SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

MANUAL DE CALIDAD

N
REVISIN

FECHA DE
REVISIN

ELABORADO POR:
Ing. Celia Mamani Condori

Contenido

CDIGO

M-CAL-001

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1.0

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23

CAMBIOS REALIZADOS

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1.

INTRODUCCIN......................................................................................... 4

2.

PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN.......................................................4

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y

EXCLUSIONES................................................................................................. 5
4.

5.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD............................................................6

4.1.

Requisitos generales................................................................................6

4.2.

Requisitos de la documentacin..................................................................7

4.2.1.

Generalidades..................................................................................7

4.2.2.

Manual de calidad.............................................................................7

4.2.3.

Control de documentos.......................................................................7

4.2.4.

Control de los registros.......................................................................8

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN........................................................8
5.1.

Compromiso de la direccin.......................................................................8

5.2.

Enfoque al cliente................................................................................... 9

5.3.

Poltica Integrada.................................................................................... 9

5.4.

Planificacin........................................................................................ 11

5.4.1.

Objetivos de calidad........................................................................11

5.4.2.

Planificacin del sistema de gestin de calidad.......................................11

5.5.

5.5.1.

Responsabilidad y autoridad..............................................................14

5.5.2.

Representante de la direccin.............................................................18

5.5.3.

Comunicacin interna......................................................................18

5.6.
6.

7.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin.................................................14

Revisin por la direccin.........................................................................18

GESTIN DE RECURSOS...........................................................................19
6.1.

Provisin de recursos.............................................................................19

6.2.

Recursos humanos................................................................................. 19

6.3.

Infraestructuras..................................................................................... 19

6.4.

Ambiente de trabajo............................................................................... 19

EJECUCCIN DEL SERVICIO/PRODUCTO....................................................20

7.1.

Planificacin de la realizacin del servicio...................................................20

7.2.

Procesos relacionados con el cliente...........................................................20

7.3.

Compras............................................................................................. 20

7.4.

Produccin y prestacin del servicio...........................................................21

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7.4.1.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio............................21

7.4.2.

Validacin de la prestacin del servicio.................................................21

7.4.3.

Identificacin y trazabilidad...............................................................22

7.4.4.

Propiedad del cliente.......................................................................22

7.4.5.

Preservacin del producto.................................................................22

7.5.
8.

CDIGO

Control de los equipos de seguimiento y medicin.........................................22

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA...............................................................23

8.1.

Generalidades...................................................................................... 23

8.2.

Seguimiento y medicin..........................................................................23

8.2.1.

Satisfaccin del cliente.....................................................................23

8.2.2.

Auditora interna............................................................................23

8.2.3.

Seguimiento y medicin de los procesos...............................................23

8.2.4.

Seguimiento y medicin del producto...................................................23

8.3.

Control del servicio no conforme...............................................................24

8.4.

Anlisis de datos................................................................................... 24

8.5.

Mejora............................................................................................... 24

9.
10.

8.5.1.

Mejora continua............................................................................. 24

8.5.2.

Accin correctiva............................................................................24

8.5.3.

Accin preventiva...........................................................................24

PROCEDIMIENTOS................................................................................... 25
ANEXOS............................................................................................... 28

1. INTRODUCCIN
El manual de calidad de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. y los
documentos que del mismo derivan, son de obligado cumplimiento para todos los
trabajadores de nuestra organizacin, los mismos deben velar por su confidencialidad y
control.

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El manual de calidad se compone de DIEZ (10) apartados coherente con los requisitos
de la norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos.
2. PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. es una empresa de capital
peruano, creada en el ao 2012 para brindar servicios de alquiler de maquinaria
pesada y liviana a los proyectos mineros de gran escala en el sur del pas.
Posteriormente, en base a la confianza y el prestigio ganado con nuestros clientes,
ampliamos

nuestros

servicios

al

transporte

de

carga

por

carretera,

fundamentalmente en el transporte y venta de agregados de construccin para

cubrir la fuerte demanda originada por las actividades de construccin, rubro en el
cual se alcanz con la calidad exigida por nuestros clientes, confianza que nos
permiti invertir con mayor intensidad en desarrollar un sistema de gestin que
permita articular el compromiso de nuestra gerencia.
Desde el ao 2014 hemos venido implementando las herramientas necesarias para
desarrollar mayor control sobre nuestras actividades, en miras a

lograr la

excelencia que merecen las empresas que depositan su confianza en los servicios de
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.
Su lnea actual de servicios son: Alquiler de vehculos pesados, Alquiler de
vehculos livianos, Venta y transporte de material de construccin.
Los datos de nuestra organizacin son:

Nmero

INTEGRALES S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: Fecha de Inscripcin: 16/07/2012
Fecha de Inicio de Actividades: 16/07/2012
Direccin del Domicilio Fiscal: MZA. J LOTE. 12 APV. VISTA ALEGRE

MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Telfono: 979868826
Pgina web: www.burgossi.com

de

RUC:

20539530187

BURGOS

SOLUCIONES

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Correo electrnico: info@burgossi.com

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD Y EXCLUSIONES
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C., para demostrar la capacidad de
proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y que aumente
la satisfaccin de los mismos, ha decidido implantar un sistema de gestin de la
calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.
La forma de dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 se
recoge en el presente documento, al que denominamos MANUAL DE CALIDAD,
y en todos aquellos documentos que se referencien a este.
Los objetivos de la gestin de la calidad de nuestros servicios son:
Optimizar la satisfaccin de nuestros clientes.
Mantener una alta confiabilidad de los productos y servicios que

brindamos
Optimizar la eficiencia de los procesos.
Capacitacin y concientizacin de nuestro personal y colaboradores.
Garantizar el pleno cumplimiento de la normatividad aplicable y los
procedimientos establecidos.

El presente manual se aplica a gestin de la calidad de la empresa BURGOS

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C., fundamentada en los principios de la norma
ISO 9001:2008 cuyo alcance es el siguiente:
Alquiler de vehculos y maquinaria. Transporte de carga por carretera. Venta de
materiales de construccin
En las operaciones de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. no se realizan
actividades de DISEO Y DESARROLLO (Cap. 7 punto 7.3 norma ISO 9001:2008)
por lo que se considera una exclusin.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1. Requisitos generales

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BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. DE INVERSIONES, tiene

establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin
de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008.
La organizacin ha implantado este sistema de gestin de calidad para:
Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicacin a travs de

toda la organizacin
Determinar la secuencia e interaccin de los procesos.
Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los

procesos son eficaces.

Proveer a la organizacin de los recursos e informacin necesaria para
apoyar la operacin y el seguimiento, la medicin y el anlisis e estos

procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.

4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1. Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de calidad incluye:
Poltica y objetivos de calidad
Manual de Gestin de calidad
Procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2008.
Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento

del sistema de gestin de calidad.

Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el sistema y
con los requisitos de la norma de referencia.

4.2.2. Manual de calidad

El manual de calidad incluye:
El alcance del sistema de gestin de calidad.
Referencias a los procedimientos documentados y algunas descripciones

de cmo la empresa se adapta a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

La descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin
de la calidad.

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4.2.3. Control de documentos

BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. controla todos los
documentos requeridos por el sistema de gestin en el Procedimiento de
control documentario, en el que se definen las pautas necesarias para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos

nuevamente.
Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisin

actual de los documentos.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
se encuentren disponibles en los puestos de trabajo.

4.2.4. Control de los registros

La empresa establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la
evidencia de la conformidad con los requisitos.
Estos registros son legibles, estn identificados, se protegen y se controlan
para su recuperacin.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la direccin
La direccin es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de
nuestro sistema de gestin de la calidad, as como de la mejora continua del
mismo.
Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante los
canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las
necesidades del cliente.
La direccin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este
sistema de gestin de la calidad y revisarlo peridicamente para verificar si se
estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
5.2. Enfoque al cliente
La organizacin ha diseado el sistema de gestin de la calidad teniendo en cuenta
los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la
satisfaccin del cliente.
5.3. Poltica Integrada

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La poltica de calidad, enunciada a continuacin, es definida por la alta direccin

de la organizacin, documentada y archivada como documento del sistema de
gestin.
La poltica, es adecuada a la naturaleza de la organizacin ya las expectativas y
necesidades de los clientes.
La poltica, es comunicada a todos los miembros de la organizacin y revisada
peridicamente, al menos durante el proceso de revisin del SGI por Direccin.

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, MEDIO

AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C., empresa peruana dedicada al alquiler de
maquinaria pesada, vehculos livianos y venta y transporte de materiales de construccin establece
que la Seguridad y la Salud Ocupacional de todos nuestros empleados, junto con nuestro
compromiso con el Medio Ambiente, las Comunidades en el rea de Responsabilidad Social y la
Calidad de los servicios que brindamos a nuestros clientes son nuestra mayor prioridad, nuestro
objetivo es que haya cero Accidentes e Incidentes en el trabajo, cero Enfermedades Ocupacionales,
que nuestros procesos productivos no sean dainos para el Medio Ambiente, que la Calidad de
nuestros servicios cumplan las expectativas de nuestros clientes y el respeto responsable a los
trabajadores, colaboradores y comunidades. La empresa establece por lo tanto los siguientes
principios que regirn su sistema integrado de gestin:
a) Realizar actividades de prevencin, proteccin, informacin y capacitacin en materia de
seguridad y salud dirigida a la totalidad de nuestros colaboradores, garantizando su
integridad fsica y mental en el desarrollo de sus labores al evitar los riesgos y
enfermedades originadas en las actividades que realicen y promoviendo su participacin en
las actividades y comunicacin de seguridad de modo que se propicien los elementos para
una peridica auditora y revisin que nos permitan una mejora continua, siempre en
cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

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b) La satisfaccin de los requisitos y expectativas de nuestros clientes constituye un

compromiso absoluto en base al cual se formularn objetivos que nos permitan revisar de
forma integral los aspectos que intervienen en la calidad del servicio que ofrecemos para
establecer criterios de mejora continua, acogiendo de forma voluntaria la norma ISO
9001:2008.
c) La mejora continua y prevencin de contaminacin es un principio fundamental en el
desarrollo de nuestras actividades, para lo cual se formularn objetivos cuyas metas sern
testimonio de la importancia que tiene el entorno para la empresa. El sistema de gestin
ser documentado, mantenido y revisado.
d) Los recursos humanos constituyen el primer grupo objetivo de la empresa, por lo que el
comportamiento socialmente responsable, la tica profesional y los valores son una
constante en el trato diario. La empresa protege y fomenta la seguridad social, derecho a
sindicalizacin, respeto a la jornada de trabajo, proteccin de poblaciones vulnerables y
principios en favor de los derechos laborales y humanos de nuestros colaboradores y
clientes. El acoso, hostigamiento, racismo, discriminacin y dems comportamientos
ofensivos son considerados inaceptables por la empresa, por lo que quienes lo practiquen
sern sancionados y se brindar respaldo y apoyo a las vctimas. El comportamiento
responsable se hace extensivo a las comunidades y grupos sociales de las reas de
influencia de los proyectos y operaciones en las que participamos, buscando de forma
voluntaria dar cumplimiento a los criterios establecidos en la norma SA 8000:2008.
La presente poltica ser difundida y entregada a todo colaborador y parte interesada, las
directrices descritas sern implementadas y documentadas, se revisar peridicamente para
garantizar su validez y cumplimiento con la normativa vigente.
PO-GE-001
REVISIN:3
EMISIN: 03/01/2015

5.4. Planificacin
5.4.1. Objetivos de calidad
Los objetivos de la calidad estn documentados, son coherentes con la
poltica, medibles y se encuentran establecidos en niveles relevantes de la
organizacin. Los objetivos de calidad son renovados anualmente y se
encuentran archivados como documento del sistema.
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de calidad
La direccin de la empresa, tiene planificado el sistema de gestin de calidad
para asegurar el logro de los objetivos propuestos y el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los de nuestros clientes.

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En el siguiente grfico se detallan los procesos llevados a cabo por BURGOS

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. y su interaccin en el mbito del
sistema de gestin de calidad.

PROCESO PRINCIPAL
PROCESO

P-CAL-006

PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA

Necesidades y especificaciones del cliente

PROCEDO O ELEMENTO DE SALIDA

Datos de entrada para la metodologa

ESPECIFICACIONE

del servicio, si fuese necesario.

S DEL SERVICIO

Contrato o presupuesto aceptado para

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la realizacin de los trabajos.

Produccin y prestacin del servicio
Diseo para incluir en presupuesto.

P-CAL-005
METODOLOGA

Datos de entrada de P-CAL-006

DEL SERVICIO
P-CAL-008
CONTROL DE
CALIDAD
P-CAL-003
EVALUACIN DE
PROVEEDORES
P-CAL-013
PROCEDIMIENTO
DE COMPRAS
P-OP-008
MANTENIMIENTO

Relacin con clientes para realizacin

de los trabajos.
Servicios prestados al cliente

Condiciones de aceptacin y control

Necesidades de proveedores para recursos

Recursos disponibles para el

necesarios en los procesos del sistema

desempeo

Necesidades de la empresa para contar con

Recursos disponibles para el

recursos, materiales, equipos e insumos.

desempeo

Necesidades de equipos para la ejecucin y

Equipos en su correcto estado para su

prestacin del servicio

uso.

PROCESOS DE GESTIN
PROCESO

PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA

POLTICA

Desempeo de procesos y caractersticas de

INTEGRADA
OBJETIVOS DE

clientes

CALIDAD
P-GE-005 REVISIN

Poltica Integrada
Poltica y objetivos

POR DIRECCIN
P-AD-001

Todos los procesos del sistema

Personal de BURGOS SOLUCIONES

EVALUACIN Y

INTEGRALES S.A.C.

PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA

Directrices para objetivos y procesos

Mejoras en los servicios y en la
eficacia de los procesos
Informe de revisin
Personal competente para la
realizacin de todos los procesos

SELECCIN DEL
PERSONAL
P-CAL-012 RIESGO
OPERACIONALADMINISTRATIVO
P-CAL-007
GARANTA DEL
SERVICIO
P-GE-002

Equipos y productos a emplear en nuestro

servicios

Infraestructuras y equipos de apoyo en

correcto estado para su uso en los
distintos procesos

Clientes del P-CAL-006

Acciones de mejora. Revisin por

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

direccin

Todos los procesos

Revisin por la direccin

Todos los procesos

Revisin por la direccin

Todos los procesos

Revisin por la direccin

AUDITORAS
INTERNAS
P-CAL-004
PRODUCTOS NO
CONFORMES
P-CAL-002

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ATENCIN QUEJAS
CLIENTES
P-CAL-010 NO
CONFORMIDADES
P-CAL-001
ACCIONES
CORRECTIVAS Y

Todos los procesos

Revisin por la direccin

Todos los procesos

Revisin por la direccin

Todos los procesos

Revisin por la direccin

PREVENTIVAS
P-CAL-009
ATENCIN A
RETRASOS

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La direccin ha establecido las relaciones entre el personal de BURGOS
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. en el siguiente organigrama.

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Las responsabilidades y autoridades se encuentran definidas en el MANUAL DE

ORGANIZACIN Y FUNCIONES de la empresa. El extracto relacionado a calidad se encuentra a
continuacin:

FUNCIN
GERENCIA GENERAL

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Establecer la poltica integrada de
seguridad, salud, calidad y medio

ambiente.
Establecer objetivos de calidad.
Llevar a cabo revisiones por direccin
Asegurar disponibilidad de recursos
Establecer procesos de comunicacin
Evaluar el desempeo de procesos

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ADMINISTRACIN

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Asegura que se implementen y

mantienen los
Comercializar los servicios
Analizar rentabilidad y disponibilidad.
Planifica las compras.
Gestiona stock e tems almacenados
Comunicacin con proveedores
Gestiona reclamos
Acepta o rechaza proveedores.
Gestiona la certificacin de calidad del

servicio.
Coordina actividades para definir
perfiles profesionales, seleccin y

ASISTENCIA CONTABLE

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y

contratacin de personal.
Resolucin de reclamos, acciones

correctivas y preventivas.
Realiza gestin de crditos, cobranzas

y pagos.
Anlisis crediticio de clientes
Administracin de cuentas corrientes.
Toma de accin frente a incobrables.
Gestin de la seguridad salud y medio

ambiente en cumplimiento de ley.

Monitoreo de condiciones, acciones y

SALUD

factores de trabajo que puedan

JEFATURA DE OPERACIONES

perjudicar el servicio.
Registro de ndices e indicadores de

seguridad, salud y medio ambiente.

Gestin de acciones correctivas y

preventivas.
Extraccin/compra de materias

primas.
Aplicar las consignas establecidas

para el proceso.
Ejecucin/programacin del

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SUPERVISOR DE OPERACIONES

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mantenimiento cuando corresponda.

Control de calidad en las operaciones.
Entrega de servicio y conformidad con

el cliente.
Control de caractersticas del servicio.
Supervisin del despacho/entrega del

servicio.
Supervisin y asistencia en el
cumplimiento de cumplimiento de

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

estndares de calidad.
Participar activamente en el proceso
de atencin y comunicacin con los

CONDUCTORES

clientes.
Ayudar en la documentacin (emisin

y recepcin)
Cumple con las directivas,
procedimientos y estndares para

entrega de servicio con calidad.

Informa anomalas en la calidad del
servicio.

5.5.2. Representante de la direccin

La direccin ha nombrado al responsable de calidad, como miembro de la
direccin, para asumir la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad

Informar a la alta direccin del desempeo del sistema de gestin de la

calidad y de cualquier necesidad de mejora.

Asegurar la promocin de la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de organizacin.

5.5.3. Comunicacin interna

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La direccin se asegura la eficiente comunicacin entre los distintos

departamentos y procesos de la organizacin para mantener la eficacia del
sistema de gestin de calidad.
Existe el peridico mural, y pgina web donde se publica la poltica y
objetivos de calidad, as como los logros y acciones relevantes en el
desempeo del sistema de gestin.
5.6. Revisin por la direccin
La direccin se asegura de la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del
sistema de gestin de la calidad mediante revisiones peridicas del mismo.
La metodologa de estas revisiones del sistema por la direccin se define en el PGE-002 Procedimiento para la revisin de SGI por Direccin. Donde se
establece que dicha revisin se realizar en el mes de DICIEMBRE en base al
desempeo realizado a lo largo del ao. La direccin encabezada por el Gerente
General podr convocar una reunin para revisin SGI de forma extraordinaria en
caso vean por conveniente.
6. GESTIN DE RECURSOS
6.1. Provisin de recursos
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. determina y proporciona los
recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2. Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios
y al desempeo del sistema de gestin de la calidad es competente con base en la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para asegurarnos de
esta competencia se lleva a cabo lo establecido en el P-AD-001 Procedimiento
para contratacin del personal
6.3. Infraestructuras

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BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. determina, proporciona y

mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
de nuestros servicios, incluyendo:
Los edificios y espacios de trabajo.
Los equipos para los procesos (tanto hardware como software)
Los servicios de apoyo (transporte, comunicacin o sistemas de
informacin)
6.4. Ambiente de trabajo
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. dispone de un ambiente de
trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a
prestar a nuestros clientes.
La organizacin ha dispuesto una serie de recursos que garantizan unas
condiciones higinico-sanitarias y de trabajo ptimas.
7. EJECUCCIN DEL SERVICIO/PRODUCTO
7.1. Planificacin de la realizacin del servicio
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES

S.A.C.

tiene

planificados

desarrollados los procesos necesarios para la prestacin del servicio. Esta

planificacin es coherente con la planificacin del sistema de gestin de calidad.
Durante la planificacin se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Objetivos de calidad y requisitos parar el servicio.
La necesidad de establecer procesos, documento y de proporcionar

recursos especficos.
Las actividades de verificacin, seguimiento e inspeccin del servicio, as

como los criterios de aceptacin de las mismas.

Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin del servicio cumplen con los requisitos.

7.2. Procesos relacionados con el cliente

En nuestra organizacin, la relacin con nuestros clientes incluye:
La determinacin de los requisitos relacionados con el servicio.
La revisin de los requisitos del servicio antes de su aceptacin.
La comunicacin con el cliente, aportando informacin sobre el servicio,
resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus
quejas y reclamaciones.

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7.3. Compras
BURGOS

SOLUCIONES

INTEGRALES

S.A.C.

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ha

documentado

el

procedimiento P-CAL-003 Procedimiento de evaluacin a proveedores con la

finalidad de definir la metodologa para:
Asegurarse de que los productos y servicios adquiridos cumplen con los

requisitos de compra especificados.

Evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores o subcontratistas.
Determinar la informacin necesaria a comunicar para la realizacin de las

compras.
Verificar los productos comprados y servicios subcontratados.

7.4. Produccin y prestacin del servicio

7.4.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. ha documentado el
procedimiento P-CAL-005 Metodologa para efectuar el servicio para
planificar y llevar a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones
controladas. Estas condiciones controladas incluyen:
La disponibilidad de la informacin que describa las caractersticas de
los servicios (F-GE-010 ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS

Y PRODUCTOS)
El uso de equipos apropiados.
La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin.
La realizacin de controles o inspecciones como seguimiento y

medicin del proceso.

7.4.2. Validacin de la prestacin del servicio
Por la naturaleza de nuestros trabajos de transporte, alquiler y venta, existen
aspectos de los servicios que no pueden verificarse mediante seguimiento o
medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen
nicamente despus de que se haya prestado el servicio.
Los procesos se consideran validados si se han desarrollado conforme a los
requisitos definidos en Metodologa para efectuar el servicio y si se han
desarrollado con los equipos adecuados y por las personas con la competencia
exigida.

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7.4.3. Identificacin y trazabilidad

Los servicios a realizar y realizados a nuestros clientes se encuentran
perfectamente identificados a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos,
las descripcin de la identificacin de la identificacin a lo largo de las
distintas etapas queda recogida en los procedimientos Especificaciones del
servicio y Metodologa para efectuar el servicio.
7.4.4. Propiedad del cliente
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. Identifica, verifica, protege
y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente y que son
suministrados para su utilizacin o incorporacin a la prestacin del servicio.
En caso de producirse cualquier deterioro o dao en los bienes del cliente, es
necesario informar inmediatamente al cliente y solucionar la incidencia segn
lo definido en el procedimiento Atencin de quejas de clientes.
La empresa trata los datos e informacin confidencial de nuestros clientes
segn normativa vigente.
7.4.5. Preservacin del producto
Las pautas de preservacin de los materiales, especies y productos empleados
en la prestacin de nuestros servicios se encuentran definidas en el
procedimiento Metodologa para efectuar el servicio.
7.5. Control de los equipos de seguimiento y medicin
La empresa no emplea equipos de seguimiento y medicin en sus actividades. La
realizacin de esta actividad se encuentra subcontratada sin embargo se realiza
control sobre esta para asegurarse de la validez de los resultados.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. planifica e implementa procesos
de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para:
Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.
Asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad.
Mejorar la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

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8.2. Seguimiento y medicin

8.2.1. Satisfaccin del cliente
La metodologa para realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos se
encuentra documentada en el Procedimiento para brindar garanta al
servicio
8.2.2. Auditora interna
En el procedimiento para Auditoras Internas se encuentra reflejada la
metodologa para la realizacin de las auditoras internas, el objetivo de las
mismas es determinar si el sistema:
Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del sistema de gestin de

calidad establecidos por la organizacin.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

Para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados, la empresa ha definido el procedimiento Control de calidad
para el servicio.
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto
El seguimiento y medicin de los servicios realizados para verificar que se
cumplen los requisitos de los mismos se encuentra definido en el
procedimiento Control de calidad del servicio
8.3. Control del servicio no conforme
BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. ha establecido el procedimiento
Procedimiento de atencin a no conformidades y Procedimiento de atencin a
quejas de clientes para definir controles y responsabilidades y autoridades para
tratar los servicios no conformes y las reclamaciones de los clientes.
8.4. Anlisis de datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar dnde se
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema.

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El anlisis de los datos se realiza segn lo especificado en los procedimientos

Revisin de SGI por Direccin
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad mediante el uso de la poltica, los objetivos, los resultados de las
auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisin por la direccin.
8.5.2. Accin correctiva
Para eliminar la causa de las no conformidades, la empresa emprende acciones
correctivas segn lo especificado en el procedimiento Acciones correctivas y
preventivas
8.5.3. Accin preventiva
La empresa ha definido el procedimiento Acciones correctivas y preventivas
para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su
ocurrencia. El procedimiento incluye los requisitos para:
Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir.

Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar la eficacia de las acciones tomadas.

9. PROCEDIMIENTOS
CAPITULO NORMA
ISO 9001:2008
4

5
6

TTULO
Control de documentos
Control de registros
Excepciones autorizadas
Respaldo a la informacin
Revisin del sistema de gestin
Capacitacin, toma de conciencia y competencia
Gestin de reclamos
Mantenimiento

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Planificacin de la realizacin del producto

Procesos relacionados con el cliente
Diseo y desarrollo
Compras
Produccin y prestacin del servicio
Control de equipos, seguimiento y medicin

Entre los procedimientos propios del SGI de BURGOS SOLUCIONES INTEGRALES

S.A.C. se encuentran:
REA

CDIGO
P-GE-001

PROCEDIMIENTO
Procedimiento para el control

GESTIN

P-GE-002
P-GE-003
P-GE-005

documentario
Procedimiento de auditoras internas
Procedimiento de gestin del cambio
Procedimiento para revisin de SGS

INTEGRADA

P-SSO-002
SEGURIDAD Y
SALUD

P-SSO-003

por Gerencia
Procedimiento de identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos
Procedimiento de investigacin de
accidentes, incidentes y

OCUPACIONAL
P-OP-001

enfermedades ocupacionales
Procedimiento de carga, transporte y
descarga de agregados para

P-OP-002
OPERACIONES
P-OP-007

P-AD-001
P-AD-002
ADMINISTRACI
N

P-AD-003
P-AD-004
P-AD-005

construccin
Procedimiento de alquiler de
vehculos livianos y pesados
Procedimiento de acciones
correctivas y preventivas
Procedimiento para contratacin del
personal
Procedimiento para ejecucin y
control del inventario
Procedimiento de pago a proveedores
Procedimiento para el flujo de
comunicaciones
Procedimiento para la toma de
incentivos y sanciones

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P-CAL-002

Acciones correctivas y preventivas

Procedimiento de atencin a quejas

P-CAL-003

de clientes
Procedimiento de evaluacin a

P-CAL-004
P-CAL-005
P-CAL-006
P-CAL-007
P-CAL-008
CALIDAD

CDIGO

P-CAL-009
P-CAL-010
P-CAL-011
P-CAL-012

proveedores
Procedimiento para productos no
conformes
Metodologa para efectuar el servicio
Especificaciones del servicio
Procedimiento para brindar garanta
al servicio
Procedimiento de control de calidad
al servicio
Procedimiento de atencin de retrasos
de entrega
Procedimiento de atencin a no
conformidades
Procedimiento de control de calidad
de productos adquiridos
Procedimiento de riesgo operacional

MEDIO
AMBIENTE

P-MA-002
P-MA-003
P-MA-004

administrativo
Procedimiento de orden y limpieza
Procedimiento de manejo y
administracin de residuos slidos
Procedimiento de control de polvo

10. ANEXOS
ANEXO 1- DIAGRAMA DE FLUJO DE TRANSPORTE
ANEXO 2- DIAGRAMA DE FLUJO DE ALQUILER