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CERDOS
Granja de Cerdos
en
Erongaricuaro
Presentado por el Grupo
siempre dedica2
MAYO DE
2015
Granja de Cerdos en
Erongaricuaro
Contenido
I. Resumen ejecutivo
....................................................................................................................... 3
II.
Desarrollo
...........................................................................................................................
...........
a)
Situacin
actual
de
los
integrantes
del
OSSE
solicitante
del
OSSE,
familia
comunidad
........
d)
Apreciacin
de
beneficios.......................................................................................................
servicio
2.2
Demanda.............................................................................................................
.................... 8
2.3
Oferta
...........................................................................................................................
.......... 10
2.4
Programa
de
ventas
............................................................................................................ 10
2.5
Comercializacin...................................................................................................
............... 11
3. Aspectos
Tcnicos....................................................................................................................
. 11
3.1
Localizacin
..........................................................................................................................
11
3.2
Proceso
productivo
........................................................
de
prestacin
13
de
a)
un
servicio
Descripcin
...........................................................................................................................
INAES
Pgina 1
2016
Granja
de Cerdosb)en
13
Parmetros
Erongaricuaro
tcnicos..............................................................................................................
..
17
c)
Normatividad
...........................................................................................................................
17
d)
Relacin
con
el
medio
ambiente
......................................................................................... 17 e) Conocimientos,
experiencia o habilidades requeridas..................................................... 18
3.3
Tamao
...........................................................................................................................
...... 19
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
...........................................................................................................................
............................ 21
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas
al
INAES.................................................................................................................
.. 22
b)
Programa
de
ministraciones
................................................................................................ 23
4. Aspectos organizativos y
sociales........................................................................................... 24
4.1
Organizacin
y
......................................................................................... 24
4.2
En
su
caso
poblacin
vulnerabilidad..................................................... 25
INAES
2016
en
funcionamiento
situacin
de
Pgina 2
Indicadores
........................................................................................................................
...
29
a)
Punto
de
equilibrio
............................................................................................................. 29 b)
Relacin beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad .......... 29
7. Anexos
................................................................................................................................
......... 31
I. Resumen ejecutivo
El presente proyecto de cra y engorda de cerdos denominado Granja de Cerdos
en Erongaricuaro es presentado por el Grupo Social de nombre siempre dedica2
de Erongaricuaro integrados por 5 socios todos ellos vecinos y originarios de
Erongaricuaro, Michoacan. El domicilio es libramiento sur S/N, barrio la
asuncion CP 61630 Erongaricuaro, Mich.
La idea de la inversin nace como una necesidad de los integrantes del Grupo
para la generacin de empleos y por la necesidad econmica de tener utilidades
para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no tienen un
empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad econmica
para cumplir este derecho que tienen del bienestar social.
Se planea invertir en una unidad porcicola para la produccin de ciclo completo, es
decir, adquirir 30 vientres y 2 sementales para producir, criar y engordar lechones
y vender cerdos finalizados a un peso de 110 kg y lechones destetados. Del tal
manera vender en promedio 121 cerdos engordados por semestre y un total
de
242 cerdos por ao a un precio de venta de $2,970.0 por cabeza y vender un
promedio de 135 lechones por semestre y 270 anual a un precio de $800.0 por
cabeza, y tambin un promedio semestre de 15 cerdos no desarrollados, es decir,
aquellos cerdos destinados a la engorda pero que no llegan a un peso ni
desarrollo ptimo. El mercado principal es en la regin lago de patzcuaro y la
meseta purepecha.
Como capacidad a instalar se planea construir una porqueriza de un rea total
de
217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de largo por 14 metros de
ancho. La construccin ser dividida en 4 secciones: rea de engorda de 119
metros cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, rea de
sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49 metros cuadrados
En aspectos financieros, se requiere una inversin total de $565,883.28 de los
cuales se solicita a INAES la cantidad de $400,000.00 repartidos en los siguientes
rubros:
Concepto
Inversin Fija
Monto total
320,000.00
Aportaciones
INAES
320,000.00
Grupo
0.00
Inversin Diferida
8,000.00
8,000.00
0.00
Capital de Trabajo
237,883.28
72,000.00
165,883.28
TOTAL
565,883.28
400,000.00
165,883.28
II. Desarrollo
a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante
Los integrantes del Grupo Social son personas originarias y
vecinas de la localidad.
100% que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas a
actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada
persona es en orden de 2 salarios mnimos diarios, es decir, perciben un salario
diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo que realizan es de manera
temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso alguno debido a
que no hay algn tipo de empleo.
El acceso a los medios de produccin es muy limitado, los integrantes del grupo
no cuentan con terrenos, activos o algn otro medio o instrumento de produccin,
debido a que son personas de escasos recursos que siempre estn rentando
terrenos para la siembra de maz y de esta manera tener un poco de sustento para
ellos y para sus familias, prcticamente practicando un actividad de autoconsumo.
Para fines de este proyecto, el Grupo ha llegado a un convenio para el uso del
terreno durante los 10 aos de vida proyectados.
d) Apreciacin de beneficios
Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer
ao de operacin, cuando las primeras camadas de lechones sean vendidas y
cuando sean engordados y estos se vean reflejados en las primeras ventas, el
flujo de efectivo y las utilidades se vern reflejadas positivamente desde el
primero ao del proyecto, ya que se contemplan 2 partos por ao con una
produccin de
10 lechones por cerda, lo que permite obtener ventas desde los primeros
meses del proyecto debido a la venta de lechones. Del ao 1 hasta el 5 el flujo de
efectivo resultante ser favorable y estos se vern reflejados en utilidades para
los socios,
1. Objetivos y metas
Objetivos:
Productivos
o Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin.
o Criar y engordar cerdos de calidad fsica y sanitaria que cumplan
altos estndares de calidad para el consumo humano.
Econmicos
o Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este
proyecto.
o Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios
Sociales
o Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y
desarrollo colectivo de proyectos productivos.
Metas
Meta / ao
Volumen de produccin (indicar
unidad de medida)
Unidad
Cabeza de
110 kg
Lechones
239
240
242
244
246
265
267
269
271
273
29
29
29
29
Cerdos no
29
desarrollados
$
965,330.00
Ocupaciones
Otros
(Describir)
Otros:
Mujeres
Hombres
Total
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
Se ofrecern al mercado 3 productos principales: cerdos engordados de 110
kilogramos, lechones destetados y cerdos no desarrollados, y en menor
proporcin los vientres y sementales de desecho. Se considera los cerdos no
2.2 Demanda
Los cerdos engordados y lechones se comercializaran en la siguiente comunidad
de:
Erongaricuaro
Erongariuaro es la cabecera municipal y es el mercado ms grande en la regin
para el comercio, se cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido
concretando incluso antes de producirlo, los clientes son los mismos vecinos, la
mayora carniceros que demandan cerdos diariamente para sus clientes finales.
Los cerdos se vendern a pie de granja y se entregara una vez finiquitado el pago
o bien realizado el convenio de compra-venta.
Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la poblacin en , la
mayora lo constituyen los carniceros, en la actualidad existen en mas de
7 carniceras que demandan diariamente carne de cerdo, sobre todo los das
Principales compradores
Producto
Cerdo de
110 kg
Cerdo de
110 kg
Cerdo de
110 kg
Lechn
Destetado
Lechn
Destetado
Principales
Ubicacin Volumen Periodicidad % de
Compradores
Ingresos
para el
proyecto
Docu
Condiciones
ento que de pago
sustenta
la venta
Cerdo no
desarrollado
29
Anual
5%
Carta de Efectivo
intencin
de
compra
2.3 Oferta
Producto
Cerdo de 110 kg
Lechones destetados
Cerdos no desarrollados
Unidad de
Medida
Cabeza
Cabeza
Cabeza
Unidades Semestrales
Precio
Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
122
118
122
119
123
120
124
121
125
2,970.00
7
135 131 136 132 137 133 138 134 139
800.00 13
1,500.00 014 15 14 15 14 15 14 15 14 15
2.5 Comercializacin
Se defini en $27.0 el kilogramo de cerdo en pie como precio para venta para los
cerdos finalizados de 110 kg y en $800.0 el precio por lechn, todo ello basado en
los precios corrientes en la regin, los precios al pblico que se manejaran para
los productos de este proyecto son:
Cerdo finalizado 110 kg
Lechn
Cerdo no desarrollado
$2,970.00
$800.00
$1,500.00
El proyecto forma para de una cadena productiva regional, participa en una parte
inicial, ya que son criadores y productores, se encargan de criar engordar, y es en
el lugar del proyecto donde se ir directamente a comprar, corresponde al
segundo punto de inicio de la va de comercio que seguir la carne, luego el
carnicero adquiere, le da su detalle y lo comercializa al consumidor final, en otros
casos puede intervenir otro detallista como restaurant o taquera, y de aqu al
consumidor final y una tambin muy frecuente donde solo intervienen el Proyecto
y el consumidor final es cuando este va directamente adquirirlo a pie de granja ya
sea para consumo particular, alguna fiesta o celebracin.
3. Aspectos Tcnicos
3.1 Localizacin
El proyecto se ubicar en el municipio de Erongaricuaro, localidad del mismo
nombre, en la regin lago de patzcuaro, estado de michoacan. El domicilio para
avisos y notificaciones es Calle tajo S/N barrio la asuncion C. P. 61630,
Erongaricuaro, Ver. Debido a la naturaleza del proyecto, por cuestiones
sanitarias y contaminacin auditiva, el
Para llegar al lugar especfico del proyecto primero se tiene que llegar a
El municipio de e uso potencial del suelo seala que la zona , y ejidos vecinos es
apta para el cultivo agrcolas (INEGI, 2010).
Ventajas
Es un terreno amplio y accesible
Desventajas
El acceso al terreno es por terracera, a pesar de ser un tramo corto
en pocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehculos.
Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que
existan robos, por ejemplo de lechones que son fciles de extraer.
No se cuenta con electricidad.
Reproduccin
Esta etapa inicia con la deteccin del estro y la monta que se realiza dos veces,
una a las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse
de que la hembra ha quedado preada, aunque en una zona de clima clido como
esta se recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha
quedado preada entrara en gestacin durante 114 das, durante este
tiempo debe permanecer en el corral de gestacin hasta que falte una semana
para el parto, se traslada a la jaula de maternidad.
Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, as como darle un
bao con agua jabn. En los ltimos cinco das antes del parto, la alimentacin de
la marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estn muy
sobrecargados al momento del parto.
Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero
chocando una cama de paja limpia y seca, as tambin se debe asegurar que la
temperatura del lugar este entre los 20 y 25 C. Antes de asistir el parto las
personas involucradas deben lavarse las manos adecuadamente.
Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van
secando primero las fosas nasales y la boca, despus el resto del cuerpo, el
ombligo, se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; despus de esto el lechn
se coloca en un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la
cama de paja y las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en
este momento os lechones se juntan con la marrana para que se alimenten.
Descolmillado
Debe realizarse en el momento del nacimiento, con mucho cuidado para no dejar
astillas ni protuberancias que lastimen las tetas de la madre, el corte puede
hacerse con una segueta y una lima o unas pinzas especiales.
Pesado
Cada lechn se pesara individualmente para anotar su peso en un cuaderno de
registros indicando el sexo de cada lechn
Destete
Este se realizara a los 35 das de nacidos los lechones, con un peso aproximado
de 9 Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de
protena.
Vientres y sementales
Las hembras se adquirirn con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un
peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad.
Alimentacin
Hembras vacas.aproximadamente
2.5 kg / animal / da.
el
consumo
de
alimento
balanceado
ser
de
Sanidad y manejo
Las principales enfermedades a las que est expuesta la piara, son el clera
porcino, que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en
desperdicios de comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parsitos a
los que est expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella
spiralis.
Programa de alimentacin
La alimentacin de los animales, est basada en cada una de las etapas ya sea
reproductiva o de crecimiento, de tal forma que se tiene una dieta para las
hembras gestantes, para las hembras vacas, para los sementales, para los
lechones destetado, en crecimiento y en engorda.
b) Parmetros tcnicos
Para la formulacin de este proyecto productivo de cerdos de ciclo completo se
utilizaron los siguientes parmetros tcnicos:
Variable
Mortalidad adultos
Mortalidad lechones antes del destete
Mortalidad de lechones en engorda
Cerdos no desarrollados
Preez
Vientres que repiten
Nacencia por parto
Nmero de partos por ao
Gestacin
Lactancia
Edad al destete
Peso de cerdos para venta
Valor
5%
15%
8%
5%
75%
25%
10 lechones
2 partos
4 meses
35 das
35 das
110 kg
c) Normatividad
Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales
que sean necesarias para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene
previsto establecer las unidades porcicolas al menos 500 metros alejados de
cualquier asentamiento humano como lo exige el ayuntamiento municipal.
Entre
otros, las normas a considerar y a cumplir son:
NOM-037-ZOO-1995
1996-10-29
NOM-041-ZOO-1995
1996-08-20
NOM-046-ZOO-1995
1997-02-19
NOM-054-ZOO-1996
1998-06-08
canalizara a una fosa que se construir para evitar que se quede a la intemperie y
genere mal olor y aspecto. En cuanto al manejo de los desechos de
medicamentos se pretende canalizarlos al CBTA no. 163 ya que dispone de un
centro de acopio de este tipo de desechos.
El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se
tendrn que talar algunos rboles para la construccin y se tendr que cavar, al
hacer esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo; sin
embargo para mitigar los daos de la flora se pretende reforestar y poner algunos
rboles forestales de rpido crecimiento y que dan sombra como son melina y
caoba.
No. de empleos
1
Administrador
general
Encargado
Ventas
de
Mano de obra
para el manejo de
la granja
f) Programa de abasto
Perfil requerido
Edad: 30 a 50 aos.
Escolaridad: mnimo bachillerato.
Experiencia:
Debe
contar
con
conocimientos de administracin y
contabilidad, liderazgo, emprendedor y
toma de decisiones, facilidad de palabra y
de negociacin, manejo de personal
Valores: alto sentido de responsabilidad,
honesto, trabajo en equipo.
Edad: 30 a 50 aos.
Escolaridad: secundaria.
Experiencia:
Debe
contar
con
conocimientos
en
ventas,
comercializacin
de
productos
agropecuarios, facilidad de palabra,
convencimiento, negociacin.
Valores: alto sentido de responsabilidad,
honesto, trabajo en equipo
Edad: 18 a 50 aos.
Escolaridad: mnimo primaria.
Experiencia: no necesaria.
Valores: alto sentido de responsabilidad,
honesto, trabajo en equipo
Materia
prima,
insumo,
servicio
Alimento
para
adultos
Alimento
iniciacin
para
lechones
Alimento
para
engorda
Mdico
Veterinario
Vacunas
Unidad
de
Medida
Cantidad Costo
Unitario
Costo
total
Proveedor Periodicidad
de abasto
Ton
$5,200.0
$5,200.0
Ton
0.5
$5,600.00 $2,300.00
Mensual
Ton
1.0
$5,100.00 $5,100.0
Quincenal
Servicio 1
$500
$500
Quincenal
Lote
$1,327.9
$1,327.9
Anual
Insumos
para
limpieza
Flete
Lote
$150.0
$150.0
Mensual
servicio
$150
$150
Quincenal
Transporte Semanal
Mixto
Rural
3.3 Tamao
Con la inversin de este proyecto de cra y engorda de cerdos se adquirirn un
total de 30 vientres y 2 sementales de la raza Landrace. Se planea construir una
porqueriza de un rea total de 217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de
largo por 14 metros de ancho. La construccin ser dividida en 4 secciones: rea
de engorda de 119 metros cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros
cuadrados, rea de sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49
metros cuadrados. La distribucin de reas se muestra en el siguiente plano:
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Concepto/period
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 1
Semestre 2
Volumen
Cerdos finalizados
de 110 kg
117
122
118
122
119
123
120
124
121
125
Cerdos no desarrollados
14
15
14
15
14
15
14
15
14
15
Granja de Cerdos en
Coyutla
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecucin
CONCEPTO Y UNIDADES
EGRESOS
INVERSIN FIJA
Vientre cerda landrace
Semental cerdo landrace
Jaula completa de maternidad
Jaula para destete
Lamina galvanizada de 7 m
Tubos ptr de 3 pulgadas
Block
Cemento
Varilla
Alambron
Alambre recocido
Tela ciclonica de 25 metros
Palas de cuchara
Clavo
Martillo
Carretilla
Grava
Arena
Tinaco de 1,100 litros
Manguera
INVERSIN DIFERIDA
Capacitacin
INAES
2014
IMPORTE
PROGRAMA DE EJECUCION
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
67,500
TOTAL
135,000
67,500
20,000
20,000
135,000
20,000
37,500
37,500
37,500
20,460
20,460
20,460
27,216
27,216
27,216
32,400
32,400
32,400
9,000
9,000
9,000
6,720
6,720
6,720
6,300
6,300
6,300
1,173
1,173
1,173
1,800
1,800
1,800
5,400
5,400
5,400
1,000
1,000
1,000
250
250
250
380
380
380
651
651
651
1,500
1,500
1,500
1,200
1,200
1,200
3,550
3,550
3,550
8,500
8,500
8,500
8,000
8,000
8,000
Pgina
22
0
0
CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos
Mano de obra
Servicios y otros
Flujo de inversiones
145,043.28
145,043.28
145,043.28
80,640
80,640
80,640
12,200
12,200
12,200
565,883
94,990
12,050
391,343
67,500
b) Programa de ministraciones
No. de Ministracin
Fecha Propuesta
1
02 enero 2016
Monto Solicitado
$94,990.0
02 febrero 2016
$12,050.0
20 marzo 2016
$371,343.28
20 de abril de 2016
$67,500
565,883
Granja de Cerdos en
Coyutla
4. Aspectos organizativos y sociales
4.1 Organizacin y funcionamiento
Estructura operativa
Esta Estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son
personal y empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de
definirla muy claramente en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones
y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuacin
se presenta el esquema de la empresa, segn la jerarqua o autoridad de cada rea.
Administrador General
Mano de obra
Ventas
Descripcin de puestos
La empresa est conformada por cinco socios y actualmente se pretende que sean
ellos los 5 empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones
operativas ni administrativas en el proyecto.
Administrador General:
Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de
manera adecuada, con las siguientes funciones:
Encargado de ventas:
Dos puestos. Persona encargada de supervisar:
INAES
2014
Pgina
24
Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las
zonas aledaas de acuerdo al nmero de habitantes.
Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia.
Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos
de
de
Enfermedades en
cerdos,
diagnostico
y
control
Manejo de
alimentacin
cerdos
OBJETIVOS
DURACIN
Dar a conocer 3 horas
aspectos
generales de la
raza de cerdos
Landrace
Capacitar a los 3 horas
beneficiarios en
temas
de
reproduccin
y
manejo
del
empadre
Mostrar aspectos 3 horas
generales de las
principales
enfermedades en
cerdos, deteccin
y
formas
de
control.
MVZ
MVZ
la Que
los 3 horas
de beneficiarios
aprendan
aspectos
relacionados a la
preparacin
de
dietas, suministro,
dosis y manejo de
alimentacin
concentrada
MVZ
MVZ
Comercializacin
MVZ
cerdos
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversin
Concepto
Unidad de Medida
Cantidad
P. Unitario
Monto total
Aportaciones
INAES
Grupo
Inversin Fija
Vientre cerda landrace
cabeza
30.00
4,500.00
135,000.00
135,000.00
cabeza
2.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
pieza
3.00
12,500.00
37,500.00
37,500.00
pieza
3.00
6,820.00
20,460.00
20,460.00
Lamina galvanizada de 7 m
pieza
42.00
648.00
27,216.00
27,216.00
pieza
90.00
360.00
32,400.00
32,400.00
Block
pieza
2,000.00
4.50
9,000.00
9,000.00
Cemento
bulto
60.00
112.00
6,720.00
6,720.00
Varilla
pieza
60.00
105.00
6,300.00
6,300.00
Alambron
kg
51.00
23.00
1,173.00
1,173.00
Alambre recocido
kg
100.00
18.00
1,800.00
1,800.00
rollo
3.00
1,800.00
5,400.00
5,400.00
Palas de cuchara
pieza
4.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Clavo
kg
10.00
25.00
250.00
250.00
Martillo
pieza
4.00
95.00
380.00
380.00
Carretilla
pieza
1.00
651.00
651.00
651.00
Grava
camionada
1.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
Arena
camionada
1.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
pieza
2.00
1,775.00
3,550.00
3,550.00
Manguera
metro
100.00
85.00
8,500.00
8,500.00
320,000.00
320,000.0000
8,000.00
8,000.00
Subtotal
Inversion diferida
Capacitacin
programa
1 8,000.00
0.00
0.00
Subtotal
8,000.00
8,000.00
0.00
72,000.00
73,043.28
Capital de Trabajo
Materia prima e insumos
presupuesto mensual
36,260.82
145,043.28
Mano de obra
presupuesto mensual
20,160.00
80,640.00
80,640.00
Servicios y otros
presupuesto mensual
3,050.00
12,200.00
12,200.00
Subtotal
237,883.28
72,000.00
165,883.28
TOTAL
565,883.28
400,000.00
165,883.28
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
965,330.00
1,022,595.00
1,089,756.00
1,144,869.00
1,211,276.00
Entradas
INAES
Solicitante
Otros
400,000.00
165,883.28
-
Ventas
Otros Ingresos
Total de Entradas
142,352.94
565,883.28
965,330.00
1,022,595.00
1,089,756.00
1,144,869.00
1,353,628.94
Salidas
Inversiones
Fija
Diferida
Capital de trabajo
Costos de produccion,
administracion y ventas
320,000.00
8,000.00
237,883.2
8
793,649.83 838,332.32 895,798.94 915,138.89 956,445.83
ISR
PTU
17,168.02
18,426.27
19,395.71
22,973.01
25,483.02
810,817.85
856,758.59
915,194.64
938,111.90
981,928.85
154,512.15
165,836.41
174,561.36
206,757.10
371,700.10
Total de Salidas
Flujo N. E.
565,883.28
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
Costos Fijos
Costos
Variables
Punto de Equilibrio en
724,13
5
766,19
4
818,38
8
841,69
1
882,29
3
Ingresos
Egresos
operacin
totales*
totales
Fija
Diferida
320,000.00 8,000.00
Valor de Rescate
Cap de trab.
Valor
Recup. De
Residual
cap. De Trab.
237,883.28
Flujo Neto de
Efectivo
-565,883.28
965,330.00
810,817.85
154,512.15
1,022,595.00
856,758.59
165,836.41
1,089,756.00
915,194.64
174,561.36
1,144,869.00
938,111.90
1,211,276.00
981,928.85
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL
10%
206,757.10
142,353
371,700.10
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
Flujo neto de
de
Totales
totales
actualizacin
actualizados
actualizados
efectivo act.
operacin
($)
($)
($)
($)
10.0%
($)
565,883
1.000
565,883.28
0.00
-565,883.28
810,818
965,330
0.909
737,107.13
877,572.73
140,465.59
856,759
1,022,595
0.826
708,064.95
845,119.83
137,054.88
915,195
1,089,756
0.751
687,599.28
818,749.81
131,150.53
938,112
1,144,869
0.683
640,743.05
781,960.93
141,217.88
981,929
1,353,629
0.621
609,700.56
840,497.08
230,796.52
4,086,766
5,576,179
3,949,098.25
4,163,900.38
214,802.13
Total
214,802.13 Se acepta
TIR =
21.94% Se acepta
B/C =
1.05 Se acepta
Granja de Cerdos en
Coyutla
7. Anexos
PROYECCION DEL DESARROLLO MENSUAL DE LA PIARA PARA LOS 5 AOS DEL PROYECTO
Ao 1
Composicin de la Piara
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Composicion adultos
INAES
2014
Pgina
31
Lechones
94
14
Vientres de desecho
Verracos de desecho
13
Datos de Produccion
Preez
85%
15%
10
35
PROYECCION DE VENTAS
POR SEMESTRE
Ao 1
Produccion para ventas
1er Semestre
Ao 2
2do. Semestre
1er Semestre
Ao 3
2do. Semestre
1er Semestre
Ao 4
Ao 5
2do. Semestre
1er Semestre
2do. Semestre
1er Semestre
162
162
157
163
159
164
160
166
161
Lechones destetados
108
108
105
109
106
110
107
110
107
Cerdos no desarrollados
15
15
14
15
14
15
14
15
14
Vientres de desecho
Sementales de desecho
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Vientres
28
29
29
29
29
Sementales
581
574
579
583
587
Lechones nacidos
2do. Sem
Cerdos engordados
324
320
323
326
328
Compra de reemplazo de
vientres y sementales
Cabezas
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Vientre
Semental
Costos
Concepto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Vientre
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Semental
10,000.00
9,000.00
-
Total
9,000.00
9,000.00
19,000.00
9,000.00