Plan Anticorrupcion y de Atencion Al Ciudadano 2016 - Municipio de El Retorno Guaviare

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NIT. 800191427-1
CODIGO: D5-PE-ASIG-01
PROCESO:
Administracin
Del Sistema Integrado De
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Anticorrupcin Y De Atencin
Al
Ciudadano
Alcalda
Municipal De El Retorno
Guaviare
FECHA EDICION: 28/03//2016
Pgina 1 de 50
PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL

CIUDADANO-PAAC
ALCALDA MUNICIPAL DE EL RETORNO GUAVIARE
OSCAR EDUARDO OSPINA ORTZ

ALCALDE
XIMENA MANZANO RODRGUEZ
GESTORA SOCIAL
Elabor o Modifico
Nombre: Yiseth Eriani Palencia Para
Revis
Nombre: Jhonny Jaiber Casanova Lpez
Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Planeacin
Firma: Original Firmado
Aprob
Nombre: Comit de Coordinacin del Sistema de
Control Interno.
Cargo: Alcalde y Secretarios de Despacho
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PROCESO:
Administracin
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DOCUMENTO:
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Alcalda
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EQUIPO DE GOBIERNO
MAIDEY LIZETH ACEVEDO LAGUNA
HUGO ANTONIO URREGO
Secretaria General
Secretario de Hacienda
JHONNY JAIBER CASANOVA LOPEZ
OSCAR AGUDELO CAMACHO
Secretario de Planeacin
Elabor o Modifico
Jefe Unidad de Salud
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PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
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Alcalda
Guaviare
ALEX JHOANY VALENCIA AGUIRRE
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MARISOL HERNNDEZ LEAL
Jefe Unidad de Deportes
Tc. Administrativo-Talento
Humano
WILNER SNCHEZ MOLINA
YOMAIR MONTENEGRO RUZ
Jefe Unidad de Cultura
Jefe Rgimen Subsidiado
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DOCUMENTO:
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ANDRY YHULIET OLAYA CRUZ
SKANDRA GISELL BAUTISTA
Tc. Administrativo-Programas
Sociales
Comisaria de Familia
CARLOS JOHANY GONZLEZ G.
Jefe Oficina de Control Interno

de Gestin
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Contenido
INTRODUCCIN .................................................................................................................. 7
MISION .................................................................................................................................. 9
VISION ................................................................................................................................... 9
OBJETIVOS DE CALIDAD.................................................................................................. 9
FUNDAMENTACIN LEGAL .......................................................................................... 10
PRINCIPIOS ........................................................................................................................ 11
VALORES ............................................................................................................................ 13
OBJETIVOS ......................................................................................................................... 16
OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 16
OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................... 16
COMPONENTES................................................................................................................. 17
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIN Y DE
ATENCIN AL CIUDADANO .......................................................................................... 17
PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIN MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIN ............................................................................................ 18
1. POLTICA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO ................................................. 18
2. CONSTRUCCIN DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN ........................... 19
3. CONSULTA Y DIVULGACIN ................................................................................ 20
4. MONITOREO Y REVISIN ....................................................................................... 21
5. SEGUIMIENTO ........................................................................................................... 21
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIN DE TRMITES ............................ 22
QUE ES UN TRMITE? ............................................................................................... 22
IDENTIFICACIN DE TRMITES ............................................................................... 22
TERCER COMPONENTE: RENDICIN DE CUENTAS ................................................. 33
1. ANALISIS DEL PROCESO DE RENDICIN DE CUENTAS .............................. 34
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL

CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIN DE PQRS Y
DENUNCIAS ....................................................................................................................... 37
Mecanismos Para Mejorar La Atencin Al Ciudadano .................................................... 37
Lineamientos Generales Para la Atencin de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias
y Denuncias. ..................................................................................................................... 40
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIN ........................................................................................................ 44
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ............................................... 47
RECOMENDACIONES GENERALES .............................................................................. 48
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 49
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INTRODUCCIN
La corrupcin es la prctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de
medios para sacar un provecho econmico o de otra ndole. Se entiende como corrupcin
poltica al mal uso del poder pblico para obtener una ventaja ilegtima, generalmente de
forma secreta y privada; 1 el trfico de influencias, el soborno, la extorsin y el fraude son
algunas de las prcticas de corrupcin, que se ven reflejadas en acciones como entregar
dinero a un funcionario pblico para ganar una licitacin o pagar una ddiva o coima para
evitar una clausura.
La ley 1474 de 2011 en su artculo 73 establece que las entidades del orden nacional,
departamental y municipal debern elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la
corrupcin y de atencin al ciudadano en la cual se contemplen el mapa de riesgos de
corrupcin de la entidad, medidas de mitigacin del riesgo, las estrategias anti trmites y
los mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano; de igual manera el Decreto 019 de
2012, ley anti trmites, por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica y de esta
manera garantizar y proteger el cumplimiento de los derechos de las personas ante las
entidades pblicas.
De igual manera en el Decreto 1081 de 2015 , el cual fue modificado por el decreto 124 de
2016 por el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2, relativo al Plan
Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano.
Dado a lo anterior, las entidades pblicas, debern tomar medidas tendientes a fortalecer la
lucha contra la corrupcin, desde el punto de vista del Control, con altos niveles de
efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad, por ello es necesario
crear un ambiente propicio para que la ciudadana ejerza un control social, participativo y
oportuno; por esta razn la Alcalda Municipal de El Retorno-Guaviare ha diseado
estrategias que permitan hacer un control interactivo, que ayuda de manera significativa en
la fiscalizacin de los recursos del Municipio.
La Administracin Municipal de El Retorno-Guaviare, est realizando los procedimientos
administrativos de una manera transparente, eso se ve reflejado en los acuerdos comunales
1
http://definicion.de/corrupcion/
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y veredales a su servicio, que es el espacio creado mediante acuerdo 019 de Septiembre 08

de 2012, para que las comunidades del sector urbano y rural, participen activamente y haya
una concertacin para la formulacin, ejecucin y evaluacin de los planes, programas y
proyectos, de igual forma en estos eventos la administracin presenta informes a la
comunidad del uso eficiente de los recursos destinados a los diferentes sectores del
municipio, adems de recibir todas las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos para
seguidamente darles solucin.
La alcalda de El Retorno - Guaviare mediante su nueva administracin 2016-2019 est
enfocada a garantizar y velar por los derechos de la ciudadana y de esta manera construir
un Gobierno sin corrupcin; donde los procesos se hacen de manera transparente y se
crean estrategias directas, encaminadas a mejorar el bienestar y desarrollo para todos.
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MISIN
El Municipio de El Retorno tiene como misin, prestar los servicios pblicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacin comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las funciones que le asignen la Constitucin y las leyes.
VISIN
El Municipio de El Retorno ser en el ao 2027 eje de la recuperacin regional con una
dinmica promotora de mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes, que
ofrece estmulos en los procesos econmicos, sociales con arraigo de identidad cultural, con
prevalencia por la atencin integral de la infancia, la juventud, la mujer y las poblaciones
vulnerables por parte de las instituciones que de forma eficiente, eficaz y coherente se
articulan en pro del bienestar general de todos los Retornenses.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Aumentar la satisfaccin de la comunidad.
Cumplir con las competencias y normas legales vigentes aplicables al municipio
mediante la ejecucin del mandato legal de manera permanente.
Adoptar medidas que optimicen los recursos humanos, fsicos y financieros para la
prestacin oportuna de los servicios.
Satisfacer los requisitos de la comunidad Retornense, mediante la formulacin y
ejecucin del plan de desarrollo para el perodo de gobierno.
Establecer espacios directos de comunicacin con la comunidad para identificar sus
necesidades.
Mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad.
Aplicar procesos adecuados de Planificacin, Control y Seguimiento que permitan
un equilibrio en el Desarrollo Territorial y Ambiental.
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FUNDAMENTACIN LEGAL
La parte legal que hace necesaria la implementacin de un Plan de Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano en la Alcalda de El Retorno obedece a necesidades de tipo Legal y
Administrativo relacionadas a continuacin:
Constitucin Poltica de Colombia.

Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artculo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno), Por la cual se establecen
normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de
2011). Artculo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la
organizacin, buscando su adecuada administracin ante posibles riesgos que los
afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organizacin y que puedan afectar
el logro de los objetivos.
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administracin pblica y
se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupcin administrativa).
Ley 489 de 1998, artculo 32 (Democratizacin de la Administracin Pblica)
Estatuto Bsico de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin Pblica.
Captulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.
Ley 610 de 2000 (establece el trmite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contraloras).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artculo 8o (Accin de Repeticin).
Ley 734 de 2002 (Cdigo nico Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veeduras Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratacin
con Recursos Pblicos).
Ley 1437 de 2011, artculos 67, 68 y 69 (Cdigo de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencin,
investigacin y sancin de actos de corrupcin y la efectividad del control de la
gestin pblica).
Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y
Decreto ley 770 de 2005).
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Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la Moralizacin y la

Comisin Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcin).
Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Poltica de Contratacin Pblica.
Decreto 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica).
Decreto 1510 de 2013 (por el cual se reglamenta el sistema de compra y
contratacin pblica).
Directiva presidencial 09 de 1999, Lineamientos para la implementacin de la
poltica de lucha contra la corrupcin.
Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artculos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
Decreto 1081 de 2015 por el cual se expide el Decreto reglamentario nico del
sector presidencial de la Republica.
Decreto 124 de 26 de enero de 2016, por el cual se sustituye el Titulo 4 de La parte
1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano.
PRINCIPIOS
El Plan de desarrollo 2016-2019, asume los siguientes principios como pilares
fundamentales de actuacin institucional para la organizacin, ejecucin y seguimiento a
sus programas y proyectos.
1. Un Plan al servicio de todos, con enfoque diferencial.
Las ganancias y beneficios del desarrollo deben alcanzar a toda la poblacin y
contribuir a reducir las brechas de desigualdad econmica y social. En este sentido,
el enfoque poblacional y de ciclo de vida en los programas y proyectos debe ser de
obligatorio cumplimiento en la ejecucin del plan de desarrollo.
2. Administracin transparente y liderazgo tico.
La transparencia de la gestin y la tica pblica deben dejar de ser un discurso para
convertirse en verdaderos postulados de la actuacin de los funcionarios pblicos.
El examen juicioso, permanente y objetivo de la ciudadana debe verse como el
elemento esencial de la participacin ciudadana y los servidores pblicos deben
estar dispuestos permanentemente para aceptar el escrutinio pblico. Para esto
deben asumirse mecanismos eficientes y eficaces a partir de la disposicin de
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informacin oportuna, organizacin de espacios de participacin y disponibilidad de

tiempo. La administracin municipal, debe ser garante de una tica pblica basada
en el cumplimiento estricto de los mandatos de ley.
3. La confianza como base de la articulacin comunidad- gobierno.
La gobernabilidad se logra con la articulacin plena entre las querencias ciudadanas
y sociales y las actuaciones de los gobernantes. La cimentacin de relaciones de
confianza, entre los diferentes actores del desarrollo que generan a su vez
solidaridad y reciprocidad promueven el desarrollo colectivo en un marco de
igualdad y equidad.
4. Gobierno con participacin ciudadana.
Como fundamento de los postulados filosficos del Estado Social de Derecho la
participacin ciudadana es la base de la democracia y esencia de la gobernabilidad.
La capacidad de intervencin de la sociedad en lo pblico, no slo debe entenderse
desde el aspecto del control social, sino como el mecanismo sobre el que gira la
relacin Estado - Sociedad. Este principio debe aplicarse con la disposicin
permanente por fortalecer las instancias y manifestaciones de participacin y
organizacin de la sociedad civil de la sociedad civil, abriendo los espacios de
debate permanente, el acceso a la informacin, atendiendo objetivamente las
opiniones y consensos sociales y comunitarios para la toma de decisiones y creando
polticas pblicas municipales en base a grandes acuerdos comunidad- gobierno
municipal.
5. Competitividad a partir de nuestro potencial endgeno.
Solo si conocemos, valoramos y somos capaces de aprovechar nuestros recursos
naturales, sociales, culturales. Convirtiendo nuestros propios valores en ventajas
competitivas, podemos insertarnos en las dinmicas y exigencias de un mundo
globalizado. Para esto debemos mirar lo global y actuar en lo local .La
competitividad no debe ser un fin econmico sino un medio para alcanzar el
desarrollo social.
6. El bienestar social como base del Desarrollo humano integral.
El desarrollo humano integral involucra el crecimiento tico, espiritual, material e
intelectual de todos sus hombres y mujeres sin distingo de credo, raza, condicin
social, cultural, edad, preferencia sexual, o lugar de residencia. Para esto debemos
encauzar y mejorar la inversin social hacia mejorar los servicios esenciales de
salud, educacin, agua potable, vivienda, cultura, recreacin y deporte.
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7. El conocimiento al servicio de todos.

Alcanzar coberturas plenas y con buena calidad no solo debe ser un sueo para
nuestro municipio sino un propsito gubernamental y social. El papel transformador
de la educacin, la ciencia, la tecnologa y la innovacin es reconocido a partir del
anlisis de los niveles alcanzados de desarrollo en los pases del primer mundo y
estos temas deben ser de especial inters para lograr modificar prcticas
improductivas, insostenibles y no rentables. Deben lograrse convergencias entre la
escuela, el sector productivo, nuestro medio natural y nuestras necesidades sociales
a partir de la formacin de nuevos conocimientos y prcticas dirigidas a resolver
nuestras necesidades actuales y futuras.
8. Articulacin interinstitucional.
El papel de las mltiples instituciones que llegan al Municipio debe desarrollarse en
el marco de las posibilidades plenas de articulacin con los enfoques municipales
de desarrollo y las necesidades claras de la comunidad. La eficiencia y la eficacia
de la gestin pblica se sujeta a procesos de concurrencia, subsidiariedad y
coordinacin interinstitucional con el respeto por las competencias y las prioridades
institucionales.
VALORES
TRANSPARENCIA
Accionar gubernamental enmarcada en la ms absoluta
transparencia de todos los actos administrativos, con pleno
respaldo y promocin de las veeduras ciudadanas.
HONESTIDAD
Pulcritud absoluta en el manejo de los recursos pblicos
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LEALTAD
Fidelidad al programa de gobierno y al pueblo Retornense
CAPACIDAD
Correcto ejercicio laboral y saber acumulado de

funcionarios con la garanta de un accionar pblico acertado
ACTUALIZACIN
Conocimiento en constante revisin y anlisis para mejorar

procesos y procedimientos
INTERACCIN COMUNITARIA
Proceso de gobierno siempre en construccin con las
comunidades buscando satisfacer adecuadamente sus
necesidades.
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COHERENCIA
Con los programas de los

Departamental.
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Gobiernos Nacional
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Disear y adoptar estrategias teniendo en cuenta El artculo 73 de La Ley 1474 de 2011,
Ley Anticorrupcin y el Decreto 019 de 2012, Ley anti trmites, para la construccin del
plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano, con el fin de fortalecer la transparencia de
los procesos en caminados hacia la comunidad del Municipio de el Retorno - Guaviare.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Definir acciones que contribuyan en el fortalecimiento de los diferentes procesos y

procedimientos de la Administracin Municipal.
Optimizar las estrategias para la gestin de la atencin al ciudadano, con el fin de
satisfacer las necesidades de la comunidad en cuanto a la accesibilidad de
informacin de trmites y dems servicios que presta la entidad.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.
Proteger los recursos del Estado.
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COMPONENTES
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN
ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL CIUDADANO - PAAC
1. GESTIN DEL RIESGO DE

CORRUPCIN MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIN
2. RACIONALIZACIN DE
TRMITES
3. RENDICIN DE CUENTAS
4. MECANISMOS PARA
MEJORAR LA ATENCIN AL
CIUDADANO
LINEAMIENTOS GENERALES
PARA LA ATENCIN DE
PQRS Y DENUNCIAS
5. MECANISMOS PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIN
6. INICIATIVAS
ADICIONALES
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PRIMER
COMPONENTE:
GESTIN
DEL
RIESGO
CORRUPCIN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN
DE
Subcomponentes o procesos de la Estrategia de Gestin del Riesgo de

Corrupcin
1. Poltica de
Administracin
del Riesgo de
Corrupcin
2. Construccin
de Mapa de
Riesgos de
Corrupcin
3. Consulta y
Divulgacin
4. Monitoreo y
Revisin
5.Seguimiento
1. POLTICA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO

El Municipio de El Retorno - Guaviare se compromete a administrar los riesgos
inherentes a la Gestin de sus procesos, y los riesgos de corrupcin mediante la
orientacin referente al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Alcalda,
mediante procedimiento de Gestin del riesgo; realizando un adecuado contexto
estratgico, identificacin, anlisis, valoracin, plan de manejo de riesgos y plan de
seguimiento por parte del dueo del proceso y de control interno; con el fin de impedir
la materializacin de eventos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los
procesos y el cumplimiento de la misin Institucional.
COMO REDUCIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIN:
Optimizando los procedimientos
Fomentando la cultura de autocontrol
Fortaleciendo la autoevaluacin de la Gestin.
Seguimiento al sistema de control interno.
Procedimientos de las auditoras internas.
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COMO EVITAR LA MATERIALIZACIN DE LOS

CORRUPCIN:
Implementacin del procedimiento de Gestin del Riesgo
Implementacin de Controles
Seguimiento al cumplimiento de las acciones
Aplicacin de los principios y valores ticos.
Asesora y capacitacin.
Cumplimiento de polticas.
RIESGOS
DE
COMO COMPARTIR O TRANSFERIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIN:

Plizas y seguros.
RIESGO
DOCUMENTO
De corrupcin
Mapa
de
riesgos
de
corrupcin.
Mapa de Riesgos de los
procesos.
De los procesos
DEPENDENCIA
Secretaria de Planeacin
Secretaria de Planeacin
2. CONSTRUCCIN DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN

El mapa de riesgos de corrupcin de la Alcalda de El Retorno est comprendido por:
1. Identificacin: Se especifica el tipo de proceso, el proceso, el propsito, Numero de

Riesgo, el Riesgo identificado por el proceso, la descripcin de dicho riesgo, las
causas que producen el riesgo, los factores internos y Externos y los efectos o
consecuencias.
Tipo de
Proceso
Proceso
Propsito
IDENTIFICACIN
Riesgo Descripcin Causa
Factores
Interno
Factores
Externos
Efecto/
consecuencias
2. Anlisis: Aqu encontramos la probabilidad de materializacin, el impacto que

generara, la evaluacin o zona de riesgo y el tipo de control.
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Probabilidad de Materializacin
Impacto
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ANLISIS
Evaluacin /o Zona de Riesgo
Tipo de Control
3. Valoracin con controles: Tenemos probabilidad de materializacin, el impacto,

evaluacin o zona de riesgo y la administracin del riesgo que puede ser evitar o
reducir.
VALORACIN CON CONTROLES
Probabilidad
Materializacin
de
Impacto
Evaluacin/
Riesgo
Zona
de
ADMINISTRACION DEL
RIESGO
Evitar
Reducir
4. Plan Manejo de Riesgos: Contempla acciones, responsable de la ejecucin, tiempo

de inicio y de finalizacin y un indicador.
Acciones
PLAN MANEJO DE RIESGOS

Responsable de Tiempo Fecha Tiempo Fecha Indicador
la Ejecucin
de Inicio
de Finalizacin
5. Seguimiento: Tenemos dos tipos de seguimientos uno el que hace el responsable de

cada proceso y otro el que hace el jefe de control interno; cada una de esta tiene
fecha del seguimiento, resultado del indicador y sus debidas observaciones.
SEGUIMIENTO
POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO
fecha
resultado del
observaciones
fecha
indicador
CONTROL INTERNO
resultado del
observaciones
indicador
Anexo. Mapa de Riesgos de Corrupcin.

3. CONSULTA Y DIVULGACIN
Para la construccin del mapa de riesgos de corrupcin debe hacerse en el marco de un
proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad.
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 21 de 50
4. MONITOREO Y REVISIN
Los lderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar
peridicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupcin y si es del caso ajustarlo
haciendo pblicos los cambios.
5. SEGUIMIENTO
El lder dueo del proceso y La Oficina de Control Interno de Gestin o quien haga sus
veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcin.
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 22 de 50
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIN DE TRMITES

QUE ES UN TRMITE?
Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligacin, prevista o autorizada por la
ley.
IDENTIFICACIN DE TRMITES
Se identificaron los elementos que integran los trmites y procedimientos administrativos,
con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario,
posteriormente se registran en el SUIT. Inventario de Trmites en el Sistema nico de
Informacin de Trmites.
El artculo 40 del Decreto Ley 019 de 2012; Ley anti trmites, dispone que sin perjuicio de
las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trmite o
requisito sea oponible y exigible al particular, deber encontrarse inscrito en el Sistema
nico de Informacin de Trmites SUIT, al Departamento Administrativo de la Funcin
Pblica DAFP, le corresponde verificar que el trmite cuente con el respectivo soporte
legal.
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
NOMBRE DEL
TRAMITE
IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y
COMERCIO
RETENCION
DE INDUTRIA
Y COMERCIO
TIPO DE
RACIONALIZACIO
N (Normativa,
Administrativa;
Tecnolgica)
ACCION
ESPECIFIC
A DE
RACIONALI
ZACION
SITUACIN
ACTUAL
ADMINISTRATIVA
Reduccin de
pasos del
usuario
Formulario
publicado en la
pgina del
Municipio
www.elretornoguaviare.gov.co
ADMINISTRATIVA
Reduccin de
pasos del
usuario
Formulario
publicado en la
pgina del
Municipio
www.elretornoguaviare.gov.co
Elabor o Modifico
ACCIN
DE
MEJORA
Creacin
de un link
exclusivo
para
liquidar
industria y
comercio
Creacin
de un link
exclusivo
para
liquidar
retencin
Revis

Planeacin
BENEFIC
IO AL
CIUDADA
NO Y/O
ENTIDAD
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
DEPENDEN
CIA
RESPONSA
BLE
FECHA DE
REALIZACION
INICIO
FIN
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
31/12/2
016
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
de
industria y
comercio
IMPUESTO
PREDIAL
UNIFICADO
LICENCIAS DE
CONSTRUCCI
N
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
Reduccin de
documentos
El usuario debe
presentarse en la
ventanilla de
recaudo y pedir la
liquidacin del
Impuesto Predial
Permitir la
impresin
de la
liquidacin
del IPU y
del Paz y
salvo a
travs de la
pgina web
del
Municipio
Reduccin de
pasos del
usuario
El usuario se acerca
personalmente a la
oficina de
planeacin y solicita
verbalmente los
requisitos para la
licencia de
construccin, el
usuario debe
descargar el formato
nico Nacional de
licencias y
nuevamente debe
acercarse a la
oficina de
planeacin con los
requisitos, los cuales
son revisados en el
trmino de 15 das
hbiles y si es
factible se cancela el
valor de la licencia y
posteriormente
regresa a reclamar el
documento.
Publicar
Formulario
nico
Nacional
de
solicitud
de
licencias
de
construcci
n y los
requisitos a
travs de la
pgina web
de la
Alcalda.
Revis

Planeacin
Pgina 23 de 50
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
31/12/2
016
SECRETARI
A DE
PLANEACIO
N
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
ADJUDICACIO
N DE
TERRENOS
URBANOS
EXPEDICIN
DE BONOS DE
VENTA DE
GANADO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Reduccin de
pasos en
procedimiento
s internos
Aumento en
horarios y/o
puntos de
atencin
Pgina 24 de 50
El usuario se
presenta en la
oficina de
planeacin solicita
requisitos para
adjudicacin del
predio, se verifica si
cumple los
requisitos (15 das
hbiles) , se elabora
el edicto para que
publique en emisora
de amplia cobertura,
se publica en pgina
y en cartelera, a los
30 das si no se
presenta oposicin
al edicto se recibe la
certificacin de
publicacin radial,
el cliente pasa a
pagar los derechos
de adjudicacin en
caja (10% avalo
catastral), se elabora
y se entrega acto
administrativo de
adjudicacin (15
das hbiles) con
copia de
documentos del
Alcalde y el usuario
debe presentar estos
documentos ante
notaria para
legalizar escrituras,
una vez exista la
escritura el Alcalde
se presenta en la
notara para firmar
la escritura. Si se
presenta objecin al
edicto, se detiene el
proceso mediante
acto administrativo
hasta subsanar la
situacin.
Reduccin
en tiempo
de 15 a 10
das
hbiles en
la
verificaci
n de los
requisitos
y
publicarlos
en la
pgina web
del
Municipio.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
PLANEACIO
N
29/03/2
016
31/12/2
016
Actualmente el
usuario debe
dirigirse a pagar en
caja el valor de la
papeleta, y luego
con los requisitos
exigidos, debe
dirigirse a las
Inspecciones de
polica a tramitar la
papeleta de venta,
Publicaci
n en la
pgina web
sobre los
requisitos
y horarios
para la
expedicin
de bonos
de venta de
Ganado.
Disponibili
dad de
recaudo los
das
festivos en
la cabecera
Municipal.
Ampliacin
de puntos
de atencin
y extensin
de
horarios.
Disminuci
n de costos
para el
usuario
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
30/04/2
016
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
10
GUIA DE
DEGUELLO
DE GANADO
BOVINO Y
PORCINO
PAGO
DERECHOS DE
CEMENTERIO
PAGO DE
IMPUESTO DE
RIFAS
TEMPORALES
GUAS DE
MOVILIZACI
N DE
GANADO
NORMATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Fusin de
trmites
Reduccin de
costos
operativos en
la entidad
Reduccin de
pasos del
usuario
Aumento en
horarios y/o
puntos de
atencin
El usuario debe
acercarse a la
oficina de recaudo,
presentar la papeleta
de venta del ganado
a sacrificar, se le
liquida el derecho a
matadero, degello
y FEDEGAN.
Posteriormente con
las constancias de
pago el ganado es
verificado por el
seor Inspector de
Polica y el
encargado de
sanidad animal.
Inicialmente el
usuario debe
contactarse con el
encargado del
cementerio, este lo
enva a la Alcalda a
pagar los derechos
de cementerio en la
oficina de recaudo,
luego se dirige al
cementerio para que
se asigne un lote o
espacio para la
bveda y finalmente
debe buscar quien
haga la sepultura
El usuario debe
acercarse a la
oficina de hacienda
donde se les liquida
el valor a cancelar
por la realizacin de
la rifa temporal, se
les coloca un sello a
cada una de las
boletas y luego se
dirige a la oficina de
recaudo y paga el
impuesto.
Actualmente se
cuenta con un
funcionario para el
cobro y expedicin
de las guas de
movilizacin, para
lo que debe
presentar copia del
carnet ganadero en
caso que sea de
criadero o la
papeleta de venta
del ganado.
Publicaci
n en la
pgina web
sobre los
requisitos
y horarios
para la
expedicin
de las
guas de
degello
de ganado
en el
Municipio.
Disminuci
n de las
actuaciones
de
corrupcin
que se
puedan
estar
presentand
o.
SECRETARI
A GENERAL
29/03/2
016
30/04/2
016
Publicaci
n en la
pgina web
sobre los
requisitos
y horarios
para la
expedicin
de
permisos
para el
cementerio
municipal.
Mejoramie
nto de los
controles
en
beneficio
de la
entidad y
del
ciudadano.
SECRETARI
A GENERAL
29/03/2
016
29/03/2
016
Publicaci
n en la
pgina web
sobre los
requisitos
para
permisos y
pago de los
impuestos.
Condicione
s favorables
para
realizar el
trmite por
parte del
usuario.
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
31/12/2
016
Publicaci
n en la
pgina web
sobre los
requisitos
y horarios
para la
expedicin
de las
guas de
movilizaci
n de
ganado.
Disponibili
dad de
recaudo los
das
festivos en
la cabecera
Ampliacin
de puntos
de atencin
y extensin
de
horarios.
Disminuci
n de costos
para el
usuario
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
30/04/2
016
Revis

Planeacin
Pgina 25 de 50
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 26 de 50
Municipal.
11
12
13
CERTIFICADO
DE
NOMENCLAT
URA
CERTIFICADO
DE
ESTRATIFICA
CIN
SOCIOECON
MICA
CERTIFICADO
DE USO DEL
SUELO
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario se
presenta en la
oficina de
planeacin, solicita
el certificado de
nomenclatura
verbalmente,
diligencia
formulario de
solicitud y en
termino de 15 das
hbiles se expide el
certificado.
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario se
presenta en la
oficina de
planeacin, solicita
el certificado de
estratificacin
verbalmente,
diligencia
formulario de
solicitud y en
termino de 15 das
hbiles se expide el
certificado.
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario se
presenta en la
oficina de
planeacin, solicita
el certificado de uso
del suelo
verbalmente,
diligencia
formulario de
solicitud y en
trmino de 15 das
hbiles se expide el
certificado.
Creacin
de link
para
diligenciar
e imprimir
el
formulario
de
solicitud,
publicar
los
requisitos
y reducir el
termino de
expedicin
del
certificado
de los 15
das a 10
das
hbiles.
Creacin
de link
para
diligenciar
e imprimir
el
formulario
de
solicitud,
publicar
los
requisitos
y reducir el
termino de
expedicin
del
certificado
de los 15
das a 10
das
hbiles.
Creacin
de link
para
diligenciar
e imprimir
el
formulario
de
solicitud,
publicar
los
requisitos
y reducir el
trmino de
expedicin
del
certificado
de los 15
das a 10
das
hbiles.
Revis

Planeacin
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
PLANEACI
N
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
PLANEACI
N
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
PLANEACIO
N
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
14
15
16
17
DIVISION
MATERIAL DE
PREDIOS
ACTUALIZACI
ON EN LA
BASE DE
DATOS DEL
SISTEMA DE
IDENTIFICACI
N Y
CLASIFICACI
N DE
POTENCIALES
BENEFICIARI
OS DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SISBEN
INCLUSIN
DE PERSONAS
EN LA BASE
DE DATOS
DEL SISTEMA
DE
IDENTIFICACI
N Y
CLASIFICACI
N DE
POTENCIALES
BENEFICIARI
OS DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SISBEN
RETIRO DE
UN HOGAR DE
LA BASE DE
DATOS DEL
SISTEMA DE
IDENTIFICACI
N Y
CLASIFICACI
N DE
POTENCIALES
BENEFICIARI
OS DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SISBEN
ADMINISTRATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
NORMATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 27 de 50
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario se
presenta en la
oficina de
planeacin solicita
los requisitos para la
divisin de un
predio, se verifica si
cumple los
requisitos (15 das
hbiles), se elabora
y se entrega el acto
administrativo (15
das hbiles), el
usuario debe
presentar estos
documentos ante
notaria para
legalizar escrituras.
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El usuario se debe
acercar a la oficina
del Sisben con las
copia de
documentos del
ncleo familiar para
realizar la respectiva
actualizacin, bien
sea de domicilio o
de datos del algn
integrante del ncleo
familiar
Realizar
jornadas
extramural
es en el
sector rural
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El beneficiario
informante
calificado se debe
del Sisben con la
copia de documento
de identidad del
beneficiario a
ingresar al ncleo
familiar existente
Conectivid
ad
permanent
e de
internet en
la oficina
del Sisben
para la
respectiva
verificaci
n en la
pgina web
del Sisben.
Disminuci
n de las
actuaciones
de
corrupcin
que se
puedan
estar
presentand
o.
OFICINA DE
REGIMEN
SUBSIDIAD
O
29/03/2
016
30/04/2
016
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El beneficiario
informante
calificado se debe
del Sisben con la
copia de documento
de identidad del
ncleo familiar a
retirar o lo puede
realizar la solicitud
de retiro por correo
anexando los
documentos de
identidad del ncleo
familiar a retirar
Conectivid
ad
permanent
e de
internet en
la oficina
del Sisben
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
OFICINA DE
REGIMEN
SUBSIDIAD
O
29/03/2
016
30/04/2
016
Crear link
para
diligenciar
e imprimir
modelo de
solicitud y
publicar
los
requisitos
en la
pgina del
Municipio.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
SECRETARI
A DE
PLANEACIO
N
29/03/2
016
31/12/2
016
OFICINA DE
REGIMEN
SUBSIDIAD
O
29/03/2
016
31/12/2
016
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
18
19
20
21
RETIRO DE
PERSONAS DE
LA BASE DE
DATOS DEL
SISTEMA DE
IDENTIFICACI
N Y
CLASIFICACI
N DE
POTENCIALES
BENEFICIARI
OS DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SISBEN
ENCUESTA
DEL SISTEMA
DE
IDENTIFICACI
N Y
CLASIFICACI
N DE
POTENCIALES
BENEFICIARI
OS DE
PROGRAMAS
SOCIALES
SISBEN
ALQUILER DE
MAQUINARIA
INSCRIPCION
DE MAS
FAMILIAS EN
ACCION
NORMATIVA
NORMATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El beneficiario
informante
calificado se debe
del Sisben con la
copia de documento
de identidad de la
persona a retirar o
puede realizar la
solicitud de retiro
por correo anexando
el documento de
identidad de la
persona a retirar
Pgina 28 de 50
Conectivid
ad
permanent
e de
internet en
la oficina
del Sisben
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
OFICINA DE
REGIMEN
SUBSIDIAD
O
29/03/2
016
30/04/2
016
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El beneficiario
informante
calificado se debe
del Sisben con las
copias de
documento de
identidad del ncleo
familiar para realizar
las respectivas
verificaciones en la
pgina web del
Sisben y proceder a
realizar el proceso
de aplicacin de
ficha Sisben en este
Municipio.
Conectivid
ad
permanent
e de
internet en
la oficina
del Sisben
y realizar
jornadas de
aplicacin
de ficha
Sisben en
el sector
rural del
Municipio.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
OFICINA DE
REGIMEN
SUBSIDIAD
O
29/03/2
016
31/12/2
016
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario solicita al
secretario de
planeacin
disponibilidad de la
maquinaria y
posteriormente
cancela en la oficina
de recaudo el valor
de las horas
alquiladas.
Publicaci
n en la
pgina web
sobre el
procedimie
nto y tabla
de costos
para el
alquiler de
maquinaria
.
Condicione
s favorables
para
realizar el
trmite por
parte del
usuario.
SECRETARI
A DE
PLANEACIO
N/
SECRETARI
A DE
HACIENDA
29/03/2
016
31/12/2
016
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
Se presentan dos
situaciones: primero
para los que son
desplazados, deben
presentarse a la
oficina de
programas sociales,
diligenciar una
inscripcin,
certificacin del
ltimo control
Mdico y presentar
registro civil para
menores de 7 aos,
para mayores de 7
aos la tarjeta de
identidad,
certificado de
estudio o matricula
y fotocopia de la
cdula del titular; en
el segundo caso para
Publicaci
n en la
pgina web
sobre el
trmite
para
inscribirse
en el
programa
Ms
Familias
en Accin.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 29 de 50
los registrados en el
SISBEN, deben
estar pendientes de
la convocatoria a
nivel nacional que
determina los
listados de
beneficiarios.
22
23
24
EXCLUSION
DE
BENEFICIARI
O DEL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCIN
CAMBIO DE
MADRE
TITULAR DEL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCIN
TRASLADO
DE MUNICIPIO
O AREA DEL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCIN
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario debe
hacerlo mediante
oficio y presentarse
en las oficinas de
programas sociales y
diligenciar un
formulario dispuesto
para este proceso y
en un trmino de no
mayor de 3 das
queda en firme la
solicitud.
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
La Madre titular
debe acercarse a la
oficina de
solicitar el cambio
personalmente, se
verifica si cumple
con el puntaje del
Sisben y se
diligencia el
formulario para ser
tramitado en el
SIFA
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
La madre titular del

programa ms
familias en accin
debe acercarse a la
oficina de
solicitar el traslado
de municipio se
verifica el tipo de
poblacin, si es del
SISBEN se descarga
la consulta del
puntaje, se anexa al
formulario de
novedades para
realizar el trmite en
el SIFA y si es
poblacin
desplazada se
redacta un oficio
solicitando el
traslado de
municipio para
tramitarlo en el
sistema de
informacin de ms
familias en accin si
en la ficha hay
menores de 7 aos
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para el
retiro del
programa
Ms
Familias
en Accin.
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
novedad de
cambio de
titular del
programa
Ms
Familias
en Accin.
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
novedad de
traslado de
municipio
o rea del
programa
Ms
Familias
en Accin.
Revis

Planeacin
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 30 de 50
se hace necesario
hacer cambio de IPS
para lo cual se debe
de diligenciar un
formulario cambio
de IPS
25
26
27
ENTRADA DE
BENEFICIARI
O AL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCIN
CAMBIO DE
GRUPO
POBLACIONA
L DEL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCION
CORRECCION
DE DATOS
PERSONALES
DEL
PROGRAMA
MAS
FAMILIAS EN
ACCION
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite

programa ms
familias en accin se
debe acercar a la
oficina de
solicitar la entrada
de beneficiario, se
diligencia el
formulario de
novedades, se
adjunta el registro o
tarjeta de identidad
legibles y se realiza
la novedad en el
SIFA
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
la madre titular del

programa ms
familias en accin se
debe acercar a la
oficina de
programas sociales a
solicitar el cambio
de grupo
poblacional se
redacta un oficio y
se realiza el trmite
en el SIFA
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite

programa Mas
Familias En Accin
se debe acercar a la
oficina de
solicitar la
correccin de datos
personales, se
diligencia el
formulario de
novedades, se
adjunta la copia del
documento de
identidad legibles y
se realiza el trmite
en el SIFA.
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
novedad de
entrada de
beneficiari
o al
programa
Ms
Familias
en Accin.
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
novedad de
cambio de
grupo
poblaciona
l al
programa
Ms
Familias
en Accin.
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
novedad de
cambio de
grupo
poblaciona
l al
programa
Ms
Familias
en Accin.
Revis

Planeacin
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
28
29
30
31
INSCRIPCION
AL
PROGRAMA
ADULTO
MAYOR
PRESENTACI
N DE QUEJAS
POR
CONTRAVENC
IONES
MENORES
LICENCIA DE
EXHUMACION
DE
CADAVERES
LICENCIA DE
INHUMACION
DE
CADAVERES
ADMINISTRATIVA
NORMATIVA
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario debe
acercarse a la
oficina de
programas sociales,
diligenciar y firmar
el formulario de
postulacin,
adjuntando
debidamente los
requisitos. Estos
documentos se
envan dos veces al
ao a la oficina de
Colombia Mayor en
Bogot (Mayo y
Noviembre).
Publicaci
n en la
pgina web
el
formulario
y el
procedimie
nto para la
inscripcin
al
programa
de
Colombia
Mayor.
Ampliacin
de la vigencia
del producto /
servicio
El usuario debe
acercarse a la
comisaria de familia
y diligenciar el
formato de historia
de atencin en el
que se recepciona la
queja o denuncia
que realiza el
usuario contra la
conducta realizada
por un menor edad.
Publicaci
n en la
pgina web
los
requisitos
necesarios
para la
presentaci
n de una
queja o
denuncia.
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El juzgado
promiscuo
municipal enva
solicitud de permiso
de exhumacin a la
oficina de
Inspeccin de
Polica y luego el
inspector procede a
expedir dicho
permiso.
Publicaci
n en la
pgina web
el
procedimie
nto para
expedir
permiso de
Exhumaci
n.
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
El usuario debe
acercarse a la
oficina de recaudo y
cancelar el derecho
a cementerio, luego
se dirige a la oficina
de Inspeccin de
polica con los
documentos del
difunto para as
hacerle entrega de la
licencia de
Inhumacin.
Publicaci
n en la
pgina web
el
procedimie
nto y
requisitos
para
expedir la
licencia de
Inhumaci
n.
Revis

Planeacin
Pgina 31 de 50
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
PROGRAMA
S SOCIALES
29/03/2
016
31/12/2
016
COMISARIA
DE
FAMILIA
29/03/2
016
31/12/2
016
INSPECCIO
N DE
POLICIA
29/03/2
016
31/12/2
016
INSPECCIO
N DE
POLICIA
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
32
EXPEDICIN
DE TARJETAS
DE
OPERACIN
ADMINISTRATIVA
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Reduccin de
tiempo de
duracin del
trmite
La oficina de la
cooperativa de
transporte
COOTRANSGUAV
IARE, se acerca a la
oficina de recaudo
para cancelar el
valor de la tarjeta y
luego enva a la
oficina del despacho
solicitud de tarjeta
de operacin con la
especificacin del
vehculo y copia de
los documentos del
mismo.
Publicaci
n en la
pgina web
modelo de
solicitud y
el
procedimie
nto para la
expedicin
de tarjetas
de
operacin.
Revis

Planeacin
Pgina 32 de 50
Disminuci
n de
tiempos
muertos,
contactos
innecesario
s del
ciudadano
con la
entidad y
costos para
el
ciudadano.
DESPACHO
ALCALDE
29/03/2
016
31/12/2
016
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 33 de 50
TERCER COMPONENTE: RENDICIN DE CUENTAS

La estrategia de Rendicin de cuentas del Municipio de El Retorno considera tres
elementos o dimensiones entre las cuales tenemos: Informacin, dilogo e incentivos, los
cuales se encuentran en la versin 2 de 2016 Estrategias Para La Construccin del Plan
Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano y en el conpes 3654 de 2010.
Dado lo anterior la Administracin Municipal busca fortalecer los procesos de rendicin de
cuentas brindando informacin veraz y oportuna a la comunidad Retornense.
Actualmente el proceso de rendicin de cuentas se viene realizando de la siguiente
manera:
1. Rendicin de cuentas Veredal en la cual participan presidentes y comunidad en
general de las veredas, entidades gubernamentales, concejales, asociaciones entre
otras.
2. Rendicin de cuentas Comunales las cuales son realizadas en el casco urbano del
Municipio teniendo la misma participacin que en los veredales.
3. Entrega de informes a los entes de control tales como Controlara General y
Departamental, Procuradura, DNP, entre otros.
Adicionalmente se publica a travs de los diferentes medios de comunicacin:
1. Sitios Web: http://www.elretorno-guaviare.gov.co
2. Cartelera Municipal.
3. Programa de Radio.
Mediante estos medios se informa a la comunidad en general los das en que se va realizar
los procesos de rendicin de cuentas, los avances de los temas tratados durante la rendicin,
y dems temas de inters a la comunidad.
Trminos y definiciones
Rendicin de cuentas:
Rendicin de Cuenta es la accin, como deber legal y tico, que tiene todo funcionario o
persona de responder e informar por la administracin, el manejo y los rendimientos de
fondos, bienes o recursos pblicos asignados y los resultados en el cumplimiento del
mandato que le ha sido conferido.2
2
http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/rendicion-de-cuenta/-/asset_publisher/O6ej/content/definicionde-rendicion-de-cuenta?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Frendicion-de-cuenta
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 34 de 50
Informacin:
Se refiere a la generacin de datos y contenidos sobre la gestin, el resultado de la
misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo
nacional, departamental o municipal, as como a la disponibilidad, exposicin y difusin
de datos, estadsticas o documentos por parte de las entidades pblicas. Los datos y los
contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar
a todos los grupos poblacionales y de inters.
Dilogo:
Se refiere a la sustentacin, explicaciones y justificaciones o respuestas de la
administracin ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y
decisiones. Estos dilogos pueden realizarse a travs de espacios (bien sea presenciales
generales, por segmentos o focalizados o virtuales por medio de nuevas tecnologas)
donde se mantiene un contacto directo con la poblacin.
Lenguaje comprensible al ciudadano:
Implica generar informacin de calidad para que sea oportuna,
completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles.
objetiva, veraz,
Incentivos:
Se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores
pblicos y ciudadanos hacia el proceso de rendicin de cuentas. Se trata entonces de
planear acciones que contribuyan a la interiorizacin de la cultura de rendicin de
cuentas en los servidores pblicos y en los ciudadanos mediante la capacitacin, el
acompaamiento y el reconocimiento de experiencias.
ANALISIS DEL PROCESO DE RENDICIN DE CUENTAS
Definicin del equipo lder de rendicin de cuentas:
En la Administracin Municipal de El Retorno - Guaviare, el proceso de rendicin
de cuentas es responsabilidad de todas las dependencias ya que desde cada una de
las existentes se manejan diferentes temas que son de inters de la comunidad.
La Secretaria de Planeacin es la encargada de planear y organizar cada uno de los
eventos de rendicin de cuentas, al igual que hacer el debido seguimiento al
proceso; la oficina de control interno se encarga de verificar que se estn
cumpliendo con los lineamientos establecidos de orden nacional.
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 35 de 50
Diagnstico del estado de la rendicin de cuentas:

La Administracin Municipal de El Retorno - Guaviare, durante el ao 2015 realiz
6 rendiciones de cuentas, de las cuales 2 fueron en el casco urbano y 4 en la zona
rural.
En estos procesos se dio a conocer a la comunidad el presupuesto inicial, con el cual
contaba el municipio para trabajar durante el ao, presupuesto final gastado por
cada uno de los sectores y proyectos.
De igual manera durante los procesos se dio espacio para conocer las necesidades
de la comunidad y de esta manera plantear los proyectos para su beneficio; es de
resaltar que se implementaron las encuestas de satisfaccin.
Cabe mencionar que este informe es reportado ante el SIA Sistema Integral de
Auditoria Contralora Departamental del Guaviare, para dar a conocer cada una de
las actividades realizadas durante los procesos de rendicin de cuentas.
El proceso de rendicin de cuentas para el Municipio de El Retorno es muy
importante, puesto que a travs de este se abre una brecha hacia la comunidad, lo
que permite que haya una comunicacin fluida y que toda la poblacin Retornense
est informada de los procesos que se realizan en la administracin; de igual manera
nos permite estar al tanto de las problemticas y necesidades de la poblacin.
Estrategia de rendicin de cuentas de la entidad.

Para dar cumplimiento a los lineamientos de rendicin de cuentas se tendrn en
cuenta los componentes de INFORMACIN, DILOGO E INCENTIVO.
Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano
Componente 3: Rendicin de cuentas
Meta o
Actividades
producto
Subcomponente
Subcomponente 1
Informacin de calidad y en
lenguaje comprensible
Elabor o Modifico
Responsable
Fecha
programada
1.1
Informe de gestin y de ejecucin 2

informes Secretarios
y Junio
Y
presupuestal
realizados
Jefes de Unidad
Diciembre
1.2
Actualizacin de la pgina web de la Registro pgina Secretarios, Jefes

entidad y de sus diferentes redes web y redes de Unidad y Lder Permanente
sociales.
sociales
Gel-T
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
Subcomponente 2
Dilogo de doble va con la
ciudadana y sus
organizaciones
Subcomponente 3
Incentivos para motivar la
cultura de la rendicin y
peticin de cuentas
2.1
2.2
3.1
Subcomponente 4
Evaluacin y
retroalimentacin a la
gestin institucional
4.1
4.2
4.3
Elabor o Modifico
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Avisos
informativos
mediante publicaciones
carteleras y elementos multimedia
permanentes
Elaboracin de informe SIEE
Sistema de Informacin para la
Evaluacin de Eficacia y SICEP
Gestin Sistema de Captura de
Informacin presupuestal
Informe Sistema Electrnico de
rendicin de cuentas plataforma
SIA.
Informe SIRECI
Pgina 36 de 50
Secretarios, Jefes
de
Unidad
y
Permanente
responsable
de
prensa
2
informes Secretarios
y
Anual
realizados
Jefes de Unidad
1
Informe Secretarios
y
Anual
realizado
Jefes de Unidad
1
Informe Secretarios
y
Anual
realizado
Jefes de Unidad
Secretaria
General,
Informe CHIP Sistema Consolidador 1
Informe
Secretaria
de Trimestral
de Hacienda e Informacin Pblica. realizado
Hacienda
y
Control Interno
Secretarios, Jefes
Realizacin de audiencia Pblica 4
Audiencias
de Unidad Y Bimensual
participativa
Realizadas
Control Interno
Proyectos
de
Secretarios
y
Realizacin de reuniones zonales
Obra
Permanente
Jefes de Unidad
socializados
Capacitacin a servidores Pblicos
2 capacitaciones Secretaria
para la promocin de cultura de
realizadas
Planeacin
Rendicin de cuentas.
Capacitacin a la Ciudadana, para
garantizar la participacin de pblico
Idneo en la discusin de temas
RdC.
Elaborar
evaluacin
del
procedimiento de rendicin de
cuentas dentro del SIG
4 capacitaciones Secretaria
realizadas
Planeacin
de Mes de Mayo
y Noviembre
de
Bimensual
Procedimiento
de rendicin de Control Interno
Anual
cuentas
1 Informe de
evaluacin de la
Publicar el informe de evaluacin de
Control
Interno,
estrategia
de
Anual
la estrategia de rendicin de cuentas
Lder Gel-t
rendicin
de
cuentas
Realizar encuesta de percepcin de
Encuesta
Secretaria
de
la ciudadana de la estrategia de
Anual
percepcin
Planeacin
rendicin de cuentas.
Realizar planes de mejora en cuanto
Plan
de Secretaria
a los resultados obtenidos en la
mejoramiento
Planeacin
cuesta de percepcin.
Revis

Planeacin
de
Anual
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 37 de 50
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA

ATENCIN AL CIUDADANO LINEAMIENTOS GENERALES PARA
LA ATENCIN DE PQRS Y DENUNCIAS
Mecanismos Para Mejorar La Atencin Al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente
Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratgico
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atencin
Elabor o Modifico
Actividades
Meta o producto
Responsable
Fecha
programada
Institucionalizar una
dependencia que lidere
la mejora del servicio
1.1 al ciudadano al interior
de la entidad y que
dependa de la Alta
Direccin
Crear institucin lder

en procesos de mejora
del servicio al
ciudadano.
Secretaria
General
01-04-2016
al 31-122016
Mejorar el servicio al
ciudadano en un 100%
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Generar una
comunicacin efectiva
y directa.
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Realizar seguimiento
al sistema de la
informacin para
optimizar los tiempos
de respuesta optimo y
con calidad
Secretara
General , Jefe
Unidad Local
de Salud
01-04-2016
al 31-122016
Incorporar recursos en
el presupuesto para el
desarrollo de
1.2
iniciativas que mejoren
el servicio al
ciudadano.
Establecer
mecanismos de
comunicacin directa
entre las reas de
servicio al ciudadano y
1.3
la Alta Direccin
para facilitar la toma
de decisiones y el
desarrollo de
iniciativas de mejora.
Por medio de la
Oficina de Ventanilla
Unilla y Servicio
Atencin Comunitaria,
2.1
se recepciona
informacin allegada
de la comunidad y
diferentes entes
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Correo Electrnico en
la pgina web como
2.2
avisos publicitarios,
Folletos
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
2.4 Buzn de PQR
Brindar una
herramienta a la
comunidad de sus
quejas y reclamaos
para la inconformidad
con el servicio de
atencin que se presta
Secretaria
General
01-04-2016
al 31-122016
Fortalecer las
competencias de los
servidores pblicos
que atienden
3.1
directamente a los
ciudadanos a
travs de procesos de
cualificacin.
Capacitar a los
servidores pblicos en
calidad del servicio.
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Fortalecer los procesos

de seleccin del
3.2 personal basados en
competencias
orientadas al servicio
Priorizar perfiles con

experiencia y
capacidad tcnica en
servicio al cliente
Secretaria
General
01-04-2016
al 31-122016
Afiches o lminas en
las paredes que
2.3 decoren el ambiente y
ofrezcan informacin
valiosa.
Subcomponente 3
Talento humano
Elabor o Modifico
Garantizar la facilidad
de la comunidad para
acceder a la
informacin y servicio
que presta la entidad
Pgina 38 de 50
Brindar la oportunidad
de que el cliente este
informado
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Incluir en el Plan
Institucional de
Capacitacin temticas
relacionadas con el
mejoramiento del
servicio
al ciudadano, como
por ejemplo: cultura de
servicio al ciudadano,
fortalecimiento de
competencias
3.3 para el desarrollo de la
labor de servicio,
innovacin en la
administracin pbica,
tica y valores del
servidor pblico,
normatividad,
competencias y
habilidades personales,
gestin del cambio,
lenguaje
claro, entre otros.
Subcomponente 4
Normativo y procedimental
Establecer un
reglamento interno
4.1 para la gestin de las
peticiones, quejas y
reclamos.
Identificar,
documentar y
optimizar los procesos
4.2 internos para la gestin
de las peticiones,
quejas y
reclamos.
Realizar talleres
didcticos
Secretaria
encaminados a mejorar
General
el servicio al
ciudadano.
01-04-2016
al 31-122016
Disminucin de
reclamos.
Secretaria
General
01-04-2016
al 31-122016
Responder de forma
eficiente a todas las
reclamos.
Secretaria
General
01-04-2016
al 31-122016
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Elaborar
peridicamente
informes de PQRSD
Identificacin de
4.3 para identificar
errores internos
oportunidades de
mejora en la prestacin
de los servicios.
Elabor o Modifico
Pgina 39 de 50
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
Subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Caracterizar a los
ciudadanos - usuarios grupos de inters y
revisar la pertinencia
de la oferta,
5.1
canales, mecanismos
de informacin y
comunicacin
empleados por la
entidad.
Realizar
peridicamente
mediciones de
percepcin de los
ciudadanos respecto a
la calidad y
5.2
accesibilidad de la
oferta institucional y el
servicio recibido,
con el fin de identificar
oportunidades y
acciones de mejora.
Pgina 40 de 50
Claridad en el manejo
de los procesos
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Identificar la
percepcin que tiene
la comunidad respecto
de la administracin.
Secretaria
General y
dems
dependencias
01-04-2016
al 31-122016
Lineamientos Generales Para la Atencin de Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias y Denuncias.
Definiciones
Peticin: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades por motivos de inters general o particular y a obtener su
pronta resolucin.
Queja: Es la manifestacin de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relacin con una conducta que considera irregular de uno o varios
servidores pblicos en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una
solucin, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacin indebida de un
servicio o a la falta de atencin de una solicitud.
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
Departamento del
Guaviare
Municipio de El
Retorno
NIT. 800191427-1
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 41 de 50
Sugerencia: Es la manifestacin de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la

gestin de la entidad.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigacin penal,
disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o tico profesional.
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de
que se establezcan responsabilidades.
Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las
conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores pblicos tiene
connotacin constitutiva de infraccin de conformidad con el artculo 6 de la Constitucin
Poltica.
Descripcin de Trminos y Lineamientos especiales en el Trmite de las peticiones
Para cualquier peticin: 15 das siguientes a la recepcin.
Para la peticin de documentos: 10 das siguientes a la recepcin.
Consultas de materias a su cargo: 30 das siguientes a la recepcin.
Peticiones entre autoridades: 10 das siguientes a la recepcin
El servidor pblico que conozca de la comisin de una conducta punible que deba
investigarse de oficio, iniciar la investigacin, si tuviere competencia. De lo contrario,
pondr el hecho en conocimiento de la autoridad competente.
NOTA: Las denuncias por actos de corrupcin que reciba la entidad sern trasladadas al
competente. Al ciudadano se le informar del trasladado, sin perjuicio de las reservas de
ley.
Lineamientos Especiales
Situacin
Lineamiento
No respuesta Se debe informar al ciudadano antes del vencimiento
en trmino
informando los motivos de la demora y sealando el
plazo en que se resolver la peticin, ste no podr
exceder del doble del inicialmente previsto.
Peticin
Se deben tener en cuenta dos momentos:
Incompleta
1. En el recibo de la peticin: el servidor pblico informa
verbalmente que est incompleta la peticin, si el
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Normativa
Ley 1755
de 2015
Aprob
Control Interno.
Repblica de
Colombia
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Guaviare
Municipio de El
Retorno
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Atencin
Prioritaria
No
es
competente
Desistimiento
Tcito
Desistimiento
expreso
Peticin
Irrespetuosa
Peticin
Oscura
Peticin
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 42 de 50
ciudadano insiste, debe ser radicada.

2. Cuando est radicada: el servidor pblico debe
solicitar al ciudadano dentro de los diez (10) das
siguientes para que complete la informacin. El
ciudadano tiene 1 mes para complementarla.
Se deben atender prioritariamente las peticiones que
involucren el reconocimiento de
un derecho
fundamental, cuando est en peligro inminente la vida
o la seguridad, cuando sea presentada por un nio (a) o
adolescente; o cuando sea presentada por un periodista
en ejercicio de su profesin.
Se debe remitir la solicitud al competente dentro de los
cinco (5) das siguientes al recibo de la misma y se
enviar copia de ello al peticionario.
Opera cuando el ciudadano no completa su peticin
dentro del mes otorgado para ello y guarda silencio.
La entidad debe expedir acto administrativo decretando
el desistimiento y archivando el expediente, se debe
notificar personalmente advirtiendo la procedencia del
recurso de reposicin.
Opera cuando el ciudadano de manera expresa le
informa a la entidad que no desea continuar con el
trmite de la peticin. No obstante, puede continuar de
oficio el trmite de respuesta si la entidad considera que
es de inters general, para lo cual, debe proyectar acto
administrativo motivado.
Cuando un ciudadano presente una peticin
irrespetuosa o en trminos groseros, la entidad puede
rechazarla.
Se presenta cuando no se comprenda la finalidad u
objeto de la peticin, en este caso, se debe devolver al
interesado para que la corrija o aclare dentro de los
diez (10) das siguientes. En caso de no corregirse o
aclararse, se archivar la peticin.
Se da cuando se presenta una solicitud que ya ha sido
Elabor o Modifico
Revis

Planeacin
Aprob
Control Interno.
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Municipio de El
Retorno
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Reiterativa
Peticiones
Anlogas
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
Al
Ciudadano
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Guaviare
Pgina 43 de 50
resuelta por la entidad, caso en cual, pueden remitirse

a respuestas anteriores.
Opera cuando ms de diez (10) personas formulen
peticiones que sean semejantes en cuanto a su objeto.
En este caso la entidad podr dar una nica respuesta
que deber ser publicada en un diario de amplia
circulacin, en la pgina web y entregar copias de la
misma a quienes las soliciten.
Elabor o Modifico
Revis

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Gestin
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QUINTO
COMPONENTE:
MECANISMOS
PARA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN
LA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Informacin
Subcomponente
Actividades
1.1
Subcomponente
1
Lineamientos de
Transparencia
Activa
Diseo del esquema de

publicacin
Meta o producto
Diseo e implementacin
del esquema de
publicacin de
conformidad con el
decreto 103 de 2015
Indicadores
Responsable
Fecha
program
ada
1 Documento
Elaborado
Integrantes de
comit de
gobierno en
lnea
(secretarios y
jefes de unidad
30/06/20
16
1 Mecanismo
adoptado
Integrantes de
comit de
gobierno en
Lnea
(secretarios y
jefes de unidad
30/06/20
16
12/31/20
16
1.2
Sensibilizacin al Interior de la
Entidad
Capacitacin de la ley
1712 de 2014 y Decreto
103 de 2015
1.3
Definicin del procedimiento

para la actualizacin del registro
de activos de la informacin y
del ndice de clasificacin de
informacin clasificada y
reservada
Registro de activos de
informacin e ndice de
informacin clasificada y
reservada actualizado
1 Documento
elaborado
Integrantes de
comit de
gobierno en
lnea
(secretarios y
jefes de unidad
1.4
Actualizacin del portal web de

acuerdo al nuevo manual de la
estrategia de gobierno en lnea
Portal actualizado
Canales
Actualizados
administrador
web master /
lder GEL-T
12/31/20
16
1.6
Disminuir los tiempos, la

forma y los canales de
Reunin con los responsables o
comunicacin que
integrantes del comit de
permitan interactuar entre
gobierno en lnea
los responsables y el
administrador del web
master.
Actas de
Comit
Integrantes de
comit de
gobierno en
lnea
(secretarios y
jefes de unidad
12/31/20
16
1.7
Diagnstico del portal web
1 Matriz
diligenciada
Control interno
31/12/20
16
Elabor o Modifico
Matriz de autodiagnstico
Revis

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Gestin
DOCUMENTO:
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Guaviare
1.8
Realizar control y seguimiento

al cumplimiento de los artculos
de la ley 1712 por parte de las
dependencias
Matriz de seguimiento
2.1
Elaborar encuestas en aras de

proponer mecanismos de
mejora en la atencin integral al
ciudadano
Mecanismos de mejora
implementados
Realizar divulgacin de las

estrategias de Servicio al
2.2 Ciudadano implementadas para
la mejora de la atencin a los
ciudadanos en la entidad.
Subcomponente
2
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva
Subcomponente
3
Elaboracin los
Instrumentos de
Gestin de la
Informacin
Participar en las Ferias de

2.3 Servicio al Ciudadano segn
cronograma de los ACASS.
Pgina 45 de 50
Matriz
Elaborada
Control interno
31/12/20
16
Encuestas
aplicadas
Secretaria
General
12/31/20
16
Campaas de
sensibilizacin
programas
implementado
s (Radiales),
publicaciones
en carteleras ,
publicaciones
en pgina web
realizados
Secretaria
General
12/31/20
16
Convocatorias a los
ACASS programados
ACASS
realizados
Todas las
dependencias
de la entidad
12/31/20
16
2.4
Poner a disposicin de la
ciudadana, en un lugar visible
los DERECHOS Y DEBERES
DE LOS CIUDADANOS
Socializacin y
sensibilizacin
campaas
realizadas
Todas las
dependencias
de la entidad
12/31/20
16
2.2
Realizar seguimiento al sistema

de informacin que permitan
procesar de manera oportuna y
veraz las solicitudes de los
ciudadanos.
Optimizar los tiempos de

respuesta de manera
oportuna y veraz
1. Sistema de
informacin
altamente
calificado
Control interno
12/31/20
16
1) Priorizar los sistemas de

informacin
2) Reuniones con los
responsables de los sistemas
(sensibilizacin)
3) Levantamiento de
informacin
4) Informe de anlisis de los
sistemas con propuestas de
mejora
Anlisis de los sistemas

de informacin de la
Entidad
Numero de
sistemas
analizados/Tot
al Sistemas de
Informacin.
Secretaria
General
3.1
Elaboracin y aprobacin de
Acto Administrativo que adopta
los instrumentos
1 Resolucin
Secretaria
General /
Oficina
Asesora
Jurdica
Elabor o Modifico
Resolucin que adopta

los instrumentos
Revis

Planeacin
31/12/20
16
30/06/20
16
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4.1
Realizar un diagnstico de la
accesibilidad y de la usabilidad
del portal de las personas con
discapacidad
Documento diagnstico
del portal de la Alcalda
www.elretornoguaviare.gov.co frente a
accesibilidad y usabilidad
Documento
Diagnostico
Integrantes de
comit de
gobierno en
lnea
(secretarios y
jefes de unidad
4.2
Implementar las acciones

derivadas del diagnstico frente
a los lineamientos de
accesibilidad en los espacios
fsicos para poblacin en
situacin de discapacidad
Informe de las acciones

implementadas y a
implementar
hallazgos
encontrados
en el
diagnostico /
hallazgos
corregidos
Alta Direccin
Secretarios
5.1
Realizar seguimiento a las

solicitudes recibidas
Dar respuesta de manera

oportuna a las PQR
Dadas por la comunidad
Numero de
solicitudes
resueltas
Todas las
dependencias
de la entidad
31/12/20
16
5.2
El nmero de solicitudes que

fueron trasladadas a otra
institucin.
falta de informacin sobre

el estado del proceso de
la solicitud por fuera de la
entidad
solicitudes
tramitadas
Todas las
dependencias
de la entidad
31/12/20
16
5.3
El tiempo de respuesta a cada

solicitud.
Dar respuesta de manera

oportuna a las PQR
Dadas por la comunidad
Respuestas
oportunas
Todas las
dependencias
de la entidad
31/12/20
16
Subcomponente
4
Criterio diferencial
de accesibilidad
Subcomponente
5
Monitoreo del
Acceso a la
Informacin
Pblica
PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
Plan
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Elabor o Modifico
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31/07/20
16
31/12/20
16
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PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

La Alcalda de El Municipio de El Retorno tiene adoptado mediante Resolucin nmero
648 de 5 de Diciembre de 2014, el cdigo de tica y protocolo o compromiso tico que
tiene como objeto: establecer las normas y los principios ticos como la ms idnea
herramienta que debe inspirar la conducta y las acciones de todo funcionario que bajo
cualquier modalidad o relacin laboral se desempee en la Alcalda de El Retorno, creando
un entorno tico alrededor de la eficiencia y la eficacia de la administracin.
Anexo. Cdigo de tica.
Elabor o Modifico
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PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
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Alcalda
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Pgina 48 de 50
RECOMENDACIONES GENERALES
Gobierno en lnea: la alcalda municipal de El Retorno - Guaviare est dando
cumplimiento a la estrategia gobierno en lnea, contando con chat interno, twitter,
Facebook y Pagina web www.elretorno-guaviare.gov.co, realizando en cada una las
respectivas publicaciones, adicional se tienen implementado los mdulos de gobierno en
lnea.
Publicacin de la gestin contractual: En la pgina web del Municipio se encuentran los
procesos de contratacin, igualmente en las pginas www.contratos.gov.co y
www.siaobserva.auditoria.gov.co, dando cumplimiento a los procedimientos contractuales,
y normatividad.
OSCAR EDUARDO OSPINA ORTZ

Alcalde Municipal
HUGO ANTONIO URREGO MARTNEZ

Secretario de Hacienda
JHONNY JAIBER CASANOVA LPEZ

Secretario de Planeacin
MAIDEY LIZETH ACEVEDO LAGUNA

Secretaria General
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Pgina 49 de 50
BIBLIOGRAFIA
Gua Estrategia para la Construccin del Plan Anticorrupcin de Atencin al
Ciudadano DNP.
Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin.
Gua para anti trmite - DAFP
Gua para la administracin de riesgos DAFP
Gua lineamientos y Recomendaciones para Elaborar Polticas Territoriales de
Lucha Contra la Corrupcin.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr001.html
https://www.google.com.co/search?q=IMAGEN+DE+TRANSPARENCIA&rlz=1C
1OPRB_enCO573CO573&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ei=O5q2VIvdLqrIsQSb8oLwAw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=I
MAGEN+DE+LEALTAD&imgdii=_&imgrc=WH0nb57NITjB5M%253A%3BDkv
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https://www.google.com.co/search?q=IMAGEN+DE+TRANSPARENCIA&rlz=1C
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c=z0BM5yOKOhKbPM%253A%3B4aPAV_zxiuZW4M%3Bhttp%253A%252F%
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%252Fwww.cdc.gob.cl%252F2013%252F07%252F23%252Fse-pone-en-marchamodelo-para-profundizar-transparencia-municipal%252F%3B400%3B300
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+honestidad&rlz=1C1OPRB_enC
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p62VLKvFqTisAS04oDABw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=X
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PROCESO:
Administracin
Gestin
DOCUMENTO:
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Ciudadano
Alcalda
Guaviare
Pgina 50 de 50
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3B300
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WtH0M%3Bhttp%253A%252F%252Fmurciaeconomia.com%252Fupload%252Fi
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nomia.com%252Fnot%252F13798%252F_jornada_sobre__capacidad_innovadora_
_en_el_parque_cientifico%252F%3B350%3B278
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wVQwC1pJi2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.leylaboral.com%252Fboletin
%252Fimages%252Fimages%252Factualizar%252520(2).png%3Bhttp%253A%25
2F%252Fwww.leylaboral.com%252Fboletin%252Fboletin.html%3B351%3B364
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Proyecto---Plan-Anticorrupci%C3%B3n-y-deAtenci%C3%B3n-al-Ciudadano-vigencia-2016.aspx
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Plan Anticorrupcion y de Atencion Al Ciudadano 2016 - Municipio de El Retorno Guaviare

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Plan Anticorrupcion y de Atencion Al Ciudadano 2016 - Municipio de El Retorno Guaviare

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Drepturi de autor:

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Repblica de

PLAN ANTICORRUPCIN Y DE ATENCIN AL

OSCAR EDUARDO OSPINA ORTZ

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

MAIDEY LIZETH ACEVEDO LAGUNA

HUGO ANTONIO URREGO

JHONNY JAIBER CASANOVA LOPEZ

OSCAR AGUDELO CAMACHO

Jefe Unidad de Salud

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

ALEX JHOANY VALENCIA AGUIRRE

MARISOL HERNNDEZ LEAL

Jefe Unidad de Deportes

WILNER SNCHEZ MOLINA

YOMAIR MONTENEGRO RUZ

Jefe Unidad de Cultura

Jefe Rgimen Subsidiado

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

ANDRY YHULIET OLAYA CRUZ

SKANDRA GISELL BAUTISTA

CARLOS JOHANY GONZLEZ G.

Jefe Oficina de Control Interno

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIN AL

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

y veredales a su servicio, que es el espacio creado mediante acuerdo 019 de Septiembre 08

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Constitucin Poltica de Colombia.

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisin Nacional para la Moralizacin y la

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

informacin oportuna, organizacin de espacios de participacin y disponibilidad de

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

7. El conocimiento al servicio de todos.

Pulcritud absoluta en el manejo de los recursos pblicos

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Fidelidad al programa de gobierno y al pueblo Retornense

Correcto ejercicio laboral y saber acumulado de

Conocimiento en constante revisin y anlisis para mejorar

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Con los programas de los

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Definir acciones que contribuyan en el fortalecimiento de los diferentes procesos y

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

1. GESTIN DEL RIESGO DE

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

Subcomponentes o procesos de la Estrategia de Gestin del Riesgo de

1. POLTICA DE ADMINISTRACIN DEL RIESGO

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

COMO EVITAR LA MATERIALIZACIN DE LOS

COMO COMPARTIR O TRANSFERIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIN:

2. CONSTRUCCIN DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN

1. Identificacin: Se especifica el tipo de proceso, el proceso, el propsito, Numero de

2. Anlisis: Aqu encontramos la probabilidad de materializacin, el impacto que

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD

3. Valoracin con controles: Tenemos probabilidad de materializacin, el impacto,

4. Plan Manejo de Riesgos: Contempla acciones, responsable de la ejecucin, tiempo

PLAN MANEJO DE RIESGOS

5. Seguimiento: Tenemos dos tipos de seguimientos uno el que hace el responsable de

Anexo. Mapa de Riesgos de Corrupcin.

Cargo: Profesional de Apoyo Secretara de Cargo: Coordinador MECI-CALIDAD