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IDENTIFICACIN Y CALIFICACIN DE AMENAZAS

POSIBLE
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
PUNTO DE VENTA: GUANTEROS Envigado

INVERSIONES MARSOL S.A.

PROBABLE
INMINENTE

TIPO

ORIGEN
EXTERNO

INTERNO

FUENTE DE LA AMENAZA

CALIFICACION

NATURAL
1 Movimientos ssmicos

PROBABLE
TECNOLGICO

2 Incendios / Explosiones

Falla de Equipos y
sistemas

Posible por que en el punto de


venta se realizan labores con acite

POSIBLE

Por la labor de Domiciliarios de


pueden presentarse a los
trabajadores que realizan la labor

5 Fallas Estructurales

Por que el Centro Comercial


estaaun en contruccion

6 Escape de gases

4 Accidente de transporte

POSIBLE

Poco probable por que en el punto


de venta se trabaja con gas
natural
SOCIAL

PROBABLE

POSIBLE

PROBABLE

7 Robos

Por la labor de Domiciliarios de


pueden presentar robos a los
trabajadores que realizan la labor

PROBABLE

8 Secuestro

Es poco probalble que se presente

POSIBLE

9 Atentados y extorsiones

Es poco probalble que se presente

POSIBLE

COLOR

Los miembros del comit, la brigada y


los coordinadores de evacuacin se
encuentran capacitados?

0.5

Las personas han recibido


capacitacin general en temas bsicos
0.5
de emergencias y en general saben
autoprotegerse?
Se ha divulgado la informacin sobre
0.5
emergencias a los visitantes,
contratistas y clientes?
Se ha capacitado a todo el personal
0.5
en la forma de actuar segn la
amenaza?
Esta divulgado el plan de
1
emergencias y evacuacin?
Se cuenta con manuales, folletos como
0.5
material de difusin en temas de
prevencin y control de emergencias ?
0.57
Promedio de Capacitacion
3. Dotacin
Existe dotacin personal para el
personal de la brigada, coordinadores
0
de evacuacin y comit de
emergencias?

Robos

Secuestros

Atentados extorsiones

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5 En proceso de eleccion

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

En proceso de diseo e implementacion

En proceso de eleccion

En proceso de diseo e implementacion


0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57

Disponibilidad de sistemas de comunicacin


(radios - telfonos)

Disponibilidad de linternas y bateras

Equipo de deteccion de incendios

0.20

OBSERVACIONES

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Disponibilidad de botiquines de primeros


auxilios para emergencias

Promedio de Dotacion

CALIFICACION
NO=1
PARCIAL=0.5

Escape de
gases

SI = 0

Fallas
Estructurales

1. Organizacin
Existe una poltica general en Salud
Ocupacional donde se indica la
0
prevencin y preparacin para afrontar
una emergencia ?
Existe comit de emergencias y tiene
1
funciones asignadas?
La Empresa participa y promueve
activamente a sus trabajadores el
0.5
programa de preparacin para
emergencias ?
Existe brigada de emergencias ?
0.5
Existen coordinadores de evacuacin
0.5
por rea?
0.50
Promedio de Organizacin
2. Capacitacin
Se cuenta con un programa de
0.5
capacitacin en prevencin y control
de emergencias ?

Incendios
/Explosiones
Fallas de
Equipos y
sistemas
Accidente de
transporte

PUNTO A CALIFICAR

Movimientos
ssmicos

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

En Proceso de compra

Movimientos
ssmicos

Incendios
/Explosiones

Fallas de
Equipos y
Sistemas

Accidente de
transporte

Fallas
Estructurales

Escape de
gases

Robos

Secuestros

Atentados extorsiones

ANLISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS

EN LOS RECURSOS
1. MATERIALES
Se cuenta con recursos especficos
para la atencin y control del tipo de
amenaza?
Se cuenta con extintores porttiles
suficientes?

Sistema de monitoreo por camara

Se cuenta con botiquines suficiente y


adecuadamente dotados?

PUNTO A CALIFICAR

Promedio de Materiales
2. EDIFICACIONES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

El tipo de construccin es
sismoresistente ?

Existe ms de una salida y se han


diseado rutas principales y alternas
de evacuaci?

Estan sealizadas vias de evacuacin


y equipos contraincendio?

Promedio de Edificaciones
3. EQUIPOS
Se cuenta con algn sistema de
Alerta y Alarma?

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Se cuenta con sistemas automticos


de deteccin para el tipo de amenaza?

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Se cuenta con sistemas automticos


de control de la amenaza especfica?

Se cuenta con paneles de control del


sistema de alarma?

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Se cuenta con un sistema de


comunicaciones alterno?

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Existen hidrantes pblicos y/o


0
0
0
0
0
0
0
0
0
privados?
Se cuenta con vehculos propios de la
empresa que permitan un transporte
1
1
1
1
1
1
1
1
1
masivo en caso de emergencia?
Se cuenta con programa de
mantenimiento preventivo para los
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
equipos de emergencia
Promedio de Equipos
0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44

SI = 0

CALIFICACION
NO=1
PARCIAL=0.5

OBSERVACIONES

En proceso de diseo
En proceso de diseo

En proceso de diseo

ANALISIS DE VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS


Movimientos ssmicos

Incendios

Fallas de Equipos y
sistemas

Accidente de
transporte

Fallas Estructurales

Escape de gases

Robos

Secuestros

Atentados extorsiones

SI = 0

Se cuenta con buen suministro de energa?

Se cuenta con buen suministro de gas?

Se cuenta con buen suministro de agua?

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

Se cuenta con algn sistema de seguro


para los empleados?

Se cuenta asegurada la edificacin en


caso de terremoto, incendio, atentados
terrorista etc.?

PUNTO A CALIFICAR

EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS


1. SERVICIOS PUBLICOS

Se cuenta con buen sistema de


alcantarillado?
Se cuenta con un buen programa de
recoleccin de basuras?
Se cuenta con buen servicio de radio
comunicaciones?
Promedio Servicios Publicos
2. SISTEMAS ALTERNOS
Se cuenta con tanques de reserva de
agua?
Se cuenta con una planta elctrica de
emergencia?
Se cuenta con un sistema de iluminacin
de emergencia?
Se cuenta con un buen sistema de
vigilancia fisica?
Centros alternos de trabajo previamente
definidos
Convenios para suministro de equipos
Backup - base de datos - informacin
respaldada
Promedio Sistemas Alternos
3. RECUPERACIN

CALIFICACION
NO=1 PARCIAL=0.5

OBSERVACIONES

Se cuenta con un sitema alterno para


asegurar la informacin medio magntico y
con alguna Cia aseguradora?

Se encuentran asegurados los equipos y


todos los bienes en general?

Existe un protocolo con asignacin de


funciones para la recuperacin en caso de
emergencia?

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Promedio Recuperacion

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

EN LAS PERSONAS
Organizacin
Capacitacin
Dotacin
TOTAL PERSONAS

Secuestros

Robos

Escape de
gases

Fallas
Estructurales

Accidente de
transporte

Fallas de
Equipos y
sistemas

Incendios
/Explosiones

Movimientos
ssmicos

CONSOLIDADO DE VULNERABILIDAD
OFICINA PRINCIPAL

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.5
0.6
0.2
1.3

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.0
0.4
0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

INTERPRETACIN
EN LOS RECURSOS
Materiales
Edificacin
Equipos
TOTAL RECURSOS
INTERPRETACIN
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios pblicos
Sistemas alternos
Recuperacin
TOTAL SISTEMAS Y
PROCESOS

INTERPRETACIN

Atentados extorsiones

DO DE VULNERABILIDAD
CINA PRINCIPAL

0.5
0.6
0.2
1.3

0.0
0.0
0.4
0.4

0.0
0.4
0.1
0.5

RANGO
0.0 - 1.0
1.1 - 2.0
2.1 - 3.0

CALIFICACIN
BAJO
MEDIO
ALTO

DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO


POSIBLE
CENTRAL DE INVERSIONES DARA S.A.S

CONSOLIDADO NIVEL DE RIESGO


PUNTO DE VENTA ORIENTAL

INTERPRETACIN DEL NIVEL DE RIESGO

PROBABLE

Para analizar el riesgo se acord hacerlo en forma cualitativa y para ello se utiliz
un esquema con 4 rombos internos, uno de ellos representa la amenaza, y los 3
restantes, en su orden, la vulnerabilidad en las personas, los recursos y los
procesos o sistemas. De acuerdo con la calificacin del anlisis de amenaza y la
vulnerabilidad se pintan los rombos con los colores correspondientes a su
calificacin.

INMINENTE
vulnerabilidad

AMENAZA

NATURALES

DEFINICION

PERSONAS RECURSOS

SIS. Y
PROC.

DIAMANTE
RIESGO

AM
ENA
ZA

MOVIMIENTOS SISMICOS

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

NIVEL RIESGO

AM
ENA
ZA

A CADA COLOR SE LE ASIGNO UN VALOR CORRESPONDIENTE:


MEDIO

INCENDIOS /EXPLOCIONES

FALLAS EN EQUIPO Y
SISTEMAS
TECNOLGICAS

COLOR

ACCIDENTES DE
TRANSPORTE

FALLAS ESTRUCTURALES

AM
ENA
ZA

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AM
ENA
ZA

AM
ENA
ZA

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AM
ENA
ZA

AM
ENA
ZA

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AM
ENA
ZA

AME
NAZ
A

AME
NAZ
A
AME
NAZ
A

VERDE
VALE UN PUNTO
MEDIO

MEDIO

AME
NAZ
A

BAJO

MEDIO

MEDIO

SOCIALES

ROBO

SECUESTRO

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AM
ENA
ZA

AME
NAZ
A

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AME
NAZ
A

AMARILLO
VALE DOS
PUNTOS
LOS VALORES OBTENIDOS AL SUMAR CADA UNO DE LOS ROMBOS DA
UNA ESCALA EN 4 Y 12 PUNTOS, LOS CUALES SE RELACIONAN CON EL
NIVEL DE RIESGO DE LA SIGUIENTE FORMA:

VALOR

ESCAPE DE GAS

AM
ENA
ZA

ROJO
VALE TRES PUNTOS

MEDIO

BAJO

NIVEL DE RIESGO

Entre 4 y 6

Bajo

Entre 7 y 9

Medio

Entre 10 y 12

Alto

SOCIALES

DETERMINACIN DEL NIVEL DE RIESGO

AM
EN
AZ
A

ANTENTADOS /
EXTORSIONES

AM
ENA
ZA

AM
EN
AZ
A
AM
EN
AZ
A

AM
ENA
ZA

BAJO

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL FORMATO


Inicie el diligenciamiento del formato llenando la hoja de amenazas: Lea cada fila y
determine si la amenaza existe o no para la empresa. Aquellas que no apliquen
djelas en blanco o elimine la fila.

Para llenar los formatos de vulnerabilidad es necesario que las amenazas que
encabezan las columnas coincidan con las que se eligieron en la hoja de amenazas.
Observe que los ttulos de amenazas tienen colores diferentes segn el tipo
(natural, tecnolgico o social). Conserve esta clasificacin de colores.

Para contestar a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente al cruce entre


3 la pregunta y la amenaza y elija la respuesta correcta de la lista que se despliega.
EL FORMATO CALCULAR EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS.
En ningn caso escriba texto diferente a las opciones que se despliegan en las
4 listas, esto bloquear el clculo de promedios. Cuando una pregunta no aplique o
sea necesario un comentario, inclyalo en la columna observaciones.
Los resultados numricos del CONSOLIDADO DE VULNERABILIDAD son
calculados por el libro de excel. Sin embargo los colores de los rombos deben ser
5 asignados manualmente. Para ello observe cada resultado, comprelo con la tabla
que aparece abajo en la hoja y pinte el rombo copiando uno del color
correspondiente o simplemente cambiando el color de fuente.
Para llenar el CONSOLIDADE NIVEL DE RIESGO, empiece por pintar el rombo
correspondiente a cada amenaza, observando la hoja AMENAZAS y copiando un
6
rombo del color correcto. Luego observe la combinacin de colores en los rombos
de vulnerabilidad de cada amenaza y cpielos en las casillas correspondientes.
7

Pinte el Diamante de Riesgo seleccionando cada rombo pequeo sin desagrupar la


imagen. Luego pntelo eligiendo el color correcto en el botn "color de relleno"

Segn la combinacin de colores en el diamante, copie y pege en la columna


8 correspondiente, la calificacin y el rombo de color correctos desde el ejemplo que
se encuentra al lado de la tabla de nivel de riesgo segn la combinacin de colores.