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FORMULACION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
Mdulo 3: FORMULACIN
DE PROYECTOS
Parte 1: Estudio de Mercado, Tamao y
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Expositor: Ing. Vctor Amaya Neira
1
Cunto se
producir?
Cmo se
producir?
Dnde se
producir?
Tecnologa
Localizacin
Tamao
Brecha Demanda
Oferta
7
Con qu se
producir?
Requerimientos
de recursos
10
Cundo?
Quin lo
har?
Cunto
costar?
Programacin
de actividades
Organizacin
y gestin
Costos
ETAPAS DE LA FORMULACIN
1.- Horizonte de evaluacin
de
de
INDICE
1. Horizonte de Evaluacin
2. Anlisis de la demanda
3. Anlisis de la oferta
servicios
3.2 Estimacin de la oferta: recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, gestin, etc.
3.3 Determinacin del dficit o brecha (cantidad,
calidad y/o eficiencia)
HORIZONTE
DEL PROYECTO
HORIZONTE DE EVALUACION
Ciclo del Proyecto
PREINVERSIN
Perfil
Pre Factibilidad
Factibilidad
INVERSIN
POSTINVERSIN
Estudios
definitivos y
Expediente
Tcnico
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Evaluacin
Ex post
Retroalimentacin
HORIZONTE DE EVALUACIN
Horizonte de Evaluacin: PERIODO que se establece
para EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a
cada PIP.
8
HORIZONTE DE EVALUACION
Periodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP, incluye la fase de inversin y post
inversin.
Para definir su extensin se debe considerar:
a) Cambios en la demanda por el bien o servicio a
proveer.
de
vida
til
de
los
activos
9
CAMBIOS EN LA DEMANDA
En el mundo actual, cada vez ms los planificadores deben
enfrentarse a cambios en el comportamiento de la
demanda, muchas veces difcil de pronosticar.
Casi todas las metodologas para pronosticar la demanda se
basan en el uso de los modelos de series de tiempo los
cuales, son viables de implementar, donde, a pesar de
resultados satisfactorios, se reconoce que en la demanda
existe incertidumbre, es decir, tiene un componente
estocstico.
As, las metodologas para modelar la demanda cambian deben
incluir este componente. Por tanto, los modelos se tornan
ms complejos, pero brindan muchos beneficios, porque se
acercan cada vez a la realidad.
10
LA OBSOLESCENCIA TECNOLGICA
El factor tecnolgico es muy importante porque mejorando los procesos y el
empleo de los trabajadores, reduce los tiempos mejorando la calidad de
los servicios.
La produccin cada vez incorpora mas tecnologa.
Los eventos importantes con sus costos y beneficios inherentes a tener en
cuenta son:
La modernizacin tecnolgica y su impacto: Internet, Telefona,
Celulares, el software, el hardware en el impacto y la velocidad de las
transferencias de tecnologa
La cada vez mas grandes inversiones, cuyo tamao implica la
automatizacin de los procesos de produccin de servicios y la necesidad
de mayor investigacin y desarrollo tecnolgico.
La obsolescencia tecnolgica que es
la cada en desuso de mquinas,
equipos y tecnologas motivada por
un insuficiente desempeo de sus
funciones en comparacin con las
nuevas
mquinas,
equipos
y
tecnologas introducidos
en
el
mercado.
11
13
HORIZONTE DE EVALUACION
Qu horizonte de evaluacin aplicaremos?
El SNIP tiene establecido que el horizonte de
evaluacin
debe de
ESTUDIO DE MERCADO
14
15
Estudio de Mercado
1
3
4
ANALISIS DE DEMANDA
17
DEFINICIN DE DEMANDA
Cada punto de la curva de demanda representa
la mxima disposicin a pagar de un individuo
por distintas unidades del bien. Esta mxima
disposicin a pagar representa el valor (en
unidades monetarias) que le asigna el individuo
al consumo de cada unidad del bien y dado que
la Utilidad Marginal del consumo es
decreciente, la disposicin a pagar por cada
unidad adicional es menor.
DEMANDA EFECTIVA
CONCENTRACIN
(FRECUENCIA)
4 SERVICIOS
POBLACIN BENEFICIARIA
Cantidad de bienes o
servicios
ANALISIS DE LA DEMANDA
21
PROCESO DE DECANTAMIENTO DE LA
POBLACIN DEMANDANTE Y SU PROYECCIN
ANALISIS DE LA DEMANDA
Primer Paso: Definicin de los bienes o
Pasando a la prctica
Dx=f(Px, Py, M, Gustos)
Cmo la cuantifico ?
SENSIBILIZACIN - CAPACITACIN
GENERACIN
REAPROVECHAMIENTO
- Reciclaje, Reuso
-Compost
- Biogs
ALMACENAMIENTO
SELECTIVO
SEGREGACION
TRATAMIENTO
A CARGO DEL MUNICIPIO O DE EPS-RS
RECOLECCIN
TRANSPORTE
SEGREGACION
BARRIDO
TRANSFERENCIA
DISPOSICIN FINAL
Relleno sanitario
25
ANALISIS DE LA DEMANDA
Segundo
Paso:
Estimacin
de
la
poblacin
demandante
26
Anlisis de la Demanda
Etapas
Recoleccin de antecedentes
Anlisis
Proyeccin y conclusiones
Anlisis
Anlisis histrico
Anlisis de la situacin actual
Anlisis de la situacin proyectada.
27
Grado de Pobreza
Vulnerabilidad
Gravedad del Problema
Valor del impacto
Concentracin geogrfica
de la necesidad
Inters y compromiso
Capacidad de contribucin
28
DETERMINACIN DE LA POBLACIN
OBJETIVO SEGN TIPO DE SERVICIO
29
FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES PRIMARIAS
30
FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES SECUNDARIAS
1. Censos
2. Estadsticas econmicas.
3. Encuestas de Hogares, de Empleo,
otras
31
POBLACIN DEMANDANTE
POBLACIN DEMANDANTE
Al estudiar la demanda:
Debemos estudiar los factores que la afectan
Observar su evolucin histrica
Estimar una tendencia futura.
Todo este proceso de estudio derivar en la
determinacin de:
La demanda total y la demanda del proyecto
Demanda insatisfecha
Demanda actual y demanda futura.
35
PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero
se tiene 2 datos censales. En este caso se halla la tasa de
crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la
proyeccin:
Poblacin del ao 2009 del pueblo x = 1600 habitantes
Poblacin del pueblo x segn censo 2007: 1490
Poblacin del pueblo x segn censo 2005: 1400
PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 2: Cuando no se tiene la informacin censal, pero se
PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Caso 3: Cuando no haya nada de informacin sobre
poblacin: caso de Centros Poblados de las reas rurales. En
estos casos hay que hacer "investigacin de campo.
Procedimiento:
1. Delimitacin demogrfica
2. Recopilacin de cartografa
3. Actualizacin cartogrfica: verificacin en el terreno.
4. Sectorizacin cartogrfica: identificacin de manzanas o
grupos de manzanas.
5. Conteo de viviendas : por manzana
6. Diseo y seleccin de la muestra: 10% viviendas.
PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
7. Encuesta muestral: a viviendas seleccionadas, para
determinar el numero de personas por viviendas.
8. Procesamiento y expansin: estimacin de la poblacin
total, multiplicando el promedio de habitantes por viviendas
de la muestra x el total de viviendas del C.P.
9. Luego a partir de esta poblacin, se puede proyectar la
poblacin del Centro Poblado: se puede asumir como tasa
de crecimiento, la tasa del distrito al cual pertenece el
Centro Poblado
PROYECCIN DE POBLACIN
DEMANDANTE
Supuestos y criterios:
Resultados del Censo de Poblacin y
Vivienda del ao 2007 del INEI, para
zona urbana.
Para las localidades se ha tomado en
cuenta los padrones de usuarios del
servicio de agua y saneamiento de las
JASS y las entrevistas a las Autoridades
Municipales.
Densidad
poblacional
para
la
estimacin de la poblacin: 4.5 hab/viv
rea urbana y 4.1 hab/viv los Anexos
(hallado segn resultados de encuesta).
Tasa de crecimiento promedio anual
de 4.56% (segn resultado hallado por
Consultor en base a Censos del INEI) en
el caso de la zona urbana y para la zona
rural se us la tasa de 1.8%,
recomendada por la Unidad Formuladora
de la Municipalidad Distrital de Baos.
Horizonte de evaluacin: 20 aos
Para la proyeccin se us el mtodo
geomtrico, con la siguiente frmula:
Localidades Beneficiarias
N familias
(segn
padrones)
600
4.1
2460
650
4.1
2665
Shaullo Chico
344
4.1
1410
331
4.1
1357
Bajo Otuzco*
16
4.1
66
Cristo Rey*
82
4.1
336
481
4.1
1972
2504
4.1
10266
Total
ESTIMACIN DE LA
CANTIDAD DEMANDADA
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Poblacin necesitada = P
Estndar de consumo percpita = C
Demanda esperada = D
D=PxC
CANTIDAD DEMANDADA:
SANEAMIENTO
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Ao
2010
2011
2012
Demandante
Potencial
1,076
1,099
1,122
Factor % de
CRED
41.12%
43.07%
45.03%
Demandantes
Efectivos
443
473
505
Ratio
Concentracin
6.0
6.0
6.0
Atenciones
2,655
2,840
3,031
2013
1,145
46.98%
538
6.0
3,229
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
1,169
1,194
1,219
1,245
1,271
1,298
1,325
49.98%
52.98%
55.98%
58.98%
61.98%
64.98%
67.98%
585
633
682
734
788
843
901
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
3,507
3,796
4,095
4,405
4,726
5,059
5,404
42,745
Desnutricin
Crnica
Infantil
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Crecimiento
y Desarrollo
Ratio
Concentracin
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
Atenciones
595
646
699
753
810
869
930
993
1,058
1,126
1,196
9,674
39.50%
6.0
DEMANDA DE BARRIDO
BARRIDO
AO
2012
321.32
2013
325.41
2014
329.55
2015
333.74
2016
337.98
2017
342.27
2018
346.63
2019
351.03
2020
355.50
2021
360.01
10
2022
364.59
Km/da
46
TIPO DE
VA
(CALLES)
Y
ESPACIOS
PBLICOS
TIPO DE
BARRIDO
MANUAL
MECA.
FRECUENCI
A
DE BARRIDO
(veces x da)
DIAS DE
TRABAJO/
SEMANA
LONGITUD
DE BARRIDO
(km)
(A)
(B)
(C)
DEMANDA
DE
BARRIDO
PROMEDI
O DIARIO
(km/da))
(D)
86.72
86.72
57.37
57.37
41.00
41.00
317.29
317.29
Calles
x
2
7
principales
Calles
x
2
7
comerciales
Espacios
x
2
7
Pblicos
TOTAL DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES
47
A = D0 x ( 1 + r ) ^ n
321.32
117,283.15
325.41
118,774.18
329.55
120,284.17
333.74
121,813.35
337.98
123,361.97
342.27
124,930.28
346.63
126,518.53
351.03
128,126.97
355.50
129,755.86
360.01
131,405.46
10
364.59
133,076.03
AO
48
DEMANDA DE RECOLECCION
49
DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN DOMICILIARIA (AO BASE )
GENERACIN
DOMICILIARIA
(t/da)
AO
POBLACIN
GPC
(kg/da)
-1
274,311
0.450
123.35
277,798
0.454
126.17
281,330
0.459
129.05
284,907
0.463
132.00
288,529
0.468
135.01
292,197
0.473
138.10
295,911
0.477
141.25
299,673
0.482
144.48
303,483
0.487
147.78
307,341
0.492
151.15
311,249
0.497
154.61
10
315,206
0.502
158.14
50
DEMANDA DE RECOLECCION
CLCULO DE LA GENERACIN NO DOMICILIARIA
( AO BASE )
GENERACIN / SECTOR
CHICLAYO
(TON/DIA)
GENERACIN DE COMERCIO
16.54
GENERACIN DE RESTAURANTES
6.56
GENERACIN DE HOTELES
2.46
GENERACIN DE MERCADOS
12.64
GENERACIN DE CAMAL
6.89
GENERACIN DE INSTITUCIONES
3.42
1.85
GENERACIN DE BARRIDO
20.72
72.71
51
DEMANDA DE RECOLECCION
DESCRIPCIN
VALOR
0.454
1.00%
1.27%
GENERACIN
GENERACIN
GENERACIN
RESIDUOS
GPC
NO
AO POBLACIN
DOMICILIARIA
SLIDOS
(kg/da)
DOMICILIARIA
(t/da)
MUNICIPALES
(t/da)
(t/da)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
277,798
281,330
284,907
288,529
292,197
295,911
299,673
303,483
307,341
311,249
315,206
0.454
0.459
0.463
0.468
0.473
0.477
0.482
0.487
0.492
0.497
0.502
126.17
129.05
132.00
135.01
138.10
141.25
144.48
147.78
151.15
154.61
158.14
72.71
74.37
76.06
77.80
79.58
81.40
83.26
85.16
87.10
89.09
91.13
198.88
203.42
208.06
212.82
217.68
222.65
227.73
232.94
238.26
243.70
249.26
GENERACIN
RESIDUOS
SLIDOS
MUNICIPALES
(t/ao)
72,589.83
74,247.79
75,943.63
77,678.20
79,452.38
81,267.09
83,123.25
85,021.80
86,963.72
88,949.98
90,981.62
52
VALOR
1.27%
1.00%
600.00 kg/m3
20%
VOLUMEN VOLUMEN
VOLUMEN
DE
ACUMULADO VOLUMEN DE
POBLACI
DE
MATERIAL DE RESIDUOS MATERIAL DE
N
RESIDUOS
NO
DE
DISPUESTOS COBERTURA
TOTAL SLIDOS A
(Habitantes DOMICILIARI
DOMICILIARI
COBERTU
EN EL
ACUMULADO
A
ANUAL DISPONER
)
A
RA
RELLENO
(m3/ao)
(t/da)
(t/ao)
(m3/ao)
(t/da)
(m3/ao)
(m3/ao)
GENERACIN MUNICIPAL
AO
VOLUMEN
DEL
RELLENO
SANITARIO
ACUMULAD
O
(m3/ao)
277,798
126.17
74.37
73,197.52
281,330
129.05
76.07
74,869.36 124,782.27
24,956.45
124,782.27
24,956.45
149,738.72
284,907
132.00
77.81
76,579.39 127,632.32
25,526.46
252,414.59
50,482.92
302,897.51
288,529
135.01
79.58
78,328.48 130,547.47
26,109.49
382,962.06
76,592.41
459,554.48
292,197
138.10
81.40
80,117.52 133,529.20
26,705.84
516,491.27
103,298.25
619,789.52
295,911
141.25
83.26
81,947.42 136,579.04
27,315.81
653,070.30
130,614.06
783,684.36
299,673
144.48
85.16
83,819.12 139,698.53
27,939.71
792,768.83
158,553.77
951,322.60
303,483
147.78
87.11
85,733.56 142,889.27
28,577.85
935,658.11
187,131.62
1,122,789.73
307,341
151.15
89.10
87,691.74 146,152.90
29,230.58
1,081,811.00
216,362.20
1,298,173.20
311,249
154.61
91.13
89,694.63 149,491.06
29,898.21
1,231,302.06
246,260.41
1,477,562.47
10
315,206
158.14
93.21
91,743.28 152,905.46
30,581.09
1,384,207.53
276,841.51
1,661,049.03
53
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Barrido
Recoleccin
Disposicin Final
Km/ao
ton/ao
(m3/ao)
148,495.58
300,382.84
455,739.23
614,643.99
777,178.17
943,424.67
1,113,468.27
1,287,395.70
1,465,295.67
1,647,258.91
118,774.18
120,284.17
121,813.35
123,361.97
124,930.28
126,518.53
128,126.97
129,755.86
131,405.46
133,076.03
74247.7921
75943.6271
77678.1954
79452.3815
81267.0904
83123.2477
85021.7999
86963.7155
88949.9849
90981.621
54
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Barrido
Recoleccin
Disposicin Final
Km/da
ton/da
(m3/da)
325.41
329.55
333.74
337.98
342.27
346.63
351.03
355.50
360.01
364.59
203.42
208.06
212.82
217.68
222.65
227.73
232.94
238.26
243.70
249.26
406.84
822.97
1248.60
1683.96
2129.26
2584.73
3050.60
3527.11
4014.51
4513.04
55
ANALISIS DE LA OFERTA
56
ANALISIS DE LA OFERTA
Es el volumen de bienes o servicios que es
provisto en el rea de influencia. Ej: N de
matrculas, volumen de agua potable, etc.
57
instalada actual.
Oferta = f (K, L, T, )
K: capital
L: trabajo
T: tecnologa
Por ejemplo:
Oferta servicio educativo= f (K, L, T, )
K: capital (aulas)
L: trabajo (profesores)
T: tecnologa procesos educativos, material didactico
59
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad
instalada actual
El anlisis tiene como objetivo estimar la capacidad de produccin
de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a
futuro. Cuntas toneladas se puede barrer? Cuntas toneladas
se puede recolectar? Cuntos toneladas se puede disponer?
Este anlisis se trabaja en funcin a los recursos disponibles:
Humanos y fsicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la
evaluacin de stos en funcin a estndares tcnicos. Ver si a futuro
mantendrn su capacidad.
Identificar los factores de produccin que generen restricciones
de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea
del bien o servicio adecuadamente.
OFERTA OPTIMIZADA
Es el mximo volumen de produccin que se puede lograr con los
recursos disponibles actualmente, luego de realizar mejoras que
pueden involucrar gastos no significativos. Ejm: Mejora en la gestin
de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia
en el uso de los bienes o servicios.
La optimizacin puede contemplar diferentes acciones como:
OFERTA OPTIMIZADA
En el ejemplo de educacin, ser posible incrementar la oferta
existente con intervenciones que no impliquen inversin?.
Optimizacin de infraestructura: cambio de destino de ambientes,
ESTIMACION DE LA OFERTA
Proceso:
1. Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles en los establecimientos educativos del
rea de estudio, incluyendo el que es objeto de la
intervencin del proyecto.
ESTIMACION DE LA OFERTA
Infraestructura fsica
GRADO
Nmero de aulas
Alumnos
atendidos
CAPACIDAD
SEGN NORMA
2009
Primer
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Total
5
6
5
5
3
4
28
171
175
166
125
111
149
898
125
150
125
125
75
100
700
Oferta actual: ?
Oferta optimizada: ?
Mobiliario
240 carpetas bipersonales
en buen estado y 2 aos de
antigedad. 480 alumnos
ANALISIS DE OFERTA
Consultorios
Capacidad de atencin por hora
Horas efectivas por turno
Nmero de turnos
Cantidad de horas que destina a cada servicio
Ejemplo
Consultorio: capacidad 4 atenciones por hora; 6 horas por turno; 1 turno
Horas disponibles: 20% consultas preventivas; 70% horas consultas
curativas, 10% labores administrativas mdicos.
Capacidad de atencin de consultas al ao: 4 * 6 * 25 * 12 = 7,200
atenciones anuales
Consultas preventivas: 7,200 * 0.20 = 1,440 atenciones
Consultas curativas: 7,200 *0.70 = 5,040 atenciones
Anlisis de la oferta
ANALISIS DE OFERTA
Recursos humanos
Nmero de profesionales: Mdicos, obstetra, enfermeros, etc.
Cantidad de horas que destina a cada servicio
Capacidad de atencin por hora
Jornada laboral efectiva para prestacin del servicio
Anlisis de la oferta
ANALISIS DE OFERTA
Sala de partos
Horas efectivas
Tiempo de atencin de un parto normal
Intervalo
Ejemplo
Capacidad de atencin de un parto
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atencin de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparacin
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por da; al
ao * 365 das = 5,840 atenciones de partos.
ANALISIS DE OFERTA
Camas para partos
Das disponibles efectivos
Das de permanencia
Intervalo
Ejemplo
(Cama 365 das 20 das para mantenimiento anual )* 90% de uso
= 310,5 das por ao
Permanencia parto normal 2 das, cesrea 4 das
Intervalo 1 da
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por ao por
cama
Capacidad egresos cesrea: 310,5/5 = 63 egresos por ao por
cama
ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo:
En consulta externa de un Centro de Salud se dispone de:
3 mdicos nombrados
N horas / da : 6 h al da
Jornada laboral efectiva : 4.2 horas (6 h al da * 0.70)
N horas efectivas al ao / mdico :
4.2 x 25 x 11 meses = 1,155 horas efectivas al ao
Estndar de atencin / hora : 4 atenciones / hora
Con esta informacin, la oferta del RR.HH. sera:
ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo:
3 consultorios mdicos
N turnos de 6 horas: 1 turno
Estndar de atencin / hora: 4 atenciones
Con esta informacin, la oferta de infraestructura sera:
ANALISIS DE OFERTA
Oferta de atenciones de consultorios sera:
PROYECCION DE LA OFERTA
74
OFERTA DE BARRIDO
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE BARRIDO
AO
2012
233.00
2013
233.00
Cantidad
2014
233.00
2015
233.00
Equipamiento disponible
2016
233.00
2017
233.00
2018
233.00
2019
233.00
2020
233.00
2021
233.00
10
2022
233.00
rendimiento
barredor.
de
barredores
promedio
de
BARRIDO
Km/da
75
OFERTA DE RECOLECCION
1. OFERTA SIN PROYECTO
1. Capacidad de vehculos existentes
2. Densidad de los residuos slidos
3. % de capacidad de recoleccin efectiva por viaje
4. N viajes al da
AO DEL
COMPACTA
DOR
TIPO
CAPACIDA
D DEL
VEHCULO
POR VIAJE
( m /
Viaje )
( A )
DENSIDAD
DE
% DE
CAPACIDAD NMERO
RECOLECCI
RESIDUOS
NMERO
EFECTIVI EFECTIVA DE DE VIAJES
N PROMEDIO
SLIDOS
DE
DAD POR RECOLECCIN
POR
POR
SEGN
TURNOS
VIAJE
POR VIAJE
TURNO
VEHICULO
TIPO DE
POR DA
( % )
( t / Viaje )
( Viaje )
(t/da)
VEHCULO
( t / m )
( D ) = ( A ) x
( F ) = ( D )
( B )
( C )
( E )
( B ) x ( C )
x ( E )
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.834
6.68
20.03
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.805
6.45
19.35
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.907
7.27
21.80
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.890
7.12
21.37
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.930
7.45
22.36
2007
COMPACTADOR
15
0.534
0.984
7.89
23.66
42.85
128.56
76
OFERTA DE RECOLECCION
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE RECOLECCION
La vida til de los vehculos
recolectores lo determina el fabricante
(generalmente es de 5 aos), pero
puede ser mayor.
Si los vehculos recolectores han
superado este periodo de vida, estos no
deben
de
considerarse
en
los
clculos.
Si todos los vehculos recolectores
ha superado su periodo de vida la
oferta es 0
Se puede determinar la cobertura
AO
OFERTA DE
RECOLECCIN
(t/da)
128.56
128.56
128.56
128.56
128.56
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
77
78
OFERTA OPTIMIZADA
OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo
sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin
que implique inversiones.
79
81
OFERTA OPTIMIZADA
Opciones de optimizacin
1.- Rendimiento ptimo de los operarios de
barrido
2.- Optimizacin de rutas de recoleccin.
82
OFERTA OPTIMIZADA
En este escenario se plantea un incremento del rendimiento del
personal de barrido a 1.9 km/barredor/da,
Disposicin
Barrido Recoleccin
final
(Km/da)
(t/da)
(t/da)
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
317.3
128.56
128.56
128.56
128.56
128.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE
DEMANDA OFERTA
83
84
DEMANDA
TOTAL
OFERTA
OPTIMIZADA
BRECHA O
DFICIT
86
BRECHA O DEFICIT
BRECHA O DEFICIT
Balance Oferta - Demanda (l/s)
Dficit
Ao
Oferta
Demanda
Balance
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
33.0
40.2
46.4
47.5
47.7
47.9
48.0
48.3
48.5
49.5
49.4
50.2
49.7
50.8
50.5
51.6
52.3
53.0
53.7
54.4
55.6
56.9
-7.2
-13.4
-14.5
-14.7
-14.9
-15.0
-15.3
-15.5
-16.5
-16.4
-17.2
-16.7
-17.8
-17.5
-18.6
-19.3
-20.0
-20.7
-21.4
-22.6
-23.9
BRECHA O DEFICIT
RESUMEN DEL DEFICIT
N
Ao
Barrido de calles
Demanda Oferta
Recoleccin
Disposicin
final
Dficit
Demanda
Oferta
Dficit
Demanda
2012
321.32
317.30
4.02
200.54
128.56
71.98
200.54
2013
325.41
317.30
8.11
205.12
128.56
76.56
205.12
2014
329.55
317.30
12.25
209.81
128.56
81.24
209.81
2015
333.74
317.30
16.44
214.60
128.56
86.04
214.60
2016
337.98
317.30
20.68
219.50
128.56
90.94
219.50
2017
342.27
317.30
24.97
224.51
128.56
95.95
224.51
2018
346.63
317.30
29.33
229.64
0.00
229.64
229.64
2019
351.03
317.30
33.73
234.89
0.00
234.89
234.89
2020
355.50
317.30
38.20
240.25
0.00
240.25
240.25
2021
360.01
317.30
42.71
245.74
0.00
245.74
245.74
10
2022
364.59
317.30
47.29
251.35
0.00
251.35
251.35
Cuantitativo (cobertura)=poblacin no
atendida.
Cualitativo (calidad) = poblacin mal
atendida.
89
PRINCIPALES METAS
DEL PROYECTO AL AO 10
Unidad de
Medida
Ao 10
Barrido
kml/da
364.59
Recoleccin
Ton/da
Disposicin final
Ton/da
Indicadores/Metas
249.26
249.26
PLANTEAMIENTO TECNICO
DE LAS ALTERNATIVAS
91
2
Dnde?
B
Dnde se ubicar
Tamao
Localizacin
3
Cmo?
Cmo se construir
o producir
Ambiente
Tecnologa
Localizacin:
Disponibilidad de insumos
Estacionalidades y fluctuaciones temporales
Normas reguladoras de espacio
Cobertura institucional
Recursos financieros
Impacto ambiental
Valoracin del riesgo
DEFINICIN DE LA LOCALIZACIN
Ubicacin-concentracin de la poblacin objetivo
Anlisis exposicin
a peligros
Impacto ambiental
Planes reguladores y ordenamiento urbano
Tendencias del desarrollo espacial y valorizacin
Precio de la tierra
Estado final
Agua en fuente
Res en pie
Carne en mercado
Pasajero en origen
Pasajero en destino
Paciente (enfermo)
Persona curada
Basura en calles
Basura en relleno
sanitario
DEFINICIN DE LA TECNOLOGA
Financiamiento
Localizacin
Tamao y evolucin del
Polticas de empleo
Polticas arancelarias
Polticas sobre tecnologa
proyecto
Economas de escala
Usos y costumbres
Caractersticas del producto
Insumos
Proteccin
Rgimen de contratacin
Impacto ambiental
Seguridad industrial
Garantas de mantenimiento
Obsolescencia
PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS
PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS
Primer paso:
Analizar la exposicin, que est relacionada con la localizacin del PIP.
Analizar si el proyecto (o elementos de ste) estarn expuesto a uno
ms de los peligros identificados en el diagnstico. El anlisis se
realiza por cada componente y en relacin con cada peligro.
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o
eliminar la exposicin del proyecto frente a los peligros identificados.
De no reducirse la exposicin, se proceder al anlisis de la fragilidad.
Segundo paso:
Analizar la Fragilidad, que est relacionada con la tecnologa. Entre las
causas de la vulnerabilidad, est el diseo y empleo de materiales
que no consideran las normas o regulaciones para la construccin
(cuando existen como las de sismo resistencia) o los peligros a los que
estara expuesto el PIP.
Analizar los factores que podran generar su fragilidad (diseo
tcnico, formas constructivas o productivas, materiales empleados,
etc.).
PLANTEAMIENTO TCNICO DE
ALTERNATIVAS
Tercer paso:
Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnologa, la
organizacin y gestin del PIP.
Analizar cules son las capacidades para la atencin de la
emergencia. Cmo se prestar el servicio en condiciones mnimas
(limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a
travs de cisternas, etc.).
Analizar cules son las capacidades disponibles para su
recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto
rehabilitacin como reconstruccin.
Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada
durante la emergencia y una rpida recuperacin del servicio.
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Caso Salud:
Para establecer el programa de requerimientos, se debe
utilizar informacin de las brechas de recursos:
Grado
1
2
3
4
5
6
1
2,7
0,0
3,5
2,3
4,0
4,8
2
3,0
1,4
1,3
3,4
4,6
2,8
3
3,2
1,7
2,6
1,3
5,7
3,4
4
3,3
1,9
2,9
2,4
3,6
4,5
5
3,4
2,0
3,1
2,8
4,7
2,4
6
3,6
2,1
3,2
3,0
5,1
3,5
7
3,7
2,3
3,3
3,1
5,3
3,9
8
3,9
2,4
3,5
3,2
5,4
4,1
9
10
I-0
4,0 4,2
3
2,6 2,7
2
3,6 3,8
3
3,4 3,5
3
5,5 5,7
4
4,2 4,3
4
Etapa I: 19 aulas
Etapa II: 3 aulas
I-5
1
0
1
0
1
0
DETERMINACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
HUMANOS
10
Requerido
47
47
47
47
50
50
50
50
50
50
Disponible
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Dficit
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
Docentes
DETERMINACIN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO
Mdulos
10
Requerido
Oferta
Optimiz.
47
47
47
47
50
50
50
50
50
50
28
28
28
11
11
Dficit
19
19
19
36
39
50
50
50
50
50
10
17
14
Aulas
Mdulos
mobiliario
19
Docentes
17
Materiales Kits
47
47
47
47
50
50
50
50
50
50
Libros Sets
47
47
47
47
50
50
50
50
50
50
19
17
14
19
CRONOGRAMA DE ACCIONES
Para programar las acciones de las alternativas de solucin:
Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
para cumplir con cada una de las acciones definidas.
Independientemente, si corresponden a la fase de inversin o la
post-inversin. Hay que tener presente tambin las actividades
correspondientes a los procesos de seleccin y contratacin.
Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramos
necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que
considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de seleccin
y contrataciones.
Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarn a
cabo de manera simultnea o si ser necesario completar una
para poder ejecutar la siguiente.
vamaya@congreso.gob.pe
ingeniero.victor.amaya@gmail.com
107
107