FORMATO N 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

GERENCIA Y/O OFICINA: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEPARTAMENTO: SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE.

VISION

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, ES UN DISTRITO POTENCIALMENTE ECOTURISTICO

TENAZ ESFUERZO DE SUS COLONIZADORES Y CONCIUDADANOS ES UN IMPERIO DE GRANDES E
ECONOMICAS, DESARROLLO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, GRACIAS A SUS RECURSOS NATURALES Y C
POSEE EL DISTRITO Y A SU HOSPITALIDAD DE SU GENTE.

MISION

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA ES UNA INSTITUCION QUE PROMUEVE EL DESARRO

COLECTIVO CON UNA ADMINISTRACION HONESTA, TRANSPARENTE, EFICAZ Y EFICIENT

NTABAMBA
Y RURAL

CIALMENTE ECOTURISTICO Y QUE GRACIAS AL

S UN IMPERIO DE GRANDES ESPERANZAS
S RECURSOS NATURALES Y CULTURALES QUE
D DE SU GENTE.

UE PROMUEVE EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y

PARENTE, EFICAZ Y EFICIENTE.

FORMATO N 02

ANALISIS ESTRATEGICO INTERNO POR UNIDAD ORGAN

DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
PERIODO

FACTORES
INTERNOS

:
:
:
:

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ARQ. ROBERT RONALD CRISOSTOMO LLALLICO
NOVIEMBRE A DICIEMBRE-2015
FORTALEZAS

EN QUE ESTAMOS BIEN O CUALES

SON LAS POTENCIALIDADES

PRODUCCION Y/O
SERVICIOS

SERVICIOS DE LICENCIA DE AGUA

RECURSOS HUMANOS

SE CUENTA CON EL PERSONAL

FINANCIERO Y ECONOMICO

SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO

CALIDAD DE SERVICIO

EFICIENTE

SISTEMA DE INFORMACION

FORMATO N 02

STRATEGICO INTERNO POR UNIDAD ORGANICA

DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

BRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
ONALD CRISOSTOMO LLALLICO
ICIEMBRE-2015
DEBILIDADES
EN QUE ESTAMOS MAL O CUALES SON
LAS DEBILIDADES
CALIDAD DE PRESENTACION DE LOS SERVICIOS (TIPO DE
MATERIAL DE ENTREGA), NO CONTAMOS CON PAPEL
MEMBRETADO.

FALTA DE AGILIDAD EN LA ENTREGA DE LAS LICENCIAS, A RAZON

DE QUE SE REQUIERE DE MAS PERSONAL.

COMO QUISIERAMOS ESTAR AL

TERMINO DEL EJERCICIO 2016

CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA NUEVA

CREACION DE FORMATOS DE ENTREGA,
PRESENTACION Y CONTRATACION DE PERSONAL
TECNICA, ASIMISMO LA IMPLEMENTACIN DE LA
OFICINA E IMPLEMENTAR CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS.

FALTA DE CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES DE CURSO

ESTAR APTOS Y CAPACITADOS CONOCEDORES DE LAS

ULTIMAS TECNICAS EN EL AREA DESTINADA O
DETERMINADA.

REALIZAR LA CORRECTA DISTRIBUCION SEGN LAS

NECESIDADES DE LA POBLACION

CONTAR CON UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y

CAPACITACIONES PARA DAR UN EFICIENTE TRATO A LOS
CIUDADANOS Y QUE CONOZCAN CADA UNO DE ELLOS
( INFORMACION SOBRE LOS SERVICICOS A BRINDAR).

EL DESINTERES DEL POBLADOR ANTE UN EXPEDIENTE

PRESENTADO
CONCIENTIZAR AL POBLADOR PARA QUE
HAGA EL SEGUIMIENTO DE CADA DOCUMENTO PRESENTADO.

CONCIENTIZAR AL POBLADOR PARA QUE HAGA EL SEGUIMIENTO

DE CADA DOCUMENTO PRESENTADO YA QUE TIENE LA IDEA
ERRONEA QUE PRESENTANDO SU EXPEDIENTE
AUTOMATICAMENTE YA ESTA APROBADO.

NO SE CUENTA CON LA MANERA DIGITAL SOLAMENTE FISICA

PARA EL SEGUIMIENTO DE TODA DOCUMENTACION.

LOGRAR CONCIENTIZAR AL POBLADOR PARA QUE

DOCUMENTOS PRESENTADO SEA DOCUMENTO
ENTREGADO (DOCUMENTO RECOGIDO).

SE DEBERIA IMPLEMENTAR UN SOFTWARE

ADMINISTRATIVO.

FORMATO N 03
PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

OBJETIVO
ESTRATEGICO
GENERAL

: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
: ARQ. ROBERT RONALD CRISOSTOMO LLALLICO

ME
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO

ACTIVIDAD GENERICA

ACCIONES A REALIZAR

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META Y
META
PROG.ANUAL

ENE

FEB

MAR

ADQUISICION DE FORMATOS, COMO NOTA DE

APUNTES DE RESULTADOS DE LA INSPECCION
OCULAR

N DE FORMATOS
ADQUIRIDOS.

CUADERNILLOS.

ADQUISICION DE FORMATOS, PARA LA

ELABORACION DE LOS DISEOS DEL DPTO DE
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

N DE FORMATOS
ADQUIRIDOS.

CUADERNILLOS.

CONBUSTIBLE, GL.

80

TCNICOS Y
PROFESIONAL PARA EL
DSAD.

36

SUPERVISION E INSPECCION
OCULAR, PARA NUEVAS
INSTALACIONES EN VIVIENDAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA
N DE BIENES Y
EJECUCION DE VISITAS (INSPECCION OCULAR). SERVICIOS ADQUIRIDOS.
MEJORAR Y MANTENER LOS
SERVICIOS DE AGUA Y
DESAGE EN EL DISTRITO DE
CHONTABAMBA BAJO LA
BRINDAR LOS
ADMINISTRACIN DE LA
SERVICIOS DE
AGUA Y DESAGE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA
DE MANERA
EFICIENTE

CONTRATACION DE PROFESIONALES EN
INGENIERA, Y PERSONAL TCNICO.

N DE PROFESIONALES
CONTRATADOS.

DESAGE EN EL DISTRITO DE
CHONTABAMBA BAJO LA
BRINDAR LOS
ADMINISTRACIN DE LA
SERVICIOS DE
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
AGUA Y DESAGE
CHONTABAMBA
DE MANERA
EFICIENTE
CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL TCNICO
SOBRE EL SISTEMA DE CLORACIN DE AGUA

N DE PERSONAL
CONTRATADO.

TRABAJADOR

REALIZAR CAMPAA PUBLICITARIAS DONDE SE

DEN A CONOCER LAS MANERAS DE NO
DESPERDICIAR EL AGUA

N DE TALLERES
REALIZADOS

TALLERES

LICENCIA DE AGUA

DOCUMENTO
APROBADO.

DOCUMENTO FISICO

50

SUB TOTAL

174

17

14

199

TOTAL META OPERATIVA

174

17

14

199

PROMOVER CAPACITACIONES Y
EVALUACIONES SOBRE EL
MANEJO Y CUIDADO DEL AGUA Y
SOBRE TCNICAS PARA
CLORACIN Y DESINFECCIN.

NOTA: Las actividades y proyectos programados en el POI, se articula los Objetivos Estratgicos Generales y Especficos del Plan Estratgico Institucional 2015-2016.

META FISICA

Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

TOTAL

DIC

80

36

50

13

16

14

16

14

14

14

14

14

174

13

16

14

16

14

14

14

14

14

174

FORMATO N 04
PRESUPUESTO DE REMUNERACI
DENOMINACION
N

: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGU

APELLIDOS Y NOMBRES
UNIDAD ORGANICA

TOTAL S/.

NIVEL DE REM.

REM. ANUAL

MATO N 04
DE REMUNERACIONES

DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

ESCOLARIDAD

GRATIFICACION
JULIO

DICIEMBRE

OTROS

TOTAL ANUAL

FO
CUADRO DE REMUNE
DENOMINACION
N

: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DES

APELLIDOS Y NOMBRES

UNIDAD ORGANICA

TOTAL S/.

ENERO

FEBRERO

MARZO

FORMATO N 05
DRO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES

VICIOS DE AGUA Y DESAGE

REMUNERACION
ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL REM.

FORMA
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUALI
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD GENERAL

: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

: GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
: ARQ. ROBERT RONALD CRISOSTOMO LLALLICO

ACCIONES A REALIZAR

ADQUISICION DE FORMATOS, COMO NOTA DE APUNTES DE

RESULTADOS DE LA INSPECCION OCULAR
ADQUISICION DE FORMATOS, PARA LA ELABORACION DE
SUPERVISION E INSPECCION
LOS DISEOS DEL DPTO DE SERVICIOS DE AGUA Y
OCULAR, PARA NUEVAS
DESAGE
INSTALACIONES EN
VIVIENDAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION
DE VISITAS (INSPECCION OCULAR).
CONTRATACION DE PROFESIONALES EN INGENIERA, Y
PERSONAL TCNICO.
CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CAPACITAR Y
ORIENTAR AL PERSONAL TCNICO SOBRE EL SISTEMA DE
CLORACIN DE AGUA
PROMOVER CAPACITACIONES
Y EVALUACIONES SOBRE EL
MANEJO Y CUIDADO DEL
AGUA Y SOBRE TCNICAS
REALIZAR CAMPAA PUBLICITARIAS DONDE SE DEN A
PARA CLORACIN Y
CONOCER
LAS MANERAS DE NO DESPERDICIAR EL AGUA
DESINFECCIN.
LICENCIA DE AGUA
TOTAL

TECHO
PRESUPUESTAL

ENE

20

20

20

20

600

200

200

100

100

50

150

50

24

1,114.00

FORMATO N 06
TAL MENSUALIZADO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS

RAL

MESES
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

200

200

100

50

50

50

NOV

TOTAL
EJECUCION

DIC

20

20

600

200

100

150

24
1,114.00

FORMATO N 07
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCION
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA

: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGE

: GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

EVALUACION FISICA TRIMESTRAL

N

ACTIVIDAD/PROYECTO

META
PROGRAMADA
ANUAL

META
PROGRAMADA

META
GRADO DE
EJECUTADA CUMPLIMIENTO %

EVALUACION FINANCIERA TRIMES

META
PROGRAMADA
ANUAL

META
MONTO
PROGRAMADA
EJECUTADO S/.
TRIMESTRAL S/.

RMATO N 07
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TRIMESTRE :
EVALUACION FINANCIERA TRIMESTRAL
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
%

AVANCE ACUMULADO
META FISICA
EJECUTADA
ACUMULADO

ACUMULADO
EJECUCION
FISICA %

META
FINANCIERA
EJECUCION
ACUMULADA
S/.

ACUMULADO
EJECUCION
FINANCIERA %