CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO
FINANCIEROS

Responsable

DE

ELABORACION

No Actividad

DE

Documento

ESTADOS

Tiempo

Jefe
de 1
contabilidad

Solicita
informe
del
estado
financiero

1..1

rea
Contabilidad

Recibe Orden

1..1

rea
Contabilidad

Elabora notas de
los estados

1..3

rea
Contabilidad

Enva informe

1..1

Si

Pasa
a
Actividad 5

la

No Pasa
a
Actividad 3

la

Jefe
de 5
contabilidad

Evala informe

1..1

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE NOMINAS

Responsable

No Actividad

Documento

Tiempo

Jefe
de 1
contabilidad

Solicita Relacin
empleados fijos

1..1

rea RR.HH

Recibe Pedido

1..1

rea RR.HH

Elabora Reporte

1..1

rea RR.HH

Enva Reporte

Realiza
un
documento con
la informacin
pedida por Jefe
de contabilidad

Jefe
de 5
contabilidad

Carga Datos de
Trabajadores

Jefe
de 4
contabilidad

Elabora
Caculos

Jefe
de 5
contabilidad

Evala Clculos

Si

No Pasa
a
Actividad 4

la

Imprime

1..5

Imprime

la

Jefe
de 6
contabilidad

1..1

los

Pasa
a
Actividad 6

1..5

1..1

1..1

CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA

Responsable

No Actividad

Documento

Tiempo

rea
de 1
contabilidad

Gestin revisin
del Sistema

1..1

rea Sistemas

Recibe Pedido

1..1

rea Sistemas

Elabora Reporte

1..1

rea Sistemas

Enva Reporte

1..1

rea
de 5
contabilidad

Recibe informe

rea
de 4
contabilidad

Ejecuta
Operatividad
Sistema

Si

1..1
1..1

del

Pasa
a
Actividad 5

la

No Pasa
a
Actividad 1

la

rea
de 5
contabilidad

Aprueba fin
1..1

MECANICA
PROCEDIMIENTO DE RENOVACION DE MAQUINARIA
Responsable

No Actividad

rea Mecnica

Evaluar
requerimiento

1..1

rea Mecnica

Orden de Pedido

1..1

rea Mecnica

Conformidad

1..1

rea Mecnica

Visto bueno a la
orden de pedido

1..1

Encargado de 5
finanzas

Solicita
informacin
financiera

1..1

Jefe de Taller

Da visto bueno a
la orden
de
pedido

1..1

Encargado de 7
finanzas

Documento

Existe
Disponibilidad
presupuestal

Tiempo

la

1..5

Si

Pasa
a
Actividad 8

la

No Pasa
a
Actividad 10
Encargado de 8
finanzas

Entrega Cheque

Area Mecanica

Dispone
compra

Encargado de 10
finanzas

la
1..1

la

1..1

Programa compra
a Futuro

1..1

MECANICA
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Responsable

No Actividad

Documento

Tiempo

Jefe
Mecanica

de 1

Entrega
Unidades

1..1

Jefe
Mecanica

de 2

Reporte
Preliminar
fallas

1..1

Area Mecanica 3

Recepciona
unidad

Area Mecanica 4

Revisa
inspecciona
unidad
entregada

de
la

1..1

1hr

la

Area Mecanica 5

Registro de fallas

1..5

Area Mecanica 4

Solicitud
suministros

1..1

Area Mecanica

Proporciona
Suministros

de

1..1

Area Mecanica 5

Cargo de Entrega
de Suministros

1..1

Area Mecanica 4

Reparada
mantenimiento con
los
suministros
proporcionados a la
unidad

1hr

GERENTE
PROCEDIMIENTO PEDIDO DE DOCUMENTOS A LAS AREAS

Responsable

No Actividad

Documento

Tiempo

Gerente

Solicita
Documento

1..1

rea

Recibe Pedido

1..1

rea

Cumplimiento del
Pedido

1..1

rea

Formula Pedido

1..1

Gerente

Evala
informacin

1..1

PROCEDIMIENTO ESTUDIO DE MERCADO

Responsable

No Actividad

Documento

1..1

Gerente
de 1
Operaciones

Detecta
necesidades
cliente

rea Marketing 2

Elabora
bosquejo
necesidades
extrados

rea Marketing 3

Realizan
clculos
bosquejo
envan

Gerente
de 4
Operaciones

Resultados
investigacin
cliente

Gerente
de 5
Operaciones

Evala
investigacin

la

Pasa
a
Actividad 6

la

No Pasa
a
Actividad 8

la

Si

del
un
de

1..1

los
del
y lo

1..1

de Realiza
un
de documento con
la informacin
pedida
por
Gerencia.

Gerente
de 6
Operaciones

Aprueba
estudio
mercado

rea

Formula Pedido

de 7

Tiempo

el
del

1..1

1..1

1..1

1..1

Marketing

RR.HH

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL

Responsable

No Actividad

Jefe de RR.HH 1

Documento

Tiempo
1..1

Solicita
contratacin
personal

de

rea RR.HH

Recibe Orden

1..1

rea RR.HH

Define el
del puesto

1..1

rea RR.HH

Establece
condiciones
salariales
beneficios

perfil

1..1

rea RR.HH

Anuncia
la
bsqueda
en
distintos medios

1..1

Postulante

Recepcin
vacancia
puestos

1..1

Postulante

rea RR.HH

de
de

Acude
ala
convocatoria

Realiza proceso
de seleccin

1..1

1..1

rea RR.HH

Evala
candidatos

1..1

Postulante

Resuelve
evaluaciones

1..1

rea RR.HH

Recibe
evaluaciones

1..1

rea RR.HH

Elabora Proceso
de Contratacin

1..1

Jefe RR.HH

Toma
Decisin

1..1

una

PRODUCCION
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION DE COLCHON

Responsable

No Actividad

rea Qumicos

Adquiere
suministros
qumicos

Documento

Tiempo
1..1

de
1..1

rea Qumicos

Qumicos
completos

rea Reposo

Resposo
mescla

de

1..1

rea Reposo

Reposo
por
molde de medida

1..1

rea
de
Cortado

Cortado
Espuma

rea
de
Cortado

De
1..1

Moldes cortados

1..1

Tapizado
Espuma

de

1..1

rea
de 5
Cerradores

Cerrado
espuma

de

1..1

rea
de 4
Cerradores

Medida
espuma

de

1..1

rea

Colocado

de

1..5

rea
Tapicera

de

de 4

Resortes

Resorte

rea
embalaje

de 4

Unin
Resortes
espuma

de
con

1..15

rea
Embalaje

de 4

Embalaje
Tela

con

1..5

rea
Embalaje

de 4

Emplasticado

1..1

rea
Embalaje

de 4

Enva Colchn

1..1

rea
Almacn

de 4

Recibe Colchn

1..1