Proyecto Cabanas Turisticas

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Plan de negocio
Proyecto de cabaas tursticas
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5.
Resumen ejecutivo
Descripcin del negocio
Anlisis del mercado
Plan financiero
Plan administrativo
Resumen ejecutivo
PLACEREX CABAAS TURISTICAS
A la altura que tu mereces
Placerex cabaas Turstica SA es un Proyecto ubicado en el Kilmetro 8 en la carretera Lupern,
alto de Gurabo, en la Propiedad del seor Fareh Dumit.Ocupando un rea de 15,525 Metros
cuadrados,ubicado en un rea impresionante con vista panormica de la ciudad de Santiago de los
Caballeros.Contar con un total de 52 Cabaas,las cuales contarn con los siguientes tipos: PlacereX,
Extra LuX, D LuX, DupleX, SimpleX . La inversin total del Proyecto ser de RD$ 44,274,486.66,de los
cuales sern aportado por los accionista un total de RD$14,274,486.66 y financiado un total RD$
30,000,000.00 con una tasa de un 19% con una institucin finaciera local.
Segn nuestra proyecciones obtendremos ingresos por un Monto de RD$ 11,118,051.00 con un
crecimiento de un 33% y 25 % en el primer y segundo ao respectivamente. Implementaremos un servicio
expreso de 2 horas, el cual llenar una necesidad de Mercado y ser parte de nuestra estrategia de
diferenciacin ,estrategia principal de nuestro negocio basada en el servicio de alta calidad y diseo variado,
tecnolgico y exclusivo.
De acuerdo a los estados financieros Proyectados del negocio se registran utilidades de un monto
$109,722.86 al primer ao con un crecimiento constante y sostenido alcanzando al 2016 un total de
$6,149,915.90
Nuestra participacin en el mercado ser de un 7.31% supliendo un total de 7,437 servicios de
amanecidas, 74,877 de paso, y 20,245 expreso de un potencial ofertado de 1,401,600 por parte de la
competencia, asumiento 102,559 servicios ofrecidos por PlacereX en el ao.
Como resultado del anlisis de los indicadores financieros pudimos encontrar que nuestro margen de
utilidad sobre las ventas ser de 0.98% para el ao 2013 y al ao 2014 ser de15.9%,el rendimiento sobre
activos totales ser de 2.65 al 2013 y al 2014 ascender a 6.46%.
El nivel de endeudamiento ser de 65.24 al ao 2013 y para el ao 2014 ser de 58.48%.El rendimiento
sobre activos totales ser de 0.272% al 2003 y de 6.46% al 2014 .La razn circulante es de 0.155% al ao
2013 y de 1.07% al o 2004 as como tambin una razn rpida de -0.845 al 2003 y 0.070 al ao 2014.
Al final del ao 2016 tendremos una participacin de mercado de 7.31% con un nive l de ocupacin de un
56.80% .La empresa pagara por concepto de gastos financieros un total de 31.5 millones de pesos en un
perodo de 10 aos.
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Con respecto a indicadores sumamente importantes como el Valor Actual Neto(VAN) y la Tasa Interna de
Retorno(TIR) estos representan un valor de $25,126679.23 y un 2% respectivamente, indicando, por
consiguiente que el mismo es rentable y puede implementarse con xito econmicamente..
Entendienrdo que ester es un proyecto independiente, consideramos necesario y suficiente la evaluacin del
proyecto, basandonos en los resultados del VAN, ya que siendo este mayor que cero (0), ofrece la
alternativa rentable del proyecto.
Sabiendo que la TIR, result menor que el % del costo capital de trabajo, queremos destacar que estando
las proyecciones limitadas a 5 aos podra estar afectando los resultados obtenidos sobre la tasa interna de
retorno, ya que este tipo de proyectos se pronostican a largo plazo (10 aos en adelante).
Descripcin del negocio
Visin
Ofrecer a los clientes opciones de cabaas a elegir, priorizando la satisfaccin de sus necesidades a travs
de una oferta ptima que garantice su pleno disfrute y placer.
Misin
Somos una empresa de servicios, en busca de hacer sentir feliz y placenteros a sus usuarios, persiguiendo
la plena satisfaccin a travs del bue servicio y entrega de nuestros empleados para hacer de su da una
experiencia inolvidable.
Valores
Ambiente de Confort / Calidad / Seguridad / Entrega / Higiene
Objetivos estratgicos
1. Posicionamiento como la Cabaa turstica con las ms alta calidad en la ciudad de Santiago.
2. Lograr la mayor familiarizacin posible con el entorno comunitario donde desarrollaremos nuestras
operaciones.
3. Fomentar el amor por la naturaleza y proteccin de nuestros recursos naturales a la vez que
convivimos con los mismos.
Estrategias (Cmo hacerlos)
1. Seleccin rigurosa del personal, con un entrenamiento continuo antes y durante las operaciones del
negocio siempre orientadas al servicio.
2. Monitoreo continuo para medir el grado de satisfaccin e introducir las mejoras demandadas por los
mismos.
3. Presentacin de ayuda a entidades comunitarias y sin fines de lucro de la comunidad,( clubes,
iglesias, asociaciones, etc), as como tambin patrocinador de actividades deportivas y culturales.
4. Participacin en jornadas de reforestacin y / o saneamiento ambiental.
5. Apadrinamiento de reas protegidas o cuencas hidrogrficas.
6. Puesta en prctica y cumplimiento estricto de las normas ambientales vigentes por la Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA)
Objetivos Financieros
1. Obtener un nivel de venta de 12 a 13 millones en el 1er ao de operacin.
2. Lograr un crecimiento promedio en los ingresos por ventas equivalentes a un 20% a 25% en los
primeros 5 aos.
3. mantener un 40% promedio en las utilidades netas en los 4 primeros aos.
Cmo lograrlo ?
1. Desarrollar una campaa de marketing agresivas a travs de radio, televisor, peridico,
vallas, para lograr posicionarlos en el consumidor y de por s en ventas.
2. Implementar estrategias promocionales de temporada, dirigidas a segmentos especficos de
la poblacin (casados, despedidas de solteros, luna de miel, etc )
3. Establecer controles continuos de costo para hace ms eficiente el uso de los recursos y
garantizar el uso de los recursos.
Propiedad y Organizacin del negocio
En lo que respecta a la organizacin y los sistemas de control, Placerex Cabaas Tursticas, estar
administrado por uno de los socios, Ing. Yunior Andrs Castillo, quien cuenta con una amplia experiencia en
administracin de empresas de este tipo. Esta ser responsable de mantener una calidad uniforme en todos
los servicios que se ofrezcan, manejar el personal y administrar eficientemente los ingresos controlando los
egresos y asegurando el abastecimiento de los diferentes materiales y equipos utilizados en la operacin
del proyecto. Este socio administrador responder directamente al Presidente de la Junta Directiva de
Socios, que inicialmente ser Jos Adam Justo.
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Aspectos Legales y organizativos

Se ha contemplado la creacin de una compaa por acciones constituida de acuerdo a las leyes
dominicanas que se denominar : Placeres Cabaas Tursticas
Listados de accionistas
Nombre del Accionista
Ing. Yunior Andrs Castillo
Ing. Claudio Garca
Ing. Carlos Felipe Cabrera
Ing. Ivelisse Infante Lima
Lic. Angel Maria Torres Pepin
Lic. Alejandro Mejia
Lic. Manuel Nicols Fernndez
Lic Cristino Pea
TOTAL
Capital Social
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
$1,784,310.83
14,724,
%
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
12. 5 %
100.0%
Polticas de dividendos
Debido a que las inversiones en activos tienen una vida til de diez (10) aos, no ser necesario
realizar inversiones adicionales, por tanto los excedentes de efectivo generados despus de cumplir con las
obligaciones fiscales y comerciales, sern distribuidos a los accionistas en su totalidad.
Constitucin Legal
Procedimiento de constitucin de una compaa por acciones.
1. Elaboracin de los Estatutos.
Objetivos
Nombre
Capital Social
Tipos de Acciones
Organismo de Toma de Decisin
Cierre de Ao Fiscal
Votacin en la(s) Asamblea(s) de Accionistas y en el Consejo de Administracin.
2. Normas para la Toma de Decisiones.
Cuestiones de forma
3. Suscripcin de las Acciones.
Monto mnimo de suscripcin de acciones
Nmero de accionistas
Valor mnimo de las acciones
4. Impuesto de Constitucin de la Compaa por Acciones
5. Declaracin Notarial
Requisitos para la constitucin de una compaa por acciones
Estos son los requisitos exigidos por la Direccin General de Impuestos Internos (DGII) para la
constitucin de una compaa :
1.- Comunicacin solicitando autorizacin (origina y dos copias).
2.- Copia de los Estatutos de la Compaa.
3.- Lista de Suscriptores con Nombre o Razn Social, Cdula, RNC o fotocopia del Pasaporte y direccin,
especificando calle, nmero y sector (dos ejemplares).
4.- Acta(s) de Asamblea(s) Constitutiva(s).
5.- Nmina de Presencia en las Asamblea(s) Constitutiva(s).
6.- Formulario 3267 (Solicitud de Identificacin Tributaria) debidamente completado (original y dos copias).
7.- Informe del Comisario (si aplica).
8.- Compulsa Notarial.
9.- Recibo del Pago de Impuesto de Constitucin.
10.- Recibo RP-01 por RD$100.00.
11.- Sello de RD$0.25.
Requisitos para la obtencin del RNC
1.- Comunicacin solicitando autorizacin (original y dos copias).
2.- Copias de los Estatutos de la Compaa.
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3.- Lista de Suscriptores con Nombre o Razn Social, Cdula, RNC o fotocopia del Pasaporte y direccin,
especificando calle, nmero y sector (dos ejemplares).
4.- Acta(s) de Asamblea(s) Constitutiva(s).
5.- Nmina de Presencia en las Asamblea(s) Constitutiva(s).
6.- Formulario 3267 (Solicitud de Identificacin Tributaria) debidamente completado en original y dos copias.
7.- Informe del Comisario (si aplica).
8.- Compulsa Notarial.
9.- Recibo del Pago de Impuesto de Constitucin.
10.- Recibo RP-01 por RD$100.00.
11.- Sello de RD$0.25.
El nmero de RNC para compaa est contenido en la Tarjeta de Identificacin Tributaria (TIT),
donde adems consta el nombre o razn social, la fecha de constitucin de la compaa y su principal
actividad. Esta tarjeta deber ser utilizada como instrumento probatorio en todas las actividades pblicas y
privadas en que se requiera su uso.
Productos y servicios
Descripcin del Producto / Servicio
El objetivo en cual se basa este proyecto es la creacin de una cabaa turstica que proporcione a
los usuarios una nueva opcin al momento de elegir este tipo de servicio.
En cuanto a la calidad y el servicio se puede considerar que stos son de primera, ya que una de
nuestras metas es llenar o exceder las expectativas de los clientes.
Por medio de la presente investigacin se ha determinado que no todos los usuarios que
frecuentan este lugar utilizan las cuatro horas de paso, por tal razn se ha tomado una decisin, para
satisfacer las necesidades individuales de los clientes, que consiste en ofrecer un servicio con un intervalo
de tiempo de dos horas, donde se pague el 60% del costo de las cuatro horas regulares, lo que nos permite
al mismo tiempo servir con mejor opcin econmica y ampliando adems la capacidad instalada.
La oferta de servicio puede estar ligada a un producto material o no. Dentro de los servicios
ofrecidos podemos ver : intangibles, inseparables, variables, perecederos.
A nivel general Placeres Cabaas Tursticas ofrecer :
Ventajas competitivas
1. Display de identificacin de cabaas disponibles ( por tipo y status)
2. Ambiente de fantasa (posiciones kamasutra en diferentes puntos)
3. Area al aire libre
4. Servicio de msica digital (13 canales)
5. Trago de bienvenida por tipo de cabaas
6. Servicio express de taxi.
7. Servicio de internet para potenciales usuarios (portal informativo)
8. Cajero automtico en rea discreta e individual, (auto-cash)
9. bar con dispensador
10. Censor de cierre en el garaje
11. Luz a tres / cuatro intensidad
12. Cama de agua
Fuentes de Materia Prima
AREA DE MERCADO.
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El rea principal de mercado para la cabaa turstica en estudio estar dirigida a un blanco de
pblico tanto masculino como femenino cuyo rango de edad est comprendido entre los 18 y los 55 aos,
bsicamente de personas pertenecientes a la clase media y alta que prefieran un servicio calidad a un
precio competitivo.
Tecnologa
Instalacin de un lector para saber cuantas, cuales y de que tipo de cabaas hay disponible o no
(Display)
Servicio de msica digital (13 canales)
Censor garaje
Portal informativo
Cajero automtico
Luz de intensidades
PC (servidor) para distribucin de msica
Productos y servicios futuros
Incorporar el servicio de internet va cable, a las instalaciones de las cabaas.
Localizacin y facilidades
Este factor es determinante a la hora de que el cliente tome la decisin sobre una cabaa turstica.
La localizacin de una cabaa turstica se refiere a que tan lejos est o no de la ciudad, o si la persona le
conviene un extremo ms que otro. Aqu se presentarn las principales caractersticas con que cuenta el
lugar geogrfico donde se establecer y desarrollar el proyecto en estudio.
Una de las decisiones de costo y beneficio ms importante a largo plazo en una compaa es la
localizacin de las operaciones. Este es un elemento crtico para determinar los costos fijos y variables,
tanto para las compaas industriales como para las de servicios. El objetivo principal de la localizacin es
maximizar el beneficio de la localizacin para la empresa.
Los costos de la localizacin se pueden dividir en dos categoras, tangibles e intangibles. Los costos
tangibles se definen como costos claramente identificables que pueden ser medidos con alguna precisin.
Los costos tangibles incluyen las utileras, mano de obra, materiales, impuestos, depreciacin y otros costos
que el departamento contable y la administracin pueda identificar, estos costos son ingredientes
necesarios para el anlisis del costo de la localizacin. Los costos intangibles y los costos futuros, que son
menos fciles de cuantificar, pueden ser nombrados a travs de las tcnicas de ponderacin, estos incluyen
la calidad de la educacin, instalaciones de transporte pblico, actitud de los prospectos de empleados, as
como otras variables : clima, instalaciones recreativas, y las que forman parte de la calidad de vida y que
pueden influenciar el reclutamiento del personal
Factores que afectan la seleccin de la localizacin
Justificacin de la localizacin y facildades
Se ha seleccionado los Altos de Gurabo por las siguientes razones:
1. Permite aprovechar el flujo de los usuarios desde el sector Gurabo y desde el sector de la carretera
turstica Lupern, incluyendo viajeros por dicha va.
2. Existe la disponibilidad de los servicios de agua, electricidad y telfono.
3. Permite el aseguramiento del abastecimiento de la materia prima.
4. La cercana de los mercados esta asegurada por el adecuado estado de las vas de acceso.
5. Su ubicacin en la parte alta y fuera de la ciudad permite discrecin y privacidad, factores bsicos
exigidos por los clientes al demandar este tipo de servicios.
6. La vista panormica de la ciudad hace atractivo el ambiente sobre todo en las noches.
7. En los alrededores del proyecto existe disponibilidad de ms de obra adecuada para ser usada en
el mimo.
8. existe la disponibilidad del terreno necesario para la instalacin del producto, a un precio razonable
del mercado, entendiendo siempre que el precio no es detrminante.
9. poca saturacin de este tipo de negocio en este lugar lo que hace ms factible su instalacin.
Inversiones y Gastos de instalacin
Inversiones Intangibles
Este tipo de inversin fija es la que se requiere durante el perodo pre-operativo del proyecto en estudio.
Capital de trabajo requerido.
Esta seccin est dedicada al anlisis o evaluacin de la inversin requerida en capital de trabajo a
fin de que la empresa disponga de suficientes recursos tcnicos y econmicos necesarios para la operacin
de nuestro programa de trabajo.
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INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS

RUBROS DE INVERSION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION
EDIFICACIONES
EQUIPOS DE OFICINA
TERRENO
EQUIPOS AUXILIARES
MOBILIARIO
PAGOS PROFESIONALES E IMPUESTOS
TOTAL DE LA INVERSIN
VALOR
$ 3,932,076.00
$ 20,978,475.00
$316,600.00
$6,210,000.00
$720,500.00
$4,805,250.00
$5,521,875.60
42,484,776.60
FUENTES DE FINANCIAMIENTOS DE LAS INVERSIONES

MONTO TOTAL
DETALLES
MONTO A FINANCIAR (70%)
DE LA INVERSION
INVERSIONES FIJAS
$42,484,776.60
$29,739,343.62
INVERSIONES INTANGIBLES
$109,000.00
$76300.00
CAPITAL DE TRABAJO
$1,680,713.06
$117,649.14
TOTALES
$ 44,274,489.66
$30,992,142.76
Anlisis del mercado
Segmentacin del mercado
Nuestro mercado est dirigido a personas de clase media, media alta y alta, de los 18 a los 55 aos, de
sexo masculino y femenino.
Anlisis del mercado
Aqu se presentan todos los aspectos cuantitativos y cualitativos de mercado del servicio de las cabaas
tursticas. El mercado aparece como el resultado de la confluencia de personas e instituciones con
actitudes de ofrecer o demandar bienes o servicios. El mercado concebido en esta forma culmina un
proceso econmico de servicio en el cual intervienen instituciones cuyo fin principal es la satisfaccin de
las necesidades del cliente.
La metodologa empleada para la recopilacin de las informaciones necesarias en el anlisis del
mercado de cabaas tursticas, en el municipio de Santiago de los Caballeros, fue basada en la obtencin
de los datos primarios como fuente esencial, recolectados mediante encuestas dirigidas a :
Los consumidores
Propietarios o encargados de las instituciones de servicio de Cabaas tursticas.
Fuentes Primarias :
Dato que provienen de los cuestionarios aplicados a los administradores o dueos y a los consumidores de
la cabaas tursticas.
Fuentes Secundarias :
Comprenden documentales, bibliografas, escritos y estudios sobre los diferentes aspectos de esta
investigacin.
Anlisis de la Demanda
Para analizar la demanda, se tomaron 383 muestras aleatorias, seleccionadas de forma tal, que
cada miembro del universo tenga una posibilidad igual de ser incluido.
Por la naturaleza del servicio que se presta en este tipo de establecimiento, la poblacin se clasific
como sigue:
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Referente al sexo
Femenino
36%
Masculino
64%
Con respecto a los rangos de edades que ms frecuentan o solicitan este tipo de servicio
los datos reflejaron los siguientes resultados:
16 24 aos
25 34 aos
35 44 aos
45 ms
36%
43%
16%
5%
Rangos de edades que solicitan el servicio

5.00%
16.00%
36.00%
43.00%
16-24 aos
25-34 aos
35-44 aos
45 mas aos
Perfil de los consumidores segn su estado civil
Perfil segn estado civil
80.00%
71.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
9.00%
2.00%
6.00%
7.00%
5.00%
Divorciado
10.00%
Unin Libre
20.00%
Separados
30.00%
Solteros
Viudos
Casados
0.00%
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Perfil de los consumidores segn su nivel acadmico
Perfil segn nivel acadmico
90.00%
79.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
7.00%
5.00%
5.00%
Tcnico
Bachiller
Secundaria
0.00%
Maestra
4.00%
Universitario
10.00%
Perfil de los consumidores segn su nivel de ingreso mensual
Perfil segn nivel de ingreso
60.00%
50.13%
50.00%
40.00%
31.33%
30.00%
20.00%
10.00%
10.97%
7501-10000..
5001-7500..
2500-5000..
10001-Ms..
7.57%
0.00%
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Ingresos
2500-500
5001-7500
7501-10000
10,001-MAS
Frecuencia
120
192
42
29
Fac
120
312
354
383
% F relat
31.33
50.13
10.97
7.57
Frec. % Ac.
31.33
81.46
92.43
100
Determinar el tamao de la muestra
Muestra :
n. = (493,412)((1.96)*(1.96))(0.5)(1-0.5) / ((0.05)*(0.05))(493,412-1)+(((1.96)*(1.96) 4(0.5)(1-0.5)
n.. = 383 muetras.
Lo que significa que las muestras debern ser tomadas : 183 hombres y 200 mujeres (por % poblacin).
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Estado civil de la poblacin de Santiago
Evolucin del consumo aparente en el municipio de Santiago
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Evolucin de la oferta de las Cabaas Tursticas en Santiago
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Evolucin histrica de las Cabaas Tursticas
Mercado Futuro esperado de las Cabaas Tursticas de Santiago
Servicios Preferenciales
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Anlisis de la industria
Participantes
Universo total Cabaas en el municipio de Santiago
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La mayora de las cabaas de Santiago estn concentradas en la Autopista Duarte, camino Stgo-Sto Dgo.;
otras estn ubicadas en la autopista Santiago Navarrete.
Esto genera una saturacin del rea; que provoca en muchos casos el contacto con residencias en el
permetro.
Con respecto a la organizacin de la industria, se puede decir que existe una Asociacin de moteles de
Santiago, que persigue el bienestar de la industria.
Participantes Lderes
Visitas a Cabaas Tursticas en Santiago
Frecuencia de visitas a Cabaas Tursticas
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Anlisis del Mercado

Naturaleza de la Competencia
La empresa se desarrolla en un sector de servicio que se basa primordialmente en alojamientos donde se le
ofrece a los usuarios o consumidores: alimentos, bebidas, comunicacin, confort, etc.
A medida que avanzan los aos este sector se vuelve ms atractivo y complejo.
Cmo y por que los consumidores escogen un proveedor ?
Dentro de las caractersticas encontradas en la encuesta hecha a los consumidores, sobresalen :
comodidad, decoracin, ubicacin e higiene.
A continuacin los % detectados en el gusto de los consumidores:
Factores cruciales de xito

1. Orientacin al mercado
2. Mantenimiento de la buena imagen de en el consumidor
3. Contacto constante con el cliente por medio de sugerencias (buzones)
4. Alta calidad de servicios e higiene del negocio
5. Diferenciacin de servicios.
Cuales son los factores de compra / servicios que hacen la diferencia ? Precio, caractersticas del
producto, servicio, apoyo, entrenamiento, fecha de entrega, .....
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En este cuadro se puede observar que el precio no es determinante para la eleccin de una cabaa
turstica. Tanto las mujeres como los hombres tuvieron de acuerdo en que la calidad e higiene y los servicios
que ofrece la cabaa son los parmetros realmente importantes para el consumidor.
Higiene + Calidad y servicios = 288 muestras a favor = 75.195 % de la opinin del consumidor.
Por lo que debe tomarse en cuenta que el personal contratado deber tener como competencia laboral;
conocimientos de : relaciones humanas, servicio al cliente, calidad total, etiqueta y protocolo, arte culinario,
entre otros; entendindose que la administracin canalizar entrenamientos de este tipo por INFOTEP
(gratis) para reforzar sus destrezas.
Son importantes las marcas ?
En el caso de las Cabaas Tursticas la marca del motel o nombre es de suma importancia, ya que posee
un efecto psicolgico en la mente del consumidor.
Principales consumidores
Principales competencias
Participantes Lderes
FODA de la competencia
(Sector)
Internas
1. Fortalezas
a. Nivel de aislamiento con respecto al entorno
b. Capacidad de ofrecimiento de servicios
2. Debilidades
a. Poca publicidad de puentos fuertes
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b. Usos de tecnologas obsoletas

Externas
3. Oportunidades
a. Alto ndice de crecimiento
b. Surgimiento de nuevos centros de servicios (complementarios) en la provincia.
4. Amenazas
a. Surgimiento de infraestructura modernas en posibles futuros competidores.
b. Aumento de la presin social
c. Barreras de entrada por parte del sector industrial ( Asociacin de Moteles de Stgo)
Segmento del mercado
Las Cabaas Tursticas operan bsicamente en sectores de clase media, media alta y alta, sin excluir la
posibilidad de que cualquier sector pueda acceder este tipo de servicios.
Estrategia del Sector
1. Incentivos a las bases de taxis para inducir el uso de servicios.
2. Confeccin de pases de cortesa como estrategia promocional.
3. Aceptacin de tarjetas de crdito de varias empresas y tipos.
4. Diferenciacin en estructuras y diseos.
5. Uso de vallas y letreros como estrategias promocional.
6. Estrategia de alianzas slogan que se fijen en el consumidor actual o futuro, dejndolos marcados.
Plan financiero
( VER ARCHIVOS ANEXOS )
DE ANALISIS Y ESTADOS FINANCIEROS
DE
SUPUESTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA

Habr estabilidad econmica y social
La inflacin se mantendra estable (por debajo de dos dgitos)
La tasa de cambio se mantendr estable
Las tasas impositivas se mantendrn sin variaciones considerables
La tasa de crecimiento del nivel ocupacional ser de un 11%
Se asume un incrtemento anual de un 8% sobre el costo de materiales usados
Se asume un incremento anual en el costo de electricidad de un 3%
Se asume que de cada 100 personas que requiere servicios de cabaas 70% van de paso, 20%
amanecida, y 10% servicio expreso.
9. Dentro de las polticas se realizar un 5% de incremento anual en el salario operativo.
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2.
3.
4.
5.
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8.
Plan administrativo
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL
CONSEJO
ADMINISTRATIVO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
ENC. DE
SEGURIDAD
ENC. DE
MANTENIMIENTO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA
CONTADOR
AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
PERSONAL DE
SEGURIDAD
AUX. DE
MANTENIMIENTO
OPERADOR DE
TLEFONO
COCINERO
CAMAREROS
Divisin de Funciones
Posicin
Requisitos del puesto
Gerente
Lic. En contabilidad,
LAVADORES
P. DE LIMPIEZA
Funciones
Entrevistar personal calificado
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Administrativo
administracin de empresas,
finanzas o reas afines
Maestra en administracin de
empresas o finanzas
Manejo mnimo de 5 aos en
labores similares
Manejo de paquetes
electrnicos
Buenas relaciones humanas
Liderazgo y don de mando
Trabajo bajo presin
Habilidad para manejar
informacin
Alta capacidad de anlisis
Proactivo
Capacidad para manejar
personas
Lic. Contabilidad
administrativa, economa o
reas afines
Experiencia Tres aos
mnimos.
Edad : 20 aos en adelante
Habilidad de trabajar bajo
presin
Dominio del Ingls
Conocimientos de excell,
windows, word, power point
Lic. En contabilidad pblica
Mnimo 3 aos de experiencia
en el rea
Don de mando
Experiencia administrativa
Edad : de 25 en adelante
Capacidad para trabajar bajo
presin
Capacidad de empowerment y
saber acatar rdenes.
Conocimiento de leyes
impositivas
informacin
Autorizar pago bajo firmas de cheques

Supervisar a sus sub-alternos
Aprobar reposicin de caja chica
Establecer controles internos sobre todos los fondos y
recursos de la empresa.
Analizar informes mensuales consolidados para verificar
la situacin de la empresa, entregando una copia a los
miembros del Consejo Administrativo
Anlisis de situacin, exponer opiniones y anlisis de
inversiones actuales o futuras.
Anlisis sistemtico de las estrategias implementadas en
el negocio.
Auxiliar de
Contabilidad
Lic. En contadura pblica

informacin
Buenas relaciones Humanas
Conocimiento de contabilidad
computarizada
Personal de
Limpieza
Bachiller
Buena presencia
Honestidad
Verificar cuadre y digitarlos

Llevar control de las CxC y CxP
Registrar cheques y depsitos de cuentas
Confeccionar reporte de conciliacin bancaria
Realizar estados de cuentas y estados de resultados
mensuales
Mantener archivos de todas las documentaciones de la
empresa
Mantener su rea limpia-impecable
Asegurarse de la falta o deterioro de cualquier mobiliario o
servicio dentro de su rea
Devolver cualquier pertenencia del cliente a la
Asistente
Administrativo
Contador
Autorizar compras
Realizar pagos de agua, luz, telfono, cable y otros
Recibir las compras en compaa del solicitante.
Seleccionar proveedores (cotizar)
Supervisar reas de servicios (lavandera, operador,
seguridad)
Entrevistar personal (para ser aprobado por la gerencia)
Realizar control de inventario con apoyo del aux. de
contabilidad
Autorizar nmina de su personal
Realizar conciliaciones bancarias mensual o por

necesidad
Supervisar documentacin de cheques y recibos
(reportes)
Codificar documentos para su posterior archivo
Divisin de impuestos
Hacer todos los cheques de la empresa debidamente
firmadas por quien solicita y aprobada por la gerencia.
Llevar control general de cuentas bancarias, teniendo que
al inicio de cada da pasar a la gerencia administrativa
balance de cada cuenta.
Registrar depsitos
Pasar reporte de conciliacin mensual y gastos fijos de la
empresa
Preparar impuestos a entregar.
20
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Alto grado de discrecin
Posicin
Cocinero
Operador
telefnico
Lavander(a) os
Camareros
Enc. De
mantenimiento
Requisitos del puesto

Experiencia mnima de 3 aos
en el rea
No importa su inclinacin
sexual
Conocimiento de arte culinario /
recetas
Habilidad creativa para los
diseos de platos y comidas
Conocimiento de computador
Conocimiento bsico de ingls
Universitario
Saber uso de controles de
central telefnica
Ser planificado y organizado
Bachiller u Octavo aprobado
Conocimiento en el uso de
lavadoras y secadoras
Destreza en su rea
Bachiller (mnimo)
Experiencia de 3 aos en el
rea
Proactivo
Comunicador
Ingeniero electrnico o
mecnico
Conocimiento de ingls
Experiencia de 3 ao en su
rea
Don de mando
Relaciones humanas
Excelente iniciativa y proactivo
Auxiliar de
mantenimiento
Tecnlogo electromecnico
3 aos de experiencia mnimo
Proactivo
Trabajo bajo presin
Enc. De
seguridad
Ex mililitar
Bachiller
Don de mando
Relaciones humanas
administracin
Verificar que sus herramientas estn en buen estado.
Funciones
Preparar los platos solicitados de forma exquisita
Control de inventario de los alimentos que utiliza
Recibir todas las llamadas entrantes

Mantener un contacto con el cliente de de manera
permanente y oportuna, durante la estada en el del
cliente en el negocio.
Tener una comunicacin continua con todo el personal
Manejo de los controles de msica (13 canales) hacia
las habitaciones y rea general.
Asegurar que todos los utensilios (sbanas, toallas,
almohadas, etc) estn limpias y actas para ser usadas
bajo cualquier requerimiento.
Mantener un inventario de los detergentes bajo nivel
de reorden bsico para su uso.
Atender rpido y eficientemente una orden
Mantener informacin al superior inmediato sobre las
quejas de los clientes.
Verificar el buzn de sugerencias
Entregar y recoger cobros en cabaas
Asegurar el mantenimiento de los equipos (aires,
plantas, central telefnico) y todos los equipos
elctricos que forman parte del negocio.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones, basado en un programa de
mantenimiento
Reportar a contabilidad los gastos, buscando
aprobacin de solicitud.
Controlar y mantener un inventario de SPARE para
las averas que se presenten.
Cambiar y medir aceite de las plantas elctricas
Chequeo de amperaje y voltaje de las instalaciones
Chequeo de capacidad de enfriamiento de los aires
Probar peridicamente el las plantas de emergencias,
para verificar el transfer de estas .
Chequeo rutinario de las instalaciones sanitarias
Probar que las bombillas y censores estn en buen
estado
Chequeo de cuarto fro y filtros
Reparacin de cualquier desperfecto de equipos o
auxiliares
Asegurar la tranquilidad del recinto
Resolver casos de situaciones embarazosas que
ameriten manejo delicado de situaciones
Disear plan de seguridad para sus subordinados
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Capacidad de anticipacin
Personal de
seguridad
Ex mililitar
Octavo aprobado
Don de mando
Relaciones humanas
Capacidad de anticipacin
Velar por el cuidado de los equipos de seguridad /

Depurar personal de seguridad
Informar / actuar sobre cualquier anomala.
Reportar al Enc. De seguridad del recinto
Actuar en caso de de necesidad en una situacin no
deseada
Inspeccionar el rea y verificar que todo est en
normal
Vigilar diplomticamente y de forma cautelosa el
acceso a las instalaciones de actividades
sospechosas
Efectivamente los recursos humanos que se perfilan, cumplen con las expectativas
inmediatas de la empresa.
BACKGRUND DEL EQUIPO GERENCIAL
Liata de los miembros ms importantes del equipo gerencial
Ing. Claudio Garca
Lic Cristino Pea
Ing. Industrial / Soltero

Edad 36 aos
Direccin : Calle Proyecto # 14 La Unin
Santiago Rep. Dom
Ced. 031-0220013-0 / Tel : 809-576-8185
Ing. Telemtico / Casado
Edad 30 aos
Direccin : Av. Tamboril Edf. 21 Apto. 2-3
Monterrico Santiago. Rep. Dom.
Ced. 031-0000588-2 / Tel: 809-576-8926
Ing. Agrnomo / Casado
Edad : 35 aos
Direccin : Calle 2 # 1 Reparto Villalona.
La Gallera Santiago Rep. Dom
Ced. 031-0953986-3 / Tel. 809-241-1234
Ing.Electrnico / Soltero
Edad : 29 aos
Direccin : Calle A # 48, Monte Verde
Santiago Rep. Dom.
Ced. 034-0011516-6 / Tel. 809-921-0755
Lic. En Contabilidad / Soltero
Edad : 46 aos
Direccin : Santa Ana # 82, Navarrete
Rep. Dom
Ced. 031-02000059-0 / Tel :809- 841-4888
Lic.
/ Casado
Edad :
Direccin :
Ced.
/ Tel :
Lic.
/ Soltero
Edad :
Direccin :
Ced.
/ Tel :
Lic. En Administracin de Empresas /
Soltera
Edad : 51 aos
Direccin : Calle 7 M # 23 Villa Olga,
Santiago, Rep. Dom
Ced. 031-058927-9 / Tel : 809-582-7111
22
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CURRCULO
Ver los Anexos.
DESCRIPCIN DE FUNCIONES DE LOS SOCIOS EN LA EMPRESA
Ing. Claudio Garca
Lic Cristino Pea
Presidente de la Junta Directiva Administrativa

Funciones :
Presidir la Junta ordinaria y extraordinaria para
cualquier modificacin de los estatutos de la
compaa.
Gerente Administrativo
Funciones:
Vease Organigrama y descripcin de funciones del
puesto
Tesorero
Funciones:
Establecidas por la Junta Directiva
Secretario de la Junta
Funciones:
AsesorContable de la Junta
Funciones:
Asesor Financiero en inversiones
Funciones:
Contacto con instituciones Bancarias
Funciones:
Relaciones Pblicas
Funciones:
CUADRO DE RECURSOS HUMANOS
23
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59 EMPLEADOS EN TOTAL
BRECHAS GERENCIALES
Debido a que nuestro negocio est en un proceso de iniciacin de operaciones, en un ambiente altamente
competitivo y con la necesidad de mantener una estructura de costos que permita alta competitividad, ser
obviado la gerencia de Rec. Humanos y la Gerencia de Operaciones como tal.
La Gerente Administrativa tendr grandes compromisos para cumplir con las estrategias del negocio,
siempre apoyada por la Junta.
24
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Se implementar una estrategia de filiacin de Recursos Humanos con el Instituto Nacional De Formacin
Tcnico Profesional ( INFOTEP), en caso de ser necesario algn tipo de asesora especializada en un rea
determinada.
En caso de necesitar apoto, el equipo Gerencial cuenta con la alternativa de Outsoursing usando firmas
consultoras de reconocimiento y prestigio, las cuales sern cubiertas en el presupuesto en el rengln de
imprevistos
Autor:
Ing.-Lic. Yunior Andrs Castillo
yuniorandrescastillo.galeon.com
yuniorcastillo@yahoo.com
Santiago de los Caballeros,
Repblica Dominicana
2011.
25

Proyecto Cabanas Turisticas

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Aspectos Legales y organizativos

INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS DE LAS INVERSIONES

Rangos de edades que solicitan el servicio

Perfil de los consumidores segn su estado civil

Perfil segn estado civil

Perfil de los consumidores segn su nivel acadmico

Perfil segn nivel acadmico

Perfil de los consumidores segn su nivel de ingreso mensual

Perfil segn nivel de ingreso

Determinar el tamao de la muestra

Estado civil de la poblacin de Santiago

Evolucin del consumo aparente en el municipio de Santiago

Evolucin de la oferta de las Cabaas Tursticas en Santiago

Evolucin histrica de las Cabaas Tursticas

Mercado Futuro esperado de las Cabaas Tursticas de Santiago

Visitas a Cabaas Tursticas en Santiago

Frecuencia de visitas a Cabaas Tursticas

Anlisis del Mercado

Factores cruciales de xito

b. Usos de tecnologas obsoletas

SUPUESTOS IMPORTANTES A TOMAR EN CUENTA

Autorizar pago bajo firmas de cheques

Lic. En contadura pblica

Verificar cuadre y digitarlos

Realizar conciliaciones bancarias mensual o por

Alto grado de discrecin

Requisitos del puesto

Recibir todas las llamadas entrantes

Velar por el cuidado de los equipos de seguridad /

Ing. Yunior Andrs Castillo

Ing. Claudio Garca

Ing. Carlos Felipe Cabrera

Ing. Ivelisse Infante Lima

Lic. Manuel Nicols Fernndez

Lic. Angel Maria Torres Pepin

Lic. Alejandro Mejia

Lic Cristino Pea

Ing. Industrial / Soltero

Ing. Yunior Andrs Castillo

Ing. Claudio Garca

Ing. Carlos Felipe Cabrera

Ing. Ivelisse Infante Lima

Lic. Angel Maria Torres Pepin

Lic. Alejandro Mejia

Lic Cristino Pea

Presidente de la Junta Directiva Administrativa

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

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