA - LIMA
EL PROYECTO SE ENCUENTRA VIABLE Y SE ESTA
GESTIONANDO EL FINANCIAMIENTO ANTE EL PROGRAMA
TRABAJA PER
PER..
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
75 das calendarios.
N 055-2011-MDS.
27 de Diciembre del 2011.
Por contrata-a Suma Alzada.
Servicios Generales Virgo S.A.C
674,632.75 nuevos soles incl. IGV
28 de Diciembre del 2011.
28 de Diciembre del 2011.
12 de Marzo del 2012.
Tardillo Carrasco Luis Alberto
BENEFICIARIOS
DIRECTOS : 313 HAB.
INVERSIN DE TOTAL:
90 das calendarios.
N 053-2011-MDS.
19 de Diciembre del 2011.
Por contrata-a Suma Alzada.
CONSORCIO SAYAN
514,693.30 nuevos soles incl. IGV
1.0000
22 de Diciembre del 2011.
23 de Diciembre del 2011.
21 de Marzo del 2011.
Ing. Carlos Ernesto Prncipe Fuentes
Ing. Alfredo M. Senz Pumarrumi
BENEFICIARIOS
DIRECTOS : 180 HAB.
CONSTRUCCION
DEL
SISTEMA
DE
AGUA
POTABLE
Y
ALCANTARILLADO DE LOS C.P. TIWINZA, STA. CONSTANZA, DON
ALBERTO, EL AHORCADO Y BELEN DISTRITO DE SAYAN - HUAURA
- LIMA -- SNIP N 150402
Plazo
Financiamiento
Contrato N
Modalidad
Contratista
Monto Referencial
Monto Contratado
Factor de relacin
Fecha entrega de terreno
Inicio de Plazo Contractual
Termino del Plazo Contractual
Residente
Supervisor
Monto total valorizado
INVERSIN DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS :4230 HAB.
CONSTRUCCIN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL C.P. 9 DE OCTUBRE.
NO ESTA PERMITIDO LAS INTERVENCIONES NO
UTILIZABLES O APROVECHADAS POR EL USUARIO.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
L.P. N 001-2010-CEL/MDS.
N 009 2010 CEO 3/MDS.
SUMA ALZADA.
150 das calendarios.
INVERSIONES PANAMERICANA SAC.
1 667 121.39 nuevos soles, incl. IGV.
1 667 121.39 nuevos soles, incl. IGV.
1.0000
07 de octubre 2010.
08 de octubre 2010.
06 de marzo 2010.
Ing. Eusebio Neiber Aguirre Inga.
Ing. Carlos Esteban Vertiz Urbina.
50 das calendarios. (Resolucin
Gerencial N026-2011)
19 de Mayo del 2011.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
90 das calendarios.
A.D.S. N 014
014--20102010-CEP/MDS.
N 013
013--20102010-CEOCEO-3MDS.
28 de diciembre del 2010.
Suma Alzada.
FLORES CONSTRUCTION E.I.R.L.
:
0.00 nuevos soles.
0.00 nuevos soles.
1.0000
12 de enero del 2011.
13 de enero del 2011.
12 de abril del 2011.
15 de Junio del 2011.
:
:
:
:
:
NOMBRE
DESCRIPCION
MONTO
TOTAL
COSTO
DIRECTO
INSPECCION
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
4
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL
DEL DISTRITO DE SAYN-PROVINCIA HUAURA5 LIMA
MANTENIMIENTO DEL PARQUE SECTOR II
ANDAHUASI, DISTRITO DE SAYN, PROVINCIA
6 HUAURA-LIMA
MANTENIMIENTO PARQUE SECTOR IV
ANDAHUASIEL DISTRITO DE SAYAN,
7 PROVINCIA DE HUAURA-LIMA
9
10
11
12
13
14
15
NOMBRE
MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN
EL MALECON DE Sayn
MANTENIMIENTO DE ALMACEN, SERENAZGO,
ARCHIVO CENTRAL, DEMUNA Y COFOPRI DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sayn
MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD
ANDAHUASI
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DEL PAQRUE EN EL CP LA
MERCED
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DEL AMOR
SECTOR II ANDAHUASI
: MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL
MAESTRO C.P. TOPAYA
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO EN EL C.P LA
MINA
DESCRIPCION
MONTO
TOTAL
COSTO
DIRECTO
INSPECCION
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO
EXPEDIENTE
CULMINADO