A.

INTRODUCCIN
A.1. Finalidad
A.2. Botones utilizados en el sistema
A.3. Ingreso al sistema
1

Base de Datos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Artculos
Logstica
Proveedores
Clientes
Almacenes
Transacciones
Ubicacin de artculos
Transportista
Mantenimiento de Kits
Mantenimiento de lotes
Mantenimiento de Orden de Fabricacin
Tablas de ayuda

1.12.1 Documentos
1.12.2 Definicin de documentos
1.12.3 Formato de impresin
1.12.4 Unidades de medida
1.12.5 Familias de artculos
1.12.6 Autorizado
1.12.7 Tipo de artculo
1.12.8 Giro proveedor
1.12.9 Centro de costos
1.12.10 Distritos
1.12.11 Tipo de cambio
1.12.12 Clase de artculo
1.12.13 Color de artculo
1.12.14 Mquinas
1.12.15 Conceptos Generales
2

Listados
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Catlogo
Catlogo
Catlogo
Catlogo
Catlogo

de Artculos
de Clientes
de Proveedores
por Ubicacin
de Artculos por precio

Transacciones
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Nota de Ingreso
Nota de Salidas
Transferencia Directa
Transferencia por conversin de unidades
Nota de ajuste
Proceso de guas

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7

Guas
Guas
Guas
Guas

de
de
de
de

Remisin
Ventas por Facturar
Ventas Contra Factura
Transferencia

Ingreso por compras

3.7.1 Ingreso por orden de Compras

3.7.2 Ingreso por Importacin
3.7.3 Gua de Compras
3.8

Manejo de Kits

3.8.1 Armado de Kits

3.8.2 Desarmado de Kits
4

Consultas

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5

Stock de Artculos
Documentos
Proveedor por Artculo
Consulta Documentos Valorizados.
Resumen Anual de Artculo

Reportes
5.1

Inventario en Unidades

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2

Inventario Valorizado

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3

Stock de Artculos
Stock de artculos mensual
Stock de lotes mensual
Stock por Lote/Serie
Kardex de Artculos
Kardex artculo - Lote
Kardex con Referencias
Inventario Valorizado por Empresa
Kardex valorizado por Empresa
Kardex Valorizado Resumen por Almacn
Kardex Detallado por Almacn
Anlisis de movimientos por familias

Documento de Almacn

5.3.1 Documentos de Almacn por Tipo

5.3.2 Documentos Valorizados por Tipo
5.3.3 Resumen de Transaccin por Artculo
5.4

Ingresos por Compra

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5

al Almacn por Artculos

al Almacn por Proveedores
Comparativos por Mes.
por produccin

Salidas y Consumo por Centro de Costo

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.6
5.7
5.8

Ingresos
Ingresos
Ingresos
Ingresos

Consumo por Artculo y Centro de Costo

Consumo por Centro de Costo y Artculo
Consumo por Centro de Costo comparativo por meses
Consumo por Centro de Costo / familias
Anlisis de Reposicin de Stock

Consumo por rdenes de fabricacin

Documentos de salidas por familias
Consumo de mquinas

5.8.1. Consumo de artculos por fecha de mantenimiento

5.8.2. Consumo de artculos por mquina y mquina por artculo
5.8.3. Consumo por Centro de Costo por artculo por mquina
5.8.4. Consumo de Centro de Costo y mquina por personal
solicitante por artculo
5.9

Logsticos

5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4

Alerta Logstica
Rotacin de Stock
Artculos sin movimiento
Artculos con Stock negativo

5.10

Despacho de Artculos

5.11

Despacho de Artculos

5.10.1 Guas Pendientes

5.11.1 Guas Emitidas
5.11.2 Facturas con Guas Emitidas
5.11.3 Pendientes por Cliente
6 Procesos
6.1

Correccin de Documentos

6.1.1 Modificacin de Documentos

6.1.2 Eliminacin de Documentos
6.1.3 Anulacin de Guas
6.2

Procesos de Reclculo

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3

Valorizacin de Inventarios

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.4

Reclculo de Movimientos vs. Stock

Reclculo de Stock por Series / Lotes
Correccin de Series vs. Stock
Correccin de Lotes vs. Stock
Valorizacin de Documentos Faltantes
Correccin de la Valorizacin de Documentos
Valorizacin de artculos en grupo
Revalorizacin total de Inventarios
Cierre Mensual Valorizado
Restaurar Cierre Mensual Valorizado

Inventario Fsico

6.4.1 Emisin de reporte para Inventario Fsico

6.4.2 Registro del conteo de inventarios

6.5

Contabilizacin

6.5.1 Generacin del Asiento

7

Auditoria
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Artculos sin familia

Artculos con saldos negativos
Artculos con unidades de medida diferentes
Artculos con movimiento no existentes
Artculos con lote / serie descuadrados
Documentos sin Valorizar
Tipos de Cambio no Registrados
Reportes de Ajuste al Sistema

8 Herramientas
8.1
8.2
8.3
8.4

Corregir numeracin de Almacenes

Corregir Tipos de Cambio en Documentos
Reversin de impresin para guas
Verificar Base de Datos

9 Configuracin
9.1

Crear

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Empresa
Usuarios
Administradores
Usuarios para Ajustes

Parmetros
Fondo de pantalla
Cambiar Empresa
Cambiar Almacn
Cambiar Fecha del Sistema

A.1. FINALIDAD.

(subir)

La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Inventarios versin SQL tiene por finalidad explicar de una manera fcil y
didctica el manejo del Software de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este
moderno Sistema de Informacin.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA.

(subir)

Botn para ingresar datos nuevos por ejem.: un nuevo proveedor.

Botn para modificar los datos que ya existen.
Botn para eliminar datos que no deseamos en el sistema
Botn para salir de la pantalla.
Botn para llenar una ficha tcnica de un articulo.

Botn para consultar un documento.

Botn para grabar los datos ingresados.

Botn para imprimir, visualizar o grabar en un disco un reporte.

Botn para ingresar los equivalente de las Unidades de medida.

Botn para ingresar o visualizar las lneas de las Familias.

Botn para ingresar o visualizar los grupos de las lneas.

Nota: La tecla F1 sirve para consultar la Tabla de ayuda sobre la informacin a ingresar.

A.3. INGRESO AL SISTEMA.

(subir)

A.3.1. INGRESO DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.

Para acceder al Software StarSoft - INVENTARIOS, la primera ventana que se muestra en el sistema es la de INICIO DE SESION,
donde los usuarios con autorizacin digitarn su cdigo de usuario y contrasea o clave secreta, luego se debe registrar el Tipo de
Cambio del da, cabe mencionar que el Sistema de Inventarios asumir el Tipo de Cambio ingresado en el Sistema de StarSoft
CONTABILIDAD. Finalmente se presionar el Botn de Aceptar.

1. BASE DE DATOS (subir)

En este conjunto de opciones se ubican las principales Tablas de datos necesarios a ser definidos para iniciar operaciones con el
Sistema, es importante recalcar que la definicin que se establezca a cada una de las Tablas ser utilizada por el sistema para sus
operaciones de Transaccin y Reportes, por lo tanto deben definirse en primer lugar qu informacin se ingresa al Sistema.
Nota.- Es importante que antes complete las tablas de las opciones 1.12 Tablas de Ayuda y luego regrese a estas opciones
que mencionaremos a continuacin.

1.1 ARTICULOS
(subir)
Esta opcin es para ingresar todos los datos de los artculos nuevos, realizar bsquedas de los existentes, modificarlos o eliminarlos.
1.1.1 Artculos Registrados; la primera pantalla que se presenta al seleccionar esta opcin es de la tabla de Artculos Registrados con
varios campos que van a contener todos los datos necesarios.
Sobre ella vemos a un buscador que nos ayudara a encontrar ms rpido a un o unos artculos en particular ya sea por cdigo,
descripcin, grupo, familia, lnea, orden de fabricacin o tipo actuando como un FILTRO. Cuando ya tengamos artculos ingresados
podemos darles un clic sobre ellos y realizar modificaciones o borrar los necesarios con los botones de la barra superior de la pantalla
(Modificar, Eliminar).

1.1.2

Datos del Artculo; la siguiente pestaa que se ve es la de Datos del Artculo entramos dndole clic al botn Nuevo que se
encuentra en la parte inferior de la pantalla aqu podemos ingresar todos los datos necesarios de un artculo; cada articulo es
identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el articulo, este cdigo no puede ser
modificado, ni reasignado para otro tem.

Se puede registrar todo tipo de artculos: Materias Primas, productos en proceso, productos terminados, mercaderas, repuestos,
suministros. Incluso servicios, pero que no tendrn afectacin en el Stock luego haga un clic en el botn de grabar en la parte superior
de su pantalla y sus datos se habrn guardado en su base de datos.
1.1.3 Ficha Tcnica; datos adicionales del artculo importantes para usted. Esta pantalla es opcional
Nota.- Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, estos se toman de las tablas de
Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artculos es importante verificar que las tablas de
ayuda estn completas con los datos requeridos.

Cdigo: Registra la identificacin del producto por el Sistema, su registro es

obligatorio. Tiene una longitud de hasta un mximo de
20 caracteres alfanumricos.
Cod. Fabricante: Registra el cdigo del artculo asignado por el proveedor. Su uso es opcional. Tiene una longitud mxima de hasta 15
caracteres alfanumricos.
Descripcin: Registra el nombre o denominacin del artculo, mximo 50 caracteres.
Descrip. Alterna: Registra la descripcin complementaria de los Artculos.
Unidad Medida: Registra la respectiva unidad de medida en Stock.
Familia: Registra la agrupacin Principal de Artculos.
Lnea: Registra la subagrupacin de la familia a la cual pertenece el artculo.
Grupo: Registra la subagrupacin de la lnea a la cual pertenece el artculo.
Tipo Artculo: Registra la clasificacin de Tipo Producto.

Peso de Artculo: Registra cantidad en kilogramos del producto.

Clase: Registra la agrupacin Clase de Artculos.
Color: Registra una caracterstica del Artculo.
Talla: Registra la medida de cada artculo.
Estado: (ACTIVO / INACTIVO) Opcin por el cual un producto puede ser inactivado para que no sea tomado en cuenta para ninguna
transaccin.
Stock x Serie: Control que permite llevar el Stock del Artculos detallado por serie de productos, es decir equipos, maquinaria, todo
aquello que tenga cdigo de garanta.
Stock x Lote: Control que permite llevar el Stock del Artculos detallado por lote de produccin o fabricacin.
Libre: Control que establece para el Artculo solo llevar Stock general.
Servicio: En caso de ser un tipo de servicio a emplear.
Comentario : Se debe tener en cuenta es referente a la clasificacin de Artculos, es decir el Sistema brinda 3 agrupaciones, que son:
La agrupacin por Familia como por ejemplo: Artefactos su Lnea seria: Lnea Blanca su Grupo sera Refrigeradoras.
Los Reportes que se emiten en el sistema, se podrn emitir ordenados segn estas tres clasificaciones.

1.2 LOGISTICA

(subir)

Muestra la pantalla de Reposicin de Stock, donde encontraremos el stock mnimo de cada uno de los artculos que posee la empresa
ordenados por orden de registro de los artculos.

En esta pantalla podemos realizar bsquedas por cdigo o descripcin para hacer modificaciones, o consultas. Cuando Ud. Presiona el
botn de Modificar le permite solo hacer algunas modificaciones a ciertos campos.

Cdigo Interno: Visualiza el cdigo interno del artculo.

Cod Fabricacin: Visualiza el cdigo de fabricacin.
Descripcin: Visualiza el nombre del artculo.

Unidad Medida: Visualiza la unidad de medida del artculo.

Clasificacin: Prioridad que se tiene del artculo
Tipo de Compra: Registra el tipo de compra que tendr el artculo
Stock Actual: Visualiza el stock actual del artculo.
Stock Mnimo: Registra el stock mnimo que debe tener el artculo.
Stock mximo: Registra el stock mximo que debe tener el artculo.
Punto de Pedido: Registra el punto desde el cual se abastecer el artculo
Tiempo de Rep. : Registra el tiempo mximo de reposicin del artculo.

1.3 PROVEEDORES.

(subir)

Empezamos con la pantalla de Actualizacin Datos Generales de Proveedor aqu se registran todos los datos de los Proveedores de la
empresa.
En la parte superior encontramos un FILTRO que nos ayudara a seleccionar solo a los proveedores que deseamos visualizar; digitando
los primeros caracteres del cdigo o nombre del proveedor deseado. El sistema nos mostrara solo aquellos registros que se igualan a los
caracteres digitados. La bsqueda la realiza por el Cdigo o la Razn Social del Proveedor, adems podemos modificar o eliminar los
datos con los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, as como hacer la transferencia a Contabilidad.

Cada proveedor es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar al proveedor, este cdigo no
puede ser modificado, ni reasignado para otro proveedor.

Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en lnea HELP. Presionando la tecla F1 observaremos la lista de
variables para rellenar los campos de datos, por ejemplo si nos encontramos en el campo Giro Proveedor pulsamos la tecla F1 y
aparecer los giros q han sido registrados en las tablas de ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los
artculos es importante verificar que las tablas de ayuda estn completas con los datos requeridos. A continuacin los significados de

cada campo :
Cdigo: Cdigo del Proveedor asignado por la empresa. .
R.U.C.: Al ingresar el RUC.
Nombre: Razn Social del Proveedor. Obligatorio.
Direccin: Direccin completa del proveedor. Obligatorio.
Localidad: Localidad donde se ubica el proveedor.
Pas Proc.: Pas de procedencia del Proveedor.
Giro Prov. : Agrupacin del proveedor segn giro o rubro del negocio.
Telfono: Nmeros de Telfonos del proveedor.
Fax.: Numero de facsmil del proveedor.
Representante: Nombre del Representante Legal del Proveedor.
C. Representante: Cargo del Representante Legal del Proveedor.
T. Representante: Telfono directo del Representante Legal del Proveedor.

1.4

CLIENTES

(subir)

Es la Base de Datos donde se registran todos los datos de los Clientes de la empresa. Cada cliente es identificado mediante un cdigo
que es asignado por nica vez al momento de registrar, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro cliente.

La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opcin de Actualizacin de datos generales, es una tabla con la relacin de
clientes, mostrando en la parte superior un FILTRO que nos ayudara a seleccionar solo a los clientes que deseamos visualizar; digitando
los primeros caracteres del cdigo o nombre del proveedor deseado. El sistema nos mostrara solo aquellos registros que se igualan a los
caracteres digitados. El filtro esta ordenado por Cdigo, Descripcin o RUC as nos es posible modificar o eliminar los datos de los
clientes ya existentes (excepto el cdigo), o consultar cualquier dato requerido de los clientes.
1.4.1 ACTUALIZA DATOS GENERALES DEL CLIENTE.
Al presionar el botn Nuevo en la pantalla Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar clientes nuevos, mostrndonos la
pantalla de Ingreso de Datos del Cliente con una ventana de Datos Requeridos y otra de Datos Adicionales.

Datos Requeridos :
Cdigo: Registra el cdigo del cliente, asignado por la empresa. Consta de 11 caracteres alfanumricos. Es obligatorio
RUC: Registra el No de RUC del cliente, el cual es verificado por el sistema
Razn Social: Registra la Razn Social del cliente
Direccin Factura: Registra la direccin donde ser enviada la factura al cliente.
Direccin Entrega: Registra la direccin de entrega del artculo al cliente. Se pueden registrar varias direcciones, dndole doble clic.
Pas: Registra el pas de origen del cliente.
Departamento: Registra el Dpto. donde ser enviado el artculo.
Provincia: Registra la provincia donde ser enviado el artculo.
Distrito: Registra el distrito donde ser enviado el artculo.
Telfono: Registra el nmero telefnico del cliente.
Fax: Registra el nmero de fax del cliente.
E-mail Cliente: Registra el E-mail del cliente.
Web Cliente: Registra la pgina Web del cliente.
Banco: Registra el Banco con el que trabaja el cliente.
Cta. Cte.: Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el banco indicado.
Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturacin:

Datos Adicionales :
Dscto.: Registra el porcentaje de dscto. que le otorga la empresa al cliente.
Tipo de pago: Registra la forma de pago que tendr el cliente con la empresa.
Precio Factura: Registra el tipo de precio que manejar la empresa con el cliente.
Moneda crdito: Registra el tipo de moneda del crdito otorgado al cliente.

Lmite crdito: Registra el lmite de crdito otorgado al cliente.

Giro cliente

: Registra el rubro del cliente.

Vendedor: Registra el vendedor que atender los pedidos del cliente.

Representante: Registra al Representante legal del cliente.
Fecha registro: Fecha de registro del cliente. Por defecto ser la fecha del sistema.
Principal: Registra si el cliente es un cliente principal o no.
Grupo: Registra el grupo empresarial al cual pertenece un cliente principal.
Nota.- Se puede registrar una ficha tcnica del cliente, donde se ingresar los datos adicionales del cliente requeridos por la empresa,
como: Referencias comerciales, tipos de crdito otorgados por otras empresas, etc. Para ello requerimos ingresar a FICHA
Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con Ayudas en lnea HELP. Presionando la tecla F1 observaremos la lista de
variables para rellenar los campos de datos.
1.5

ALMACENES

(subir)

En esta base de Datos se registran todos los datos de los Almacenes que tiene la empresa. Cada almacn es identificado mediante un
cdigo que es asignado por nica vez al momento de registrar el almacn, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro
almacn, los datos si son modificables (excepto el cdigo) como tambin anular los datos de un almacn que no tenga movimiento y
cuyo stock sea cero.

1.5.1 ADICIONAR ALMACENES.

Con el botn de Adicionar se puede crear un nuevo almacn,. Es posible crear hasta 99 almacenes, cada uno con su propia numeracin
de Notas de Ingreso, Notas de Salida y Nro. de Serie para guas de remisin. Hay que tener mucho cuidado con la actualizacin de esta
base de datos, ya que la informacin se registra y almacena tomando los datos de control de este archivo.

Cdigo: Cdigo del almacn, se puede asignar desde 01 hasta 99 Almacenes.

Nombre: Descripcin o nombre que identifica el almacn.
Direccin: Direccin donde esta ubicado el almacn.
Distrito: Distrito al cual pertenece el almacn.
Telfono: Telfono del almacn.
Tipo de artculo: Define el tipo de artculo que se guardarn en el almacn
Numeracin: Para numerar automticamente los Doc. Entradas y salidas.
Nro. P/Ingreso: Numeracin automtica de partes de entrada. Muestra el Numero actual.
Numero Serie.: Numero de serie de las guas de remisin asignadas al Almacn.
Ult. Gua Imp.: Numero de la ltima gua emitida en el almacn.
Numero Final: Numero limite de la serie de guas asignadas al almacn.

1.6

TRANSACCIONES.

(subir)

Es la Base de Datos donde se registran todos los tipos de movimientos de entrada o salida del almacn. Cada articulo es identificado
mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear el tipo de transaccin o movimiento de cada almacn, este
cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro tem. Se puede registrar todo tipo de transacciones. Un cdigo de movimiento
esta compuesto por 2 caracteres alfanumricos, se recomienda al crear los cdigos, que estos reflejen el tipo de transaccin por sus
iniciales.
En esta pantalla se encontrara primero todas las transacciones correspondientes a los ingresos y las salidas.

1.6.1 ADICIONAR DATOS DE TRANSACCIONES.

Durante Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar nuevas transacciones, modificar los datos de las transacciones ya
existentes (excepto el cdigo), eliminar o consultar cualquier dato requerido de las transacciones o movimientos de almacn. Para
cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguiente informacin:

Cdigo Transacc.: Registra el tipo de movimiento de almacn.

Tipo Transaccin: Registra si la transaccin es ingreso =I o salida = S

Transaccin: Descripcin de la transaccin.

Configurar Datos del Documento: Los cdigos de movimientos tienen datos de control mediante los cuales se especifica
que datos debe solicitarse cuando se registra cada transaccin, as como las caractersticas sobre los stock que afectan y su tipo
de valorizacin de inventarios. Esto permite que el ingreso de datos sea paramtrico segn las necesidades de cada empresa. Si
marcamos el casillero, el sistema solicitara el registro del dato, caso contrario el sistema obviara el registro del dato correspondiente.

Proveedor: Al marcarse solicitara el cdigo del proveedor.

Documento Ref.: Solicitara el documento de referencia del proveedor

Autorizado: Solicitara el nombre de la persona que autoriza.

Cliente: Al marcarse solicitara el cdigo de cliente.

Orden Fabricacin: Se solicitar la orden de fabricacin creada anteriormente.

Maquinas / Equipos: Solicitar maquinas y equipos.

Almacn: Solicitara el almacn destino, en las transferencias.

Asiento Consumo: Si se marca en una transaccin determinada, el sistema generar un asiento por consumo.
Devolucin: Se marcar para transacciones tipo devolucin.

Valorizado: Solicitara el tipo de costeo para la transaccin.

Centros Costos: Al marcarse solicitara el cdigo del centro de costos.

Orden Compra: Solicitara el numero de al Orden de Compra.

Comentario: Solicitara una glosa o texto.

Cuenta Contable: El sistema solicitar una cuenta contable por cada transaccin.

Nota: Es muy importante definir correctamente esta tabla de transacciones pues un error puede repercutir en el proceso adecuado de
la valorizacin de los inventarios y en el proceso de control de existencias. Tambin se debe tener mucho cuidado de no eliminar
transacciones que tengan documentos registrados. Esta tabla debera ser verificada por el contador de la empresa para revisar la
correcta aplicacin del tipo de costeo.

1.7

UBICACIN DE ARTICULOS

(subir)

Esta opcin nos permite registrar detalladamente el lugar donde se encuentran cada uno de los artculos, sirve para mantener el
almacn mas ordenado. No solo para saber en que almacn se encuentra el stock de los productos sino tambin en que lugar del
almacn se encuentran ubicados. Cuenta con la siguiente informacin:

Cdigo: Ingresa el Cdigo del articulo a ubicar o F1

Descripcin: La descripcin aparecer automticamente.

Ubicacin: Se

1.8

registra el lugar donde esta

TRANSPORTISTA

ubicado el articulo mencionado.

(subir)

En esta opcin se registran las Empresas o Personas Naturales que brindan el servicio de Transporte de los productos hacia los Clientes
o de los Proveedores a los Almacenes.

Los datos que se registran en el mantenimiento de Transportistas son los siguientes:

Datos del Transportista:

Cdigo: Identificacin del Transportista en el Sistema.

RUC: Ruc del Transportista.
Nombre: Nombre o Razn Social del Transportista.
Direccin: Direccin del Transportista.
Telfono: Telfono del Transportista.
DNI: Nmero del DNI del Chofer
Placa: Placa del Vehculo que conduce.
Brevete: Nmero de Brevete.
Modelo: Marca / Modelo de la unidad de transporte.
N Inscripcin: Nmero de Inscripcin.

Datos de la Empresa donde trabaja el Transportista:

Razn Social: Nombre o Razn Social de la Empresa.

RUC: Ruc de la Empresa
Direccin: Direccin de la Empresa.
Telfono: Nmero de telfono de la Empresa.

1.9 MANTENIMIENTO DE KITS

(subir)

En esta opcin se crean paquetes de Productos llamados KITS, con la finalidad de venderlos.

Primero hay que crear el Artculo principal o KIT en el maestro de artculos y luego dar click en el botn Crear, seleccionar el Kit
(presionando F1) y dar click en el botn Adicionar para registrar que productos componen el paquete, indicando el nmero de unidades
necesarias.

1.10 MANTENIMIENTO DE LOTES

(subir)

En esta opcin se registran informacin de lotes, solamente de los artculos que su control de stock sea por Lotes.

Los datos ingresados se muestran en la pantalla siguiente:

Lote: No de lote del producto

Fecha Vcto.: Fecha de vencimiento del lote
Fecha Fabrica.: Fecha de fabricacin del lote

Datos Adicionales: Datos complementarios del lote

1.11

MANTENIMIENTO DE ORDENES DE FABRICACION

(subir)

En esta opcin se registra informacin de las rdenes de fabricacin la que va a permitir llevar el control de los artculos utilizados en
cada una de ellas.

Los datos ingresados se muestran en la pantalla siguiente:

No Ord. Fab: Numero asignado a la orden de fabricacin

Cod. Cliente: Cdigo del cliente que esta solicitando la orden de fabricacin
Fecha Inicial: Fecha que inicia la orden de fabricacin
Fecha final: Fecha que termina la orden de fabricacin

1.12 TABLAS DE AYUDA.

(subir)

La Tabla de Ayuda permite datos para los diferentes procesos del sistema. Estas tablas estn disponibles cuando el usuario emplea la
tecla de funcin F1 durante el registro de datos.
Se cuenta con las siguientes tablas de ayuda:
1.12.1 DOCUMENTOS
Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Documentos que emitir la empresa por facturacin. Cada documento es
identificado mediante un cdigo, el cual se recomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado por nica vez
al momento de registrar al documento, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro documento.

Los datos requeridos para la creacin de documentos son los siguientes:

CODIGO: Registra el cdigo del documento, se recomienda ingresar las primeras letras del documento a ingresar. Contiene dos
caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN: Registra el nombre del documento a ingresar. Contiene hasta 30 caracteres alfanumricos.
COD. CONTABLE: Registra el cdigo contable del documento a ingresar.
COD. SUNAT: Cdigo del Documento de acuerdo a SUNAT.

1.12.2 DEFINICION DE DOCUMENTOS

En esta opcin se definen la numeracin de Documentos de las Guas, su mantenimiento es similar al explicado en el manual de
Facturacin.

Registra la siguiente informacin:

Tipo de Documento: Registra el cdigo del tipo de documento. Se puede obtener ayuda presionando la tecla [F1].
Doc. Contable: Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el documento contable se registrar automticamente.
Descripcin: Despus de ingresar el cdigo del tipo de documento, el nombre se registrar automticamente.
Serie Documento: Registra el Nmero de serie de los documentos a emitirse.
No. Inicio: Registra el nmero del primer documento a emitirse.
No Final: Registra el nmero del ltimo documento a emitirse.
Ultimo No Correlativo: Registra el ltimo nmero correlativo del documento.
Cdigo SUNAT: Registra el cdigo SUNAT.
Formato de Impresin: Cuenta con los siguientes campos:
Lneas Imp.: Registra el No de lneas que se imprimir en el documento.
Impresora: Define el nombre de la impresora.
Controlador: Define el tipo de controlador de impresora
Puerto de Imp.: Define el puerto de impresora a usar.

Luego el Sistema dispone de una configuracin de datos para cada tipo de documento.

1.12.3 FORMATO DE IMPRESIN

En esta opcin se define el nombre del reporte asignado para cada documento que se imprimir por el sistema.

1.12.4 UNIDADES DE MEDIDA

En la primera pantalla encontramos la relacin de las unidades de medida ingresadas las cuales podemos consultar por Cdigo o
Descripcin. Registra las unidades de medida que se asignaran a los artculos para su control de stock.

Los datos requeridos para actualizar las unidades de medida son las siguientes:

Cdigo: Se ingresa el cdigo de la unidad de medida.

Descrip.: Se ingresa la descripcin de cada unidad de medida.

Despus de ingresar la Unidad de Medida se puede registrar su equivalente en otro tipo de unidades. Por ejemplo: si la Unidad de medida
principal es 1 Docena, su equivalente sera 12 Unidades. Para lo cual presionaremos el botn EQUIVALENTE y encontraremos la siguiente
pantalla:

Esta pantalla registra el equivalente de la Unidad de medida principal, la cual se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Tambin
se puede ingresar un nuevo factor de conversin, modificar, eliminar o visualizar los ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente
informacin:

Cdigo: Registra el tipo de unidad equivalente. Se puede ingresar hasta 6 caracteres

Factor: Registra el factor de conversin. Se puede ingresar hasta 25 caracteres.
1.12.5 FAMILIAS DE ARTCULOS
En la primera pantalla encontramos la relacin de las Familias de los artculos, las cuales podemos consultar por Cdigo o Descripcin.
Registra el tipo de familias de los artculos que se ingresen al Sistema.

Los datos requeridos para actualizar la Tabla de Familias es la siguiente:

Cdigo: Se ingresa el cdigo de la familia a registrar. Contiene hasta 4 caracteres.

Nombre: Descripcin de la familia de artculos. Registra hasta 45 caracteres.
Asiento Costo Venta
Cuenta Contable: Cdigo de la Cuenta Contable segn Contabilidad. (DEBE / HABER)
Asiento De Consumo
Cuenta Contable: Cdigo de la Cuenta Contable segn Contabilidad. (DEBE / HABER)
Despus de ingresar el tipo de F amilia de los artculos se puede registrar las lneas correspondientes a la Familia. Por ejemplo: si la
Familia es Acabado para la Construccin, una de sus lneas puede ser Cermicos. Para lo cual presionaremos el botn LINEAS y
encontraremos la siguiente pantalla:

Esta pantalla registra las Lneas de las Familias de los artculos, las cuales se puede buscar mediante Cdigo o Descripcin. Se puede
registrar una nueva lnea para la misma familia, modificar, eliminar o visualizar las lneas ya existentes. Para ello se cuenta con la
siguiente informacin:

Cdigo: Registra el cdigo asignado a la lnea. Se ingresa hasta 6 caracteres

Nombre: Registra el detalle de la lnea. Se puede ingresar hasta 45 caracteres.
Despus de haber ingresado la Lnea tambin podemos registrar el Grupo correspondiente a dicha Lnea. Para ello se debe presionar la
tecla GRUPO y encontrar la siguiente pantalla:

En esta pantalla se visualiza los Grupos de las Lneas de las Familias de los artculos. En la primera pantalla se puede crear, modificar,
eliminar, consultar, imprimir u observar los grupos que contiene dicha lnea de artculos. Para el caso de las Grupos ya registrados
podemos buscarlos por cdigo o descripcin.
Se registra la siguiente informacin:

Cdigo: Se ingresa el cdigo del Grupo a registrar. Contiene hasta 8 caracteres.

Nombre: Se ingresa el nombre del grupo de artculos. Tiene hasta 45 caracteres.
1.12.6 AUTORIZADO
En la primera pantalla encontramos la relacin de las personas que estn autorizadas para la emisin de notas ingresos o de salidas.

En estas tablas se puede crear nuevos elementos de ayuda, modificar (Editar), o eliminar a las personas autorizadas. Cuenta con los
siguientes campos:

Cdigo: Se ingresa el cdigo de la persona a registrar. Contiene hasta 5 caracteres.

Personal Autor.: Nombre de la persona autorizada.

1.12.7

TIPO DE ARTICULO

Es la tabla donde se registrar los diferentes Tipos de Artculos que la Empresa posea. Cada Tipo de Artculo es identificado mediante un
cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar a dicho tipo de Artculo, este cdigo no puede ser modificado, ni
reasignado para otro tipo de Artculo.

Los datos requeridos son los siguientes:

CODIGO: Registra el cdigo del tipo de Artculo.

DESCRIPCION: Registra el nombre del tipo de Artculo.
1.12.8 GIRO DE PROVEEDOR
Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes al giro del proveedor que se ingresar al registrar los datos del Proveedor.
Cada giro del Proveedor es identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar el giro del Proveedor,
este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro giro del Proveedor.

Los datos requeridos son los siguientes:

GIRO PROVEED.: Registra el cdigo del giro del proveedor. Contiene 8 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN: Registra el nombre del giro del proveedor a ingresar. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.

1.12.9 CENTRO DE COSTOS

En esta tabla se registran los Centros de Costos o unidades de la Empresa que representa un Costo y por lo tanto debe controlarse
contablemente.

Los datos requeridos son los siguientes:

Cdigo Centro de Costos: Identificacin del Centro de Costos, estos deben registrarse a niveles de 2, 4, 6, 8 y 10 dgitos, de acuerdo
a la contabilidad.
Descripcin: Nombre o denominacin del Centro de Costos.

1.12.10 DISTRITOS

Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Distritos que se asignaran a los Proveedores durante su creacin. Cada distrito es
identificado mediante un cdigo, que es asignado por nica vez al momento de registrar al distrito, este cdigo no puede ser modificado,
ni reasignado para otro distrito.

Los datos requeridos para su creacin son los siguientes:

DISTRITOS: Registra el cdigo de los distritos. Contiene 8 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN: Registra el nombre de los distritos a ingresar. Contiene hasta 40 caracteres alfanumricos.
1.12.11 TIPO DE CAMBIO
Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos de Cambio que se ingresar para el proceso de Facturacin. Para
buscar los tipos de cambio anteriores se cuenta con un filtro ordenado por meses. Es importante tener en cuenta que el tipo de cambio
ser ingresado slo en el caso que el Departamento de Contabilidad no lo haya registrado en su sistema previamente.

Los datos requeridos son los siguientes:

FECHA: Registra la fecha del da en que todos los procesos trabajarn con dicho el tipo de cambio.
TIPO COMPRA: Registra el tipo de cambio de compra.
TIPO VENTA: Registra el tipo de cambio de venta.

1.12.12

CLASE DE ARTICULO

Clasificacin de artculos segn el tipo de producto o calidad del producto.

1.12.13

COLOR DE ARTICULO

Clasificacin de Colores de productos.

1.12.14. MAQUINAS

Esta opcin sirve para crear las mquinas, si es que se desea llevar un control de consumo por cada una de ellas
1.12.15.

CONCEPTOS GENERALES

Esta opcin es una tabla de la documentacin de la empresa sirve para casos de configuracin del sistema.
Se recomienda que el usuario no ingrese en esta opcin, salvo previa coordinacin con el personal de soporte de StarSoft.

2. LISTADOS.

(subir)

En esta opcin podemos consultar y/o imprimir Catlogos de Artculos, Catlogos de Clientes y Catlogos de Proveedores.

2.1 CATALOGO DE ARTICULOS (subir)

Este listado puede ser ordenado por: Cdigo Interno, Descripcin, por Familia, por Cdigo de Fabricante, por Cuenta Contable, por Tipo
Artculo y por Ubicacin. Luego de seleccionar la opcin elegida el sistema solicitara los limites inicial y final, para mostrar solo los
artculos que se encuentren entre los limites escogidos. El reporte se podr visualizar en pantalla, Impresora.

2.2 CATALOGO DE CLIENTES (subir)

En esta base de datos se registra la informacin completa de los clientes que tiene la empresa, datos que sern utilizados para
procesar Guas, Facturas, consultar datos y emitir reportes de venta. Podemos consultar los datos de los clientes, por Cdigo o
nombre, en Pantalla, Impresora. El Sistema muestra las siguientes alternativas de Reporte:

2.3
CATALOGO DE PROVEEDORES (subir)
En esta base de datos se registra toda la informacin de los proveedores. Pudiendo consultar, por Cdigo o Nombre, mediante Pantalla,
Impresora.

2.4 CATLOGO POR UBICACIN (subir)

2.5 CATALOGO DE ARTICULOS POR PRECIO

3 TRANSACCIONES.

(subir)

(subir)

En este men registramos todas las transacciones de Entrada, Salida Interna y Salida Externa de los artculos en el almacn de trabajo
seleccionado.
3.1 NOTA DE INGRESO

(subir)

Aqu se registran todos los ingresos de mercadera al almacn, debiendo especificar obligatoriamente la razn del ingreso o tipo de
transaccin y dems datos solicitados en MANTENIMIENTO TRANSACCIONES.

Los dems a registrar en la cabecera de una transaccin de entrada, son los siguientes:
Fecha Doc.: Automticamente aparecer la fecha actual, pudiendo ser esta modificada dependiendo de la fecha que se produjo el
movimiento del almacn.
Valorizado: Este campo cuando esta marcado le indica al Sistema que debe registrar el detalle de los Artculos no solo la cantidad sino
tambin su Costo. En caso contrario solo registrar la cantidad.
Transacciones:Se colocara el tipo de transaccin a registrarse, el cual indicara el motivo de la operacin. Los tipos de
transacciones se pueden visualizar con la tecla F1.
Proveedor: Es
necesario indicar el proveedor que nos esta abasteciendo l articulo.
Tip Doc. Ref.: Hace referencia al tipo de documento con el que ingresa l Articulo.
Orden Compra: Es necesario indicar l numero de la orden de compra que se emiti al proveedor.
Numero Doc.: Se indica l numero de documento interno que identifica la transaccin. Este es el nmero del Documento que es

generado por el Sistema y que puede ser modificado por el usuario de acuerdo a la necesidad de identificar el documento.
Numero Ref.: Se indica l numero del documento en referencia con que s esta ingresando l articulo.
Muy Importante : el Sistema de Inventarios no solo nos permite llevar el control de los Stock, sino tambin la valorizacin bajo el
mtodo de Costo Promedio Diario, para ello los ingresos que por compras se efecten y en caso de ser responsabilidad del encargado de
Almacn, debe marcar el campo Valorizado para que el sistema nos permita visualizar el campo de Precio Unitario en la pantalla de
Detalle, que nos permitir promediar costos como vemos en el siguiente grfico :

En caso de no estar marcado el campo Valorizado, el Sistema no mostrar el campo de para el campo de Precio Unitario.
Nota.- Una indicacin muy importante es tener presente el Almacn sobre el cual se encuentra el usuario trabajando, ya que podra
producirse errores de registrar datos en un Almacn que no corresponde.
Cdigo: Se registra el cdigo del articulo, se puede pedir ayuda con F!.
Descripcin: Nombre del Producto.
Serie / lote: Registra el nmero de Serie o Lote del Producto, esto
su creacin.
Unidad Estndar: Unidad de medida del artculo.

dependiente de la configuracin establecida al Artculo, durante

Unidad de Ingreso: La unidad de medida con que ingresa el artculo.

Cantidad Ingresar: La cantidad que a de ingresar al almacn.
Precio Unitario: Registra el precio unitario o costo de adquisicin del Artculo.
Total: Campo calculado resultante de la cantidad por el costo.
En el detalle se dispone de tres botones:

Registrar los datos del Artculo.

Borra los datos registrados en la pantalla.

Sale de la ventana de registro de Artculo

3.2 NOTA DE SALIDAS.

(subir)

En esta opcin se registran las salidas o movimientos internos del almacn o entre almacenes, tales como Salidas por Consumo,
Transferencia entre Almacenes, a Produccin, etc. El registro de datos es similar al explicado en el punto anterior.
Los campos que se registran dependen de la configuracin establecida para la transaccin durante su creacin, a continuacin se
detallan estos campos y sus caractersticas:

Fecha Doc.: Fecha del documento o de la operacin

Num. Doc.: Nmero del documento, asignado correlativo por el Sistema.

Transaccin: Cdigo de la operacin.

Proveedor: Cdigo del Proveedor

Tip. Doc. Ref.: Tipo del documento de Referencia, por ejemplo Requerimiento, Orden de Consumo, etc.

Num. Ref.: Nmero del correspondiente documento de referencia.

Orden Compra: Nmero de la Orden de Compra.

Autorizacin: Cdigo de la persona autorizado o responsable de la operacin

Cod. Cliente: Cdigo del Cliente.

Almacn Destino: Cdigo del Almacn destino, solo en caso de efectuar una operacin
cdigo de movimiento TD.

Centro de Costos: Cdigo del Centro de Costos.

El registro del detalle del documento de Salida es el siguiente:

Cdigo: Cdigo del Producto.

Descripcin: Nombre del Producto.

No Serie/Lote: Cdigo de la Serie o Lote del Producto.

Cantidad Stock: Stock actual del Producto.

Unidad Estndar: Unidad de Medida del producto.

Cantidad a Salir: Nmero de unidades a retirar del Almacn.

de Transferencia entre Almacenes, con el

Para el registro de los productos el Sistema dispone de la ayuda de Artculos el cual esta disponible solo con presionar la tecla de
funcin F1 en el campo Cdigo, esta ayuda mostrar el Stock del Producto.
Finalmente con el botn Enviar se grabar el registro. Durante el registro de datos se dispone de opciones de botn para Modificar,
Eliminar, Cancelar o Grabar el documento. Solo al finalizar el documento se obtiene una impresin del mismo como control del registro.
3.3 TRANSFERENCIA DIRECTA
(subir)
Este caso solo ser activada en el caso de que realice una transferencia de almacn a otro almacn.
Aqu como vamos a poder realizar modificaciones o eliminar artculos que se encuentran en los diferentes almacenes.

Al darle clic al botn Adicionar nos mostrar la siguiente pantalla de registro de artculos que sern enviados al almacn de recepcin de
artculos.

3.4. TRANSFERENCIA POR CONVERSION DE UNIDADES

(subir)

Esta opcin sirve para poder hacer notas de ingreso y de salida a la vez por motivos de conversin de unidades en un articulo que tenga
dos presentaciones

3.5. NOTA DE AJUSTE

(subir)

En esta opcin se registran las notas de ingreso y salida por ajuste, en el caso de ajustar el stock de los artculos del almacn. Se
activa el permiso a los usuarios en la opcin Configuracin / Crear / Usuarios para Ajustes.

3.6.

PROCESO DE GUIAS

(subir)

3.6.1. GUIAS DE REMISIN

En esta opcin se registran las salidas de mercadera a travs de la Gua de Remisin, su registro es muy similar al explicado en el punto
3.2.

Transaccin: Cdigo de Transaccin u Operacin.

Serie: Nmero de serie de la Gua de Remisin.
Fecha Doc.: Fecha de la Transaccin.
Valorizado: Para registrar valores en soles

Cod. Doc. Ref.: Tipo de Documento de referencia.

Num. Doc.: Nmero del documento de referencia.
Moneda: Moneda de venta, solo si se va a registrar una Gua con detalle de Precios de venta.
Tip. Camb.: Tipo de Cambio, solo si se va a registrar una Gua con detalle de precios de venta.
Cod. Cliente: Cdigo del Cliente.
Direccin:
Direccin
Forma Pago:
Cdigo del
de Cliente
la forma de financiamiento al Cliente, solo si se va a registrar una Gua con detalle de precios de venta.
Vendedor: Cdigo de Vendedor, solo si se va a registrar una Gua con detalle de Precios de ve
Orden
Compra:
Nmero
laAlmacn
orden dedestino,
compra.solo en caso de efectuar una operacin de Transferencia entre Almacenes, con el
Transportista:
Almacn
cdigo
de Destino:
movimiento
Cdigo
Cdigo
TD
delde
Transportista.
del

El registro del detalle valorizado se efecta de la siguiente manera:

Cdigo: Cdigo del Producto.

Descripcin: Nombre del Producto.

No Serie/Lote: Cdigo de la Serie o Lote de Producto.

Stock Actual: Stock del Producto.

Cantidad Bruta: Valor del artculo al principio.
Cantidad: Nmero de unidades a despachar
Unidad Estndar: Unidad de medida del Producto
Valor Vta.: Precio de Venta del Producto.
Descuento %: Porcentaje de descuento a aplicar al precio del Producto.
Precio Vta.: Precio descontado

Nota.- Si no marca el campo de Valorizar aparece la pantalla anterior sin los campos de Valor Vta. Descuento y Precio Vta.
3.6.2 GUIAS DE VENTAS POR FACTURAR
Se utiliza cuando la venta se efecta primero atendiendo con la Gua y luego por el Sistema de Facturacin se invoca a la Gua para su
facturacin.

3.6.3. GUIAS DE VENTAS CONTRA FACTURA

Se utiliza enlazado al Sistema de Facturacin, es decir que primero se emite la Factura y luego a travs de este cdigo se copia los
datos hacia una Gua de Remisin, en esta operacin el Sistema no afectar los Stock por que estos ya se descontaron al emitir la
Factura.

3.6.4. GUIAS DE TRANSFERENCIA

Se utiliza cuando se transfiere mercadera entre almacenes. Los almacenes tienen que estar registrados en el Sistema.

3.7.

INGRESO POR COMPRAS

(subir)

3.7.1. INGRESO POR ORDEN DE COMPRA

En esta opcin damos registro a las ordenes de compra de los artculos.

3.7.2. INGRESO POR IMPORTACIN

Esta opcin se encuentra enlazado con el Sistema de Importaciones y permite registrar el ingreso de Mercadera para luego ser

valorizado automticamente al liquidar la Importacin. Su registro consiste en identificar el nmero de Importacin y luego establecer la
fecha de ingreso, en el detalle de datos se indicar el nmero de unidades que se reciben, es decir que puede ser una recepcin parcial
o total de la Importacin.

Nmero de Importacin: Nmero de la Orden de Importacin o Compra.

Proveedor: Cdigo del Proveedor, este es ledo de la Importacin

Emisin: Fecha Emisin de la Importacin.

Entrega: Fecha de promesa de Entrega.

Fecha: Fecha de Ingreso al Almacn.

Tip./Fact.: Tipo y nmero de la Factura o Gua de Remisin.

Almacn: Cdigo del Almacn donde se ingresan.

Tipo Movim.: Cdigo de la Transaccin de Compra.

Una vez identificado por el Sistema la existencia de la Importacin en el Sistema de Importaciones, el Sistema mostrar como detalle los
artculos requeridos en la Orden, finalmente el usuario indicar en el campo Cant. Recibida el nmero de unidades que ingresan, esto
actualizar el saldo por entregar de la orden, para una siguiente recepcin. Por ltimo la valorizacin de este ingreso se dar
automticamente al efectuarse la Liquidacin de la Importacin.
3.7.3. GUIA DE COMPRAS
Esta opcin nos permite ingresar todos los artculos que deseamos comprar como vemos tiene botones de modificacin y eliminacin que
sirven para poder realizar cualquiera de estos dos trabajos.

Al presionar el botn de Adicionar obtenemos esta pantalla donde nos permite dar ingreso o registro a los artculos a comprar.

Cdigo: Cdigo del Producto.

Descripcin: Nombre del Producto.
No Serie/Lote: Cdigo de la Serie o Lote de Producto
Cantidad en stock: Nmero de artculos disponibles.
Unidad Estndar: Unidad de Medida del artculo
Cantidad Bruta: Nmero de artculos al principio
Dscto %: Porcentaje que se disminuye
Cantidad Neta: Cantidad actual
Precio Bruto: Valor al principio
Precio Neto: Valor total

3.8.

MANEJO DE KITS

(subir)

3.8.1. ARMADO DE KITS

Esta opcin se registra con la Transaccin IK (Ingreso por Elaboracin de Kits) , para que esta opcin funcione es necesario haber
establecido los Productos Kits en la opcin Mantenimiento de Kits del Men de Base de Datos, automticamente se generar un
documento que efecta una operacin de Ingreso del grupo de productos como Kit y un documento de salida solo de los componentes
en forma individual.

Fecha Documento: Fecha de registro de la operacin.

Num. Docu.: Nmero del documento asignado por el Sistema.

Transaccin: Cdigo de la Operacin, debe ser IK.

Tip. Doc. Ref.: Tipo de Documento de Referencia.

Num. Ref.: Nmero del documento de Referencia.

Orden de Compra: Nmero de la Orden de Compra.

Autorizacin: Cdigo de la persona autorizada o responsable.

Moneda: Moneda de la Operacin

3.8.2. DESARMADO DE KITS

Esta opcin es el caso contrario del explicado en el punto 3.7.1, ya que consiste en la descomposicin del Kits como producto en sus
componentes individuales, es decir que el sistema registra a travs de la Transaccin SK (Salida para elaboracin de Kits), la emisin de
un documento de salida del Producto Kit y luego la emisin de un documento de Ingreso por los componentes del mismo en las
cantidades establecidas durante su creacin. Los datos de registro de la cabecera son similares al anterior punto.

4. CONSULTAS (subir)
Esta opcin es de gran ayuda para Ud. Como usuario ya que le va a permitir realizar las diferentes consultas sobre Saldos de Productos,
documentos emitidos, movimientos de Productos, etc, de todo lo que necesite ubicar en forma rpida.
Nota.- Debemos resaltar que la informacin que se obtiene es solo del Almacn sobre el cual se encuentra trabajando.
4.1 STOCK DE ARTCULOS (subir)
Por esta opcin se dispone de la informacin sobre saldos de Productos, el Sistema permite ubicar a un Producto por diferentes criterios
de bsqueda, los cuales se pueden obtener en el campo ndice, los criterios de bsqueda son Cdigo de Producto, Descripcin, Familia,
Cod. Fabricante, luego en el campo filtro se escribe la clave de bsqueda.

Con el botn de
se obtiene la informacin detallada del Producto.
La consulta de Saldos que se obtiene se actualiza constantemente por las operaciones de Ingreso o Salidas efectuadas y si se
encuentra enlazado con Facturacin a travs de las facturas o Notas de Crdito efectuadas.

Y si se trata de un producto que ha sido configurado durante su creacin que va a llevar Stock por Serie o Lote, entonces ubicados
sobre el producto se debe presionar doble Click, de esta forma el Sistema nos mostrar otra ventana con informacin detallada del
Stock de Lotes o Serie de cada Producto.
4.2 DOCUMENTOS (subir)
Tiene por finalidad obtener una consulta sobre los documentos emitidos hasta la fecha, para ello el Sistema solicitar que se le
establezca si desea la consulta de solo Notas de Ingreso, Notas de Salida, Guas o por todos los mencionados anteriormente y emitidos
entre un rango de fechas. Tal como se muestra en la siguiente pantalla.

Una vez establecido los parmetros de datos el Sistema mostrar los documentos emitidos. El usuario dispone del campo ndice para
ordenar la informacin de acuerdo a su criterio de bsqueda. La consulta detalla del documento se obtiene presionando Click el botn
Consultar.

4.3 PROVEEDOR POR ARTICULO

(subir)

Esta consulta es muy interesante porque permite obtener informacin sobre las compras efectuadas relacionando el Artculo con el
Proveedor.

Como se muestra en el grfico anterior el Sistema busca entre un rango de fechas la informacin de compras de un Proveedor o de un
Articulo. El orden que primero se muestra es de Proveedor Artculo, pero se puede invertir el orden de la siguiente manera: ubique el
puntero del mouse sobre la columna Artculo y presione el botn izquierdo, sin soltarlo llvelo hasta la columna Proveedor, luego suelte el
botn izquierdo.
4.4 CONSULTA DOCUMENTOS VALORIZADOS (subir)
En esta consulta se muestra la informacin de los documentos que han tenido un ingreso valorizado, registrados por compras u otra
operacin en la cual se tenga que registrar el costo de adquisicin de la mercadera.

La Informacin resultante ser producto de haber establecido el Criterio de Bsqueda, para lo cual dispone por Nm. Documento y
Cdigo de Proveedor, luego se establecer el rango de fechas a evaluar, el detalle de la consulta mostrar la relacin de los ingresos, la
fecha de registro, el tipo de operacin y el Proveedor. A continuacin se explica la finalidad de los botones que se muestran en la
pantalla:

: Permite obtener un reporte del documento, como la impresin de la Nota de Ingreso, con todos sus detalles como el
precio unitario, el costo promedio, etc..

: Permite obtener un reporte de todos los documentos obtenidos en la primera consulta, cada documento estar
totalizado, es decir que este reporte es un resumen de cada documento, en un rango de fechas determinado.

4.5 RESUMEN ANUAL DE ARTICULO

(subir)

Permite obtener una informacin resumida del movimiento anual de un producto.

Podemos ingresar el artculo presionando la tecla F1 en el campo de Artculo y elegimos el artculo que queremos ver su movimiento.

Una vez seleccionado el artculo se emite el reporte tal como se muestra en la siguiente figura:

5. REPORTES (subir)
En esta opcin se encuentran los diferentes informes que se desean imprimir sobre cantidades de Productos, Kardex de Productos,
consumos de Centro de Costos, Valorizacin de Stock, etc. La informacin que se obtiene es sobre los productos del Almacn en el cual
se encuentre trabajando.
5.1 INVENTARIO EN UNIDADES (subir)
5.1.1 STOCK DE ARTICULOS

En este reporte se imprime la informacin sobre la cantidad disponible de cada producto que se encuentra en almacn, se recuerda que
el saldo del artculo se encuentra en constante actualizacin producto del inventario o de la facturacin.
Para obtener el reporte se debe establecer algunos parmetros segn sea la necesidad de la informacin, a continuacin se explican los
parmetros requeridos:
Tipo de Consulta: Aqu se puede solicitar la informacin del almacn de trabajo o de alguno otro. As mismo existen los casilleros de
Consolidado ( saldo total del producto en todos los almacenes) y con Costo ( ultimo valor de ingreso).

Parmetros: El reporte permite seleccionar uno de los varios criterios de clasificacin, estos pueden ser ordenado por Artculo,
Familias, Lneas, Grupos de Productos y por ubicacin.

Criterio elegido: l titulo de este cuadro cambiar segn se halla seleccionado en el recuadro anterior, aqu se dispone de elegir si
desea el reporte por Todos los artculos pertenecientes a un criterio o por Rango (especificar solo un grupo).
Con Serie o Lote: Este recuadro se marca solo si se trabaja con productos que llevan saldo por cdigo de Lote o Serie.

Ordenado por: Aqu se puede solicitar que el reporte se ordene por Cdigo de Producto o por Nombre del mismo.

5.1.2. STOCK DE ARTICULOS MENSUAL

Podemos ver en esta opcin un stock de artculo a un mes dado

5.1.3. STOCK DE LOTES MENSUAL

5.1.4. STOCK POR LOTE / SERIE

Veremos aqu un reporte de todos los artculos deseados con sus respectivos nro. de serie o lotes si es el caso. Podemos adems
ordenarlo por cdigo o descripcin y consolidar sus datos si lo desea.

5.1.5. KARDEX DE ARTICULOS

Este es una de los ms importantes reportes del Sistema ya que permite informar sobre el movimiento detallado de cada producto, el
detalle de operaciones son por las Notas de Ingreso o Salida, las Guas de salida, las Facturas, Boletas de Venta y devoluciones por
Nota de Crdito.

Los parmetros requeridos para este reporte son los siguientes:

Artculos: En este recuadro se establece primero el o los artculos a evaluar as como las fechas entre las cuales se desea obtener
la informacin del movimiento.
Tipo: Se establece si se desea el reporte detallado por cada documento en el cual se registro o resumen de totales de ingresos y
salidas.
Clase: Se establece si se desea el reporte solo de los Artculos que han tenido movimiento o por todos en general.

5.1.6. KARDEX DE ARTICULOS LOTES

5.1.7. KARDEX CON REFERENCIAS
Esta opcin reporta una lista de los artculos que deseamos con todas sus referencias detalladas.

5.2.

INVENTARIO VALORIZADO

(subir)

En este segundo grupo de Reportes se obtiene la informacin referente a la valorizacin de los productos. El Sistema efecta el tipo de
valorizacin Costo Promedio, los reportes que se pueden emitir tanto en soles como en dlares de uno o varios almacenes.
5.2.1. INVENTARIO VALORIZADO POR EMPRESA

5.2.2. KARDEX VALORIZADO POR EMPRESA

5.2.3. KARDEX VALORIZADO RESUMEN POR ALMACEN

En este reporte se obtiene la informacin de movimiento del artculo en forma resumida valorizando cada producto as como el saldo y
costos unitario del mismo en soles o dlares.

Para obtener el reporte se establece los siguientes criterios:

Almacn: Se puede elegir a uno de los Almacenes de trabajo.

Mes: El Sistema efecta la valorizacin diariamente por cada transaccin que se registra, pero lo informa mes a mes.

Moneda: Se establece el tipo de moneda en el cual se va emitir el reporte.

Del y Al.: Se establece el rango de Artculos a evaluar.

A continuacin se muestra el reporte en su forma detallada que consiste en informar los documentos a travs de los cuales tuvo
movimiento el producto, estos documentos pueden provenir del movimiento de Almacn de ingresos o salidas y de la Facturacin por las
ventas y devoluciones al Almacn.

En este reporte se muestra un SALDO INICIAL que corresponde al Saldo final del Mes anterior, este saldo anterior se obtiene efectuando
el Cierre Mensual de Valorizacin en el men de Procesos, luego se muestra el movimiento valorizado del producto y al final el costo
unitario y el valor del saldo de stock.
5.2.4. KARDEX VALORIZADO DETALLADO POR ALMACEN
En esta opcin se obtiene el reporte valorizado del movimiento de los artculos en forma detallada, teniendo la opcin de incluir los
costos de salida.

5.2.5. ANALISIS DE MOVIMIENTO POR FAMILIAS

5.3.

DOCUMENTO DE ALMACEN (subir)

En esta opcin se emite el reporte de los documentos emitidos al almacn de trabajo definiendo primero el tipo de documento ya sea de
nota de entrada de salida, guas de salida o todos, luego se ingresa el tipo de transaccin.
Encontramos los siguientes sub. Mens:
5.3.1. DOCUMENTOS DE ALMACEN POR TIPO
5.3.2. DOCUMENTOS VALORIZADOS POR TIPO
5.3.3. RESUMEN DE TRANSACCIN POR ARTICULO
5.4.

INGRESOS POR COMPRA / PRODUCCION (subir)

5.4.1. INGRESOS AL ALMACEN POR ARTICULOS

En este sub. Men se muestra una estadstica y se emite un reporte de todos los ingresos habidos al almacn catalogados por artculos.

5.4.2. INGRESOS AL ALMACEN POR PROVEEDORES

En este sub. Men se muestra una estadstica y se emite un reporte de todos los ingresos habidos al almacn catalogados por
proveedores.

5.4.3. INGRESOS COMPARATIVOS POR MES

En este sub. Men se muestra una estadstica y se emite un reporte comparativo de todos los ingresos catalogados por mes de ingreso.

5.4.4. INGRESO POR PRODUCCION

5.5.

SALIDAS Y CONSUMO POR C. COSTOS (subir)

5.5.1. CONSUMO POR ARTICULO Y CENTRO DE COSTOS

En este reporte se obtiene la informacin del movimiento por artculos, es decir el reporte que se emite es encabezado con el nombre del
artculo y su respectivo(s) consumo por centro de costos, para ello se establece la siguiente entrada de datos:

5.5.2. CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS Y ARTICULO

En este reporte se obtiene la informacin del movimiento de los centros de costos por artculos, para ello se establece la siguiente
entrada de datos:

5.5.3. CONSUMO POR CENTRO DE COSTO COMPARATIVO POR MESES

En este reporte se obtiene la informacin del movimiento de los centros de costos del ao que Ud. elija, para ello se establece la
siguiente entrada de datos:

5.5.4. CONSUMO POR CENTRO DE COSTO / FAMILIA

5.5.5. ANLISIS DE REPOSICIN DE STOCK

5.6.

CONSUMO POR ORDENES DE FABRICACION (subir)

En este reporte se obtiene la informacin del movimiento de los artculos por rdenes de trabajo. Para ello se establece la siguiente
entrada de datos:

5.7.

DOCUMENTOS DE SALIDAS POR FAMILIAS (subir)

5.8.

CONSUMO DE MAQUINAS (subir)

5.8.5. CONSUMO DE ARTICULOS POR FECHA DE MANTENIMIENTO

Por esta opcin obtendremos un reporte que muestra los consumos por artculo por cada mantenimiento que se le hace a una maquina

5.8.6. CONSUMO DE ARTICULO POR MAQUINAY MAQUINA POR ARTICULO

Por esta opcin se muestra un reporte por los consumos que tiene una maquina o agrupados por artculos y mostrando en que mquina
se consumieron, segn sea la eleccin

5.8.7. CONSUMO POR C. COSTO POR ARTICULO POR MAQUINA

Este reporte permite mostrarnos informacin acerca de los consumos en maquina distribuidos por centro de costos

5.8.8. CONSUMO DE C. COSTO Y MAQUINAS POR PERSONAL SOLICITANTE POR ARTICULO

5.9.

LOGISTICOS (subir)

5.9.5. ALERTA LOGSTICA

En este sub. Men se puede realizar un reporte de todos los artculos que estn en alerta logstica, es decir que est en stock cero, que
estn por debajo del punto de pedido, debajo del punto mnimo, sobre el punto mximo o aquellos que no tengan definicin logstica.

5.9.6. ROTACION DE STOCK

En este reporte se obtiene la informacin sobre la rotacin de stock, es decir el movimiento que un producto a tenido en un periodo de
tiempo.

5.9.7. ARTICULOS SIN MOVIMIENTOS

Emite un reporte de todos los artculos sin movimiento desde una fecha determinada hasta la fecha actual del sistema.

5.9.8. ARTICULOS CON STOCK NEGATIVO

Emite un reporte de todos los artculos que se encuentren con un stock en negativo. Este reporte se puede emitir por tipo de almacn y
ordenar por cdigo o descripcin.

5.10. DESPACHO DE ARTICULOS (subir)

5.10.5. GUIAS PENDIENTES
Los resultados que se obtienen son las guas de los artculos que an no se han despachado, podemos obtenerlos ingresando un rango
de fechas y que me visualice por el tipo de clientes.

5.11. DESPACHO DE ARTICULOS (subir)

5.11.1 GUIAS EMITIDAS
El sistema emitir un reporte de todas aquellas Facturas por Despacho que se hallan elaborado por almacn.

5.11.2 FACTURAS CON GUIAS EMITIDAS

5.11.3 PENDIENTES POR CLIENTE

6. PROCESOS (subir)
En este mdulo se agrupan a un conjunto de opciones como de efectuar procesos de valorizacin de almacenes, modificar, eliminar
documentos, esto con la finalidad de corregir errores de usuario, as como de opciones de toma de inventarios, entre otros.

6.1 CORRECION DE DOCUMENTOS (subir)

En este mdulo se permite efectuar correcciones o eliminaciones de documentos de Ingreso o Salida, el uso de esta opcin debe
efectuarse de manera responsable ya que alteraran los registros impresos que se tengan contra los del Sistema y a su vez actualizar el
saldo de cada producto, es por ello que se encuentra dentro de Procesos Especiales.
6.1.1 MODIFICACION DE DOCUMENTOS
En esta opcin se permite efectuar modificaciones a los datos de cabecera y detalle de los partes de entrada y salida, para ello se debe
especificar el tipo de documento as como el periodo de fechas en el que se registro.

Una vez establecido el tipo y fecha del documento se presionar el botn CONSULTAR, se mostrar la relacin de documentos que
cumplen con la condicin, debiendo seleccionar el que corresponda y elegir el botn CONSULTAR nuevamente, para efectuar la
modificacin. Luego el Sistema mostrar el detalle del documento.

Tal como se muestra en el grfico se puede efectuar correcciones sobre cualquiera de los datos de la Cabecera del documento, para
modificar el detalle se debe presionar el botn
con lo cual se podr hacer uso de las opciones de MODIFICAR y ELIMINAR un
registro, con esto se actualizar el saldo de los productos. Para terminar de efectuar las modificaciones se concluye con el botn
SALIR.

6.1.2 ELIMINACION DE DOCUMENTOS

La finalidad de esta opcin es eliminar un documento en su totalidad, normalmente se usa por errores de usuario. El procedimiento es
sencillo pues se debe establecer el tipo de documento, luego seleccionar el correspondiente y con el botn de ACEPTAR indicar al
Sistema la eliminacin. El programa preguntar si esta seguro de efectuar la eliminacin.

6.1.3 ANULACION DE GUIAS

Por esta opcin se puede llevar a cabo la anulacin de una Gua, en este proceso el Sistema proceder a efectuar la devolucin de los
productos a su stock. Para anular una Gua el Sistema mostrar la relacin de documentos, pudiendo ubicar uno por el recuadro de
Buscar.

Una vez que se a seleccionado el documento se elige la opcin Aceptar, efectuando luego el Sistema la pregunta de confirmacin. Una
vez anulado el Sistema le asignar el estado de ANULADO (A).
6.2 PROCESOS DE RECALCULO

(subir)

6.2.1 RECALCULO DE MOVIMIENTOS VS. STOCK

El Sistema tiene un proceso de reconstruccin del saldo de cada producto en base al movimiento de inventario y facturacin, esta
opcin solo se efecta cuando ha ocurrido alguna anormalidad durante el funcionamiento del Sistema y que ocasione la perdida de la
informacin del Saldo.

6.2.2 RECALCULO DE STOCK POR SERIES / LOTE

Realiza el proceso de reconstruccin de saldos de todos los artculos que estn registrados por lotes o series.

6.3 VALORIZACION DE INVENTARIOS (subir)

6.3.1 VALORIZACION DE DOCUMENTOS FALTANTES
Esta opcin nos permite ingresar los costos a los artculos de los documentos valorizados que estn pendientes.
Para este fin el Sistema mostrar en una ventana la relacin de productos pendientes de valorizacin, tal como se muestra en el
siguiente grfico:

Para registrar el valor del producto se selecciona el botn de VALORIZAR, luego el Sistema mostrar los datos del registro con los
campos correspondiente para su registro, una vez valorizado este registro desaparecer y pasara a la opcin de Correccin de Artculos
Valorizados.

Una vez que se accede al registro se muestra en primer lugar los datos del ingreso del producto en la respectiva Nota de Ingreso. Los
campos que se deben registrar son:

Factura: Nmero de la Factura si lo tuviera.

Moneda: Moneda de la valorizacin.
Conversin: Tipo de Cambio a utilizar.
Tipo de Cambio: Valor del tipo de cambio.
Costo Unitario: Valor unitario del producto.
Cantidad: Nmero de unidades ingresadas.
Total: Campo calculado por el Sistema.

6.3.2 CORRECCION DE LA VALORIZACIN DE DOCUMENTOS

Esta opcin es complementaria a la anterior ya que permite efectuar correcciones a Artculos valorizados, el proceso de registro es
similar al explicado en el punto anterior.

El proceso de actualizacin se efecta con el botn de CORREGIR, los datos a actualizar son los mismos a los explicados en el punto
anterior.
6.3.3. VALORIZACION DE ARTICULOS EN GRUPO

6.3.4. REVALORIZACION TOTAL DE INVENTARIOS

Este sub. Men nos permite realizar una revalorizacin de todo el inventario del sistema, siguiendo unos pasos que le son indicados por
el asistente del programa.

Nota : La revalorizacin total realiza el recalculo de stock y el costo promedio, teniendo en cuenta todos los almacenes registrados en el
sistema.
6.3.5. CIERRE MENSUAL VALORIZADO
Se ingresa el mes al cual se le va a dar el cierre, teniendo en cuenta que todos los documentos tienen que estar valorizados, y haber
ejecutado el proceso de Revalorizacin Total.

6.3.6. RESTAURAR CIERRE MENSUAL VALORIZADO

Se ingresa el mes al cual se va a restaurar el cierre.

6.4.

INVENTARIO FISICO

(subir)

6.4.1. EMISION DE REPORTE PARA INVENTARIO FISICO

En esta opcin se puede obtener un reporte para efectos de toma de inventarios, y registrar los stocks por conteo.

6.4.2. REGISTRO DEL CONTEO DEL INVENTARIO

Emite un informe en el cual muestra las diferencias existentes entre el stock actual y el ingreso del stock por conteo.

6.5.

CONTABILIZACION (subir)

6.5.1. GENERACION DE ASIENTO

El Asiento contable que emite el Sistema de Inventarios es Costos de Ventas, para ello se establece en primer lugar el tipo de moneda,
luego el tipo de cambio de la operacin.

7. AUDITORIA (subir)
7.1 ARTICULOS SIN FAMILIA

(subir)

Podemos ver un listado de todos los artculos que no se le ha definido una Familia.

7.2 ARTICULOS CON SALDOS NEGATIVOS (subir)

Podemos ver un listado de todos los artculos que cuentan con saldos negativos.

7.3 ARTICULOS CON UNIDADES DE MEDIDA DIFERENTES (subir)

Podemos ver un listado de todos los artculos que cuentan con unidades de medida diferentes.

7.4 ARTICULOS CON MOVIMIENTO NO EXISTENTES (subir)

Podemos ver un listado de todos los artculos que han sido eliminados en el mantenimiento de artculos y tienen an movimientos en las
transacciones del almacn.

7.5 ARTICULOS CON LOTE / SERIE DESCUADRADOS (subir)

Emite un listado de artculos donde su stock ya sea por serie o lote es diferente al de su stock general.

7.6 DOCUMENTOS SIN VALORIZAR (subir)

Emite un listado de todos los documentos sin valorar de cada almacn.

7.7 TIPOS DE CAMBIO NO REGISTRADOS (subir)

Lista todos los documentos que no tienen tipos de cambios registrados correspondiente a la fecha de cada documento.

7.8 REPORTES DE AJUSTES AL SISTEMA (subir)

Emite un listado de todos los ajustes realizados al sistema, este listado se cataloga por almacn y se puede tambin ajustar la opcin de
tipo de movimiento.

8. HERRAMIENTAS (subir)
8.1. CORREGIR NUMERACIN DE ALMACENES (subir)
Corrige cualquier mala numeracin del sistema operado por el usuario de todos los almacenes.

8.2. CORREGIR TIPOS DE CAMBIO DE DOCUMENTOS (subir)

Sincroniza el tipo de cambio de cada documento del almacn con los registrados en contabilidad para cada fecha.

8.3. REVERSION DE IMPRESIN PARA GUIAS (subir)

Por esta opcin se liberan los documentos ya impresos para poder ser modificados o eliminados.

8.4. VERIFICAR BASE DE DATOS (subir)

Actualiza la base de datos con los ltimos cambios realizados en el ejecutable

9. CONFIGURACION

(subir)

Procesos especiales con que cuenta el software para registrar parmetros y configurar el sistema segn las caractersticas de cada
empresa.
Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por el administrador del sistema y / o por el personal de soporte tcnico.

9.1 CREAR (subir)

Nos permite crear nuevos usuarios, administradores del sistema y empresas necesarios para trabajar con el Sistema.
9.1.1 EMPRESA
En esta opcin se registran todos los datos de las empresas que tendrn acceso al uso de este sistema. Cada empresa es identificada
mediante un cdigo que es asignado por nica vez por el administrador, al momento de crear la empresa, este cdigo no puede ser
modificado, ni reasignado para otra empresa.

Durante Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar Empresas nuevas, modificar los datos de las empresas ya existentes
(excepto el cdigo o RUC), eliminar Empresas o consultar cualquier dato requerido. Se debe registrar los siguientes datos:

Nota : Solo se puede crear la empresa cuando no se tiene instalado el sistema StarSoft Contabilidad, caso contrario la empresa tiene
que ser creada por el sistema StarSoft Contabilidad.

Cdigo: Registra el cdigo asignado a la empresa por ingresar. Este cdigo contiene 3 caracteres alfanumricos.
RUC: Registra el nmero de RUC de la empresa, el cual ser verificado por el sistema.
Razn Social: Registra el nombre de la empresa.
Direccin: Registra la direccin de la empresa.
Telfono: Registra el nmero telefnico de la empresa.
Fax: Registra el nmero de fax de la empresa.
Representante: Registra al Representante Legal de la empresa.
Pantalla: Registra la pantalla que ser utilizada por la empresa.
Reporte: Registra los reportes que podr obtener la empresa ingresada.

9.1.2 USUARIOS
Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al Sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo
asignado por nica vez al momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.
Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar a un nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya
existente.

Si presionamos el botn de nuevo nos aparecer la siguiente pantalla, para indicar las opciones que tendrn los usuarios :

Se cuenta con las siguientes opciones:

Cdigo Usuario: Registra el cdigo de usuario. Cuenta con 8 caracteres.

Nombre Usuario: Registra el nombre del usuario que tendr acceso al sistema.
Password Usuario: Registra el password con el que se identificar el usuario.
Confirmar: Se confirma el password con el que se identificar el usuario.

9.1.3. ADMINISTRADORES
Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrn acceso al uso del Sistema integrado StarSoft. Cada
administrador es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crearlo, este cdigo no puede ser modificado, ni
reasignado para otro administrador.

Al presionar el botn de nuevo visualizamos la siguiente pantalla donde ingresaremos los datos del nuevo administrador

9.1.4 USUARIOS PARA AJUSTES

Este sub - men permite autorizar a los usuarios y administradores para que puedan registrar notas de ajustes.

9.2 PARAMETROS (subir)

En esta opcin se establecen parmetros de trabajo del Sistema, subdiario para los asientos de costo de ventas, el almacn por
defecto.

9.3.

FONDO DE PANTALLA

(subir)

Por esta opcin se podr configurar cualquier imagen como fondo de pantalla del mdulo

9.4. CAMBIAR EMPRESA

(subir)

Este sub. Men permite cambiar de empresa. Hay que ubicarse en la empresa y presionar el botn aceptar. Al cambiar de una empresa a
otra, se debe tener en cuenta cerrar todas las ventanas previamente. Se tendr acceso a los mens segn lo especificacin dada por el
administrador a cada usuario (Accesos autorizados).
Para ingresar a esta pantalla tambin se puede presionar la tecla [F12].

9.5 CAMBIAR ALMACEN (subir)

Este sub - men permite cambiar de Almacn de trabajo, con lo cual se acceder a la informacin de Documentos y saldos de los
productos del respectivo almacn.

9.6 CAMBIAR FECHA DEL SISTEMA

(subir)

Este sub. men permite cambiar la fecha de trabajo cuando se quiere trabajar con una fecha distinta a la actual.

C opyright StarSoft 2010.

Todos los de re chos re se rvados.