CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:
Nombres
Apellidos
N C.I.
Direccin
Lara
Telfono
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento

:
:
:
:

Leonela Lorena
Lorentty Huacn
091563228-5
San Martn 2819 y Gallegos

: 2367172 - 0980446007
: Ecuatoriana
: 09-Mayo-1988

ESTUDIOS REALIZADOS:
Instruccin Primaria

Escuela Particular
Santa Luisa de Marillac

Instruccin Secundaria Colegio Particular

San Francisco de Ass
Bachiller en Ciencias Contables
Instruccin Superior
Comercial

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Administracin
Ingeniera en Marketing y Negociacin

Aprobado 2do ao

PRACTICAS EMPRESARIALES:
Corporacin Aduanera Ecuatoriana
Dep. De Presupuesto

CURSOS REALIZADOS:
Computacin
: Microsoft Excel, Word, Power Point, Access.
Ingls: 5to Nivel
Cursos Realizados en la Universidad de Guayaquil

Administracin de Empresas
Institucin:
Duracin:

SECAP
2 Semanas
Del 04 de Febrero Al 17 de Febrero / 2009

EXPERIENCIA LABORAL:

INTERSAYED S.A.
Cargo:
Digitadora (2 meses)
Depuradora de Crdito (2 meses)
Tiempo Marzo 15/2006 Junio 12/2006
Actividades Realizadas:
Ingresar al sistema la informacin proporcionada por el cliente
en la solicitud de crdito
Cuadrar la informacin ingresada al sistema
Realizar las llamadas correspondientes para la verificacin de
informacin.

HYUNDAI
Miglia Motor S.A.
Cargo:
Asistente Financiero 1
Tiempo: Junio 19/2006 - 15 / Julio/2008
Actividades Realizadas:
Receptar y revisar caja chica, caja mayor, cobros del da de las
sucursales y matriz.
Realizar reporte mensual de las letras de cambio y cheques
posfechados de clientes para dar de baja en el sistema
Efectuar cuadro de comisiones mensual para el personal
administrativo
Revisar cuadro de comisiones, descuentos y movilizacin de
vendedores de matriz y sucursales para enviar a liquidacin
Realizar cuadro de comisiones cada 15 das de pintores y
mecnicos de matriz
Realizar cruce de cuentas con diferentes empresas para saldar
valores
Recepcin y envi de documentos por valija
Revisin de facturas con sus respectivos ingresos al sistema y
kardex correspondiente para poder ser enviados al pago de
matriz y sucursales
Gestionar y procesar las cuentas por cobrar de talleres en
matriz para su debida cancelacin
Delegada de adquirir las materiales de oficina mensual para
proveer a matriz y sucursales correspondientes
Control de gastos del departamento legal
Revisin de cheques al da y posfechados
Emisin de cartas y memorndum
Archivo general del departamento financiero

DIMEVAR CIA. LTDA.

Distribuidora de Mercaderas Varias
Cargo:

Asistente de Crdito y Cobranzas

Tiempo: Agosto 15/2008 Mayo 15/2009

Actividades Realizadas:
Ingreso del reporte de cobro al sistema de los vendedores
Cuadre y cierre de valores al medio da
Imprimir reporte de ingreso de valores
Revisar cheques al da y posfechados con la informacin del
sistema
Realizar notas de crdito por descuentos, pronto pago o
devolucin segn amerite el caso
Ordenar y realizar el reporte correspondiente a las facturas que
se enva al cobro para ser entregadas al departamento de
ventas
Realizar reporte mensual de cartera vencida y gestionar su
debida cancelacin
Llamar y receptar las respectivas referencias comerciales
Realizar reporte de valores de cartera a ser descontados a los
vendedores al departamento contable para su debido tramite

ARQ. VICENTE NEGRETE ALVEAR

Cargo:
Secretaria
Tiempo: Marzo 22/2010 - 17 Septiembre/2010
Actividades Realizadas:
Emisin de cartas a los diferentes clientes
Revisin de caja chica semanal proporcionada por las
residentes de obra
Revisin de facturas de los proveedores para emitir su
respectivo comprobante de retencin
Realizar cuadre de valores ingresados para su debido cierre
Emisin de facturas y retencin para procesar su oportuno
pago
Cierre de cuentas cada quince das
Recepcin de documentos.

DIPASO
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR MAYORISTA
Cargo:
Asistente de Crdito y Cobranzas
Tiempo: Mayo 20/2013 Julio 17/2013
Actividades Realizadas:
Archivo general del departamento. Facturas del almacn y
clientes mayoristas, notas de crdito - dbito y recibos de cobro
de vendedores
Receptar llamadas de clientes que realizaban la cancelacin
por depsitos a las diferentes cuentas para dar de baja en el
sistema

Realizar y facilitar y a los diferentes empresas las referencias

comerciales requeridas
Receptar los cobros de los clientes mayoristas para ser
entregados al tesorero general
Ingresar y revisar los comprobantes de retencin al sistema
para dar de baja a la cuenta
Ingreso de clientes nuevos al sistema
Ingreso y revisin diaria de las facturas de la valija para ser
canceladas al finalizar el mes
Recepcin de solicitudes de crdito para realizar su debida
verificacin para cerciorarse si amerita el monto de crdito
requerido
Entrega de pagars cancelados a los clientes
Sacar del archivo las facturas respectivas que estn para el
cobro semanal

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Cargo:
Coordinadora de Mesa Electoral
Tiempo: Enero 23/2014 Febrero 28/2014
Lugar:
Unidad Educativa Provincia del Azuay

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.

Cargo:
Cajera General
Tiempo: Mayo 01/2014 Enero 03/2016
Actividades Realizadas:
Atencin al Cliente: Cobro General de talleres, repuestos y
Vehculos en las distintas formas de pago efectivo, cheque o
tarjeta de crdito
Elaboracin de reporte de transacciones generales
Aplicacin de retenciones
Cancelacin de cartera de clientes y dispositivos
Aplicacin de cheques posfechados en la cuenta del cliente
Elaboracin de caja chica
Facturacin de seguros, garantas y autoconsumo
Aplicacin de notas de debito
Gestionar y entregar los cheques y retenciones a proveedores
Liquidacin de tarjetas de crdito de talleres, repuestos y
vehculos
Custodia de cheques posfechados para su debita cancelacin
en la fecha de cobro.
Cuadre y aplicacin de cheques en cuenta de clientes
Adjudicacin de valores en cuentas
Solicitante de suministros de oficina

Archivo general de ingresos por banco y tipo

Archivo de comprobantes de egreso de los proveedores
Elaboracin de cuadre general de caja
Emisin de cartas y memorndum
Emisin de reporte mensual de ingresos y egresos
Verificacin de depsitos de los clientes.

KMOTOR S.A.
Cargo:
Asistente Administrativa
Tiempo:
Enero 04/2016 Hasta la actualidad
Actividades Realizadas:

FACTURACION VEHICULOS NUEVOS

SUBIR INFORMACION A PIRAMIDE SRI
ENTREGA DE FACTURAS Y CARTA DE VENTAS FIRMADAS A F&I
EMISION DE CARTAS DIARIAS CON TRAMITES PARA
MATRICULACION DE VEHICULOS NUEVOS
ENTREGA MENSUAL DE RESUMEN ADHESIVOS + COPIA DE
MATRICULA PARA EMITIR REPORTE A ATM.
RECEPCION DE PLACAS Y ENTREGA A ASESORES
ELABORACION DE NOTAS DE CREDITO
ELABORACION DE FACTURAS ADMINISTRATIVAS
RECEPCION DE CARPETAS DIARIAS PARA ENTREGA DE
VEHICULOS NUEVOS, DONDE SE REVISAN DOCUMENTOS DE
ACUERDO A CHECK LIST
ELABORACION DE FACTURAS ADMINISTRATIVAS POR
COMISIONES DE VEHICULOS USADOS
RECEPCION DE CARPETAS PARA ENTREGA DE VEHICULOS
USADOS, DONDE SE REVISAN DOCUMENTOS DE ACUERDO A
CHECK LIST
MENSUALMENTE REVISION DE CARPETAS Y ENTREGAR REPORTE
PARA PAGO DE COMISIONES VEHICULOS NUEVOS
ELABORACION DE CUADRO DE COMISIONES MENSUALMENTE
VEHICULOS USADOS
REVISION DE CARPETAS POR COMISIONES MENSUALES DE
VEHICULOS USADOS
ENTREGA CHEQUES A DIVISION DE USADOS POR CAMBIO DE
PROPIETARIOS
DETALLE DE CARTERA DE VEHICULOS USADOS ENVIADO LOS
DIAS LUNES
ELABORAR REPORTES Y REUNIR SOPORTES SOBRE LOS CHQS
QUE FUERON ENTREGADOS A CAJA
ATENCION A PERSONAL DE AGENCIA EN TEMAS
ADMINISTRATIVOS.

SOPORTE A LA JEFE ADMINISTRATIVA EN AGENCIA

COORDINACION CON PROVEEDORES, VER TEMAS DE ARREGLOS
EN AGENCIA.
REALIZAR PEDIDO DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA ORELLANA
REALIZAR PEDIDO DE SUMINISTROS DE OFICINA ORELLANNA
ENTREGA DE PEDIDOS Y SUMINISTROS.
SOPORTE A RRHH EN AGENCIA
COORDINACION MENSUAL CON TALLERES Y COLISIONES
INVENTARIO DE ORDENES
SOPORTE A CAJA EN 1HORA ALMUERZO.
COORDINACION CON MENSAJERO DE AGENCIA.
ARCHIVO DE CARPETAS DE COMISIONES VEH NUEVOS
VARIOS.

KMOTOR S.A.
Cargo:
Asistente Contable
Tiempo:
Julio 01 2016 Hasta la actualidad
Actividades Realizadas:

CREACION DE PROVEEDORES
INGRESOS DE FACTURAS
GENERACION DE RETENCIONES
REVISION DE CAJA CHICA DE MATRIZ Y SURCUSALES
REVISION DE DEPOSITOS Y CUADRES DE CAJA
CONCILIACION DE ESTADOS DE CUENTAS CON EMPRESAS
RELACIONAS DEL GRUPO
CRUCE DE VALORES POR AUTOCONSUMOS
INGRESO DE NOTAS DE CREDITO/ DEBITO
CONTROL DE TRABAJOS DE TERCEROS
REVERSIN ANULAACION DE PROCESOS EN MODULO DE CTAS
POR PAGAR
CRUCE DE ANTICIPOS A PROVEDORES
REVISION Y LIQUIDACION DE VIATICOS
GENERACION DE REPORTES AL CIERRE CONTABLE
ARCHIVO EN GENERAL

REFERENCIA PERSONALES:
Srta. Jessica Naranjo
Jefa de Crdito y Cobranzas
Distribuidora Valero y Valero
Telf.: 2565600
Ing. Yessenia Huacn

Gerente Comercial
Amagua S.A.
Fono: 5125593
Telf.: 0990443737