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30-Septiembre-2009

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16-Febrero-2010

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Se incluyo el nuevo logotipo de la organizacin.

18-Abril-2011

Todas

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01-Noviembre-2011

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19-Abril-2012

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27-Febrero-2012

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CONTRATISTAS, S.A DE C. V.

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PROCEDIMIENTO PARA LA PROCURA DE MATERIALES Y

EQUIPO

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REV.4
REV.3

A.D.Z.O./ M.F.O.

I.A.G.

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Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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Contenido
1.0

PROPSITO ..................................................................................................................................................3

2.0

ALCANCE.......................................................................................................................................................3

3.0

REFERENCIAS ..............................................................................................................................................3

4.0

RESPONSABILIDADES.................................................................................................................................3

5.0

DEFINICIONES ..............................................................................................................................................4

6.0

PROCEDIMIENTO .........................................................................................................................................5

7.0

REGISTROS Y FORMATOS .......................................................................................................................12

8.0

DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS ................................................................................................................13

9.0

ANEXOS.......................................................................................................................................................13

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1.0 PROPSITO
El propsito de este procedimiento es establecer los lineamientos y directrices necesarios para cumplir con
el objetivo de procura.
El objetivo d el Proceso de Procura es proporcionar los equipos, materiales, servicios e info rmacin
necesaria para la ejecucin de los proyectos y el funcionamiento diario de las oficinas centrales de CONIP
Contratistas de manera oportuna, con la calidad requerida y al me nor costo posible. Este p roceso
proporciona los insumos al proceso de Construccin y a la operacin de las oficinas centrales.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas la s actividades de la Direcci n de Re cursos Materiales dentro d e las
oficinas centrales de la organizacin para la realizacin de concursos y p royectos. As como para el
funcionamiento diario de las mism as oficinas centrales, exceptuando los servicios contratados para
mantenimiento, infraestructura y administracin.
3.0 REFERENCIAS

Manual de Calidad de CONIP Contratistas

Norma ISO-9001:2008
Procedimiento de Control de Documentos y Registros (CC-PG-009).
Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento y Control de materiales y equipos (CC-PG-006).

4.0 RESPONSABILIDADES

La Direccin General y el Director de Operaciones son responsables de la ap robacin de este

procedimiento as como de otorgar todas las facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

El Director de Recursos Materiales junto con to do el p ersonal del departamento de Procura son
responsables de cum plir con lo est ablecido en es te procedimiento, utilizar los formatos en l
establecidos y generar los registros correspondientes que resulten de su aplicacin. Son responsables
tambin de revisarlo, actualizarlo y mejorarlo de manera continua.

La Gerencia de Ingeniera es responsable de hacer llegar a la Direccin de Recursos Materiales las

requisiciones tcnicas completas y con la informacin necesaria para su correcta atencin. Es tambin
responsable de atender todas las cuestiones tcnicas que surjan en el proceso de procura de
materiales, equipos, servicios e informacin de acuerdo al alcance de este procedimiento.

El personal tcnico de las diferentes disciplinas de Ingeniera es re sponsable de generar las

requisiciones necesarias, tanto de materiales de rutina como t cnicas (de equipos), de acuerdo a los
planos, diagramas o documentos de ingeniera del proyecto. As como de atender cualquier duda o
comentario que se presente con la requisicin que elabor.

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La Gerencia de Gestin de la Calidad es responsable del seguimiento y control de este procedimiento

as como de reportar todas las No Conformidades levantadas.

5.0 DEFINICIONES
Bien(es).-Trmino general empleado para designar cualquier objeto tangible, resultado de un proceso de
produccin.
Cotizacin.- Propuesta de los proveedores de conformidad a los requerimientos indicados en la solicitud
de cotizacin con todos los documentos asociados a la misma para equipos y/o materiales.
Dictamen tcnico: Es el documento generado por las disciplinas de la Gerencia de Ingeniera que acredita
y justifica, de acuerdo a las especificaciones del cliente y normas aplicables, el cumplimiento tcnico de los
equipos, instrumentos, servicios, etc. cotizados. Su elaboracin es requisito indispensable para la seleccin
del proveedor y posterior compra.
Equipo crtico: Son lo s equipos principales en u na planta o sistema cuya falta afecta directamente la
continuidad del proceso representando altos costos.
Evaluacin de proveedores.- Actividad encaminada a determinar si los recursos materiales, econmicos
y humanos, as como el Sistema de Calidad de un proveedor son capaces de producir un buen servicio de
acuerdo a los requerimientos de CONIP Contratistas.
Materiales de Rutina.- Son materiales que no requieren de un anlisis tcnico complejo para la
determinacin de su compra. Estos pueden ser: tuberas, vlvulas, soportera, tornillera, codos, ngulos,
productos de conveniencia, etc.
Pedido (orden de compra).- Documento oficial por medio del cual se confirma a un proveedor la
adquisicin de algn bien, equipo, material o servicio el cual establece ciertos requisitos y acuerdos entre
ambas partes que debern ser cumplidos segn los trminos y condiciones establecidos.
Producto de conveniencia: Son aquellos artculo s relativamente baratos cuya compra es habitual para
uso en las oficinas centrales y no requiere un mayor anlisis, por ejemplo artculos de limpieza, despensa
como caf, azcar, t, etc. o bien papelera.
Proveedor.- Persona fsica o moral que suministra bienes o servicios.
Requisicin.- nico documento por medio del cual se puede solicitar la adquisicin o cotizacin de bienes
y servicios que se requieren para un proyecto determinado. Este documento determina el alcance de las
rdenes de compra y es nume rado en forma con secutiva anteponiendo la cla ve de identifica cin de la
disciplina generadora.
Requisicin de materiales de rutina.- nico d ocumento por medio de cual se solicita la compra de
materiales de rutina.
Requisicin tcnica.- nico documento por medio del cual se solicita a proveedores la cotizacin de
equipos, dispositivos, instrumentos, materiales o servicios de acuerdo a normas; los cuales requieren de un
anlisis previo a su compra para garantizar que cumplan con las e specificaciones tcnicas de cada
proyecto. Pueden ser: transmisores de presin, bombas, motores, transformadores, programadores,
tableros de control, etc.
Servicio(s).- Trmino general para designar las actividades conexas a un producto, as mismo el trmino
incluye la atencin de las necesidades para mantener el producto en condiciones aceptables de operacin.
Solicitud de cotizacin.- Texto que enva el Departamento de Procura a los proveedores invitndolos a
cotizar.
Subcontrato: Es un contrato concertado con terceros, con la m odalidad de precios unitarios precio
alzado y tiempo determinado que celebran por una parte el empleador directo denominado subcontratista,
quien ejecuta total o parcialmente las obras o servicios po r cuenta y riesgo propio y po r otra parte la
empresa contratante, responsable principal de la obra.

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Tabla comparativa comercial.- Documento en el que se detalla el anlisis comparativo comercial de las
cotizaciones presentadas por los concursantes, incluyendo los aju stes necesarios para igualar las
condiciones cotizadas.
Tabla comparativa tcnica.- Documento en el cual se evalan y comparan los aspectos tcnicos de las
cotizaciones enviadas por los proveedores sobre un equipo solicitado, determinando cual de ellos cumple
con las normas, cdigos, especificaciones y requisitos establecidos por el proyecto o cliente.
6.0 PROCEDIMIENTO
6.1 Programa de Actividades
Al inicio de cada proyecto, la Direccin de Recursos Materiales debe elaborar el Programa de Procura
para su preparacin es requisito indispensable contar previamente con el Programa General de Obra y
el Programa de Requisiciones los cuales permitirn sentar las bases para una planificacin ordenada de
actividades que cumplan a tiempo los requerimientos en las obras.
Dicho programa debe incluir el concepto o una breve descripcin de los equipos, grupos de equipos y/o
materiales a suministrar y ba rras horizontales cuya longitud representa las fecha s de i nicio y
terminacin de cada una de las actividades a desarrollar, dando valor a lo siguiente:
1. Colocacin del pedido tomando en cuenta el tiempo de entrega de las requisiciones correctas y
completas por parte de ingeniera,
2. Tiempos de inspeccin,
3. Tiempos de entrega por el proveedor,
4. Para programar el suministro de equipos a la s obras adems se de be considerar: tiempos
aproximados de obtenci n de dictm enes tcnicos, planos certificados para fabricacin y
periodos de pruebas en fbrica cuando sean requeridas.
5. Si estos programas (de obra y de requisiciones) no estn disponibles, la Procura se lleva r a
cabo de a cuerdo a la re cepcin de l as requisiciones y/o la s prioridades establecidas por la
Direccin de Operaciones, sin elaborar el programa de Procura.
6.2 Directorio de Proveedores Aprobados
La Direccin de Recursos Materiales debe contar con su Directorio de Proveedores Aprobados. Este
listado estar integrado por aquellos proveedores a quienes se haya invitado a cotizar durante la fase
de licitacin, que ten gan antecedentes de trabaj os previos con CONIP Contratistas o que sean
recomendados por los directores de la empresa o expresamente por el cliente y en general todo aquel
proveedor a quien se le pretenda asignar una orden de compra.
6.2.1 Evaluacin y calificacin de proveedores
En todos los casos mencionados se deber realizar una evaluacin a los proveedores mediante
el cuestionario general formato CC-003-R4 Cuestionario de Evaluacin del Proveedor. Dicho
cuestionario debe ser enviado al proveedor y el p ersonal de procura se encargar de obtener la
informacin solicitada y con sta calificar y/o d eterminar la necesidad de una visita de
verificacin. Si esta visita es requerida el proveedor debe ser notificado mediante el formato CC003-R3 Notificacin de Evaluacin de Proveedor.

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Para las visitas de verifi cacin y en caso de considerarse necesario se contar con la
participacin de las reas de inge niera y calida d, llevndose a cabo en b ase al cu estionario
general y listas de verificacin previamente desarrolladas por las disciplinas participantes (segn
sea el caso), quedando a criterio del evaluador la ampliacin de esas listas durante el proceso de
evaluacin.
Durante la visita, el personal de la Direccin de Recursos Materiales, debe evaluar y otorgar una
calificacin sobre lo s aspectos financieros, administrativos, constitutivos y del rea de ven tas y
embarque de la o rganizacin en evaluacin. El pe rsonal de ingeniera evaluar y otorgar una
calificacin sobre los aspectos tcnicos, capacidad de l as instalaciones, equipos y procesos a
utilizar durante la fabri cacin. Finalmente, el personal de control de calida d debe de evaluar y
otorgar una calificacin sobre la e xistencia e impleme ntacin de un si stema de calidad,
incluyendo la capacitacin del pe rsonal, as com o, la calid ad de los ele mentos y mate riales
similares que formarn parte del suministro.
Para dejar registro del resultado de la evaluacin documental y/o visita de verificacin, la
Direccin de Recursos Materiales debe otorgar una calificacin al proveedor mediante el Reporte
de Evaluacin de Proveedores (formato CC-003-R5) y con apoyo en el repo rte o listas de
verificacin de las reas de ingeniera y calidad (cuando aplique). En este reporte se debe anotar
los requerimientos de informacin adicional, desviaciones detectadas, aspectos pendientes de
comprobacin o las condiciones bajo las cuales el proveedor es calificado.
Las calificaciones otorgadas a los proveedores pueden ser de:
1.
2.

3.

Proveedor Confiable (PC): por ha ber demostrado con evidencia documental y fsica la
capacidad de todos lo s aspectos evaluados para cumplir con los req uerimientos del
suministro. La vigencia de esta calificacin ser de 2 aos.
Proveedor Aceptado Condicionado (PAC): por encontrar y detectar deficiencias que no
afectan de mane ra importante la capacidad del proveedor para cumplir con los
requerimientos de todos los aspectos evaluados del suministro. Sin e mbargo, se debe
establecer y solicitar al proveedor la futura solucin de l as deficiencias detectadas en un
plazo convenido, no mayor a 3 meses, de no ser as, el proveedor es rechazado (PR).
Proveedor Rechazado (PR): por no haber demostrado la capacidad tcnica-financiera y/o
de calidad para cumplir los requerimientos de los aspectos evaluados poniendo en duda la
puntual y sati sfactoria entrega de lo s suministros, as mismo ser cau sa de rech azo que
durante el primer seguimiento, se detecte que el proveedor no tom ni nguna accin
correctiva en las desviaciones encontradas en la evaluacin general.

Se notificar al proveedor la calificacin obtenida y e n caso de que el p roveedor sea calificado

como Proveedor Aceptado Condicionado, se establece el plan de acciones correctivas para las
desviaciones encontradas y el plazo de ejecucin.
6.2.2 Renovacin de calificacin de proveedores
Cuando se trate de un proveedor confiable cuya calificacin haya vencido despus de dos (2)
aos de su evaluacin, se deber actualizar su registro utilizando la carta para renovacin de
calificacin (formato CC-003-R7 Renovacin de Calificacin como Proveedor). Como
respuesta, el proveedor deber indicar los cambios generados dentro d e su empresa en ese
periodo de tiempo y hacer entrega de la documentacin de respaldo correspondiente.

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Posteriormente y siguiend o el pro cedimiento se ot orgar una nueva califi cacin mediante el
Reporte de Evaluacin de Proveedores (formato CC-003-R5).
Toda la informacin documental obtenida durante la evaluacin, incluyendo listas de verificacin,
debe ser archivada y conservada en el rea de Recursos Materiales como nico centro de
informacin para todas las dems reas.
6.3 Proceso de Procura
6.3.1 Recepcin de Requisiciones
Todos los equipos, materiales, servicios o productos de conveniencia necesarios para cotizacin,
para orden de com pra, precios unitarios extraordinarios y/o para li citaciones debern ser
solicitados por medio de una requisicin, acompaada cuando aplique de la info rmacin
complementaria que identifica y describe mejor el equipo o material que se est requisitando,
como pueden ser planos, especificaciones, catlogos, dibujos, etc.
Las requisiciones pueden ser d e dos tipos: pa ra materiales de rutina (ver fo rmato CC-002-R1
Requisicin de Rutina) o para un equipo o material especfico (ver formato CC-002-R2
Requisicin Tcnica) y son los nicos documentos mediante los cuales se puede solicitar la
adquisicin o cotizacin de bienes y servicios.
Las requisiciones y su i nformacin anexa, se revisarn para determinar que cuenten con todas
las firmas autorizadas, estn completas y son correctas para su cotizacin. Si existe alguna duda
respecto a la informacin de las requisiciones, se debe consultar con el rea generadora y de ser
necesario se hace devolucin de las mismas a los responsables para completarlas o corregirlas.
Las requisiciones sin comentarios se registrarn en el control correspondiente.
6.3.2 Solicitud de cotizacin
La requisicin junto con la informacin anexa a la misma, se enva a los proveedores invitados a
cotizar. El nmero de cotizaciones que se solicitan depender de los requerimientos especficos
del cliente, p or ser suministrados por un proveedor nico o por recomendacin explcita del
cliente. En cualquier otro caso, se deben solicitar al menos 3 (tres) cotizaciones por requisicin
recibida.
Para el caso de requisiciones para contratacin de suministro de trabajos (subcontratos), se
deben solicitar 2 (dos) cotizaciones como mnimo.
Los criterios para invitar a cotizar a los proveedores son:
1. Formar parte del Directorio de Proveedores Aprobados,
2. Tener buenos antecedentes con la organizacin en proyectos previos y recientes,
3. Ser conocido o recomendado por la Direccin de Operaciones, Direccin de P royectos,
Direccin de Recursos Materiales, Gerencia de Licitaciones y Precios Unitarios, Gerencia de
Ingeniera o por la Direccin de Construccin.
6.3.3 Elaboracin de tabla comparativa comercial

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Para seleccionar al p roveedor con la mejor propu esta econmica y p revio a la colocacin de
cualquier pedido, se debe elaborar una tabla comparativa comercial (formato CC-003-R1 Tabla
Comparativa Comercial) donde se co mpara la informa cin de l as ofertas recibidas, como es:
precios unitarios y totale s, tiempo y lu gar de entrega, marcas ofertadas, vigencia de precios,
condiciones de pago, entre otras.
Cuando se trate de compras tcnicas, subcontratos o bien cuando la Direccin de Recursos
Materiales lo solicite a la Gerencia de Ingeniera, se elaborar una Tabla Comparativa Tcnica
(formato CC-002-R3) y u n dictamen donde se an alice tcnicamente las cotizaciones en el
cumplimiento de la s especificaciones, requerimientos y no rmas del proyecto. Esta eval uacin
debe ser co nsiderada para la seleccin final del proveedor y ser adjuntada a la Tabla
Comparativa Comercial, requisicin y cotizaciones para poder proceder a la elabo racin y
aprobacin de la orden de compra.
En caso d e existir aclaraciones tcnicas a las propuestas de los proveedores, la Gerencia de
Ingeniera las har llegar a la Direccin de Recursos Materiales, quien las transmitir al proveedor
para su respuesta y hasta su conformidad.
6.3.4 Elaboracin de Pedido
El pedido u orden de compra (formato CC-003-R2 Pedido) es el resultado del proceso de procura
de materiales, equipos y productos de conveniencia. En el caso de los productos de conveniencia
el pedido podr hacerse telefnicamente sin generar un pedido escrito.
El alcance del pedido ser determinado por la requisicin y se elaborar en base a los resultados
de la Tabla Comparativa Comercial y de l a Tabla Comparativa Tcnica y dictamen (cuando
apliquen).
Para su autorizacin, debe tener las iniciales y firma de las siguientes personas:
1. Persona quien elabora el pedido (Asistente(s) de la Direccin Recursos Materiales).
2. Persona(s) que revisan el pedido (Coordinadores de compras, Gerencia de Ingeniera o
responsable del rea solicitante).
3. Personas que aprueban el pedido (Director de Recursos Materiales y Directo r de
Operaciones).
En ciertos casos y cuando la Direccin de Recursos Materiales lo considere necesario, el Director
de Proyectos debe firmar los pedidos de los proyectos en ejecucin.
En el pedido se debe indicar clara y concretamente la razn social del proveedor seleccionado,
cantidades, precio definitivo, descripcin detallada del equipo y/o material, identificacin de cada
partida, datos del proveedor, punto de entrega (L.A.B.), identificacin del equipo (TAG), nmero
de cotizacin, tipo d e moneda, fecha lmite de entrega, condiciones de pago, nmero de
requisicin, anticipos, clusulas de penalizacin y de inspeccin, etc. Cuando se trate de pedidos
para compra de equipos crticos o de fabricacin especial se debe solicitar adems un programa
de fabricacin, listado de pruebas en sitio (SAT) y listado de pruebas en fbrica (FAT) as como
su formato de reporte de pruebas, si as es solicitado en la requisicin correspondiente. Asimismo
se debe estipular en el pedido la necesidad de contar con dibujos de fbrica para aprobacin del
rea tcnica y dossier de calidad.

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Finalmente, el pedido a probado con todas sus firmas se debe enviar al proveedor seleccionado
junto con to da la info rmacin de soporte que se anex a la requisicin para su firma de
aceptacin y correspondiente suministro.
En el caso d e requerirse un cambio en una orden de compra aprobada, ya sea por modificacin
en el al cance tcnico, cantidades, vencimiento de precios, condiciones de pago y de ent rega o
bien cuando se considere oportuno, se debe elaborar un suplemento al pedido, el cual consistir
en la incorporacin slo del cambio con las leyendas dice y debe decir conservando el resto
de la informacin del pedido. Tanto el pedid o como los suplementos se registrarn en el control
correspondiente.
6.3.5 Planos de fabricante
Al tratarse de compras tcnicas que requieren la e ntrega de planos de fa bricacin, es
responsabilidad de la Direccin de Recursos Materiales obtene r del proveedor tales dibujos para
revisin y/o aprobacin de la Gerencia de Ingeniera.
El resultado de la revisin de los dibujos puede ser:
No aprobado
Aprobado para fabricacin con comentarios
Aprobado para fabricacin sin comentarios
En el ca so de dibujo No apro bado se deb e indicar al proveedo r que n o puede iniciar la
fabricacin hasta que su ingeniera satisfaga los requerimientos tcnicos d el proyecto. E n los
casos de planos aprobados para fabricacin con o sin comentarios se debe indicar al proveedor
que puede iniciar la fabricacin del equipo y se le solicita r la devol ucin de los dibujos
corregidos con su firma, sello y en revisin de Certificado para Fabricacin.
Una copia de estos dibujos se debe destinar a la Gerencia de Ingeniera y otra copia al inspector
designado para su presentacin durante las pruebas en fbrica o visita de inspeccin.
6.3.6 Inspeccin y pruebas
De acuerdo al programa de fabricacin o al avis o del proveedor, el o los in spectores asignados
deben efectuar las visitas al taller, lugar de pruebas y/o almacenamiento que el vendedor indique,
con la finalidad de verificar que los materiales de fabricacin utilizados sean los especificados en
la requisicin y ord en de compra (mediante comprobacin de certificados de calidad de
materiales), que lo s equipos o in strumentos cumplan con lo s requisitos de diseo (mediante
dibujos o planos aprobados para fabricacin y do ssier de calidad) o bien que los tiempos de
fabricacin sean respetados (mediante el % de avance de acuerdo al programa).
Adems se verifica r que el proveed or siga los procedimientos de in speccin y pru ebas de
materiales y de los equipos de su sistema de calidad (en caso de contar con l) los cuales deben
contener los PPI (puntos de pruebas e inspeccin) de todo s los equipos para revisin y en su
caso, incluir puntos adicionales.
Para aquellos casos en los que se haya solicitado en la requisicin la ejecucin de pruebas en
fbrica (pruebas FAT), el proveedor deber dar aviso formal de la fecha programada con 10 das
de antelacin a nivel nacional y 30 das a nivel internacional o bien de acuerdo a lo solicitado por

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el propio cliente. Para la ejecucin de las pruebas en sitio (pruebas SAT), se debe considerar un
periodo de 10 das. La invitacin a dichas pruebas se enviar al cliente durante estos periodos.
Si las pruebas son satisfactorias y/o los materiales cumplen con la calidad requerida, el inspector
liberar para su embarque al destino final el equipo o los materiales, dando aviso a la Direccin
de Recursos Materiales mediante su reporte de inspeccin. En caso contrario el inspector deber
indicar en su informe cl aramente las razones del recha zo para seguimiento de la ord en de
compra en conjunto con el proveed or. En el re porte, todos los docume ntos deben estar
debidamente referenciados indicando el nm ero de pedido y la identifica cin del material
correspondiente.
6.3.7 Transportacin y fletes
Con apoyo en el reporte de in speccin, se solic ita al p roveedor la fecha de embarque y la
documentacin correspondiente como es el taln o lista de empaque, copia de factura o remisin
como mnimo. De acuerdo a las condiciones de transporte establecidas en la orden de compra, el
embarque lo puede hacer directamente el prove edor o se efecta por la contratacin de un
proveedor especializado que recoge el equipo y/o material y trasladarlo a su destino.
El proceso de embarque y/o transp ortacin debe apegarse a los reglamentos y legi slacin
nacional e internacional, adems el equipo o material debe contar con su seguro contra riesgos.
En el sitio d e la ob ra, el personal asignado debe verificar que el materi al o equi po recibido
corresponda con la orden de compra, certificados de calidad y remisin o factura del proveedor y
que el p roceso de almacenamiento y manejo d e materiales y equipo sea de acuerdo a las
especificaciones y recomend aciones del fab ricante y/o al procedimiento CC-PG-006
Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento y Control de materiales y equipos.
Finalmente como evidencia de entrega, el rea de Recursos Materiales debe solicitar al personal
en obra los acuses de recibo de los materiales y/o equipos o bien los informes de recepcin.
6.3.8 Documentacin final
La documentacin final de los materiales y/o equipos del proveedor es recibida por el personal
de la Direccin de Recursos Materiales para integrar el lla mado Dossier de Calidad. Este
paquete podr estar compuesto, de manera enunciativa no limitativa por manuales de operacin,
certificados de materiales, reportes de pruebas, reportes de in speccin, diagramas funcionales,
listas de verificacin (Check List finales), dibujos certificados, etc.
La responsabilidad de la revisin de estos documentos recae en el personal de los
departamentos de Aseguramiento de Calidad, de Ingeniera y de Recursos Materiales.
6.3.9 Facturacin y Pagos
Las diferentes condiciones de pago estipuladas en cada orden de compra como son: pagos de
anticipos, pagos de garantas, pagos parciales, pago final, etc. son vigilada s y controladas tanto
por el personal de Recursos Materiales como por el rea de cuentas por pagar.
El rea person al de Procura deber elaborar una vez recibida la factura de l os materiales y/o
equipos entregados pendientes de entregar en ofic inas proyecto, la las soli citudes de

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cheque correspondientes para ser entregadas a la Direccin de Administracin y Finanzas a la

persona que ella designe para esta actividad, quien acusar de recibido dichas solicitudes. Ellos
son los responsables de la generacin del cheque depsito bancario correspondiente.
Estas solicitudes de cheque debern ir acompaadas, siempre que sea po sible de la evi dencia
documental que demuestre que dichos materiales y/o equipos ya fueron entregados y recibidos.
Todas las solicitudes de cheque que reciba la Direccin de Administracin y Finanzas, debern
ser gestionadas y programadas para pago de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CCPG-019 Procedimiento de Cuentas por Pagar. El personal de Pro cura y la Dire ccin de
Administracin y Finanza s sern responsables de darle seguimiento a l os pagos de los
proveedores.
Antes de pasar la factura a las reas arriba mencionadas, se puede anexar al cuerpo del pedido
una copia de la misma para su control.
6.3.10 Verificacin del proceso de Procura
El proceso de procura se debe verificar utilizando el formato CC-003-R6 Verificacin del
Proceso de Procura.
6.4 Compras Especiales y de Servicios
Para la compra de servicios con un monto igual o superior a $ 3 0,000.00 pesos, se deber generar la
requisicin correspondiente y entrega rla al rea de Procura, debidamente codificada y fi rmada de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento CC-PG-002, y se deber seguir todo el proceso
mencionado en el punto 6.3 de este documento.
Cuando as se requiera o sea necesario, en la requisicin se deber establecer como observaciones, el
proveedor o proveedores requeridos con los cuales se podr cotizar dicho servicio; en caso de tratarse
de un p roveedor nico, se deber especificar en la requisicin el motivo del p orque es un proveedor
nico.
Una vez elaborado y autorizado el pedido correspondiente, se entregar una copia al rea solicitante
del servicio para que sta realice los trmites de pago correspondientes como responsable directa y
deber entregar copia de las solicitudes de cheque, pagos y facturas al rea de Procura para el correcto
seguimiento y cierre de pedidos.
Para la compra de servicios menores a $ 30,000.00 pesos, cada rea deber elaborar y entregar a la
Direccin de Administracin y Finanzas, la requisicin respectiva (debidamente codificada y firmada de
acuerdo a lo establ ecido en el procedimiento CC-PG-002), la solicitud de cheque, factura o remi sin y
todo aquel soporte documental que justifiquen la compra de dicho servici bien que comprueben que
ya fue efectuado o recibido a satisfaccin.
6.5 Grado de Contenido Nacional
En caso de que el client e solicite evidencia sobre el porce ntaje o Grado d e Contenido Nacional, la
Direccin de Recursos Materiales vigila y c ontrola que este se cumpla, acorde al monto del contrato.
Este porcentaje de contenido nacional no pu ede ser modificado o di sminuido sin el consentimiento
previo y por escrito del cliente.

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Se debe p roporcionar una relacin de los materi ales con lo s que se d ar cumplimiento al Conte nido
Nacional, reportando al cliente cualquier desviacin en relacin con la propuesta original. En el caso de
sustitucin de materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos para fines del cumplimiento
del grado de Contenido Nacional, esta deber ser autorizada por el cliente.
Si en la sustitucin de proveedores de equipo se tra tase de un equipo cuyo costo haya sido utilizado
para la determinacin del Contenido Nacional y el nuevo proveedor no mantenga el contenido nacional
propuesto; se puede compensar el Contenido Nacional de dicho equipo, previa autorizacin del cliente,
con otros equipos a suministrar, siempre que se sujete a los trminos establecidos en el contrato.
6.6 Forma de medicin o indicador
El proceso que trascurre desde el envo de las requisiciones aprobadas al proveedor para su cotizacin
hasta la fecha en que se finca el pedido y el proveedor lo recibe, no debe ser mayor a 30 (treinta) das
calendario. Esta medicin se debe realizar por proyecto en base a la relacin que se tenga de todos los
pedidos elaborados para cada uno.
El proceso tambin puede ser medido utilizando el Programa de Entrega o Programa de Fabricacin de
los materiales y equipos comprados, considerando que estos programas pueden tener una desviacin
mxima de 10% en los tiempos originalmente propuestos.
7.0 REGISTROS Y FORMATOS

Titulo

Formato

Tabla Comparativa Comercial

CC-003-R1

Pedido

CC-003-R2

Notificacin de Evaluacin de Proveedor

CC-003-R3

Cuestionario de Evaluacin de Proveedor

CC-003-R4

Reporte de Evaluacin de Proveedor

CC-003-R5

Verificacin del proceso de Procura

CC-003-R6

Formato de Renovacin de Calificacin a Proveedor

CC-003-R7

Requisicin de Materiales de Rutina

CC-002-R1

Requisicin Tcnica

CC-002-R2

Procedimiento para la Procura de

Materiales y Equipo.

Titulo

N Control:
CC-PG-003
Revisin:
5
Fecha:
Feb. 13
Pgina:
13 de 14

Formato

Tabla Comparativa Tcnica

CC-002-R3

Expediente fsico de Pedidos

Documentos

8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS

El Diagrama de la siguiente pgina muestra de una manera grfica la secuencia del proceso para la
procuracin de materiales y equipos contenido en este procedimiento.
9.0 ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

Tabla Comparativa Comercial

Pedido
Notificacin de Evaluacin de Proveedor
Cuestionario de Evaluacin de Proveedor
Reporte de Evaluacin de Proveedor
Formato de Verificacin del proceso de Procura
Renovacin de Calificacin de Proveedor

Procedimiento para la Procura de

Materiales y Equipo.

N Control:
CC-PG-003
Revisin:
5
Fecha:
Feb. 13
Pgina:
14 de 14

Diagrama de Flujo
INICIO

CC-002-R2
Requisicin
Tcnica

CC-002-R1
Requisicin de
Materiales de Rutina

No

Departamento de
Ingeniera o cualquier rea
de la organizacin

Est
completa la
requisicin?

No

Si

Obtencin de cotizacin

Elaboracin de Tabla
Comparativa Comercial

CC-003-R1
Tabla Comparativa
Comercial

CC-002-R3
Tabla Comparativa
Tcnica
No

Se seleccion
un proveedor?
Si

CC-003-R2
Pedido

Elaboracin de Pedido

Inspeccin, Pruebas y
Liberacin

Facturacin y Pago

Cierre de Pedidos

FIN

CC-PG-006
Procedimiento para el
Manejo, Almacenamiento
y Control de materiales y
equipos.