S.C. ....................................

Compartiment ......................
Domeniul: ...........................

CHESTIONAR DE EVALUARE

Data: ...................
..

A CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE

FISA DE RISC GENERAL al Sistemului de Management Integrat

Nr.
Crt.

CERINTA
(standard/sectiune
Legislatie/articol- ce se urmareste

D (documentare)
I (interviu)
O (observare)

Punctaj
Maxim
Acordat

Gradul de conformare
Denumire doc./ Nr.

Obs

1.
1/1
1/2
...
...
TOTAL
NIVEL DE SECURITATE

Nr.
Crt.

CERINTA
(standard/sectiune
Legislatie/articol- ce se urmareste)

Acordat*100/Max
= ......

Maxim

Gradul de conformare
Punctaj
Acordat

Obs

1
2
...
TOTAL
NIVEL DE SECURITATE GENERAL

Acordat*100/Max
= ......

Rezulta NIVEL DE SECURITATE

....

Nota:

pentru completarea fisei de risc general se vor lua considerare toate cerintele legale aplicabile
s-au considerat toti indicatorii avand aceeasi importanta din punct de vedere al gravitatii/ frecventei de aparitie
s-a acordat punctaj maxim 10 puncte.
neindeplinirea partiala a cerintelor duce la reducerea graduala a punctajului acordat, pana la 0 puncte daca aceste cerinte sunt total
nesatisfacute.
Pagina ... din ...
Formular cod ...., rev. ...

S.C. ....................................

CHESTIONAR DE EVALUARE

Compartiment ......................
Domeniul: ...........................

A CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE

Data: ...................
..

nivelul de securitate al SMI reprezinta raportul dintre punctajul maxim posibil si punctajul acordat, raport exprimat procentual.
nivelul de securitate al SMI se calculeaza pentru fiecare fisa utilizata.
nivelul de securitate general al SMI reprezinta raportul intre total punctaj acordat si total punctaj maxim posibil.

Marjele pentru nivelul de securitate general al SMI sunt:

91-100% Excelent
81-90% Foarte bun
71-80% Bun
61-70% Mediu
51-60% Mic
Sub 50% Nesatisfacator

VERIFICAT:

INTOCMIT:

..................................................

.............................................

Pagina ... din ...

Formular cod ...., rev. ...