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PROPONE
_______________________________________
ING. EDUARDO ZAVALA NCER
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE, SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN AMBIENTAL
AUTORIZA
___________________________________________
J. JAVIER HINOJOSA PUEBLA
DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN
VERIFICADOR
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita por la Direccin General
de PEP.
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1. OBJETIVO. ................................................................................................................ 3
2. MBITO DE APLICACIN Y ALCANCE. ................................................................. 3
3. MARCO NORMATIVO. .............................................................................................. 3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. ........................................................................ 4
5. DISPOSICIONES ESPECFICAS. ............................................................................. 7
6. VERIFICACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUA OPERATIVA. ...................... 64
7. MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO
DE LA GUA OPERATIVA. ...................................................................................... 64
8. IDENTIFICACIN Y CONSERVACIN DE DOCUMENTACIN
DE SOPORTE PARA LA APLICACIN DE LA GUA OPERATIVA. ..................... 64
9. ANEXOS. ................................................................................................................. 65
10. CONTROL DE REVISIN DE LA GUA OPERATIVA. ....................................... 102
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3. MARCO NORMATIVO.
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4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
Para efecto de la aplicacin de este Gua se entender por:
Actividades en Conflicto: Todas las operaciones y actividades, que de realizarse de manera
simultnea, pudieran generar riesgos potenciales al personal, instalaciones y/o medio ambiente.
Aislamiento de Periodo Prolongado (APP): Aislamiento mecnico o elctrico (como ejemplos
juntas ciegas, candados, etiquetas, vlvulas, etc.) que permanece en el lugar aun cuando el trabajo
no se est llevando a cabo, por ejemplo, cuando el trabajo ha iniciado sobre un equipo, pero es
suspendido mientras se esperan las partes de repuesto.
Anlisis de seguridad en el trabajo (AST): Metodologa o buena prctica de seguridad de
carcter preventivo, que contempla la identificacin de peligros de los trabajos y la determinacin e
implementacin de las medidas eficaces de control para prevenir o eliminar la exposicin al riesgo.
En PEMEX para elaborar el AST se aplica el procedimiento PO-SS-TC-0004-2015.
rea clasificada de riesgo: Donde exista la probabilidad de presencia de gases combustibles,
conforme a la NRF036PEMEX2010, se conocen como:
Clase I Divisin 1: En donde las concentraciones de gases inflamables, vapores producidos
por lquidos inflamables o vapores producidos por lquidos combustibles, pueden existir bajo
condiciones normales de operacin.
Clase I Divisin 2: Donde se manejan, procesan o se usan gases inflamables, vapores
producidos por lquidos inflamables o vapores producidos por lquidos combustibles que estn
confinados dentro de un recipiente cerrado o sistemas cerrados de donde ellos pueden
escaparse solo en caso de una ruptura accidental, avera de los recipientes o sistemas o en
caso de operacin anormal del equipo).
Autoridad de rea: Persona con la responsabilidad operacional del rea y/o proceso donde se
efecten los trabajos as como del control de los permisos de trabajo que pueden realizarse en
cualquier momento determinado. Es responsable de asegurar que los riesgos de la instalacin que
estn relacionados con el trabajo sean identificados y evaluados y que las preparaciones,
precauciones y los controles sean establecidos en el permiso y estn indicadas al establecer el
convenio con el supervisor del Trabajo.
Autoridad de rea en Sitio: Persona con la responsabilidad operacional del rea especfica.
Es directamente responsable del rea especfica o equipo donde se efecten los trabajos, as como
del control de los Permisos de trabajo que pueden realizarse en cualquier momento.
Autoridad de la Instalacin: Personal de PEP que tiene la responsabilidad de la instalacin,
independientemente de la categora o designacin del puesto que ocupe, ejemplo: Superintendente
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5. DISPOSICIONES ESPECFICAS.
Es responsabilidad de las reas que diseen, administren y supervisen contratos, el incluir las
disposiciones contenidas en este documento en las bases tcnicas de contratacin, en el propio
contrato y entregarlo al tercero, para la aplicacin de esta Gua Operativa.
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b)
c)
d)
e)
f)
Coordinar y realizar las Auditoras Nivel 1 y 2 para los Centros de trabajo del SPPTR.
Verificar las autorizaciones y otorgar las credenciales a signatarios autorizados.
Mantener actualizado el censo de signatarios.
Controlar los folios de la documentacin del SPPTR en su mbito de competencia y que esta
cumpla con los estndares establecidos en esta Gua Operativa.
e) Dar Soporte Tcnico a las ramas operativas, dentro de su mbito de competencia, en todos los
aspectos de la administracin del Sistema de PPTR.
Consultora:
Auditora:
Entrenamiento:
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5.2.10.3.
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5.3.1. Roles y responsabilidades de las personas que firman los permisos y documentos
correspondientes.
La tabla mostrada en el anexo 9.12, ejemplifica quienes sern los signatarios de un Permiso.
La denominacin, categora o puesto de los signatarios son enunciativos ms no limitativas y stas
pueden variar a las enunciadas en la tabla que se establece en el anexo 9.12. La designacin de la
denominacin, categora o puesto debe realizarse conforme a las definiciones correspondientes
establecidas en esta Gua Operativa.
a) Todo signatario deber portar su credencial vigente que lo autoriza como tal.
b) El administrador del rea habitacionales de instalaciones costa fuera, ser la Autoridad de
rea y designar a la Autoridad de rea en Sitio que firmarn en los Permisos para Trabajos
con Riesgo.
c) Para trabajos a bordo de las embarcaciones acoderadas en muelles de PEP, el capitn
fungir como Autoridad de rea en Sitio.
d) En edificios administrativos de instalaciones terrestres, el administrador de la instalacin ser
la Autoridad de rea y designar a la Autoridad de rea en Sitio que firmarn en los
Permisos para Trabajos con Riesgo.
5.3.2. Roles y responsabilidades del Supervisor del Trabajo en la etapa de solicitud del PPTR.
a) Planear la ejecucin de los trabajos y proveer los recursos necesarios para su realizacin.
b) Establecer comunicacin con la Autoridad de rea y Autoridad de rea en sitio al llenar las
secciones de los recuadros del 1 al 5 del Permiso, (Anexo 9.1).
c) Describir claramente el trabajo, su ubicacin, el tiempo planificado para su inicio, cumplimiento
y el equipo a utilizar.
d) Identificar los riesgos relacionados con el personal, materiales y equipos que utilizar para
ejecutar el trabajo, as como del Sitio de Trabajo.
e) Sealar en la seccin 2a del Permiso (Anexo 9.1), los Certificados que sean requeridos para el
trabajo a realizar.
f) Proponer las precauciones de seguridad en las secciones 2b, 2c, 3, 4, 5 del Permiso (Anexo
9.1) y las listas de verificacin de seguridad necesarias, en conjunto con autoridad del rea en
sitio (marinas)/Operador encargado del rea (terrestre).
g) Obtener la autorizacin del Permiso por el Operador/Encargado del rea/ y la Autoridad de
rea.
h) Asegurar que el Permiso est debidamente Autorizado y entregarlo al Coordinador de
Permisos, mostrando su credencial de signatario vigente.
i) Asegurarse que permanezca en el Sitio de Trabajo cuando una tarea se est realizando bajo
un Permiso.
j) Asegurar que el Permiso sea firmado apropiadamente y entregado a la autoridad del rea en
sitio (marinas)/Operador encargado del rea (terrestre) para su cancelacin cuando el trabajo
est completo o cuando no se pueda hacer ms trabajo bajo el alcance del Permiso.
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El tipo de Permiso requerido para una tarea particular se muestra en los puntos 5.4.1., y 5.4.2.
En el Anexo 9.1., se presenta el formato de los permisos y se especifica quienes son los
responsables del llenado de los cuadros que abarcan.
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Planificacin:
Comunicacin:
Disciplina:
Para que todo el personal asociado con una tarea comprenda, acepte y cumpla
con los requisitos del Permiso.
Instruccin:
Coordinacin:
Supervisin:
Validacin /
revalidacin:
Suspensin:
Cancelacin:
Capacitacin y
Entrenamiento:
Autorizacin:
Slo el personal que conoce el rea en la cual trabaja y sus riesgos ser
autorizado en el SPPTR para firmar los Permisos.
Auditora:
Para asegurar que los requerimientos del sistema de Permisos son cumplidos y
que se aplican los estndares.
Para asegurar que el Sitio de Trabajo est limpio, libre de obstculos y seguro,
antes, durante y despus de cada trabajo.
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Para indicar cuales son los Certificados que se requieren, el Supervisor del Trabajo deber sealar
marcando Si o No en la columna del cuadro 2a, y llenar la seccin de solicitud de cada
Certificado requerido. Una vez realizado lo anterior, deber escribir los nmeros de los Certificados
en la columna de la derecha del mismo cuadro 2a.
Recuadro 2b Requerimientos para Pruebas de Gas.
El Supervisor del Trabajo del permiso debe sealar marcando Si o No los gases que debern ser
probados y la frecuencia de las Pruebas de Gas, dependiendo del trabajo a realizar. (Ejemplo:
Trabajo en Caliente, Entradas en Espacios Confinados, etc.)
Las pruebas de gas deben ser efectuadas por un Probador de Gas autorizado por la dependencia
de GDSSISTPA.
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ste tiempo puede ser reducido para trabajos urgentes que no puedan ser planificados, bajo la
debida autorizacin de la Autoridad de rea.
b) De no tener la informacin necesaria para valorar los requerimientos del Permiso, necesitar
discutirlo con el Supervisor del Trabajo del permiso antes de acordar que las precauciones son
suficientes para ejecutar el trabajo. Por ello, los Supervisores del Trabajo deben conocer
suficientemente el trabajo para aclarar las dudas relativas al contenido y precauciones.
c) Cuando sea necesario debe identificar el tipo de aislamiento mecnico elctrico requerido y no
considerados, solicitando que sean aadidos a los Certificados de Aislamiento
correspondientes.
d) Debe verificar que los cuadros 1 al 5 han sido llenados de manera clara y legible, y que la
Descripcin de la Tarea especfica correctamente el trabajo que se desea realizar y proceder a
llenar y firmar el cuadro 6.
Cuando el trabajo incluya intervenir lneas o equipos elctricos, o que pueda afectar o ser afectado
por equipo o lneas elctricas, el Responsable del rea elctrica conjuntamente con el Supervisor
del Trabajo deben verificar la colocacin de los aislamientos correspondientes (ver definicin de
Trabajo elctrico).
El Responsable del rea elctrica debe participar y tomar en cuenta los riesgos adicionales al
trabajo a consecuencia del equipo elctrico implicado. Debe agregar las precauciones y la
proteccin apropiada a las especificadas en el Permiso, incluyendo el requerimiento de los
Certificados de aislamiento Elctrico cuando esto sea necesario.
Recuadro 7 Autorizacin de un Permiso.
Este recuadro debe ser firmado por la Autoridad de rea, quien es el responsable de las
condiciones de seguridad en la instalacin, y antes de firmar el Permiso deber:
a)
b)
c)
Examinar el Permiso, los certificados y las listas de verificacin para asegurar que las
precauciones propuestas y la proteccin sean suficientes para el trabajo descrito. Siempre
que se utilicen listas de verificacin de seguridad, asegurarse que abarquen completamente
el trabajo descrito en el Permiso.
Considerar los requerimientos de los certificados y asegurar que sean anexados al Permiso
y sus nmeros mostrados en el recuadro 2a.
Asegurarse que el recuadro 6 haya sido firmado por el Operador/Encargado del rea/
Autoridad de rea en Sitio.
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Una vez que el Permiso ha sido autorizado y firmado en el recuadro 7 por la Autoridad de rea, el
nico cambio posible es la adicin de nuevas precauciones. No se permite eliminar las
precauciones que hayan sido consideradas en el Permiso.
Despus de la autorizacin, el Supervisor del Trabajo es responsable de asegurar que el Permiso
sea llevado al Coordinador de Permisos para ser firmado en el recuadro 8.
5.5.2.3. Recuadro 8 Coordinacin de Permisos.
Antes de iniciar cualquier preparativo para el sitio de trabajo, el Coordinador de Permisos debe
considerar los conflictos potenciales entre el nuevo Permiso y otros trabajos realizndose o en vas
de realizarse, y firmar en el cuadro 8 para indicar que todos los Permisos que podran estar en
conflicto con el trabajo, han sido suspendidos o cancelados.
Una vez que el recuadro 8 del Permiso y los formatos de los aislamientos han sido firmados, el
Operador / Encargado del rea/ Autoridad de rea/ Autoridad de rea en Sitio, el Supervisor del
Trabajo prepara el Sitio de Trabajo, realizando los Aislamientos requeridos, estos pueden ser
colocados previamente como se especifica en los Certificados de Aislamiento, listados en el
recuadro 2a del Permiso.
El Supervisor del Trabajo debe informar por escrito al Coordinador/ Autoridad de rea, cuales
Permisos no han concluido y sern requeridos en la siguiente jornada as como de los nuevos, para
que el Coordinador de Permisos analice y considere los que puedan estar en conflicto e informe al
Operador/Encargado del rea/ Autoridad de rea y al Supervisor del Trabajo, para que estos
determinen los que deben ser suspendidos o prioritarios.
5.5.2.4. Recuadro 9 Extensin de la vigencia del permiso
a) Solamente se puede utilizar este recuadro cuando el trabajo dure ms tiempo que lo
previamente especificado por la Autoridad de rea en el recuadro 7, siempre y cuando el
total del plazo autorizado no rebase los siete das.
b) Cuando el Supervisor del Trabajo necesite extender la vigencia, es necesario que obtenga
las firmas del Operador/Encargado del rea/ Autoridad de rea y del Coordinador de
Permisos.
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Es preciso que el Supervisor del trabajo exponga en el sitio del trabajo en un protector (funda) para
tal fin y en un lugar visible, los formatos originales del Permiso del trabajo, los certificados y las
listas de verificacin. La copia del Permiso para el estante de Permisos debe ser colocada en la
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Planificacin y mtodos.
Responsabilidades.
Mano de obra y habilidades implicadas.
Rutas de acceso, evacuacin del Sitio de Trabajo y puntos de reunin.
Condiciones del rea circundante al Sitio de Trabajo y riesgos existentes.
El Permiso, especialmente las secciones que abarcan la descripcin del trabajo, las
precauciones, la proteccin y las preparaciones en el sitio de trabajo.
h) El contenido de las listas de verificacin de seguridad.
i) El equipo de seguridad y salvamento a utilizar.
j) Equipos y materiales a utilizar.
k) Los aislamientos.
l) Cualquier actividad que pueda potencialmente estar en conflicto.
m) Aclarar dudas del personal.
Al trmino de las instrucciones que se le den al equipo de trabajo, deber firmarse la lista de
verificacin y formular el listado de los participantes en la pltica, con la firma de cada uno de ellos.
5.5.2.6.3. Supervisin del trabajo.
El Supervisor del trabajo debe permanecer siempre en el Sitio de Trabajo o en contacto visual, para
que pueda vigilar su ejecucin en todo momento, y es responsable, desde el principio hasta el final
de la actividad, de asegurar que el personal y el equipo cumplan con los requerimientos y
precauciones descritas en el Permiso.
5.5.2.7. Recuadro 10c Suspensin del permiso.
Un Permiso debe ser suspendido oficialmente (no se acepta la comunicacin verbal como
testimonio que el trabajo ha sido suspendido) cuando el trabajo ha sido interrumpido por las
siguientes razones:
a) Cuando el plazo de validacin / revalidacin expira.
b) Cuando se presente una situacin insegura o extraordinaria, por ejemplo:
La ocurrencia de un accidente durante el trabajo, al cual habr que prestarle
atencin.
Cuando una situacin anormal se desarrolla en una rea adyacente al Sitio de
Trabajo (un escape de gas/aceite, etc.).
Cuando una persona tiene conocimiento de que se ha detectado un riesgo, o existe
la posibilidad que se manifieste. Tiene la autoridad y la responsabilidad de suspender
el trabajo.
Cuando se realicen prcticas o simulacros de emergencia.
Cuando existan cambios en las condiciones climatolgicas o conflictos sociopolticos
que impidan realizar la tarea.
c) Cuando el trabajo se interrumpe ms de cuatro horas, por cualquier razn.
d) Cuando se transfiere la responsabilidad del Operador / Encargado del rea/ Autoridad de
rea en Sitio o del Supervisor del Trabajo.
e) Cuando se requiera realizar otro trabajo de mayor prioridad y que sean conflictivos entre s.
En este caso el Operador / Encargado del rea/ Autoridad de rea en Sitio, debe instruir al
Supervisor del Trabajo para que suspenda uno de ellos y es necesario que le informe las
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El supervisor del trabajo debe pedir al Operador/Encargado del rea/autoridad del rea o el
Supervisor / Encargado de Mantenimiento Elctrico, al Ingeniero Electricista o Tablerista en
turno que autorice el retiro del aislamiento.
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Cuando el aislamiento incluye puntos fuera de la instalacin, stos deben ser incluidos en el
Certificado de los Aislamientos Maestros. La columna Otros Detalles debe ser firmada con
iniciales por el Operador/Encargado del rea/ Autoridad de rea despus de haber recibido una
copia del Certificado de Aislamiento del rea distante, declarando que el aislamiento ha sido
realizado. sta puede ser transmitida del rea distante por cualquier medio electrnico.
Si se requiere modificar el lmite autorizado, ste debe ser confirmado por el Operador / Encargado
del rea/ Autoridad de rea escribiendo la causa del cambio en la columna Otros Detalles para el
aislamiento apropiado.
Cuando el Operador/Encargado del rea/ Autoridad de rea est convencido que el Aislamiento
Maestro para una instalacin especfica se ha instalado, debe firmar el recuadro 4 Aislamiento del
primer Certificado de Aislamiento Maestro en el juego de los documentos.
El juego de Certificados de Aislamiento Maestro y las secciones 2 y 3 de las etiquetas, junto con los
Dibujos de Aislamiento, deben ser retenidos en la Seccin para los Aislamientos de Periodo
Prolongado del Estante de Permisos para la instalacin.
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Validado:
Suspendido:
c)
Autorizado:
d)
Aislamiento de
Perodo Prolongado
(APP):
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5.9
9.3.1.
Aislamiento Elctrico
9.3.2.
9.3.3.
Excavacin
9.3.4.
Radiografa
9.3.5.
Pruebas de Gas
9.3.6.
Operaciones de Buceo
9.3.7.
Amarillo (original)
Verde (copia)
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FIRMA:
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
B20
B21
Actividades
Trabajos de corte y soldadura, con equipo oxiacetileno o de arco elctrico, incluye
trabajos con flama o chispa en reas clasificadas de riesgo Clase I Divisin I y II.
Esmerilado en reas clasificadas de riesgo Clase I Divisin I y II.
Trabajo elctrico en instalaciones o equipos con voltaje de 220V o superior. Asimismo,
todo trabajo elctrico ejecutado en instalaciones de proceso para reas clasificadas
Clase I Divisin I y II.
Entrada a tanques o espacios confinados, donde exista la posibilidad de quedar
atrapado y/o puedan existir concentraciones de gases txicos, inflamables o riesgosos,
o donde el contenido de oxgeno de la atmsfera puede ser reducido abajo de 19,5%
en volumen.
Manejo de sustancias y materiales riesgosos para la salud, por ejemplo, fuentes
radioactivas, sustancias qumicas peligrosas, asbestos, entre otras.
Trabajos que afectan la disponibilidad de los sistemas, equipos y dispositivos de
seguridad y de emergencias.
Trabajos elctricos que incluyen la apertura de cajas de empalmes, gabinetes, tableros
conectadas en reas riesgosas, (circuitos no intrnsecamente seguros).
Trabajos que impliquen intervenir los equipos, tuberas y sistemas que contengan
hidrocarburos o fluidos riesgosos, excepto lneas y accesorios para instrumentacin.
Operaciones de izaje de equipos y materiales prximas a sistemas presurizados de
hidrocarburos, instalaciones, y/o personal ajeno a las maniobras.
Actividades de prueba y arranque de equipos que manejan hidrocarburos.
Operaciones de Buceo. Para su autorizacin se deber incluir el procedimiento
especfico.
Limpieza con chorro de arena (sand-blast).
Eliminacin de pintura o rebabas en instalaciones de proceso, utilizando herramienta
manual, elctrica o neumtica, tales como escariadores, cerdas o rodillos.
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FIRMA:
C01
C02
Poltica.
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FIRMA:
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FIRMA:
En casos de reincidencia de los puntos anteriores (pueden ser detectados por SDSSISTPA u otra
rea de PEP), las Gerencias de SDSSISTPA deben revocar la autorizacin como signatario y/o
probador de gas, poniendo a consideracin un nuevo curso o revocacin definitiva. En los casos en
que se detecten credenciales anmalas o que el signatario y/o probador de gas no se encuentre
registrado en la base de datos del sistema la SDSSISTPA debe revocar la autorizacin como
signatario y/o probador de gas.
La SDSSISTPA, cuando detecte que el signatario y/o el probador de gas han incurrido en
cualquiera de los puntos mencionados con anterioridad debe proceder a las investigaciones
correspondientes y en su caso boletinar al interior del organismo a los usuarios y a las compaas
involucradas.
5.11.5. Control de Registros de autorizaciones de Signatarios.
Los registros de autorizacin de signatarios deben ser conservados y actualizados en la base de
datos y disponibles en el portal de la GDSSISTPA.
5.11.6. Asignacin de roles en el SPPTR.
Un signatario puede asumir los roles que autorice su dependencia, una vez que haya aprobado la
evaluacin correspondiente. El control de los roles autorizados estar a cargo del Centro de
Coordinacin de Permisos.
5.11.6.1. Autorizacin de los signatarios del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
5.11.6.1.1. Requisitos para la autorizacin de los signatarios.
a) La aprobacin del curso del SPPTR.
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FIRMA:
Objetivos.
Los objetivos del monitoreo, la revisin o Auditora del Sistema de Permisos Para Trabajos con
Riesgo son:
a)
b)
Comprobar si el personal cumple con los requisitos del Sistema de Permisos Para Trabajos
con Riesgo.
Verificar si el Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo cumple su objetivo.
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FIRMA:
Determinar las mejoras necesarias al Sistema de Permisos Para Trabajos con Riesgo y a su
implantacin.
La exposicin del Permiso y los dems documentos asociados en el sitio del trabajo.
Que la documentacin est completa y debidamente autorizada.
Que el equipo de seguridad especfico est disponible en el Sitio de Trabajo, en buen estado y
utilizado correctamente.
Que las precauciones establecidas sean adecuadas para el trabajo que se realiza.
Que las instrucciones al inicio del trabajo y los requerimientos del Permiso sean comprendidas
por el equipo de trabajo.
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FIRMA:
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FIRMA:
Las medidas correctivas deben corresponder a desviaciones relevantes, las cuales tienen la
siguiente definicin: Una desviacin es la que de no corregirse, puede conducir a una falla del
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
Cuando los auditores encuentran errores menores y aislados, que no se repiten por un individuo o
en el rea donde se realiza la Auditora, deben ser sealados a los individuos implicados, pero no
deben constituir una recomendacin.
Los tipos de hallazgo pueden ser:
a) Errores repetidos por un individuo.
b) Errores que se encuentran repetidos por algunos individuos en el rea auditada.
c) Errores nicos que podran haber conducido a una condicin insegura.
d) Fallas o deficiencias intencionales con respecto a los requisitos del SPPTR (omisiones
voluntarias al cumplimiento de disposiciones).
Para el registro de hallazgos de no conformidades, se deben usar los formatos que se encuentran
en el Procedimiento de auditoria vigente y/o la Gua Tcnica para la Administracin de Acciones
Correctivas y Preventivas, Clave 800/16000/DCO/GT/042/10, para elaborar los programas de
acciones preventivas, correctivas, as como el reporte de avance y/o cierre de las mismas.
La informacin generada de la auditoria debe ser cargada en el Sistema Institucional de Auditora y
Seguimiento vigente.
5.12.3.6. Archivo de las Auditoras.
Los reportes de las Auditoras deben archivarse para asegurar que:
Se conserve un registro de las medidas recomendadas.
Se puedan examinar los registros y asegurar que las Auditoras hayan sido realizadas
correctamente y tomado las medidas correctivas.
El archivo de las Auditoras debe cumplir con lo siguiente:
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2a
2b
2c
Precauciones Contraincendios.
Operador/Encargado
del
rea
(terrestre)/Autoridad del rea en
sitio (marinas).
Autorizacin.
Autoridad de rea.
Coordinacin de Permisos.
Coordinador de Permisos.
Coordinador de Permisos/
Autoridad de rea.
Validacin / Revalidacin
10a
Operador/Encargado
del
rea/Autoridad de rea en Sitio.
10b
10c
11
Supervisor
del
Trabajo/
Operador/Encargado
del
rea
(terrestre)/Autoridad del rea en
Sitio.
12
Supervisor
del
Trabajo/
Operador/Encargado
del
rea
(terrestre)/Autoridad del rea en
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FIRMA:
Fecha de la Auditora:
SECCIN 1
Recomendaciones:
(Enlista las recomendaciones significativas de la Auditora y nombra los departamentos responsables de la accin correctiva)
Departamento
corrector
SECCIN 2
Firma del Auditor:
Fecha:
Fecha:
SECCIN 3
Distribucin de esta hoja:
(Escribir los Indicadores de cada persona que requiere una
copia)
Autoridad de la Auditora:
Departamento corrector:
Personas auditadas:
Archivo de Auditora:
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rea de la Auditora:
Fecha de la Auditora:
Resultado
Observaciones
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Resultado
Observaciones
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SECCIN 3 - DOCUMENTACIN
Accin
Resultado
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Observaciones
Resultado
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Observaciones
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FIRMA:
Resultado
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Observaciones
Resultado
Observaciones
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Resultado
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
Observaciones
SECCIN 8 - PERMISOS
Accin
Resultado
Observaciones
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
SECCIN 9 - AISLAMIENTO
Accin
Comprobar los resultados de las Auditoras de los
Aislamientos realizados en las Auditoras de los grados ms
bajos. Si lo considera necesario realizar una Auditora de
aislamiento utilizando la forma D de Auditora. Adjuntarlo a
ste formato.
Si usted realiza una Auditora (forma C) de Permisos,
adjntela a ste formato.
Resultado
Observaciones
SATISFACTORIO/
INSATISFACTORIO
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FIRMA:
Auditora (Nivel 1 y 2)
rea de la Auditora:
Tipo de Auditora:
Fecha de la Auditora:
Tipo de Permisos:
Nmero de Permiso:
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Pregunta
Si
No
Observaciones
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FIRMA:
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Si
No
Observaciones
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INTEGRACIN DE PROYECTOS
FIRMA:
Si
No
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Observaciones
No
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Observaciones
No
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Observaciones
No
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Observaciones
No
UBICACIN - CENTRO DE
COORDINACIN DE PERMISOS
Observaciones
Si
Si
Si
Si
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FIRMA:
Pregunta
Si
No
Observaciones
al
personal
de
los
Precauciones particulares
El equipo del trabajo comprende las precauciones exigidas por
el Permiso y la Lista de Verificacin de Seguridad?
Se conforma con stas precauciones?
Certificados
Se refiere en el Permiso a las copias de todos los Certificados?
Se conforma con las exigencias de cualquier Certificado?
Validacin y revalidacin del Permiso
Se ha validado el Permiso para el plazo de trabajo actual?
Existe cualquier otro trabajo cerca de esta rea que puede
estar en conflicto con el Permiso?
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FIRMA:
Auditora (Nivel 1 y 2)
rea de la Auditora:
Fecha de la Auditora:
SECCIN 1
NOTA: En los nmeros 1 hasta 10 escriba los detalles del Certificado y seale si el Aislamiento es puesto correctamente al equipo
Nmero de Aislamiento
1
2
3
Verifique
1.
El equipo se asla de
2.
3.
4.
Fusibles
5.
6.
Terminales desconectadas
equipo (si aplica)
7.
Se
fija
el
apropiadamente?
8.
colocados
Verifique
Verifique
4
Verifique
a
cable
del
aislamiento
ANOTA AQU ALGUNAS ETIQUETAS QUE SE ENCUENTRAN FIJAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO
Nmero del equipo
Nmero del certificado
Nmero de la etiqueta
SI EL AISLAMIENTO ES UN AISLAMIENTO DE UN PERIODO PROLONGADO (APP) CONTESTE LAS PREGUNTAS SUPLEMENTARIAS
SIGUIENTES
Respuestas
9.
Observaciones
SI/NO
SI/NO
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FIRMA:
Fecha de la Auditora:
Escriba los detalles del Certificado de Aislamiento y seale si se encuentra el Aislamiento colocado correctamente al equipo
NOTA 2:
Indique posicin, es decir A = abierto, C = cerrado, P = placa, BC = brida ciega, D/CON = desconectado, CE = cegado, CO = comal
Nmero de
vlvula/lnea
Posicin (Vase la
Nota 2)
Verificar
Nmero de
etiqueta
Verificar
Aislamiento
seguro
Observaciones
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
NOTA: ALGUNAS ETIQUETAS SE ENCUENTRAN COLOCADAS COMO PARTE DEL AISLAMIENTO
Nmero del equipo
Nmero del certificado
Nmero de la etiquetas
SI EL AISLAMIENTO ES UN AISLAMIENTO DE PERIODO PROLONGADO (APP) CONTESTE LAS PREGUNTAS SIGUIENTES
Respuestas
1.
Observaciones
SI/NO
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Actividad
Primer
Da
Cada
Da
*A1
Si
Si
*A2
Si
Si
*A3
Si
Si
A4
Si
Si
A5
Si
Si
A6
Si
Si
*A7
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
A8
A9
A10
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Actividad
Primer
Da
Cada
Da
A11
No
No
Actividad
Primer
Da
Cada
Da
*B20
Si
No
*B21
Si
No
*B22
Si
No
*B23
Si
No
*B24
Si
No
B25
Si
Si
B26
Si
No
B27
Si
No
B28
Si
No
B30
Si
No
B31
Si
No
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FIRMA:
Actividad
Primer
Da
Cada
Da
*B34
No
No
B36
Si
Si
B39
Si
No
B40
No
No
*B41
Si
No
B42
Si
Si
* Nota: Estas categoras son consideradas como Trabajos Calientes y slo requieren Permiso
cuando se ejecuten en reas clasificadas de riesgo Clase I, Divisin I y II.
Consideraciones:
a) Para asegurar los controles de riesgos en algunos tipos de trabajos, se requiere de
certificados.
b) Una orden de trabajo es diferente a un permiso para trabajos con riesgo.
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FIRMA:
g) Probador de Gas
CATEGORAS/PUESTOS *
Ingeniero de Campo, el Sobrestante o Cabo
en sitio, la Autoridad de rea, el
Superintendente de Construccin, la Autoridad
de rea en sitio.
Personal de PEMEX encargado del rea en el
sitio donde se va a realizar el PPTR: Ingeniero
de campo, Operador.
Supervisor de PEP en sitio, Superintendente
de construccin.
Trabajador designado por la autoridad de
quien realiza los trabajos, autorizado por
SDSSISTPA como signatario del SPPTR.
Ingeniero de campo.
Ingeniero de Campo, Sobrestante, Cabo,
Supervisor en sitio.
1 al 5
6
7
8
10a, 11b, 12b y
confirma el 4
10b, 10c 11a, 12a
Llena el certificado de
prueba de gas y
Trabajador que ha aprobado el curso de
registro de prueba de
verificador de gas, impartido por un instructor
gas del certificado de
autorizado por la SDSSISTPA.
entrada a espacios
confinados.
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INTEGRACIN DE PROYECTOS
FIRMA:
g) Probador de Gs
CATEGORAS/PUESTOS *
LLENA LOS
PUNTOS
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FIRMA:
d) Coordinador de Permisos
CATEGORAS/PUESTOS *
Ingeniero de Campo, Sobrestante,
Cabo, Supervisor del trabajo.
Supervisor en sitio.
Supervisor de Subdireccin de Servicios
a la Explotacin o quien realice la
funcin a bordo, Superintendente de
construccin.
Supervisor de Seguridad en sitio.
Supervisor en sitio.
f)
g) Probador de Gs
Certificado de prueba de
Trabajador que ha aprobado el curso de gas y registro de prueba de
verificador de gas, impartido por un gas del certificado de
instructor autorizado por la SDSSISTPA. entrada a espacios
confinados.
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FIRMA:
Denominacin/Categora/Puesto
a) Autoridad de
rea
b) Autoridad de
rea en Sitio
(marinas)
c) Coordinador de
Permisos
d) Supervisor del
Trabajo
e) Probador de
Gas
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FIRMA:
No.
Peligro/Riesgo
No.
33
Ruido
34
35
36
37
39
40
41
42
10
11
12
Flama abierta
Escoria de soldadura caliente /
salpicadura ardiente
Superficie caliente (igual o mayor a
65C)
Chispa mecnica
Chispa Elctrica
Arco Elctrico
Chispa de la electricidad esttica
Conductores elctricos energizados
(fijos)
Conductores elctricos de uso rudo
energizados
Electricidad esttica
Interrupcin del suministro elctrico
Liberacin de Hidrocarburos
43
44
45
13
Agentes qumicos
46
14
15
16
17
18
19
20
Gas Txico
Humo Txico
Polvo
Partculas (aire/agua)
Fuente radioactiva
Sustancia Inflamable
Impacto ambiental
47
48
49
50
51
52
53
21
Asbestos
55
22
23
24
25
26
27
28
29
56
57
62
63
64
73
75
90
30
91
31
32
Altura
El mar
93
99
2
3
4
5
6
7
8
9
Peligro/Riesgo
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FIRMA:
Rol
Curso /
temas
Encargado
del rea
Elctrica
Supervisor
del Trabajo
Probador de Gas
Bsico de
Seguridad
cido
Sulfhdrico
(H2S)*
Sobrevivencia
en el Mar **
Verificador de
Gas
*
**
Autoridad
Coordinador
de la
de Permisos
Instalacin
Operador/
Encargado del
rea/
Autoridad de
rea y Autoridad
de rea en Sitio
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FIRMA:
Punto
Dice
Debe decir
Observaciones
Justificacin tcnica
Comentarios generales:
1.
2.
3.
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FIRMA:
PERMISO
NO.
MARCADOR
NO.
INSTALACIN
FECHA
INICIO
FECHA
TERMINO
RS500819
21
CAB
18/01/15
21/01/15
RM500818
23
AKAL J
18/01/15
21/01/15
RN000212
24
SEN
27/01/15
02/02/15
TAREA
Reparacin
TV500
Reparacin
cubetas
Cambio
check
SUPERVISOR
DEL TRABAJO
REA
ESTADO
REQUERIDO
PRXIMO
TURNO
COMPATIBLE
MANTO
COMPA
SI
MANTO
TRAMPAS
MANTO
CABEZAL
DE
LLEGADA
SI
Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de Pemex Exploracin y Produccin. Ninguna parte del
mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribucin externa, sin previa autorizacin escrita por la Direccin General
de PEP.
GO-SS-TC-0010-2016
PG:
103
DE: 103
PRIMERA
JUNIO-2016
VERSIN:
RESPONSABLE TCNICO:
ING. MOISS RODRGUEZ VENEGAS
NOMBRE:
GERENTE DEL SISTEMA PEMEX SSPA E
INTEGRACIN DE PROYECTOS
FIRMA:
Informes de Auditora.
Informes de incidentes.
Por requerimientos justificados del rea generadora o usuaria.
Por cambios o modificaciones en: instalaciones, tecnologas, proceso, filosofa de operacin,
estructura organizacional, funciones del personal o de las unidades administrativas, o en la
normatividad, que modifique o altere los requisitos establecidos.
Toda rea de PEP podr hacer sugerencias o recomendaciones a esta Gua Operativa. Las
sugerencias o recomendaciones deben ser enviadas a la Gerencia del Sistema Pemex Seguridad,
Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental e Integracin de Proyectos a la siguiente direccin: Piso
9 Edificio Pirmide, Boulevard Adolfo Ruiz Cortines # 1202, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
la cual analizar la procedencia de cada una de ellas y en su caso realizar la revisin
correspondiente. (para las sugerencias de modificacin se utilizar el Formato 01 (Apartado 9.14)
Fecha de prxima revisin de la Gua Operativa: Junio de 2020.
Revisin:
Fecha:
Nombre
Junio/2016
Descripcin de
Cambios
Versin
Primera
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