Vacuno Categoría 3

PROCOMPITE 1 MOQUEGUA
PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS
PRODUCTIVAS DE: CAMLIDOS, CUYES, OLIVO, LCTEOS Y PALTA
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN LA LECHE EN LA COMUNIDAD OTORA, DISTRITO DE
TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
Nombre del proyecto:

Denominacin o Razon Social del Agente
Econmico Organizado - AEO:
Monto solicitado al Fondo: (S/.)
ASOCIACIN DE PRODUCTORES LACTEOS OTORA

99,500.00
Contenido del Plan de Negocios
I. FICHA RESUMEN
II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS
III. PLAN DE NEGOCIOS
IV. FLUJO DE CAJA
PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categora:
Ttulo del plan de negocios :
B
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN LA LECHE EN LA COMUNIDAD OTORA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
Denominacin o Razon Social del Agente Econmico

Organizado - AEO:
N de RUC
Nombre del representante legal del AEO:
PERCY VELASQUEZ CCOSI
Nmero de beneficiarios del plan de negocios:
15
Nuevos soles (S/.)
PARTICIPACION %
Proyecto Total
Considerando solo valores

monetarios
99,500.00
49.16%
89.52%
102,914.00
50.84%
10.48%
Aporte propio monetario (s/.)
11,654.00
5.76%
10.48%
Aporte propio no monetario (S/.)
91,260.00
45.09%
202,414.00
100.00%
100.00%
Monto solicitado al fondo(s/.)

Aporte propio
Monto total del proyecto (s/.)

Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)
Departamento:
Provincia:
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
Distrito:
TORATA
Comunidad o Centro Poblado
OTORA
PRIMER PROCOMPITE
I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est
presentando en una Alianza Estratgica.
Nombre de la organizacin SOLICITANTE
Nombre de la organizacin COLABORADORA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE
Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

Cantidad de productores participantes del plan
CARLOS PALOMINO TORRES

15
Adjuntar copia de padrn en el Anexo
2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico
JR PUNO 4501
990446940
jjcarlos555@hotmail.com
Persona de Contacto
JOSE CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE
Representante Legal
Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico
Av. vidalactea 205-Moquegua

312838
carlospt@hotmail.com
Persona de Contacto
NADIA PALMA VIDAL
Representante Legal
JOS CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE
I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
3.- Antecedentes y actividades de la organizacin

Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los lt
La Asociacion de Productores Lcteos de Otora -Torata, ha sido constituida el 2005 con un total de
finalidad de lograr bienestar tanto familiar como de la organizacin. Desde el 2010 el AEO viene t
Econmico en el tema de articulacin comercial.
La Asociacin tiene una experiencia de trabajo desde hace ms de 07 aos, en los procesos de pr
se instal 10 ha de forrajes para la alimentacin del ganado.
4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos
La Asociacion ha logrado con recursos propios instalar 10 ha ms de pastos, de esta manera se h

socios de la asociacin, con un solo objetivo de constituir una organizacin socio econmico que p
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO
La problemtica actual que enfrenta el AEO, es la conservacion inadecuada y carencia de equipos

crianza de vacunos lecheros, lo cual limita el incremento de los volmenes de produccin de lech
5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO
. Incremento en la productividad el primer ao a 10 litros/vaca/da.

. Incrementar los ndices de produccin de la leche a travs de la adquis
. Mejorar la alimentacin del ganado,

. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio de venta de leche.
Explicar las estrategias para lograr los objetivos
La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestin financie
Productores Lcteos de Otora.
6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios
Desde el punto de vista tcnico, el presente plan de negocios es viable, porque se cuenta con rec
de produccin nacional como los importados, facilita la implementacin de la tecnologia productiv
con la adquisicin de animales con mayor capacidad productiva, requieren de capacitacin y asist
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
La falta de trabajo para la gran mayora de la poblacin ocasiona la pobreza que se refleja en la re
fuentes de sustento y una de las fuentes que generar ingresos econmicos, es precisamente un
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementacin y puesta en marcha, mejorar el nivel econmico de los socios del AEO y muc
Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios
La produccin de leche brinda un incremento de utilidades o beneficios econmicos para el produ

productividad. De lograrse este propsito, se deduce que el beneficio econmico ser favorable p
labores productivas de la leche y el pblico consumidor.
Los ingresos de los socios en el ao 0 representa S/. 487 y al quinto ao S/. 1,339 mensual.
7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a
La produccin lechera que ejecuta el AEO es en base al pastoreo de alfalfa, con un consumo limita
bsica para la estabulacin.
Con el plan de negocios se realizar algunas mejoras en los campos de forrajes con recursos de l
ensilados, compra de vientres de mayor capacidad gentica en la produccin de leche comparado
animales y para su proteccion.
Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as c
En el mercado nacional existen empresas como AGROTEC S.R.L, AGRICOLA NUEVA ESPERANZA E.
division EL POTRERO-HP; Banco Nacional de Semen UNALM; CINSA E.I.R.L. proveedor de insumos,
Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente u
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL
%
%AEO
Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesid
El costos de produccin unitaria en la situacin actual es S/. 0.85 por litro de leche, con el proyect
con el proyecto a travs de una alimentacon adecuada,vacas de mayor produccion lechera y amb
PRIMER PROCOMPITE
izadas en los ltimos 5 aos
05 con un total de 15 socios, y 20 ha de pastos. Desde la constitucin de la organizacin viene trabajando c

10 el AEO viene trabajando con la Municipalidad Distrital de Torata, a travs de la Sub Gerencia de Desarrol
os procesos de produccin y comercializacin de leche. Con el apoyo del Proyecto Piso Forrajero CARITAS M
os ltimos aos.
esta manera se ha logrado fortalecer sus tcnicas productivas. Su sostenibilidad se basa en el compromiso d
o econmico que permita alcanzar el bienestar social y su plena realizacin humana de los socios.
rencia de equipos para la produccin de ensilados, vacas de baja produccin, infraestructura inadecuada pa
roduccin de leche.
ravs de la adquisicion de vientres lecheros.
acin del ganado, con la adquisicion de equipos para la produccin de ensilados.

enta de leche.
a gestin financiera para mejorar los puntos crticos en la produccin y organizacin de la Asociacin de de
se cuenta con recurso humano capacitado en temas de produccin de leche, maquinarias, herramientas, etc
cnologia productiva de la leche. Los productores tienen conocimientos bsicos para el manejo del ganado lec
apacitacin y asistencia tcnica adicional.
se refleja en la reduccin de su poder adquisitivo, recesin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de
precisamente un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de
os del AEO y muchas familias involucradas en la cadena de productiva de la leche y sus derivados.
icos para el productor. Con el plan de negocios se generar nuevas inversiones para mejorar y asegurar una
o ser favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos, personas involucradas en las labores a
9 mensual.
e tecnolgico a utilizar
un consumo limitado de concentrado, sin tener en cuenta el balanceo de raciones y sin contar con una infra
con recursos de los socios, como la resiembra de alfalfa con Rye Grass, adquisicion de equipos para la produ
leche comparado con el ganado existente, tambin se implementar estabulacin bsica para el manejo d
eria prima, as como de maquinaria y otros activos.
VA ESPERANZA E.I.R.L que son proveedores de semillas y productos veterinarios; Grupo Molicom, El Potrero S
eedor de insumos, materiales y equipos.
omticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO NO
MONETARIO
APORTE PROPIO
MONETARIO
SOLICITADO AL
FONDO
TOTAL
7,500.0
37,000.0
44,500.0
77,760.0
2,964.0
80,724.0
6,000.0
7,050.0
13,050.0
1,640.0
10,000.0
52,500.0
-
10,000.0
52,500.0
1,640.0
91,260.0
11,654.0
99,500.0
202,414.0
45.1
5.8
49.2
100.0
50.8
fique la necesidad de la inversin
he, con el proyecto se reduce a S/. 0.70 por litro como consecuencia del incremento de la productividad. Esto
ion lechera y ambientes adecuados la para crianza de los animales.
COMPITE
a constitucin de la organizacin viene trabajando con la

al de Torata, a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo
Con el apoyo del Proyecto Piso Forrajero CARITAS Moquegua,
uctivas. Su sostenibilidad se basa en el compromiso de los

u plena realizacin humana de los socios.
s de baja produccin, infraestructura inadecuada para la
produccin de ensilados.
a produccin y organizacin de la Asociacin de de
produccin de leche, maquinarias, herramientas, etc., tanto

conocimientos bsicos para el manejo del ganado lechero y
sin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de crear

ecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de los
de productiva de la leche y sus derivados.
rar nuevas inversiones para mejorar y asegurar una mayor

s de insumos, personas involucradas en las labores agrcolas y
ta el balanceo de raciones y sin contar con una infraestructura

con Rye Grass, adquisicion de equipos para la produccin de
implementar estabulacin bsica para el manejo de los
s.
y productos veterinarios; Grupo Molicom, El Potrero S.A.C
onsecuencia del incremento de la productividad. Esto se logra

s animales.
PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios
Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
INGRESOS (S/.)
165,240.0
192,000.0
216,000.0
252,720.0
393,120.0
420,000.0
COSTOS (S/.):
202,414.0
103,980.0
98,220.0
116,940.0
142,860.0
178,860.0
44,500.0
2. INSUMOS
80,724.0
95,040.0
89,280.0
108,000.0
133,920.0
169,920.0
13,050.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
10,000.0
52,500.0
1,640.0
1,740.0
SALDO
-37,174.0
SALDO ACUMULADO
-37,174.0
1,740.0
1,740.0
1,740.0
1,740.0
88,020.0
117,780.0
135,780.0
250,260.0
241,140.0
50,846.0
168,626.0
304,406.0
554,666.0
795,806.0
Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de
caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
Ao 0
Ao 1
165,240.0
192,000.0
Ao 2
216,000.0
Ao 3
252,720.0
Ao 4
393,120.0
Ao 5
420,000.0
ESTRUCTURA DE COSTOS (%)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
22.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2. INSUMOS
39.9%
91.4%
90.9%
92.4%
93.7%
95.0%
6.4%
6.9%
7.3%
6.2%
5.0%
4.0%
4.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.8%
1.7%
1.8%
1.5%
1.2%
1.0%
VAN
TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO (LTS)
562,856.46
267.28%
297,584.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
Comente sus resultados
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
297,584 lt, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.
PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")
Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lne
En el Plan de Negocios se plantea incrementar Produccin, Productividad de la Leche y Comercializaci

comparado con el existente; implementacin de conservacin de forrajes (ensilaje), construccin bsic
Sumando la asistencia tcnica necesaria en la produccin de forrajes, conservacin de los mismos y m
los puntos crticos de la actividad productiva lechera de los miembros de la asociacin.
2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")

Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada
Preguntas Orientadoras /Propuesta de
Negocio (PDN)
Quieres realizar este proyecto
Tengo activos para cofinanciar (mano de obra,
tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una
asociacin para producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el
distrito/regin?
Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
Esta cadena es prioritario en la Regin
Moquegua para el PROCOMPITE?
Total ideas con SI
PDN 1 (lcteos)
PDN 2 (Manza
SI
SI
NO
X
X
X
X
2.3.Definicin del Negocio

Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la
El presente Plan de Negocio consiste en contribuir a mejorar y potenciar la produccin de la leche, pa

implementacin de cobertizos y la adquisicion de vientres lecheros; y de esta manera incrementar la c
participacin en el mercado a travs del incremento del volumen de comercializacin.
2.4.Nivel de intervencin en la cadena productiva

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Produccin
Marcar
X
Post-produccin
Transformacin
Comercializacin
2.5. Referencias de la propuesta productiva

Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o na
10 lneas)
La Asociacin tiene una experiencia en la produccin y comercializacin de leche. Con el apoyo de Sie
instal 20 ha de pastos ,el AEO hace mas de 7 aos inicio con sus actividades como organizacion y de
lt/vaca/dia; de igual manera con el apoyo de Sierra Exportadora se han logrado fortalecer sus tcnica
AEO cuenta con 28 ha de pastos y su sostenibilidad se basa en el compromiso de los socios de la asoc
econmico que permita alcanzar el bienestar social y su plena realizacin humana de los socios.
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de l
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)
El AEO tiene experiencia ms de 07 aos en la produccin y comercializacin de la leche y sus derivad

econmica de los socios del AEO, para ello se espera mejorar la calidad de la materia prima y por end
ningn antecedente de haber participado en el Fondo Concursable del PROCOMPITE en el mbito de la
2.7. Definicin del nombre
Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que s

se va a localizar?
"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN LA LECHE EN LA COMUNIDAD OTORA, DISTRIT

2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en
La Asociacin de productores agropecuarios de Torata, es una organizacin civil de derecho privado, q

mantenido el numero de socios en 15 productores de la leche, los cuales antes de constituirse como o
de su constitucin el AEO acopia toda la produccin de leche de los socios en un lugar adecuado dentr
ventaja de negociar el precio de acuerdo al volumen y calidad de la leche.
La asociacin posee actualmente 28 ha de pastos cultivados para la alimentacin del ganado.
45 Cabezas de Ganado Vacuno en Plena Produccin de Leche.
2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y q
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)
Bajos ndices de Produccin de leche fresca, escasos conocimientos en manejo y conservacion de past
adecuados para tal fin, bajo conocimiento de sanidad animal, deficiente alimentacin de acuerdo al re
infraestructura inadecuada para el descanso y ordeno de los vacunos e inadecuadas prcticas de orde
vacuno lechero por da de ordeo.
Bajos ndices de Produccin de leche fresca, escasos conocimientos en manejo y conservacion de past
adecuados para tal fin, bajo conocimiento de sanidad animal, deficiente alimentacin de acuerdo al re
infraestructura inadecuada para el descanso y ordeno de los vacunos e inadecuadas prcticas de orde
vacuno lechero por da de ordeo.
PRIMER PROCOMPITE
E II: NEGOCIO
os (Mximo 10 lneas)
he y Comercializacin; se requiere adquirir ganado lechero de mayor capacidad productiva,

), construccin bsica para la estabulacin.
n de los mismos y manejo adecuado del ganado lechero; de esta manera se espera superar
cin.
e SI que obtuvo cada idea.

PDN 2 (Manzana)
NO
PDN 3 (Ctricos)
PDN 4 (Granada)
SI
SI
NO
X
X
X
X
X
X
2
NO
X
X
e satisfacen con la idea de negocio planteado.
cin de la leche, para lo cual se requiere un manejo y conservacin adecuado de pastos,

era incrementar la cantidad y calidad del producto y obtener una mayor cuota de
in.
enen en la cadena productiva
al, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo
Con el apoyo de Sierra Exportadora y la Direccin Regional Agraria Moquegua, en el 2007 se

o organizacion y desde ese entonces a venido incrementando lentamente su produccion de
rtalecer sus tcnicas productivas y articulacin a mercados ms competitivos. Actualmente el
os socios de la asociacin, con un solo objetivo de constituir una organizacin socio
de los socios.
a contribucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y
leche y sus derivados, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la situacin
eria prima y por ende incrementar el volumen de produccin y productividad. El AEO no tiene
TE en el mbito de la Regin Moquegua.
en o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde
DAD OTORA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA"
os, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)
derecho privado, que se constituye el 2005 con un numero de 15 familias; la organizacin a

constituirse como organizacin productiva realizaban sus ventas de manera individual. Luego
ugar adecuado dentro de la comunidad y luego entrega a sus clientes finales, teniendo la
del ganado.
actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el
onservacion de pastos, debido al desconocimiento de procesos de conservacion y equipos

in de acuerdo al requerimiento nutricional del ganado, baja seleccin gentica del ganado,
as prcticas de ordeo. Por todo estos factores es la baja la produccin de leche por ganado
PRI
PARTE III: ANLISIS DEL E
3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales

Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entor
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)
Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concerta

los aspectos productivos y comercializacin de la leche y sus derivados, la cual adems forma parte de
lucha contra la desnutricin. Se Genera el empleo Directo e Indirecto en el mbito del AEO y donde se
comercializacin de la leche y sus derivados. Promocin de la equidad de los gneros entre varones y
discriminacin de raza, religin, condicin socio econmica o gnero (hombre y mujer), el trato ser ig
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).
Con la ejecucin del Plan de Negocios se garantizar la articulacin de los actores de la Cadena Produc
garantizando el incremento de la produccin que estarn orientados a la provisin de la produccin al
Por tanto la viabilidad econmica est garantizada por el mercado nacional, buen precio, bajos riesgos
c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).
Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclus

mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, apro
Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROC
despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moque
sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurs
d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta la capital de la Regin Mo
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 1
de 20 empresas que comercializan los insumos agrcolas, maquinarias, equipos y herramientas del pro
desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profe
comercializacin de la leche y sus derivados.
3.2. Anlisis de los factores micro ambientales

a) Proveedores (mximo 5 lneas)
En el mercado nacional existen empresas dedicadas a la venta de vientres para mejoramiento genetic
de seleccin, clasificacin y empaque), los mismos que ofertan los bienes en las regiones de Arequipa
son ofertados por empresas ubicados en la capital Lima.
b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)

b.1) Competidores actuales
En el mbito de la AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Marical Nie
competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
a procesar la leche. Cada una de estos productores tienen sus clientes en el mbito de su ubicacin, p
comercializacion es a traves de los acopiadores locales.
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")
Se cuenta con Empresas que operan en la zona de Moquegua como es el caso de La Bodeguilla que es
leche y tambien se dedican al acopio de Leche fresca para su procesamiento, Derivados lacteos "La M
distintas presentaciones. Estas empresas cuentan con abastecedores de materia prima, que son los di
b.3) Sustitutos (Slo para "B")

La leche tiene los siguientes sustitutos:
. Leche de Soya.
. Jugos de frutas.
. Avena.
. Quinua
c) Poder de negociacin (Slo para "B")
c.1) Clientes
Se considera en la zona a las Empresas Gloria y Laive que llevan la leche a las ciudades de Arequipa y
de la produccin, asi mismo el 5% es acopiado por las plantas de la ciudad de Moquegua, se estima e
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos
El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente p
la produccin y comercializacin de la leche, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO
capital de trabajo propio y de esta manera abastecer el mercado regional.
El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente p
la produccin y comercializacin de la leche, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO
capital de trabajo propio y de esta manera abastecer el mercado regional.
PRIMER PROCOMPITE
LISIS DEL ENTORNO
eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el
rticipacin concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en

ems forma parte de las actividades de desarrollo econmico local, seguridad alimentaria y
del AEO y donde se focaliza el mercado de los productos a travs de la produccin, acopio y
ros entre varones y mujeres, en la capacitacin y los talleres que se efectuarn sin
ujer), el trato ser igual a todos sin ninguna parcialidad.
de la Cadena Productiva de la leche y sus derivados la Provincia de Mariscal Nieto,

de la produccin al mercado nacional ms competitivos.
precio, bajos riesgos y que promueve la actividad lechera en el ambito del presente proyecto.
la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua,

mbre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil
dad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha
de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los
zada a este concurso regional.
ital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin
a de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen ms
herramientas del proceso de produccin de leche. Por ello no es un factor limitante para el
se cuenta con profesionales con experiencia y especializacin en el proceso de produccin y
ejoramiento genetico de igual manera existen empresas proveedoras de maquinarias (Linea

giones de Arequipa, Moquegua y Tacna, por otra parte el resto de los equipos y herramientas
incia de Marical Nieto. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como

ina mayormente al mercado regional en un 10% y 50% canalizan a las empresas que dedican
o de su ubicacin, pero se ha constatado que se tienen ciertos problemas porque la
La Bodeguilla que es un empresa que produce Queso, Yogurt, entre otros derivados de la
vados lacteos "La Moqueguanita" que tambien se dedica al proceamiento de leche en sus
rima, que son los directos competidores.
dades de Arequipa y Lima par su procesamiento, losd cuales llegan a acopiar el 75% del total
quegua, se estima el consumo directo un 15 %.
icos
rtida del presente plan de negocios, tambin cuentas con ms de 07 aos de experiencia en
e los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente proyecto, cuentan con
PRIM
PARTE IV: ORGANIZACIN

4.1. Ubicacin del AEO
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Direccin
El centro poblado
pertenece a la capital de
distrito?
El centro poblado es
rural o urbano?
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
OTORA
OTORA S/N
Si
Rural
4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO
Nombre(s) y Apellidos
Percy Segund
Cargo
Pre
Celular/Email
996964700
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos
Carlos PALO
Direccin Exacta
Celular/Email
Jr. Sucre N 4
966719664
4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO
Varones
Mujeres
4.4. Estructura de distribucin de utilidades

Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y ca
Periodo de Distribucin de Utilidades
N
Junta de socios o accionistas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Percy Huauya Pablo

Abel Guzman Candia
Carlos Palomino Torres
Jos Quintanilla Sosa
Julio Crdenas Sosa
Jos De La Cruz Torres
Roque Vallejo Huaman
Beatriz Riveros Amao
Sandra Diaz Huamn
Edilberto Rodriguez Tito
Mara Saue Amao
Ruth Rivera Alarcon
Elizabeth Cancho Amao
Luis Soto Ore
Alipio Ponce Huaman
Total
quincenal
Monto o porcentaje de
utilidades
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
100.00%
4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO

Situacin
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del
AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos
Rotacin peridica de la junta directiva
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO
Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO
El AEO est encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de preside
Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presen
4.7. Organigrama del AEO
4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propu
EL AEO actualmente cuenta con un personal para la parte administrativa, sin embargo requiere la i
en sanidad animal motivo por el cual se hace requerimiento en el presente plan de los mencionado
PRIMER PROCOMPITE
RGANIZACIN
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
OTORA
OTORA S/N
Si
Rural
Percy Segundo HUAUYA PABLO

Presidente
964700
percy_h_p@hotmail.com
Carlos PALOMINO TORRES
Jr. Sucre N 450 - Moquegua
719664
carlospt@hotmail.com
15
7
8
un porcentaje) y cada que tiempo
el grupo la situacin del
Se cumple (Si
o No)
SI
SI
SI
SI
SI
le el cargo de presidente en la organizacin, tambin se cuenta con el apoyo del

financiera del presente plan de negocios.
duccin de la propuesta productiva
embargo requiere la intervencion de un tecnico o especialista en pastos y otro

an de los mencionados profesionales
PRIME
PARTE V: INVESTIGACIN DE MER
5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria

Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y ofer
Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico
informacin de la cadena productiva de la leche y sus derivados en el mbito del AEO. El sondeo se re
productores y la junta directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extrae
intervienen en la baja productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda se han utilizado infor
informaciones estadsticas del MINAG, INEI, INIA, AGROALDIA, TRADEMAP, SIICEX etc.
5.2. Anlisis de la Demanda
Segn el estudio del Ministerio de Agricultura en Conociendo la Cadena Productiva de Lcteos en Mo

tipos de quesos, 1.2% para la produccin de yogurt, 0.95% para la produccin de manjar blanco, 4.8%
Programas Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros.
El 37,2% de los quesos producidos en la zona, tienen como destino el mercado nacional, un 21,6% so
marcado local. Los principales destinos del mercado nacional son: Lima (absorbe el 18,6% de la produ
Puno (1,9%).
En Moquegua, las zonas de mayor consumo de queso de produccin local son: ilo(absorbe el 15,3% de
(4,6%).
5.3.
Anlisis
de la de
Oferta
SSegn
la Direccin
Informacin Agraria Moquegua en el ao 2012 se tiene un total de 50,399.12 T
la Regin Moquegua, proyectado con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.09%, se tiene para
el Estudio del Ministerio de agricultura en Conociendo la Cadena Productiva de Lcteos en Moquegua
quesos, 1.2% para la produccin de yogurt, 0.95% para la produccin de manjar blanco, 4.8% para la
Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros. A partir de la informaci
oferta de la leche y sus derivados en la Regin Moquegua:
Leche Fresca: 2,421.34 TM
Quesos:
4,982.31 TM
Yogurt:
786.93 TM
Manjar Blanco: 191.68 TM
Helados:
955.30 TM
5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta
50,444.48 TM de los cuales segn el Estudio del Ministerio de agricultura en Conociendo la Cadena P
leche y sus derivados existe una demanda insatisfecha que se puede aprovechar mejorando la alimen
es la leche, de alli la necesidad de implementar el Plan. Segn el anlisis de la demanda y oferta para
Quesos 6,731.45 TM, Yogurt 1,102.45 TM, Manjar Blanco 461.60 TM, Helados 1,958.82 TM. la demand
ya que es materia prima indispensable.
5.5. Anlisis de los precios del producto
El precio del Litro de leche en el mercado local tiene un comportamiento estable, con ligeras variacion
1.20).
5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios
Los clientes identificados en el marco de la plan de negocios son los empresas acopiadoras de leche f
empresas de trayectoria nacional e internacional. Tambin se tiene en cuenta las pequeas empresas
para la leche pero bajo volumen de compra.
5.7. Anlisis de los Competidores
Los datos de la Direccin Regional Agraria Moquegua, reportan que para el ao 2011 se cuenta con 77
la Provincia de Mariscal Nieto. Entonces la competencia directa conforma la Provincia de Mariscal Niet
PRIMER PROCOMPITE
CIN DE MERCADO
e la demanda y oferta del mercado
ores, personal tcnico de la Direccin Agraria Moquegua, etc. que brindan

l AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a los
todologa para extraer informacin de produccin local, factores que
se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a las
X etc.
tiva de Lcteos en Moquegua, el 69.2% se destina a la produccin de varios

e manjar blanco, 4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para los
erneros.
nacional, un 21,6% son para autoconsumo y el 41,2% restante se vende en el
e el 18,6% de la produccin regional de quesos), Ilo (13%), Arequipa (3%) y
o(absorbe el 15,3% de la produccin de quesos), samegua (9,1%) y torata
n total de 50,399.12 TM de produccin de leche de origen vacuno a nivel de

e 0.09%, se tiene para el 2013 un total de 50,444.48 TM de los cuales segn
Lcteos en Moquegua, el 69.2% se destina a la produccin de varios tipos de
blanco, 4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para los Programas
partir de la informacin anteriorse calcula y se muestra en el siguiente dato la
nociendo la Cadena Productiva de Lcteos en Moquegua, En el caso de la

r mejorando la alimentacion y asegurando la calidad de la materia prima que
emanda y oferta para el ao 2013, existe una demanda insatisfecha de:
958.82 TM. la demanda insatisfecha de leche se ve reflejada en sus derivados,
, con ligeras variaciones temporales no mayores a 30 cntimos (S/. 1.0 a S/.
copiadoras de leche fresca, en este caso se tiene en cuenta a Gloria y Laive,

s pequeas empresas agroindustriales locales, que ofrecen mejores precios
2011 se cuenta con 77,133 cabezas de ganado vacuno en ordeo, 50.44% en

incia de Mariscal Nieto, en lo que se registra 16,694 cabezas.
PRIMER
PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEG

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance
. Incrementar los ndices de produccin de la leche.
. Mejorar la calidad de la leche
. Obtener una mayor cuota de mercado

6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea
Objetivo Especfico Qu se plantea lograr?
Incrementar los ndices de produccin de la leche.

Produccin
Incrementar el rendimiento de la produccin la leche de
8 a 15 litros al quinto ao del proyecto.
Cosecha / Post cosecha
Mejorar la calidad del producto

Calidad
Gestin Comercial /
mercadotecnia
mercadotecnia
Finanzas
Obtencin financiamiento para la adquisicin de los

vientres, conservacion de pastos, la implementacion de
cobertizos y asistencia tnica.
6.2. Anlisis FODAS (Slo para "B")

FORTALEZAS
a) Productores organizados y legalmente constituidos.
b) Existencia de personal con experiencia en procesos de produccin,
transformacin y comercializacin.
c) Cuentan con ganado lechero mejorado y cruzado para la produccin
de leche.
e) Cuentan con Infraestructura bsica.
f) Socios motivados y con deseo de superacin.
g) Condiciones de piso favorables para la produccin ganadera.
a) Bajos ndices de Produccin

c) Deficiente sistema de alimen
en pocas de estiaje.
d) Inadecuado manejo de enfe
metritis).
g) Deficiente implementacin d
h) Bajo nivel educativo y tecno
que no hace posible analizar el
OPORTUNIDADES
a) Apoyo por parte de la Municipalidad de Moquegua, en manejo de
cosecha de forrajes (ensilado).
b) Demanda insatisfecha de los derivados lcteos debido al cambio en
el nivel educativo y crecimiento demogrfico.
c) Presencia de programas de apoyo, como el Qalywarma y
Municipalidades que demanda la leche (PVL)
d) Existe de tecnologa para el proceso productivo de la leche.
e) Existencia de las vas de acceso en buen estado.
g) Financiamiento para este tipo de negocios.
a) Fenmenos climticos adver

b) Presencia de malezas invasi
proliferan rpidamente.
c) Introduccin de productos su
d) Incremento de costos de imp
e) Aparicin de nuevas enferm
f) Altas barreras para el ingreso
mercados dinmicos y competi
6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")
Objetivos Especficos
Indicadores
Incrementar la produccin de leche (litros/ao)
Volmen de produccin
Reducir los costos de produccin
S/./lt
Produccin por vaca
Promedio Lt/da/ao
6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")
6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio

Determinar el nnero de Alianzas Estratgicas u oportunidad de negocio que posee la propu
empresas y cmo se llevar a cabo.
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
Finalidad
Empresa u organizacin
Articulacin comercial
Sierra Exportadora
PRIMER PROCOMPITE
ENTO DEL NEGOCIO
yor cuota de mercado a traves del incremento del volmen de produccin.
Estrategia Cmo se plantea lograrlo?

Contratar un profesional experto en tecnologia de produccin de
ganado vacuno lechero.
Mejorar la infraestructura productiva ganadera (establo) e incrementar
la oferta alimenticia a traves de la conservacin de los forrajes como
heno y ensilado.
Adquisicin de 15 vientres, implementacion de un botiquin veterinario
y adquisicin de picadora de forraje para la produccin de ensilado.
A travs de una alimentacin balanceada del ganado lechero, con las

asistencia tcnica permanente en tecnologia de produccin de
ganados.
Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el

cofinanciamiento de la inversin del presente plan de negocios.
DEBILIDADES
ndices de Produccin y Productividad de leche fresca .

nte sistema de alimentacin del ganado lechero con alimentos conservado
s de estiaje.
uado manejo de enfermedades, especialmente infecto contagiosas (mastitis,
nte implementacin de equipos de almacenamiento.

vel educativo y tecnolgico de los socios en el manejo del balance general
ace posible analizar el real desempeo del AEO.
AMENAZAS
enos climticos adversos (granizadas, heladas y sequas).

cia de malezas invasivas que vienen conjuntamente en las semillas que se
rpidamente.
uccin de productos sustitutos.
ento de costos de importacin de equipos e insumos.
n de nuevas enfermedades que afectan la produccin ganadera.
arreras para el ingreso de productos lcteos al mercado nacional u otros
s dinmicos y competitivos.
Nivel actual
Meta al final
Metas ao 1 Meta ao 2 Meta ao 3
(base)
del PdeN
137,700
160,000
180,000
210,000
350,000
0.85
0.85
0.82
0.7
0.7
8.5
9.6
11.2
13
15
que posee la propuesta productiva y el detalle de con qu
Caractersticas de la empresa
u organizacin
La alianza u oportunidad Es probable o

concreta?
Sierra Exportadora es el
Organismo Pblico Ejecutor de
la Presidencia del Consejo de
Ministros, que contribuye a
mejorar el crecimiento
econmico de la Sierra con
inclusin social y productiva.
Es concreta porque el AEO cuenta con un

convenio con el programa
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO
Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad
Dificultades
Planteamiento de alternativas de solucin
Produccin
. Alimentacion inadecuada.
.Vacas con vaja productividad lechera.
Infraestructura inadecuada.
. una picadora de pastos para el preparado de encilados

. Adquirir 15 vaquillonas lecheras.
. Implementar 15 cobertizos.
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
Proceso/Actividad
Produccin
SERVICIOS
Dificultades
.escaso conocimiento en el manejo y conservacion de
pastos.
.escaso conocimiento en temas veterinarios.
.
Post Produccin
Transformacin
Comercializacin
7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto
Planteamiento de alternativas de solucin

. Contratar a un especialista en manejo y conservacion de pastos.
.contratar
especialista en manejo de ganado.
Proceso/Actividad
Implementacion de
cobertizos
Detalle Tcnico
Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora
los cobertizos protegen al animal de los fenomenos

climaticos, previniendo de esta manera enfermedades
que los puedan aquejar
Adquisicion de vientres
se adquieren 15 vientres lecheros
lecheros
S. Sin el PDN solo se cuenta animales a la interperie, y luego de la

ejecucion se contaria con 15 cobertizos
si. Antes de la adquisicion solo se cuenta con ganado de baja

produccion lechera
se alimentara al ganado con encilados. los alimentos se S. Sin el PDN solo se alimenta con pastos en forma directa y no se
Alimentacion balanceada
almacenaran en la epoca de mayor produccion en forma cuenta con lo necesario para preparar los alimentos.
y conservacion de pastos
de heno
7.3. Definicin del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo
Implementacion de
cobertizos
Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
Preparacion de
alimentos
balanceados
Adquisicin de vientres lecheros
Ordeo
. El detalle del proceso productivo se puede visualizar mejor en el tem

7.2.
. Los cuadros de color verde el inicio de la produccon de la leche una ves obtenido
la materia prima para la alimentacion del ganado y los cuidados del animal
. El cuadro de color naraja esta relacionado con la produccion misma de la leche.
. El cuadro de color rojo se relaciona con el proceso de obtencion de la leche .
Ordeo
la materia prima para la alimentacion del ganado y los cuidados del animal
. El cuadro de color naraja esta relacionado con la produccion misma de la leche.
. El cuadro de color rojo se relaciona con el proceso de obtencion de la leche .
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos

Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de
la organizacin
Unidad Medida
Cantidad
Precio Unitario (S/.)
I. COSTOS DE PRODUCCIN
Forrajes
Pastoreo
Rubro
Kg
Jornal
876000
365
0.2
35
Insumos, materiales y servicios

Gasolina de 95 octanos
Aceite de motor
galon
litro
30
2
15
22
lt
155125
0.1
Mes
Mes
Mes
trimestre
12
12
12
4
2000
120
120
50
Unidad Medida
Cantidad
Unidad
Unidad
Unidad
15
1
15
1939
7000
4800
Cosecha y post cosecha
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIN

Transporte leche
III. GASTOS DE ADMINISTRACIN

Administrador del AEO
Contador
Servicios (luz, agua, telfono)
Mantenimiento de equipos
7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro
Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Materiales para 01 Cobertizo 12 x10 m
Picadora de forraje eltrico
Vaquillonas preadas
7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo
El presente plan de negocios, trata sobre la produccin y comercializacin de la leche fresca, donde acopia y entrega a las empresas que dan valor
agregado a la leche, motivo por el cual no se tiene en cuenta ste tem.
7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro
Mano de obra de operario para 01 cobertizo
Mano de obra de pen para 01 cobertizo
Capacitador en sistemas de produccin de ganado vacuno
Capacitador en manejo de pasturas
Asistencia Tecnica en produccin de heno y ensilado
Asistencia Tecnica en sanidad animal
Capacitador en control de calidad e higiene
Manejo ganadero
Unidad Medida
jornal
jornal
taller
taller
mes
mes
taller
jornal
Cantidad
4
1
1
6
6
1
50

45
120
800
800
1500
1500
800
50
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto
Ofrecer leche fresca, teniendo en cuenta los estandares de calidad segn la norma tcnica peruana y las empresas acopiadoras como Gloria y Laive. Para
cumplir con la calidad, se har una trazabilidad constante a cada socios productor de leche, para ello se maneja un registro de acopio de leche, donde se
tiene en cuenta la informacin de hora de ordeo, tiempo de entrega en el centro de acopio, aplicacin o no de la BPO, etc.
8.2. Estrategia de Precios
inicialmente no sera necesario incrementar los precios puesto que el incremento de produccion bajara los costos de produccion, de tal manera que se contar
con un producto de buena calidad y a buen precio.
8.3. Estrategia de Promociones
Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado en el mercado nacional e
internacional.
8.4. Estrategia de Distribucin
La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a los consumidores ser de forma directa.
PRIM
PARTE IX: ASPECTOS GENERAL
9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")

Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deb
Locales o Regionales.
Cmo se trata de un negocio de produccin de leche fresca, no se requiere licencias o derechos,

licencias y derechos son mayormente solicitados para dar valor agregado a la leche, como son: L
sanitario, marcas, patentes, etc.
9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar s
Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.
La leche est sujeto a exoneracin de impuestos (IGV), pero en la situacin actual el AEO no tien
de negocios se asesora para acceder a este derecho.
9.3. Plan de impacto ambiental

Actividad
Indicador de Impacto Ambiental

Descricin
Sin P de N
implementacion de cobertizos
los cobertizos se
construiran en lugares
donde actualmente
habitan los animales, por
lo tanto el impacto
ambiental sera minimo
40
preparado de los alimentos
de igualmanera los
equipos generan ruidos
que podrian perturbar la
tranquilidad de animales
que habitan la zona
40
9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B
Proceso/Actividad
Produccin de leche
Riesgos identificados
Presencia de mastitis
PRIMER PROCOMPITE
PECTOS GENERALES
izacin comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos
quiere licencias o derechos, porque se trata de una produccin primaria, las

gado a la leche, como son: Licencia de funcionamiento de la planta, registro
los cuales puede estar sujeta la organizacin de productores.

ctiva.
uacin actual el AEO no tiene conocimiento sobre este derecho, con el plan
acto Ambiental
Con P de N
55
Cmo se logra mitigar el impacto ambiental?
optimizacion del area disponible
se utilizaran motores electricos que no generan

60 mucho ruido y ademas son mucho mas eficientes
que los motores a combustion interna.
Mitigacin (Slo para "B")

Acciones de prevencin o mitigacin
Se previene a traves de aplicacin de las Buenas Prcticas de

Ordeo.
PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y

10.1. Justificacin del Cofinanciamiento
El cofinanciamiento del presente proyecto se justifica en la mejora de las condiciones de infraestructur

del ganado, obteniendo leche de alta calidad; lo cual influye en percepcin de mejores ingresos econm
El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba la
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades
alimentacion inadecuada
compra de una picadora de forraje
infraestructura inadecuada para la crianza del animal
implementacion de cobertizos
vacas con baja produccion de leche
adquisicion de 15 vientres lecheros
Limitada participacin en el mercado
Incrementar la couta de participacin
10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

01
01
01
01
01
Capacitador en sistemas de produccin de ganado vacuno

Capacitador en manejo de pasturas
Asistencia Tecnica en produccin de heno y ensilado
Asistencia Tecnica en sanidad animal
Capacitador en control de calidad e higiene
10.4. Evaluacin econmica y financiera

10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Tipo
Indicador/Variable
Unidad de
Medida
Ao 0 (Base)
instalacion de pastos
ha
20
Produccin/vaca/da
8.5
vacas en produccion
cabezas
45
Vacas secas
cabezas
15
leche
s/. xL
0.85
leche (Lt/ao)
lt
137,700
leche
s/. xL
Productividad
Produccion
Costos
Ventas
Precios
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
3.
4.
5.
7.
HONORARIOS - PRODUCCIN
CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
HONORARIOS - GESTIN
OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Valor de Venta Unitario
Costo Variable Unitario
Ao 0
44,500.0
PUNTO DE
EQUILIBRIO
(LTS)
297,584.0
13,050.0
10,000.0
1,640.0
69,190.0
Ao 0
80,724.0
52,500.0
1.20
0.97
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o ser
con base a los datos del Flujo de Caja)
COSTOS (Nuevos Soles):
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
2. INSUMOS
Ao 0
202,414.0
44,500.0
80,724.0
13,050.0
10,000.0
52,500.0
1,640.0
Ao 1
103,980.0
95,040.0
7,200.0
1,740.0
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales cond
proyecto. (Mximo 10 lneas)
Para financiar el presente plan de negocios se deber contar con S/. 99,500 de los fondos concursables
bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratacin de un Adm
propios de los productores.
PRIMER PROCOMPITE
ERSIONES Y FINANCIAMIENTO
s de infraestructura productiva con la fenalidad de prevenir y controlar problemas sanitarios

es ingresos econmicos para los socios.
el aporte de cada uno de los socios del AEO, tambin se valoriza el capital social con que
onde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.
Solucin encontrada
cadora de forraje
e cobertizos
vientres lecheros
uta de participacin en el mercado a traves del incremento del volumen de produccin.
Ao 1
Proyeccin de Indicadores
Ao 3
Ao 4
Ao 2
Ao 5
25
30
35
40
50
9.6
11.2
13
14
15
50
55
60
65
70
18
20
22
24
24
0.85
0.82
0.7
0.7
0.7
160,000
180,000
210,600
327,600
350,000
1.2
1.2
1.2
Comentarios (Mximo 10 lneas)
El punto de equlibrio que se muestra slo se refiere al producto

principal que es la leche fresca, pero ms no as al derivado
que es la produccin de queso fresco. De acuerdo al anlisis
realizado podemos sealar que el Punto de Equilibrio se va
lograr en el segundo ao de operacin del proyecto, cuando se
llegue a comercializar 475,000 kg. En la ejecucin del Plan se
ha considerado procesar 297,584 Kg/ao para que el AEO no
tenga ganancias ni prdidas.
el producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente
Ao 2
98,220.0
89,280.0
7,200.0
1,740.0
Ao 3
116,940.0
108,000.0
7,200.0
1,740.0
Ao 4
142,860.0
133,920.0
7,200.0
1,740.0
Ao 5
178,860.0
169,920.0
7,200.0
1,740.0
principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el
ondos concursables de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la adquisiciones de

atacin de un Administrador del AEO y los gastos operativos sern cubiertos con ingresos
PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja
10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Ao 0
AO 0
INGRESOS (S/.)
COSTOS (S/.):
Ao 1
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
165,240.0
192,000.0
216,000.0
252,720.0
393,120.0
420,000.0
113,644.0
9,594.0
9,644.0
9,594.0
9,594.0
7,644.0
7,100.0
7,100.0
7,150.0
7,100.0
7,100.0
7,150.0
202,414.0
192,000.0
98,220.0
116,940.0
142,860.0
178,860.0
44,500.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
80,724.0
7,550.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
13,050.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
52,500.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
10,000.0
52,500.0
170.0
SALDO
-99,874.0
4,176.0
4,126.0
4,176.0
4,176.0
6,126.0
6,670.0
6,670.0
6,620.0
6,670.0
6,670.0
6,620.0
SALDO ACUMULADO
-99,874.0
-95,698.0
-91,572.0
-87,396.0
-83,220.0
-77,094.0
-70,424.0
-63,754.0
-57,134.0
-50,464.0
-43,794.0
-37,174.0
1,640.0
10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).
562,856.5
267.28%
1.8
10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre . (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante la productivo (plagas, enfermedades, sequa, etc), que puedan afectar la produccin.
Otro riesgo importante es el referido al tema de la
asociatividad; en este caso se requiere tener una slida organizacin que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participacin de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integracin de los productores.
En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histrica de los ltimos aos muestra una tendencia creciente en los
precios tanto en el mercado local y nacional.
10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)
Nivel de Precios
Precio base:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
1.200
1.140
1.083
1.029
0.977
0.929
0.882
0.838
0.796
0.756
0.718
0.683
0.648
0.616
0.585
0.556
VAN
562,856.5
500,983.0
444,223.8
386,517.9
329,615.0
283,396.0
234,928.7
189,555.0
146,243.8
104,995.0
65,808.7
29,716.0
-6,376.7
TIR
267.28%
203.48%
160.83%
130.10%
110.25%
87.78%
71.95%
58.61%
46.84%
36.22%
26.43%
17.48%
8.36%
INSTRUCCIONES
ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
FLUJO DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al que
se colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja
"Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio base.
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el
VAN o la TIR.
103,980.0
-
89,280.0
108,000.0
133,920.0
169,920.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
95,040.0
7,200.0
-37,174.0
88,020.0
-37,174.0
50,846.0
Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
Ao 5
13,770.0
Ao 4
13,770.0
2. INSUMOS
Ao 3
13,770.0
44,500.0
Ao 2
13,770.0
1,740.0
117,780.0
168,626.0
1,740.0
135,780.0
304,406.0
1,740.0
250,260.0
554,666.0
1,740.0
241,140.0
795,806.0
PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo
Indicador
Valor en el Ao Base
Valor al ao 05 (Con PdeN)
Nmero de hectreas en produccin
20 ha
50 ha
lt/vaca/dia
8 lt
12 lt
% de mermas
8%
5%
Costo unitario de Produccin
S/. 0.8/lt
S/. 0.70/lt
Costo de Produccin de 1 hectrea
S/. 5,045
S/. 6,850
Ingreso anual por venta
S/. 159,080
S/. 198,000
Ingreso anual promedio por socio
S/. 8,054.12
S/. 11,850.82
Precio promedio de venta por unidad de

producto
S/. 1.0/lt
S/. 1.20/kg
Lnea de crdito para acopio
Actualmente la AEO trabaja con sus

propios recursos
La AEO se responsabiliza de cubrir el 80 %

del costo total del PDN con sus recursos
propios y capital de trabajo
De produccin
De productividad
De calidad
De costos
De Ingresos
Financiamiento
Financiamiento
Nmero de empleos temporales por Ha
12
35
Nmero de empleos permanentes
Empleo
PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)
1. En este trabajo, se ha podido evaluar la rentabilidad negocio a travs del estudio, tcnico-econmico y financiero para la produccin y comercializacin de leche de la Asociacin de
Productores Lcteos Otora.
2. La inversin inicial de Plan de Negocio es de S/. 202,414.00, lo cual ser financiado en un 49.16% por PROCOMPITE y 50.84% por el AEO.
3. Esta actividad en estos ltimos aos tiene una buena demanda Local, Regional y Nacional, dicha actividad permitir mejorar los niveles de vida, como tambin repercutir en el
crecimiento y desarrollo el cual se manifestara en el incremento del Producto Bruto Interno (PBI).
4. El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, tasa de Actualizacin la Relacin Beneficio/Costo es de 1.8, el VAN es
de S/. 562,856.50, el TIR es 267.28% estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. En la evaluacin del impacto ambiental del proyecto, se concluye que la produccion de leche no produce impacto significativo y para reducir los impactos generados se contar con un
plan de mitigacin, elaborado por los profesionales que ejecutarn el presente Plan de Negocio.
6. De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin, este plan
de negocios debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por ser
rentable: econmica, social y ambientalmente.
13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital)
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaracin jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementacin del PDN
6. Otros.
2.
PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
-
Slo llenar las celdas en color gris.
Se recomienda simular un escenario moderado.
En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.
En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.
En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.
En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.
En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.
Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")
Slo llenar las celdas en color gris.
Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA
PASO 1: ESPECIFICAR LAS CA
Lts
CANTIDADES VENDIDAS
Unidad
LECHE FRESCA
Lts
COSTOS
1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
Materiales para establo 12 x10 m

Picadora de forraje
Materiales para 01 establo 12 x10 m
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
Propio No Monetario
Mes 1
Mes 2
11,475.0
Unidades
Global
Unidad
Global
Mes 1
11,475.0
Mes 2
15.00
1.00
15.00
1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS
2. INSUMOS
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Aceite de motor
Consumo de forraje
Consumo de concentrado
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Tipo de Aporte
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Propio Monetario
Unidades
Galn
Litro
kg
kg
Mes 1
30.00
2.00
81000.00
Mes 2
30.00
2.00
81000.00
COSTOS
3. HONORARIOS PRODUCCIN
4. CONSULTORA,
ASESORA,
CAPACITACIN
5. HONORARIOS GESTIN
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Mano de obra de operario para construccin establo

Mano de obra de pen para construccin de establo
Manejo ganadero
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Asistencia tcnica
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Vaquillonas preadas
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Pago de servicios (Luz, Agua, Telfono)
Tipo de Aporte
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Mes 1
Unidades
Mes 2
Jornal
Jornal
Jornal
45.00
120.00
50.00
50.00
Fondo
Mes
1.00
1.00
Fondo
Vaquillona
15.00
Mes
1.00
Propio Monetario
1.00
COSTOS
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Tipo de Aporte
Propio Monetario
Mes 1
Unidades
Mes
Mes 2
PRIMER PROCOMPITE
AS CANTIDADES
Mes 3
11,475.0
Mes 3
Mes 4
11,475.0
Mes 4
Mes 5
Mes 6
11,475.0
Mes 5
Mes 7
AO 0
###
Mes 6
11,475.0
Mes 7
AO 0
Mes 8
11,475.0
Mes 8
Mes 9
11,475.0
Mes 9
Mes 10
Mes 11
11,475.0
Mes 10
###
Mes 11
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
AO 0
30.00
2.00
81000.00
30.00
2.00
81000.00
30.00
2.00
81000.00
30.00
2.00
81000.00
81000.00
81000.00
81000.00
81000.00
81000.00
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
AO 0
50.00
50.00
50.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Mes 3
Mes 4
1.00
Mes 5
Mes 6
Mes 7
AO 0
1.00
Mes 8
Mes 9
Mes 10
1.00
Mes 11
No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.
Mes 12
11,475.0
Mes 12
Ao 0
Ao 1
137,700.0
160,000.0
Ao 2
180,000.0
Ao 3
210,600.0
Ao 4
327,600.0
Ao 5
350,000.0
Total
1,365,900.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao 0
Ao 1
15.0
1.0
15.0
-
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
15.0
1.0
15.0
-
Mes 12
81000.00
Ao 0
180.0
12.0
972,000.0
-
Ao 1
1,188,000.0
Ao 2
1,116,000.0
Ao 3
1,206,000.0
14,400.0
Ao 4
1,530,000.0
14,400.0
Ao 5
1,980,000.0
14,400.0
Total
180.0
12.0
7,992,000.0
43,200.0
-
Mes 12
Ao 0
50.00
1.00
Ao 1
45.0
120.0
600.0
5.0
15.0
12.0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
720.0
720.0
720.0
720.0
720.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
45.0
120.0
4,200.0
5.0
60.0
60.0
15.0
72.0
Mes 12
Ao 0
1.00
Ao 1
4.0
-
Ao 2
6.0
Ao 3
6.0
Ao 4
6.0
Ao 5
6.0
Total
6.0
34.0
-
PRIMER PROCOM
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS

INGRESOS
Precio o Costo
LECHE FRESCA
0.00
0.00
1.200
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Materiales para establo 12 x10 m
Picadora de forraje
Materiales para 01 establo 12 x10 m
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
1. INFRAESTRUCTURA
Item 10
PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Item 11
Y EQUIPO
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Aceite de motor
Consumo de forraje
Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
Propio No Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
Precio o Costo
1,000.0
22,000.0
500.0
15.0
22.0
0.1
Mes 1
13,770.0
13,770.0
Mes 1
15,000.0
22,000.0
7,500.0
450.0
44.0
6,480.0
Mes 2
13,770.0
13,770.0
Mes 2
450.0
44.0
6,480.0
COSTOS
2. INSUMOS
3. HONORARIOS PRODUCCIN
Consumo de concentrado
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
Mano de obra de operario para construccin establo
Mano de obra de pen para construccin de establo
Manejo ganadero
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Tipo de Aporte
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio No Monetario
0
0
0
0
0
0
0
Precio o Costo
0.8
50.0
40.0
10.0
Mes 1
2,250.0
4,800.0
500.0
-
Mes 2
500.0
-
COSTOS
Asistencia tcnica
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
4. CONSULTORA,
ASESORA, CAPACITACIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Vaquillonas preadas
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Pago de servicios (Luz, Agua, Telfono)
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Tipo de Aporte
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
Precio o Costo
2,000.0
3,500.0
120.0
50.0
Mes 1
2,000.0
52,500.0
120.0
-
Mes 2
2,000.0
120.0
-
COSTOS
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
Tipo de Aporte
Precio o Costo
TIPO DE APORTE
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
TOTAL APORTE PROPIO
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
TIPO DE APORTE
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
TOTAL APORTE PROPIO
RESUMEN COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL SOLICITADO AL FONDO
TOTAL PROYECTO
TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Mes 1
Mes 2
Mes 1
Mes 2
7,500.0
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
14,480.0
6,980.0
Mes 1
Mes 2
494.0
7,050.0
120.0
494.0
120.0
7,664.0
614.0
Mes 1
Mes 2
37,000.0
2,000.0
52,500.0
-
2,000.0
-
91,500.0
2,000.0
113,644.0
9,594.0
COMPITE
Mes 3
13,770.0
13,770.0
Mes 3
450.0
44.0
6,480.0
Mes 4
13,770.0
13,770.0
Mes 4
450.0
44.0
6,480.0
Mes 5
13,770.0
13,770.0
Mes 5
450.0
44.0
6,480.0
Mes 6
AO 0
13,770.0
13,770.0
Mes 6
AO 0
450.0
44.0
6,480.0
Mes 7
13,770.0
13,770.0
Mes 7
6,480.0
Mes 8
13,770.0
13,770.0
Mes 8
6,480.0
Mes 9
13,770.0
13,770.0
Mes 9
6,480.0
Mes 10
13,770.0
13,770.0
Mes 10
6,480.0
Mes 11
13,770.0
13,770.0
Mes 11
6,480.0
Mes 3
Mes 4
500.0
-
Mes 5
500.0
-
Mes 6
500.0
-
Mes 7
AO 0
500.0
-
Mes 8
500.0
-
Mes 9
500.0
-
Mes 10
500.0
-
Mes 11
500.0
-
500.0
-
Mes 3
2,000.0
120.0
50.0
-
Mes 4
2,000.0
120.0
-
Mes 5
2,000.0
120.0
-
Mes 6
Mes 7
AO 0
120.0
50.0
-
Mes 8
120.0
-
Mes 9
120.0
-
Mes 10
120.0
50.0
-
Mes 11
120.0
-
120.0
-
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
AO 0
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
AO 0
6,480.0
500.0
-
6,980.0
6,980.0
6,980.0
6,980.0
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
494.0
170.0
494.0
120.0
494.0
120.0
664.0
614.0
614.0
664.0
Mes 4
Mes 5
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
6,480.0
500.0
-
6,980.0
6,980.0
6,980.0
6,980.0
6,980.0
Mes 7
AO 0
494.0
170.0
Mes 3
6,480.0
500.0
-
Mes 6
Mes 8
2,000.0
-
2,000.0
-
2,000.0
-
2,000.0
2,000.0
2,000.0
9,644.0
9,594.0
9,594.0
7,644.0
Mes 10
Mes 11
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
Mes 7
AO 0
-
Mes 9
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
7,100.0
7,100.0
7,150.0
7,100.0
7,100.0
Mes 12
13,770.0
13,770.0
Mes 12
6,480.0
Ao 0
165,240.0
165,240.0
Ao 0
15,000.0
22,000.0
7,500.0
2,700.0
264.0
77,760.0
Ao 1
192,000.0
192,000.0
Ao 1
95,040.0
Ao 2
216,000.0
216,000.0
Ao 2
89,280.0
Ao 3
252,720.0
252,720.0
Ao 3
96,480.0
Ao 4
393,120.0
393,120.0
Ao 4
122,400.0
Ao 5
420,000.0
420,000.0
Ao 5
158,400.0
Total
1,639,080.0
1,639,080.0
Total
15,000.0
22,000.0
7,500.0
2,700.0
264.0
639,360.0
Mes 12
Ao 0
500.0
-
2,250.0
4,800.0
6,000.0
-
Ao 1
7,200.0
-
Ao 2
Ao 3
7,200.0
-
Ao 4
11,520.0
7,200.0
-
Ao 5
11,520.0
7,200.0
-
Total
11,520.0
7,200.0
-
34,560.0
2,250.0
4,800.0
42,000.0
-
Mes 12
Ao 0
120.0
50.0
-
10,000.0
52,500.0
1,440.0
200.0
-
Ao 1
1,440.0
300.0
-
Ao 2
Ao 3
1,440.0
300.0
-
Ao 4
1,440.0
300.0
-
Ao 5
1,440.0
300.0
-
Total
1,440.0
300.0
-
10,000.0
52,500.0
8,640.0
1,700.0
-
Mes 12
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
6,480.0
500.0
-
7,500.0
77,760.0
6,000.0
-
95,040.0
7,200.0
-
89,280.0
7,200.0
-
96,480.0
7,200.0
-
122,400.0
7,200.0
-
158,400.0
7,200.0
-
7,500.0
639,360.0
42,000.0
-
6,980.0
91,260.0
102,240.0
96,480.0
103,680.0
129,600.0
165,600.0
688,860.0
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
170.0
2,964.0
7,050.0
1,640.0
1,740.0
1,740.0
11,520.0
1,740.0
11,520.0
1,740.0
11,520.0
1,740.0
37,524.0
7,050.0
10,340.0
170.0
11,654.0
1,740.0
1,740.0
13,260.0
13,260.0
13,260.0
54,914.0
Mes 12
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
37,000.0
10,000.0
52,500.0
-
37,000.0
10,000.0
52,500.0
-
99,500.0
99,500.0
7,150.0
202,414.0
103,980.0
98,220.0
116,940.0
142,860.0
178,860.0
843,274.0
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
AO 0
INGRESOS (S/.)
LECHE FRESCA
0.00
0.00
COSTOS (S/.):
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
13,770.0
165,240.0
192,000.0
216,000.0
252,720.0
393,120.0
420,000.0
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
13,770.0
-
165,240.0
-
192,000.0
-
216,000.0
-
252,720.0
-
393,120.0
-
420,000.0
-
113,644.0
9,594.0
9,644.0
9,594.0
9,594.0
7,644.0
7,100.0
7,100.0
7,150.0
7,100.0
7,100.0
7,150.0
202,414.0
103,980.0
98,220.0
116,940.0
142,860.0
178,860.0
44,500.0
2. INSUMOS
6,974.0
7,550.0
500.0
500.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
52,500.0
120.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,974.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
6,480.0
80,724.0
95,040.0
89,280.0
108,000.0
133,920.0
169,920.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
13,050.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
7,200.0
2,000.0
2,000.0
170.0
6,974.0
120.0
44,500.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
170.0
120.0
120.0
10,000.0
52,500.0
170.0
1,640.0
1,740.0
1,740.0
1,740.0
1,740.0
1,740.0
SALDO
-99,874.0
4,176.0
4,126.0
4,176.0
4,176.0
6,126.0
6,670.0
6,670.0
6,620.0
6,670.0
6,670.0
6,620.0
-37,174.0
88,020.0
117,780.0
135,780.0
250,260.0
241,140.0
SALDO ACUMULADO
-99,874.0
-95,698.0
-91,572.0
-87,396.0
-83,220.0
-77,094.0
-70,424.0
-63,754.0
-57,134.0
-50,464.0
-43,794.0
-37,174.0
-37,174.0
50,846.0
168,626.0
304,406.0
554,666.0
795,806.0
PRIMER PROCOMPITE
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES
1-
Monto Solicitado al Fondo (S/.)
2-
Monto Total del Proyecto (S/.)
99,500.0
3-
Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)
202,414.0
COMPONENTES
2. INSUMOS
TOTAL
TOTAL
2,964.0
7,050.0
1,640.0
11,654.0
37,000.0
10,000.0
52,500.0
99,500.0
44,500.0
80,724.0
13,050.0
10,000.0
52,500.0
1,640.0
202,414.0
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
LECHE FRESCA
0.00
0.00
Crec. %
Ao 0
165,240.0
165,240.0
-
Ao 1
192,000.0
192,000.0
16.2
Ao 2
216,000.0
216,000.0
12.5
Ao 3
252,720.0
252,720.0
17.0
Ao 4
393,120.0
393,120.0
55.6
Ao 5
420,000.0
420,000.0
6.8376068376
ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

2. INSUMOS
Ao 0
22%
40%
6%
5%
0%
26%
1%
Ao 1
0%
91%
7%
0%
0%
0%
2%
Ao 2
0%
91%
7%
0%
0%
0%
2%
Ao 3
0%
92%
6%
0%
0%
0%
1%
Ao 4
0%
94%
5%
0%
0%
0%
1%
Ao 5
0%
95%
4%
0%
0%
0%
1%
Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")
5-
Indicadores Econmicos Relevantes
Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
Ao 0
44,500.0
13,050.0
10,000.0
1,640.0
69,190.0
COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
Ao 0
80,724.0
52,500.0
Valor de Venta Unitario

Costo Variable Unitario
6-
SOLICITADO AL
FONDO
7,500.0
77,760.0
6,000.0
91,260.0
4-
6-
APORTE PROPIO NO APORTE PROPIO

MONETARIO
MONETARIO
297,584.0
1.20
0.97
Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
VAI
VAC
PUNTO DE EQUILIBRIO (LTS)
418453.847458258
562,856.5
267.28%
1.8
S/. 1,124,966.67
S/. 613,278.97
2.6849588735
INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)

CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTU
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total
: S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua
: S/.
Aporte del AEO
: S/.
MOQUEGUA PER
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPON
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestru

deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDI
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
CNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
AEO:
: S/.
egua
: S/.
: S/.
PER
MEMORIA DESCRIPTIVA
CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)
TIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
n la construccin de infraestructura productiva,

ONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE
OBRA : CONSTRUCCIN DE COBERTIZO PARA VACAS

LUGAR: SAN ANTONIO - EL VALLE
CANTIDAD DE COBERTIZOS
15
MANO DE OBRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DESCRIPCIN
OPERARIO
PEN
CANTIDAD
3
8
COLUMNAS DE 4" X 4M
COLUMNAS DE 4" X 3M
VIGAS DE 4" X 6M
PALOS ROLLIZOS DE 2" X 2M
PALOS ROLLIZOS DE 2" X 3M
CORREAS DE 2" X 3" X 8'
CLAVOS DE 2.5" CON CABEZA 4.5
CLAVOS DE 6" CON CABEZA
CLAVOS DE 4" CON CABEZA
CLAVO P'CALAMINA GALV
ALAMBRE NEGRO N 16
ALAMBRE GALVANIZADO N 12
BREA LIQUIDA
CEMENTO
CALAMINAS 3.6 M X 0.84 M
MATERIALES
6
6
6
4
2
3
2
10
15
1
1
1
2
5
1
3
3
36
UNIDAD
JORNAL
JORNAL
COSTO MANO DE OBRA
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
KG
KG
KG
KG
KG
KG
LITRO
UNIDAD
UNIDAD
COSTO DE MATERIALES
COSTO DE UN COBERTIZO S/.
COSTO TOTAL COBERTIZOS S/.
Materiales para un cobertizo

Mano de obra para un cobertizo
1,939.00
470.00
CANTIDAD PRECIO
PARCIAL
UNIT
TOTAL S/.
45
50.00
2,250.00
120
40.00
4,800.00
COSTO MANO DE OBRA
7,050.00
90
90
90
60
30
45
30
150
225
15
15
15
30
75
15
45
45
540
STO DE MATERIALES
STO DE UN COBERTIZO S/.
STO TOTAL COBERTIZOS S/.
15.00
11.00
21.00
6.00
8.00
15.00
18.00
16.00
12.00
5.00
10.00
5.00
10.00
5.00
12.00
16.00
21.00
28.00
1,350.00
990.00
1,890.00
360.00
240.00
675.00
540.00
2,400.00
2,700.00
75.00
150.00
75.00
300.00
375.00
180.00
720.00
945.00
15,120.00
29,085.00
2,409.00
36,135.00

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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

Nombre del proyecto:

ASOCIACIN DE PRODUCTORES LACTEOS OTORA

Contenido del Plan de Negocios

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

Denominacin o Razon Social del Agente Econmico

ASOCIACIN DE PRODUCTORES LACTEOS OTORA

PERCY VELASQUEZ CCOSI

Nmero de beneficiarios del plan de negocios:

Considerando solo valores

Aporte propio monetario (s/.)

Aporte propio no monetario (S/.)

Monto solicitado al fondo(s/.)

Monto total del proyecto (s/.)

Comunidad o Centro Poblado

ASOCIACIN DE PRODUCTORES LACTEOS OTORA

Nombre de la organizacin COLABORADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE

PERCY VELASQUEZ CCOSI

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

CARLOS PALOMINO TORRES

Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.

JOSE CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

PERCY VELASQUEZ CCOSI

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.

Av. vidalactea 205-Moquegua

NADIA PALMA VIDAL

JOS CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organizacin

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO

La Asociacion ha logrado con recursos propios instalar 10 ha ms de pastos, de esta manera se h

Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

La problemtica actual que enfrenta el AEO, es la conservacion inadecuada y carencia de equipos

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

. Incremento en la productividad el primer ao a 10 litros/vaca/da.

. Mejorar la alimentacin del ganado,

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

La produccin de leche brinda un incremento de utilidades o beneficios econmicos para el produ

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos

Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as c

Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente u

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesid

izadas en los ltimos 5 aos

05 con un total de 15 socios, y 20 ha de pastos. Desde la constitucin de la organizacin viene trabajando c

ravs de la adquisicion de vientres lecheros.

acin del ganado, con la adquisicion de equipos para la produccin de ensilados.

eria prima, as como de maquinaria y otros activos.

omticamente una vez llenado el flujo de caja>>

fique la necesidad de la inversin

a constitucin de la organizacin viene trabajando con la

Con el apoyo del Proyecto Piso Forrajero CARITAS Moquegua,

uctivas. Su sostenibilidad se basa en el compromiso de los

s de baja produccin, infraestructura inadecuada para la

a produccin y organizacin de la Asociacin de de