Primaria Simeria PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR, OPERATIONALE, Editia: 1 Cod: P.S. 06 Pagina din [3 Exemplar nr.:1 1. Lista responsabili r cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, reviziei in cadrul editici procedurii de sistem IOAN Elemente Semnatura privind Numele si Punctia Data responsabilii/ prenumele operatiunea Te 2 3 a 3 1. Elaborat OPRISA ADRIAN ee naosdoy|— Verificat STOICA GHEORGHE bo UM 5) implementare a A controlui intern managerial 13 ‘Aprobat_ RISTEIU EMIL | PRIMARPrimaria Simeria PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND RESPECTARE A PROCEDURILOR VERIFICAREA MODULUI DE OPERATIONALE Cod: P.S. 06 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem Ei ia/ revizia in cadrul editiei Componenta revizwita | was qatitaten reviziei Data de la care se prevederil 1 2 3 2 Editia 1 x x 2.2. Revizia | 2.3 Revizia 2PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE, Edifia: 1 Cod: P.S. 06 Pagina 3 din/3_ Exemplar nr. 3. Lista cuprizand persoanele la care se difwzeaza editia sau, dupa caz, revi editiei procedurii de sistem din cadrul ] Scopul_ | Exem- | Compartiment fom | Bem rane | Somesigrume | pig | Sema 1 2 3 4 5 6 7 al 3.1 Aplicare 1 Audit intern Auditor Oprisa Adrian |@7// 3.2 | Aplicare 1 | Serviciul Politia | Sef servi Roman Mircea | Local | Aurel do: 224} 3.3 | Aplicare 1 Directia Economica | Director Blaga Julieta Catita Lhd oh 3.4 | Aplicare 1 | Arhitectul sef-Sef | Arhitect sef | Matis Nicolae Alin |¢9, y Serviciu Urbanism, ie Amenajare teritoriu a 35. | Aplicare T | Serviciul Voluntar | Sef Serviciu Nistor pentru Situatii de Tiberiu 03,44 | Late. Urgent Zot 36 | Aplicare T | Directia de Director | Pintea Adrian L Asistenta Sociala 5, 11 wh] 3.7 | Aplicare |_| Serviciul Strategii, | Sef serviciu | Bozdog Claudia | Dezyoltare Locala , 04.20 Proiecte 3.8 | Aplicare 1 Compartimentul de Consilier Balazs Mirela Resurse Umane Liliana Bho 3.9 Aplicare 1 | Secretar Secretar | Todor Nicolae | Adrian 4 IL oh 3.10 | Aplicare 1 | SPCLEP: Reprezenta |" Todericiu Liviu jo. TT. ck nt SPCLEP { | pork [7 3:2 | Aplicare T Sef Serviciu | Tacob George Gospodarire Comunala, Pasuni 3.14 | Arhivare [1 | Compartiment ‘Athivar | Barna Daniela L arhiva 3.15 | Aprobare 1 Primar Primar. Risteiu Emil loanPROCEDURA DE SISTEM PRIVIND __ | Euifia: 1 Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE Nr.de e} RESPECTARE A PROCEDURILOR __[ Revi OPERATIONALE, Nrde ex. = Cod: P.S. 06 Pagina 4 din {3 i Exemplar n 4, SCOPUL Procedura defineste regulile care asiguré verificarea modului de respectare a procedurilor operationale de catre saleriatii in a caror responsabiltate intra realizarea sarcinilor stabilite in procedurile operationale elaboratePROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR, | OPERATIONALE Cod: P.S. 06 Pagina § din [3 Hee Exemplarnrci | 5. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se utiizeaza de cétre toate directile/servicile/birourile/compartimentele din cadrul Primariei Simeria pentru procedurile elaborate precum si pentru procedurile care se vor actualiza prin revizie/editie, respectiv pentru procedurile noi care se vor elabora in viltorPROCEDURA DE SISTEM PRIVIND _ | Edifia: 1 Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE, ride ex. : Cod: PS. 06 Pagina 6 din [ Exemplar nr.si 6. DOCUMENTE DE REFERINTA 6.1 Legislatie primara 4.Ordonanta Guvernului nr. 1419/1999 privind controlul intern si controtul financier preventiv, republicata, cu modifica ulterioare. 2. Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice 6.2.Reglementari internationale ‘Standardele internationale de control intern. 6.3.Legislatie secundara 6.4 Alte documente, inclusiv reglementiri interne ale ent {tii publice Procedura de sistem PS -01 privind gestionarea abaterilor de la proceduri Regulamentul de Organizare si functionare al insttutiei Regulament de organizare si functionare Directia de Asistenta SocialaPROCEDURA DE SISTEM PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE, Cod: PS. 06 Pagina 7 din [3 Exemplar nit 7. DEFINITIL SI PRESCURTARI Nr. ert. | Termenul Definitia sisau, daca este cazul, actul care defineste termenul T | Procedurd de sistem PS (Proceduré de sistem) = procedura care deserie © activitate sau un proces care se desfagoara la nivelul tuturor compartimentelor din 2 | Edifie a unei proceduri de sistem Forma inifiald sau actualizat’, dupa caz, a unei proceduri de sistem, aprobatdi i difuzeté 3 | Revizia in cadrul unei edit ‘Acfiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a unela sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii de sistem, actiuni care au fost aprobate si difuzate ‘Abatere Nesatisfacerea unei cerinte Corectie ‘Aajiune intreprinsé pentru @ elimina abaterea 4.2. Abrevieri Nr. Abrevierea ‘Termenul abreviat crt. 1 PS, Procadurd de sistem 2 E Elaborare 3 Vv Verificare 4 A ‘Aprobare 5 {_ Ap Aplicare [6 ‘Ah = Arhivare rete Peet Tipul documentului 9 TC ‘Nivelut de control aplicat documentulul 70 NC Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidential sau neconfidential) a CNPP. Casa Nationala de Pensii PublicePROCEDURA DE SISTEM PRIVIND _ | Edifia: 1 Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE Nrde ex. = Pagina 8 din {4 Exemplar nr 8. PROCEDURA 1. Se identifica numarul de proceduri operationale elaborate la nivelul structurii. Se verifica Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 3. Se verifica pet 3 din procedura -lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia , scopul difuzarii-aplicare unde sunt mentionate persoanele care aplica procedura. 4. Se verifica daca procedura vizeaza structura sau mai multe structuri responsabile. 5. Daca procedura vizeaza o singura structura, se identifica activitatile de la pet 8 Descrierea procedurii si de la pet.9 din procedura Lista responsabililor/ Responsabilitati. 6.Daca procedura vizeaza mai multe structuri responsabile se identifica activitatile de la pet 8 Descrierea procedurii si de la pet.9 din procedura Lista responsabililor/Responsabilitati de catre fiecare structura responsabila in derularea procedurii in conformitate cu atributiile specificate in procedura. 7 In fiecare luna sefii de structuri vor verifica cel putin doua proceduri operationale, Pana la data de 30.09.2016 vor fi verificate toate procedurile operationale elaborate la nivelul fiecarei structuri de catre sefii de structuri. Daca pentru anumite activitati din procedura nu sunt stabilite persoane responsabile se identifica persoanele responsabile conform atributiilor stabilite in fisele de post. 8. La Directia Economica procedurile se vor verifica de catre Directorul Economic sau de o persoana delegata de catre Primar la propunerea Directorului Economic. 9, Se va intocmi un raport asupra modului in care persoanele responsabile si-au indeplinit atributiile de catre seful structurii, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta: In raport se va urmari: -intocmirea documentelor stabilite in procedura -respectarea circuitului documentelor -realizarea sarcinilor de catre persoanele responsabile din procedura in conformitate cu prevederile legale si in termenul legal Rapoartele pot fi insotite de procese verbale de control, si alte documente de control elaborate de institutii care verifica si derularea acelor proceduri-modul de stabilire a sarcinilor angajatilor. 10.Pentru structurile pentru care realizarea unor sarcini din procedura presupune deplasarea in teritoriu se va urmari exercitarea in teritoriu a atributiilor stabilite prin procedura.- PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE Nrde ex, + Cod: PS. 06 Pagina 9 din (2 cee Exemplar n 11. Pentru compartimentele care sunt in subordinea directa a Primarului evaluarea se va face de catre Primar sau de catre persoana desemnata de acesta. 12. In cazul in care se constata abateri de la proceduri se va respecta procedura PS-01 privind gestionarea abaterilor de la proceduri-completarea formularului raport de abateri si registrul abaterilor. 13.Primarul va verifica periodic modul de ducere la indeplinire a sarcinilor conducat« ilor structurilor( directii, birouri, serviefi) cu privire la respectarea procedurii precum si a subordonatilor care au raspundere in aplicarea activitatilor din proceduri..PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: PS. 06 Pagina 10 din {3 Exemplar nr.:i 9. RESPONSABILITATI 9.1 Sefii de structuri(birouri, servicii, directii) -Identifica numarul de proceduri operationale elaborate la nivelul structurii. -Verifica Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale -Verifica pet 3 din procedura —lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia , scopul difuzarii-aplicare unde sunt mentionate persoanele care aplica procedura. -Verifica daca procedura vizeaza structura sau mai multe structuri responsabile. -Daca procedura vizeaza o singura structura, identifica activitatile de la pet 8 Descrierea procedurii si de la pet.9 din procedura Lista responsabililor/Responsabilitati -Se asigura ca activitatile/responsabilitatile prevazute in procedura sunt transpuse in fisa de post a personalului din subordine -Verifica lunar respectarea a cel putin doua proceduri operationale cu conditia ca pana la data de 30.09.2016 sa verifice toate procedurile operationale elaborate la nivelul fiecarei structuri de catre sefii de structuri -La Directia Economica procedurile se vor verifica de catre Directorul Economic sau de o persoana delegata de catre Primar la propunerea Directorului Economic. -Intocmese un raport asupra modului in care persoanele din subordine si-au indeplinit atributiile, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna precedenta: In raport se va urmari: -intocmirea documentelor stabilite in procedura -respectarea circuitului documentelor -realizarea sarcinilor din procedura in conformitate cu prevederile legale si in termenul legal -Prezinta Primarului orasului Simeria, constatarile rezultate in raportul elaborat referitor la modul de respectare al procedurilorPROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE Nr.de ex. Cod: P.S. 06 Pagina 1 din 0 Exemplar ara Rapoartele pot fi insotite de procese verbale de control, si alte documente de control elaborate de institutii care verifica si derularea acelor proceduri-modul de stabilire a sarcinilor angajatilor. -Pentru structurile pentru care realizarea unor sarcini din procedura presupune deplasarea in teritoriu sefii de structuri vor urmari exercitarea in teritoriu a atributiilor stabilite prin procedura -In cazul in care se constata abateri de la proceduri se va respecta procedura PS-01 privind gestionarea abaterilor de la proceduri postata pe siteul www.primariasimeria.ro, sectiunea aplicatii online, subsectiunea proceduri de sistem. 9.2 Primarul orasului Simeria -Verifica rapoartele de activitate a sefilor de structuri(birouri, servicii, directii) si personalul de executie in cazul compartimentelor aflate in subordonarea directa a Primarului_ si modul de respectare al procedutilor pentru care s-au elaborat rapoarte de activitate de catre sefii de structuri -Pentru compartimentele care sunt in subordinea directa a Primarului evaluarea se va face de catre Primar sau de catre persoana desemnata de acesta.Primaria Simeria PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND VERIFICAREA MODULUI DE RESPECTARE A PROCEDURILOR OPERATIONALE Cod: PS. 06 Pagina 12 din 43. Exemplar nrzt 10. ANEXE,INREGISTRARI, ARHIVARIPROCEDURA DE SISTEM PRIVIND Primaria Simeria VERIFICAREA MODULUI DE Nr.de ex.: 3 RESPECTARE A PROCEDURILOR Revizia: - OPERATIONALE Nrvde ex, = Cod: P.S. 06 Pagina 13 din (3 11.Cuprins ‘Numarul T ‘componentei in cadrul | Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale | Pagina procedurii { operationale Coperta T Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea | 1 editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale DE Situatia editilor st a revizlllor in cadral editillor procedurit [2 ‘operationale 3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, | 3 caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale 4 ‘Scopul procedurii operationale 4 5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 5 6 Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 6 Ee Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura | 7 operationala 3, Deserierea proceduril operational 39 9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 10,11 10.___| Anexe, inregistrari, arhivari 12 i. ‘Cuprins 13